160畝葡萄櫻桃示范園新建項目可行性研究報告

160畝葡萄櫻桃示范園新建項目可行性研究報告160畝葡萄櫻桃示范園新建項目可行性研究報告 --160畝葡萄櫻桃示范園新建項目可行性研究報告第一章總論一、項目概況項目名稱：160畝葡萄、櫻桃示范園新建項目項目性質(zhì)：新建項目建設(shè)單位：法定代表人：所有制形式：農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社建設(shè)地點：西安市長安區(qū)魏寨鄉(xiāng)建設(shè)期限：2011年1月-2011年12月建設(shè)規(guī)模：西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社160畝葡萄、櫻桃示范園新建項目，擬建設(shè)智能溫室1座，葡萄拱形大棚60座，櫻桃拱形大棚10座，噴灌系統(tǒng)70畝，葡萄避雨棚50畝。項目建成后，年產(chǎn)葡萄177000公斤、櫻桃50000公斤，其中：精品葡萄102000公斤，露地葡萄75000公斤；精品櫻桃20000公斤、露地櫻桃30000公斤。項目建設(shè)內(nèi)容：新建智能溫室1座，6連棟，面積2304m2，48m*48m；葡萄拱形大棚60座，含鋼架，單座面積600m2；櫻桃拱形大棚10座，單座面積600m2；噴灌系統(tǒng)70畝，其中：50畝葡萄，20畝櫻桃；葡萄避雨棚50畝，含鋼架；新打機井2眼，井深200m；（7）新修園區(qū)道路3200平方米，長800m，寬4m，水泥路；電力線路600m；購置250KVA變壓器1臺；引進葡萄種苗40000株，櫻桃種苗3000株?？偼顿Y及資金籌措：項目總投資527.97萬元，包括建設(shè)投資484.20萬元，全部流動資金43.77萬元。本項目擬申請財政資金200.00萬元(占總投資的37.88%)；本項目建設(shè)單位自籌資金327.97萬元(占總投資的62.12%)。效益分析：該項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入362.92萬元,扣除年均總成本費用220.72萬元，年均利潤總額為142.20萬元，減去年均所得稅35.55萬元，年均稅后利潤為106.65萬元。稅后財務(wù)內(nèi)部收益率17.15%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值328.35萬元，稅后投資回收期6.29年，投資利潤率26.93%，投資利稅率26.93%。項目的建設(shè)對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，改善提高人們生活水平，解決農(nóng)村剩余勞動力，推進新農(nóng)村建設(shè)等具有良好的社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。二、可行性研究報告編制依據(jù)西安市長安區(qū)農(nóng)業(yè)局《關(guān)于印發(fā)2011年農(nóng)業(yè)項目申報指南的通知》；中共中央國務(wù)院《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》；中共中央國務(wù)院《切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》；農(nóng)業(yè)部《關(guān)于促進設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》（農(nóng)機發(fā)[2008]3號）文件；陜西省人民政府關(guān)于印發(fā)《陜西省實施七大工程促進農(nóng)民增收規(guī)劃綱要（2008—2012年）的通知》（陜政發(fā)〔2009〕1號）；陜西省省委、省政府《加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》；《陜西省“十一五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展專項規(guī)劃》；西安市委、市政府《關(guān)于加快西安都市農(nóng)業(yè)發(fā)展的實施方案》；建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。三、綜合評價和論證結(jié)論西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社160畝葡萄、櫻桃示范園新建項目，是以農(nóng)業(yè)設(shè)施工程等基礎(chǔ)設(shè)施為主體，進行集約化生產(chǎn)和企業(yè)化經(jīng)營的新型農(nóng)業(yè)組織形式。項目建成后具有多方面功能和綜合效益。該項目的建設(shè)符合陜西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，項目承擔(dān)單位有較強的技術(shù)、經(jīng)濟實力，具備現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)的基礎(chǔ)。項目建成后，可充分發(fā)揮示范園的輻射和示范帶動作用，帶動當(dāng)?shù)卦O(shè)施水果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對引導(dǎo)農(nóng)民進行規(guī)?；a(chǎn)具有重要意義。同時，對促進農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、西部生態(tài)環(huán)境建設(shè)、再造秀美山川，增加農(nóng)民收入，振興地方經(jīng)濟也具有積極推動作用。該項目選項準(zhǔn)確、規(guī)模適度、工藝先進、選址合理、投資節(jié)約、方案切實可行，具有良好的經(jīng)濟效益和社會、生態(tài)效益。建議該項目盡早審批評估，確保項目按計劃實施，早日投產(chǎn)，發(fā)揮較好效益。第二章項目背景、必要性及可行性項目建設(shè)背景設(shè)施農(nóng)業(yè)是綜合應(yīng)用工程裝備技術(shù)、生物技術(shù)和環(huán)境技術(shù)，按照動植物生長發(fā)育所要求的最佳環(huán)境，進行動植物生產(chǎn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。設(shè)施水果產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)的重要組成部分，也是現(xiàn)階段促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效途徑，設(shè)施果品是與人們生活息息相關(guān)的“菜籃子”產(chǎn)品。改革開放以來特別是十五以來，在國家鼓勵扶持和市場消費需求不斷增長的有力推動下，我國設(shè)施農(nóng)業(yè)快速發(fā)展，設(shè)施栽培與設(shè)施養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，生產(chǎn)能力顯著增強，對優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入，豐富城鄉(xiāng)市場農(nóng)產(chǎn)品供給、改善居民膳食結(jié)構(gòu)都做出了重要貢獻，在加快農(nóng)業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展中的作用日益顯著。設(shè)施農(nóng)業(yè)已成為促進我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和農(nóng)民增收致富新的增長點，改善居民膳食結(jié)構(gòu)、提高人民健康水平的重大措施。設(shè)施農(nóng)業(yè)具有生產(chǎn)集約化程度高、技術(shù)密集、商品化率高等特點，是國家鼓勵扶持發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。在我國人口多、土地、淡水等資源短缺的國情條件下，大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，對提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率和農(nóng)業(yè)效益及競爭力，增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力具有十分重要的作用。為了促進我國設(shè)施農(nóng)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，《農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》中明確提出：“設(shè)施農(nóng)業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的顯著標(biāo)志，促進設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要任務(wù)?！卑l(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，既是當(dāng)前農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展新階段的客觀要求，克服資源和市場制約、應(yīng)對國際競爭的現(xiàn)實選擇，也是保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收，增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的有效途徑。項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。近年來，長安區(qū)委、區(qū)政府緊緊抓住發(fā)展機遇，依托緊臨西安文化區(qū)和高新產(chǎn)業(yè)區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢及秦嶺北麓豐富的自然資源優(yōu)勢，主動承擔(dān)和分享西安大都市功能，規(guī)劃策劃了“新長安戰(zhàn)略”，提出了以經(jīng)濟建設(shè)為中心，以強區(qū)富民、長安西安領(lǐng)先為目標(biāo)，實施重點區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進城市化進程，大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高等教育、旅游業(yè)、都市農(nóng)業(yè)，區(qū)域經(jīng)濟生機勃顯，城市面貌日新月異，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，綜合實力不斷增強，人民生活水平日益提高。在新形勢下，長安區(qū)委、區(qū)政府以農(nóng)業(yè)資源為依據(jù)，及時進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以“穩(wěn)糧、擴菜、增花、優(yōu)果”為總體思路，在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的同時，合理利用長安區(qū)自然資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，使之盡快轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、商品優(yōu)勢，從而確立了“三帶四板塊”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局。在果業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中，區(qū)政府提出要建設(shè)王莽萬畝鮮桃基地、沿環(huán)山公路綠色獼猴桃基地、萬畝葡萄基地建設(shè)及示范園建設(shè)。本項目在此背景下，進行葡萄、櫻桃示范園的建設(shè)，符合長安區(qū)農(nóng)業(yè)和果業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將進一步帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展城郊型農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)民收入，改善提高人們生活水平，解決農(nóng)村剩余勞動力，推進新農(nóng)村建設(shè)。項目建設(shè)是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收的有效途徑。設(shè)施農(nóng)業(yè)充分利用自然環(huán)境和生物潛能，在大幅度提高單產(chǎn)的情況下可保證農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)安全和供應(yīng)的穩(wěn)定性，具有較高的市場競爭力和抵御市場風(fēng)險的能力，是種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)中效益最高的產(chǎn)業(yè)，也是當(dāng)前廣大農(nóng)民增收的主要渠道和“錢袋子”。設(shè)施水果生產(chǎn)是優(yōu)質(zhì)高效型產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟效益顯著；設(shè)施水果栽培又是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)農(nóng)民增收的有效途徑。規(guī)?；l(fā)展設(shè)施水果栽培，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提高農(nóng)業(yè)整體效益，促進農(nóng)民持續(xù)增收。長安區(qū)發(fā)展設(shè)施水果產(chǎn)業(yè)的效果已充分表明，隨著設(shè)施規(guī)模不斷擴大，單產(chǎn)和質(zhì)量的不斷提高，設(shè)施水果生產(chǎn)收入在全區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中的比重快速提高，對增加農(nóng)民收入的貢獻也越來越大。而且設(shè)施水果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，對帶動運輸、加工、包裝、種子、棚膜經(jīng)營等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用也日益顯著。項目建設(shè)是合作社自身發(fā)展的需要。西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社位于西安市長安區(qū)魏寨鄉(xiāng)，地處西安、藍田兩地交界處，浐河沿岸，土地平整、環(huán)境優(yōu)美、交通便利。2009年，浐水源合作社在魏寨鄉(xiāng)建立了葡萄、櫻桃種植園區(qū)，要求農(nóng)戶從品種選擇、繁殖育苗、生產(chǎn)苗定植、栽培方式、病蟲害防治、藥劑防治、果實采收等各方面嚴(yán)格按照葡萄、櫻桃生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進行種植。合作社為農(nóng)戶免費提供生產(chǎn)種植的科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)、市場信息及其他服務(wù)，負(fù)責(zé)葡萄、櫻桃園區(qū)的統(tǒng)一銷售工作，避免了農(nóng)戶間相互壓價造成的惡性競爭，保證了全體園區(qū)農(nóng)戶的經(jīng)濟利益。葡萄櫻桃種植園區(qū)建立以來，已成為該區(qū)農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展中不可替代的重要力量，不僅為農(nóng)民節(jié)約了生產(chǎn)成本，而且對促進產(chǎn)業(yè)化進程和規(guī)模經(jīng)濟有積極的推動作用，帶動了全區(qū)及周邊地區(qū)水果產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，促進了農(nóng)民增收，對農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了積極的推動作用。本項目建設(shè)葡萄、櫻桃示范園，利用先進的設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)種植葡萄、櫻桃，既能對當(dāng)?shù)氐钠咸选烟曳N植起到示范帶動的作用，也是合作社自身發(fā)展壯大和農(nóng)民增收的需要。三、項目建設(shè)的可行性1、政策優(yōu)勢本項目屬于“菜籃子”工程建設(shè)內(nèi)容，無公害食品的發(fā)展是國家調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重點支持發(fā)展的項目。為認(rèn)真貫徹落實中共中央國務(wù)院關(guān)于切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見，深入實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施裝備加強行動，農(nóng)業(yè)部出臺了《農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》。長安區(qū)委、區(qū)政府以農(nóng)業(yè)資源為依據(jù)，及時進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以“穩(wěn)糧、擴菜、增花、優(yōu)果”為總體思路，在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的同時，合理利用長安區(qū)自然資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，使之盡快轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、商品優(yōu)勢，從而確立了“三帶四板塊”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局。在果業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中，區(qū)政府提出要建設(shè)王莽萬畝鮮桃基地、沿環(huán)山公路綠色獼猴桃基地、萬畝葡萄基地建設(shè)及示范園建設(shè)。當(dāng)?shù)卣畬υ擁椖康慕ㄔO(shè)也十分重視，已納入總體規(guī)劃，并給予啟動資金、選址、稅費減免多項扶持政策支持。由此可見，項目建設(shè)具有良好的政策優(yōu)勢。2、資源優(yōu)勢西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社葡萄、櫻桃示范園建設(shè)項目位于西安市長安區(qū)魏寨鄉(xiāng)蠶姑溝村，地處長安區(qū)魏寨鄉(xiāng)和藍田縣湯浴鎮(zhèn)接壤處，浐河源頭，地形屬于兩塬夾一川，屬于暖溫帶半濕潤的季風(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫13.3度，年均降水量586毫米。項目區(qū)內(nèi)土壤肥沃，生態(tài)環(huán)境未受污染，灌溉條件良好；光照充足，熱量源豐富，晝夜溫差大，降水較豐，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件好。從光照、積溫、溫差、降水、土壤質(zhì)地等綜合因素分析，項目地具有葡萄、櫻桃生產(chǎn)示范的資源條件。3、技術(shù)優(yōu)勢項目技術(shù)依托單位——西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)科門類齊全，技術(shù)力量雄厚，能為本項目的實施提供主要的技術(shù)支撐條件。此外項目建設(shè)單位西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社自從成立以來，一直從事農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖等業(yè)務(wù)，具有一大批葡萄、櫻桃栽培能手，目前有高級農(nóng)藝師2名，技術(shù)實力雄厚，能滿足項目的技術(shù)需要。四、主要障礙因素及解決方案項目施工過程中可能遇到大風(fēng)、雪災(zāi)、雷雨等惡劣天氣的影響，在施工中應(yīng)盡可能對避雨棚、智能溫室、拱形大棚采取加固措施，示范園輸配電網(wǎng)在低壓配電室重復(fù)接地，所有用電設(shè)備采用接零保護，確保安全。項目實施過程中主要遇到的風(fēng)險為市場風(fēng)險，如市場供求關(guān)系的變化，應(yīng)采取強有力的市場營銷策略，加大產(chǎn)品的宣傳促銷力度，拓展產(chǎn)品銷售渠道，提高市場需求量，在水果總量增加的情況下，適時銷售，避免因集中銷售上市對市場造成的沖擊。第三章項目建設(shè)條件一、項目區(qū)概況社會經(jīng)濟狀況長安區(qū)地處關(guān)中平原腹地，南依秦嶺，北鄰西安，山、川、原皆俱，總面積1583平方公里，現(xiàn)轄5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、17個街辦，總?cè)丝?2.57萬人?？偢孛娣e70.17萬畝，果樹面積64345.6畝，其中葡萄面積7588畝，櫻桃面積1062.8畝。2009年長安區(qū)全區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成178.1億元，同比增長16.2%，是2006年的2.1倍，連續(xù)三年實現(xiàn)15%以上的高速增長；全社會固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成226.1億元，增長33%，是2006年的2.6倍，首次突破200億元大關(guān)；地方財政一般預(yù)算收入完成9.5億元，增長40.5%，是2006年的2.8倍，增速列全市第二；社會消費品零售總額預(yù)計完成83.4億元，增長23.5%，是2006年的1.9倍，創(chuàng)歷史最高水平；規(guī)模以上工業(yè)增加值預(yù)計完成68億元，增長26%，是2006年的5.4倍；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計達到16123元，增長23%，是2007年的1.5倍；農(nóng)民人均純收入預(yù)計達到5960元，增長21%，比2006年凈增2368元；城鄉(xiāng)居民收入再創(chuàng)歷史新高。主要經(jīng)濟指標(biāo)總量和增速在全市十三區(qū)縣中位次前移，區(qū)域綜合實力顯著增強。自然狀況區(qū)內(nèi)水資源豐富，源自秦嶺，流經(jīng)境內(nèi)的主要河流有灃、滈、浐等河。地表水多年平均徑流量4.22億立方米，可開采地下水3.25億多方。該地區(qū)屬暖溫帶大陸性濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，冬夏較長，春秋氣溫升降急聚，夏季炎熱，秋季多連陰雨，年平均氣溫13.3℃，年降水量在500～700mm之間，年平均降水量為580.6mm，降水多集中在7、8、9三個月。項目建設(shè)地位與長安區(qū)東部塬區(qū)，土壤母質(zhì)為黃土，土質(zhì)優(yōu)良，土壤肥沃。交通與通訊長安區(qū)位置優(yōu)越、交通便利，區(qū)政府駐地距西安市中心僅8.7公里。西戶高速公路橫穿東西；西余鐵路縱貫?zāi)媳?，物運方便快捷。1500余公里公路連接四面八方，隴海鐵路支線、安康鐵路以及西柞公路、108國道、210國道、西寶南線和西漢高速公路貫穿區(qū)境，西安繞城高速南段穿境而過，交通十分便利。項目建設(shè)地點魏寨鄉(xiāng)，位于長安區(qū)東部，隨著南橫線建設(shè)，交通運輸條件便利，通迅便捷。選址與建設(shè)條件該示范園建設(shè)在魏寨鄉(xiāng)，位于長安區(qū)東部，地勢平坦開闊，耕地集中連片，土壤肥沃，生態(tài)環(huán)境未受污染，灌溉條件良好。當(dāng)?shù)貙倥瘻貛夂?，光照充足，熱量源豐富，晝夜溫差大，降水較豐，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件好。從光照、積溫、溫差、降水、土壤質(zhì)地等綜合因素分析，是發(fā)展葡萄、櫻桃的最佳適生區(qū)，具有集約化規(guī)模開發(fā)的優(yōu)勢，為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和生產(chǎn)與國內(nèi)外市場需要的高品位、無公害的果品提供優(yōu)越的自然環(huán)境和物質(zhì)前提。項目建設(shè)區(qū)內(nèi)電力、電郵通訊、交通等基礎(chǔ)設(shè)施與社會化服務(wù)條件好。使本項目實施建設(shè)資源環(huán)境條件十分有利，同時也使本項目實施后能充分發(fā)揮示范、輻射、帶動作用。本項目所需原材料主要為農(nóng)藥、化肥、優(yōu)質(zhì)種苗、棚膜等，由西安市供應(yīng)，供應(yīng)量足、價格合理，供應(yīng)渠道通暢，供應(yīng)有保障，能滿足生產(chǎn)需求。二、建設(shè)單位概況項目建設(shè)單位：西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社位于西安市長安區(qū)魏寨鄉(xiāng)，地處西安、藍田兩地交界處，浐河沿岸，土地平整、環(huán)境優(yōu)美、交通便利。該合作社成立于2009年1月，主要從事組織收購、銷售成員及同類生產(chǎn)者、經(jīng)營者苗木及雞、豬的養(yǎng)殖，引進新技術(shù)、新品種；開展與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)交流和信息服務(wù)工作。西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社本著“服務(wù)農(nóng)戶、滿足客戶”的宗旨，力爭為農(nóng)戶增收創(chuàng)收，做強葡萄產(chǎn)業(yè)，讓更多的農(nóng)民得到實惠，帶動周邊區(qū)域經(jīng)濟，將所在地區(qū)建設(shè)成為經(jīng)濟繁榮、農(nóng)民富裕、社會和諧、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文明進步的美好家園，并為市場客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)。西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社法人代表崔亞玲，女，1975年生，住魏寨鄉(xiāng)。她是實現(xiàn)“三個代表”的帶頭人，致富不忘眾鄉(xiāng)親。幾年來，為村道路硬化、建校集資、公益事業(yè)捐資近幾十萬元。經(jīng)她本人抉擇，全村有53余戶通過勞動就業(yè)，走上了富裕之路。由于崔亞玲同志為人正直、主持公道、不計名利，處事經(jīng)緯分明、樂于助人，在群眾中享有很高的威信。目前，她正在為合作社發(fā)展勵精圖治、開拓進取，不懈地為社會多做貢獻。項目單位財務(wù)狀況良好，截止2009年12月31日，合作社總資產(chǎn)114.88萬元，固定資產(chǎn)78.00萬元，流動資產(chǎn)36.88萬元,負(fù)債總額5.88萬元，所有者權(quán)益109.00萬元，實收資本109.00萬元。第四章市場分析與銷售方案一、市場分析市場供求現(xiàn)狀及前景分析水果是人們生活不可缺少的副食品，也是“菜籃子”工程的重要組成部分。由于受自然氣候條件限制，供應(yīng)時間短，北方的葡萄8月上旬才能供應(yīng)市場，加之鮮果一般不耐貯運，使果品供給有明顯的季節(jié)性。采用設(shè)施(如節(jié)能型日光溫室)種植果樹，是在人工控制環(huán)境下為果樹創(chuàng)造適宜的栽培條件，進行果樹的提前促成栽培，使果品成熟期提早50—100d以上，這對于提早供給新鮮果品，滿足市場需求，延長果品供應(yīng)期，增加果農(nóng)收入有重要意義，同時對那些氣候條件嚴(yán)酷不適宜栽培果樹的地區(qū)也可以生產(chǎn)收獲超時令、反季節(jié)的果品，對提高人們的生活質(zhì)量產(chǎn)生重要影響，因此項目的建設(shè)社會意義重大，人民群眾的支持率很高。改革開放二十年來，隨著我國社會經(jīng)濟快速發(fā)展，人民生活水平得到了極大的提高，食品消費由數(shù)量型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型，優(yōu)質(zhì)化、多樣化已成為城鄉(xiāng)居民農(nóng)產(chǎn)品消費趨勢。特別是隨著人們環(huán)保與保健意識的增強，使綠色食品農(nóng)產(chǎn)品更受消費者的歡迎。據(jù)市場調(diào)查資料，目前獲得“綠色標(biāo)志”的農(nóng)產(chǎn)品價格要比一般農(nóng)產(chǎn)品高30%，增加值高20%。在市場需求快速增長的有力推動下，我國綠色食品農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)也呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。葡萄、櫻桃示范園建成后，年產(chǎn)葡萄177000公斤，櫻桃50000公斤。項目的目標(biāo)市場為西安市，據(jù)統(tǒng)計，西安市常住人口為843.46萬人，按照人均需求15公斤計，葡萄和櫻桃需求量均為12652萬公斤。截至2008年底，西安市葡萄栽培面積5.25萬畝，產(chǎn)葡萄3675萬公斤，大櫻桃栽培面積為5.4萬畝，產(chǎn)大櫻桃8100萬公斤，難以滿足旺盛市場需求。本項目建成后，年產(chǎn)葡萄、櫻桃僅占市場需求的0.14%和0.03%，因此項目的建設(shè)，具有較大的市場空間，市場前景廣闊。市場競爭力分析產(chǎn)品質(zhì)量性能優(yōu)勢本項目產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量有保障。產(chǎn)品價格優(yōu)勢長安區(qū)地理環(huán)境優(yōu)越，土地肥沃，光熱資源豐富，環(huán)境未受污染，水果種植面積大，貨源充足，原料采購成本低，具有產(chǎn)品價格優(yōu)勢。商譽、認(rèn)證情況該社在國家工商總局注冊了“浐水源”牌水果商標(biāo)，商譽良好。以沼氣為紐帶的大型集約化能源生態(tài)工程建設(shè)是隨著集約化養(yǎng)殖業(yè)和集約化種植業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的，具有顯著的經(jīng)濟、生態(tài)、環(huán)保和社會效益，其發(fā)展空間和應(yīng)用前景非常廣闊。二、銷售策略和營銷模式產(chǎn)品營銷策略和模式本項目營銷策略是以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量求發(fā)展，把無公害的果品開發(fā)作為生產(chǎn)經(jīng)營的主攻方向，實施優(yōu)質(zhì)名牌戰(zhàn)略，為市場提供優(yōu)質(zhì)精品和安全健康的果品，增強市場的競爭能力，用優(yōu)質(zhì)取信于消費者，提高市場的占有份額；以無公害葡萄、櫻桃設(shè)施栽培示范基地為依托，帶動項目區(qū)農(nóng)戶和周邊地區(qū)規(guī)?；l(fā)展無公害葡萄、櫻桃設(shè)施栽培，規(guī)?；l(fā)展無公害葡萄、櫻桃產(chǎn)業(yè)，建立產(chǎn)業(yè)化開發(fā)鏈，提高抗風(fēng)險能力。在項目投入運營后，將從實際出發(fā)，建立營銷機構(gòu)，培養(yǎng)高素質(zhì)的營銷隊伍。產(chǎn)品銷售重點依托省內(nèi)批發(fā)市場和超市，首先占領(lǐng)大中城市銷售市場，積極開拓國內(nèi)其它市場。產(chǎn)品營銷方案項目建成后，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)葡萄177000公斤、櫻桃50000公斤，為盡快占有市場，通過各種媒體，大力宣傳產(chǎn)品性能、品牌、形象，制定適當(dāng)?shù)膬r格策略，保持產(chǎn)品的市場競爭力。合作社要利用自己的產(chǎn)品質(zhì)量和成本優(yōu)勢，打好價格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)、質(zhì)量戰(zhàn)，不僅要盡快擴大省內(nèi)市場份額，還要主動參與西北市場競爭。市場風(fēng)險分析市場風(fēng)險因素分析市場是復(fù)雜和多變的，影響市場變化的是諸多因素綜合作用的結(jié)果。該項目也存在著一定的市場風(fēng)險。具體有：①原料的質(zhì)量：該項目的主要原料種苗受種植技術(shù)、氣候、自然災(zāi)害等因素都將對產(chǎn)品的質(zhì)量造成影響。②供求關(guān)系：受供求關(guān)系的影響，葡萄、櫻桃價格的變化將對項目產(chǎn)品的銷售和利潤產(chǎn)生影響。防范和降低風(fēng)險的對策①合作社要把好原料質(zhì)量關(guān)，注意以提高葡萄、櫻桃質(zhì)量為重點的技術(shù)管理，適時采收，提高市場競爭力。②合作社可以充分利用展銷會及媒體，加大產(chǎn)品的宣傳促銷力度，拓展產(chǎn)品銷售渠道，提高市場需求量。③合作社要革新挖潛，對項目產(chǎn)品價格進行市場預(yù)測，降低項目產(chǎn)品成本，最大限度地拓展盈利空間，獲取效益最大化。第五章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社160畝葡萄、櫻桃示范園建成后，年產(chǎn)葡萄177000公斤、櫻桃50000公斤，其中：精品葡萄102000公斤，露地葡萄75000公斤；精品櫻桃20000公斤、露地櫻桃30000公斤。項目產(chǎn)品取得無公害食品標(biāo)志，市場抽檢合格率100%。示范推廣葡萄、櫻桃設(shè)施栽培新技術(shù)，提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量，帶動農(nóng)民增收；滿足人們對無公害果品葡萄、櫻桃的需求，提高人們生活質(zhì)量。建設(shè)規(guī)模本項目占地160畝，擬新建智能溫室1座，葡萄拱形大棚60座，櫻桃拱形大棚10座，噴灌系統(tǒng)70畝，葡萄避雨棚50畝；新打機井2眼，新修園區(qū)道路3200平方米，電力線路600m，購置250KVA變壓器1臺。二、項目規(guī)劃和布局1、選址要求本項目選址遵循如下原則：交通方便，便于原料及產(chǎn)品的運輸；土地基礎(chǔ)條件較好，土地平整，土壤肥沃，適宜發(fā)展無公害果品種植，以便于為項目提供所需原料；水資源豐富，水質(zhì)良好，電力供應(yīng)可靠；勞動力充足，且具有無公害葡萄、櫻桃種植的經(jīng)驗。2、規(guī)劃布局葡萄、櫻桃示范園占地面積160畝，其中：智能溫室位于示范園的西南角，葡萄拱形大棚和櫻桃拱形大棚位于園區(qū)的西部，50座葡萄避雨棚位于園區(qū)的東北方，20畝露地櫻桃位于園區(qū)的東南角。三、技術(shù)方案工藝流程園地選擇與規(guī)劃→大棚建造與品種選擇→整地與定植→大棚管理→采摘→上市出售大棚葡萄栽培技術(shù)要點①園地選擇與規(guī)劃選擇地形開闊、陽光充足、通風(fēng)良好，土壤質(zhì)地疏松肥沃，有機質(zhì)含量在1.5%以上，土層深厚，活土層在60cm以上，地下水位100cm以下，且有道路、排灌、防護林等附屬建筑設(shè)施的地塊。砧木選擇較強抗病性、抗逆性和優(yōu)質(zhì)的品種。②大棚建造與品種選擇單棟大棚建造面積為600平方米，大棚跨度10米，長度60米，拱棚頂高為4米，肩高為3米。品種選擇為戶太8號、理扎馬特、特早玫瑰、維多利亞、早黑寶、興華1號、白雞心。③整地與定植整地是在定植前一年秋季上凍前進行。采用條狀整地的方法，即挖深寬各0.5米的定植溝，挖后應(yīng)及時回填，以免土壤蒸發(fā)失水?；靥顣r溝底施20厘米厚的有機質(zhì)，上部以有機質(zhì)混表土回填。底土留在兩溝之間，切忌回填溝內(nèi)。定植時間在春季的4月中旬。苗木選一級苗，栽前浸泡24小時，然后用5波美度石硫合劑進行消毒處理，栽后及時灌水。④枝蔓管理第一年管理定植當(dāng)年從靠近地面處選留1個強壯的新梢作為主蔓，并插竹稈做支架引縛，新梢葉腋間發(fā)出的副梢留2片葉摘心，再發(fā)出的2—3次副梢均齊根抹去，主蔓長至1.5米高時進行摘心。第二年管理第二年要及時搭架綁蔓。每一主蔓的最先端選留一個新梢繼續(xù)延長，延長梢的處理同上一年。延長梢以下的新梢，靠近地面30厘米內(nèi)的萌芽宜早抹去。其余的新梢留3個結(jié)果枝，留2—3個營養(yǎng)枝。結(jié)果枝在始花期，花序前留3—5片葉摘心。以后前端的副梢留2片葉反復(fù)摘心，其余副梢全去掉。冬剪時，主蔓延長蔓剪留2米長，其余新梢剪留2—3個芽眼，每米蔓段留6個結(jié)果母枝。至此葡萄整形結(jié)束。第三年以后的枝蔓管理與露地基本相同?；ㄐ蛘伟ㄆ爰?、去副穗、疏果粒等。掐去穗尖的1/5—1/4，去掉花序分化出的副穗。疏果粒是在葡萄謝花后10—15天，果粒黃豆粒大時，對坐果的果穗疏除一部分小、病、傷、畸形和過密的果粒。⑤土、肥、水管理土壤管理每次灌水之后，都要對池面進行松土，深度不超過10厘米。施肥以施有機肥為主，主要是長效有機肥和生物肥。前者用量每667平方米1000公斤，后者50公斤。施用時期為開花前一次，9月上旬一次。使用生物肥澆根，每次每667平方米用量1000毫升，共澆4次，間隔15天。水分管理葡萄出土上架后立即灌一次透水。要求越早越好、越透越好。以后根據(jù)土壤類型及土壤墑情適當(dāng)灌水。前期棚內(nèi)扣地膜保濕。果實膨大期應(yīng)保持水分充足。⑥溫度管理增溫時間塑料大棚葡萄增溫時間一般在3月10日左右。如棚內(nèi)加蓋小拱棚可提早15—20天。但葡萄芽眼一旦萌發(fā)后，就必須保持棚內(nèi)溫度不得低于0℃，否則即發(fā)生凍害。增溫后溫度管理萌芽前日溫20℃—23℃，最高不超過25℃，夜溫5℃—10℃，最低不低于0℃。萌芽期日溫20℃—25℃，夜溫10℃—15℃，最低不低于3℃。展葉至開花前，日溫25℃—28℃，夜溫10℃—15℃，最低保持在6℃以上。開花期日溫28℃—32℃，夜溫15℃—18℃，最低保持在10℃以上。開花期如達不到此溫度夜間需增加保溫措施。⑦病蟲害防治前期防治灰霉病，在新梢30—40.厘米時，打一次保護劑。藥劑種類有波爾多液、大生M—45、可殺得等。如已發(fā)病，使用灰克、灰霉靈等治療劑。蟲害主要是葡萄毛氈病和扁平球堅蚧為害較重。在葡萄萌芽前打一次石硫合劑與敵敵畏乳劑的混合液，對防治這兩種蟲害效果很好。⑧越冬防寒越冬防寒方法是秋季上凍前將大棚膜覆蓋好，棚內(nèi)葡萄下架后，在其蔓上覆蓋10厘米厚的稻草，這樣就可安全越冬。3、大棚櫻桃栽培技術(shù)要點選擇合適的園地建棚時選擇背風(fēng)向陽、光照充足、地勢平坦、排灌方便、土質(zhì)疏松的壤土或沙壤土。品種選擇①建立大棚櫻桃的目的就是為了讓櫻桃提早上市，以獲得較高的經(jīng)濟效益，所以在品種的選擇上應(yīng)選擇成熟早、自花坐果率高的優(yōu)良品種。如紅燈、大紅、朱砂、尖葉等品種。同時應(yīng)按4:1的比例配置授粉樹（如拉賓斯或斯坦勒）。防止自花結(jié)實率低、品質(zhì)不高等情況。②選用壯苗或壯樹作密植栽培為了更經(jīng)濟地利用土地，早見效益。櫻桃樹苗應(yīng)選擇根系健壯，須根多、苗木粗壯、芽飽滿的壯苗或5－8年生樹體較矮、內(nèi)膛枝較多的初結(jié)果樹。砧木要選用山櫻桃實生砧，應(yīng)用矮化砧（如菜陽矮櫻桃）作中間砧。已結(jié)果的壯樹，要噴施適量的多效唑，抑制其生長。棚內(nèi)壯苗栽植密度應(yīng)控制在株行距為2米×3米或1米×2米，壯苗樹可控制在3米×4米。（3）整形修剪①為了整形修剪方便，主要采用自然開心形或自由紡綞形樹形。這類樹形的樹冠小，適宜密植，并且整形容易、結(jié)果早。櫻桃樹生長旺盛，樹姿直立，不易開張。在春季，樹液流動或在秋季8－9月份后，采用蘋果拉枝的方法。開張角度一般為50－80度，以緩和樹勢，增加成花量。為促生分枝和有助于花芽分化，要在春季萌芽前，對其生長枝進行短截，促發(fā)新枝，廣大樹冠。對缺枝部位或長枝上的側(cè)芽進行刻芽，以促生新枝和增加結(jié)果枝。夏季對新梢進行摘心，在主枝延長長枝和中央領(lǐng)導(dǎo)枝長至30－40厘米時可把頂梢剪去10厘米，其余枝和背上主枝則留5－10厘米重短截。長勢旺的枝可進行二次摘心，對背上強枝可連續(xù)摘心，促其形成結(jié)果枝組。②施用多效唑在栽后2－3年，樹體具有較多的枝量時施用多效唑，促花效果顯著。施用方法可土施或噴施，適宜時間為4月下旬－5月下旬。一般2－3年生樹，株施1.5克；壯樹株施3克。③提高坐果率和果實品質(zhì)由于棚內(nèi)溫度較高，通風(fēng)較差，花期輔助授粉很重要?？刹捎梅欧寤蛉斯な诜蹃硖岣咦?。同時，每隔10天噴施0.3％尿素＋0.3％硼砂或者0.5％磷酸二氫鉀溶液來提高坐果率。在果實著色初期，適當(dāng)摘除擋光葉片；樹冠下鋪反光膜；單坡面棚于北墻拉反光幕，同時噴灑二遍“紅果88”可促進果實著色和提早成熟。土肥水管理櫻桃對土壤水分狀況非常敏感，既不抗旱，也不耐澇。因此需要選擇疏松透氣性良好的土壤，少用速效化肥肥料，多用有機肥料。櫻桃澆水不需要大水溫灌，要求“水過地面濕”即可。發(fā)芽前追施一遍肥，以氮肥為主。2－3月份，追施果樹專用肥，每株施肥量為0.2－0.4公斤。同時根據(jù)實施情況，在花果期進行1－2次葉面噴肥。采果后以磷、鉀肥為主，以促進花芽分化。秋季施基肥，以土雜肥為主，每畝為2000公斤土雜肥。以上每次放肥應(yīng)澆一次水。棚內(nèi)溫度調(diào)控大棚櫻桃棚內(nèi)溫度調(diào)控非常關(guān)鍵，一旦控制不合理，就可能發(fā)生凍害，造成坐果率低，果實與葉片腐爛等現(xiàn)象。因此，扣棚后，要特別注意溫度的調(diào)控?？叟?－4天內(nèi)作業(yè)門通風(fēng)窗要全開。3－10天逐步關(guān)閉作業(yè)門和通風(fēng)窗，10天后夜間逐步蓋齊草簾，升高溫度，當(dāng)溫度升高到16℃時，每天10時－17時通風(fēng)換氣，17時后關(guān)閉通風(fēng)窗并覆蓋草簾（每天太陽出來后揭開草簾，扣棚后至開花前，棚內(nèi)溫度要靠覆蓋地膜來控制，適宜濕度為70％－80％，花期適宜濕度為50％－60％，可放吸濕劑來控制。幼果至著色期適宜濕度為60％－70％，可以通風(fēng)換氣來控制。著色至采收期，適宜濕度為60－70％，需通風(fēng)至逐步揭膜。采收期后可全部除膜，并需施肥澆水，加強地下管理。病蟲害防治櫻桃樹的主要病害為桃細菌性穿孔病和圓斑病。發(fā)芽前，全樹噴一次波美5度石硫合劑。6月下旬和7月下旬葉面各噴布一次200倍石灰倍量式波爾多液，還可兼治刺蛾類食葉害蟲。4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測根據(jù)農(nóng)業(yè)部頒布的無公害食品、綠色食品等產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢測項目主要集中在營養(yǎng)成分、有效成分、有毒有害物質(zhì)(主要包括重金屬、農(nóng)藥殘留、化學(xué)合成激素、化學(xué)添加劑等)三個方面。主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB2763-2005食品中農(nóng)藥的最大殘留限量GB2762-2005食品中污染物限量NY/T761-2004蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲菊酯和氨基甲酸酯類農(nóng)藥多殘留檢測方法GB/T19648-2005水果和蔬菜中446種農(nóng)藥多殘留測定方法GB/T19650-2005動物組織中437種農(nóng)藥多殘留測定方法GB/T19649-2005糧谷中405種農(nóng)藥多殘留測定方法GB18406.1-2001無公害蔬菜安全要求GB18406.2-2001無公害水果安全要求NY5011-2001等主要無公害食品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定項目的檢測和NY/T268-95等主要綠色食品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定項目的檢測。四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（1）智能溫室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)擬建設(shè)六連棟智能溫室1棟，面積2304m2，熱鍍鋅鋼骨架，雙層充氣膜覆蓋，設(shè)側(cè)墻電動卷簾系統(tǒng)、外遮陽內(nèi)保溫系統(tǒng)、微噴灌系統(tǒng)、全天候控制系統(tǒng)等。文洛式智能化溫室設(shè)計技術(shù)方案如下：①六連棟智能化溫室工程，選用荷蘭最新流行的Venlo（三屋脊）室頂結(jié)構(gòu)形式，美觀大方，視覺流暢。溫室南北長48米，東西長48米。②結(jié)構(gòu)形式：東西南北四面墻體及溫室頂部采用8mm拜耳聚碳酸酯PC板；屋頂每屋脊處間側(cè)開窗。地面±0上500mm高墻裙。四周為條形基礎(chǔ)，內(nèi)部為獨立點式基礎(chǔ)。水簾上下兩端采用熱浸鍍鋅板框架，安裝在溫室的北墻。南墻體上安裝軸流式節(jié)能風(fēng)機。③性能指標(biāo)：風(fēng)載：0.6KN/m2雪載：0.5KN/m2恒載：10KG/m2最大排雨量：140mm/h吊掛載荷：15Kg/m2電參數(shù)：220/380V，50HZ覆蓋材料：溫室頂部采用8mm厚防結(jié)露雙層充氣膜覆蓋。外防紫外線，內(nèi)防結(jié)露。墻體材料：東西南北四面墻體采用拜耳公司8mm聚碳酸酯PC板?？刂葡到y(tǒng)：智能化溫室采用電腦全自動控制系統(tǒng)。（2）拱形大棚建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)①選址與棚的種類：建棚應(yīng)選在背風(fēng)向陽、地勢平坦或向陽的緩坡地；排灌方便、地下水較低、土質(zhì)疏松的地方。②棚向、大小、結(jié)構(gòu)與布局棚向：拱圓塑料大棚一般為南北向，采光均勻，棚內(nèi)栽植樹行向也應(yīng)為南北向。結(jié)構(gòu)：大棚跨度10米，長度60米，拱棚頂高為4米，肩高為3米。要求樹高離棚膜保持40~50厘米的空間。棚頂夾角要小一般不大于30度。③通風(fēng)與覆蓋通風(fēng)：大棚通過作業(yè)門和通風(fēng)窗，或拔縫通風(fēng)。作業(yè)門設(shè)在拱棚兩端，大小約為1.5m(高)x0.7m(寬)，棚的中上部和兩側(cè)設(shè)通風(fēng)窗，大小為0.5~0.8m，間距為5~8m；設(shè)通風(fēng)窗比較費工費料，可采用拔縫通風(fēng)，即將薄膜分成3幅，將棚頂1幅壓在東西兩側(cè)幅的上面，相互重疊30厘米，拔縫通風(fēng)省料，操作容易。覆蓋：大棚覆膜應(yīng)選用透光率好的長壽無滴聚乙烯膜，棚膜每年更換。棚膜上覆蓋草簾，晝揭夜覆，可減少棚內(nèi)散熱，免受低溫危害。2、建設(shè)內(nèi)容新建智能溫室1座，6連棟，面積2304m2，48m*48m；葡萄拱形大棚60座，含鋼架，單座面積600m2；櫻桃拱形大棚10座，單座面積600m2；噴灌系統(tǒng)70畝，其中：50畝葡萄，20畝櫻桃；葡萄避雨棚50畝，含鋼架；新打機井2眼，井深200m；新修園區(qū)道路3200平方米，長800m，寬4m，水泥路；電力線路600m；購置250KVA變壓器1臺；引進葡萄種苗40000株，櫻桃種苗3000株。五、項目實施進度安排項目建設(shè)期限本項目建設(shè)期限為2011年1月——2011年12月。項目實施進度安排項目實施進度計劃具體如下：本項目建設(shè)進度規(guī)劃為12個月。具體項目實施進度如下表所示。工程實施進度表時間進度內(nèi)容2011年123456789101112可行性研究報告★勘察設(shè)計★★招投標(biāo)★★工程施工建設(shè)★★★★★★★★決算、竣工驗收★第六章投資估算和資金籌措一、資金構(gòu)成1、項目建設(shè)投資估算項目總投資527.97萬元，包括建設(shè)投資484.20萬元，全部流動資金43.77萬元。建設(shè)投資該項目建設(shè)投資484.20萬元。其中土建工程費404.64萬元，設(shè)備購置費3.00萬元，種苗費5.50萬元，工程建設(shè)其它費用48.00萬元(建設(shè)單位管理費6.20萬元，可研編制及設(shè)計費7.44萬元，工程招標(biāo)監(jiān)理費2.89萬元，職工培訓(xùn)費13.60萬元，生活辦公設(shè)備購置費3.40萬元，技術(shù)培訓(xùn)費12.00萬元，環(huán)境影響評價費2.48萬元)，預(yù)備費23.06萬元。流動資金該項目流動資金以經(jīng)營成本為費用基數(shù)按詳細指標(biāo)估算法估算，該項目所需全部流動資金43.77萬元，其中鋪底流動資金13.13萬元(全部流動資金的30%)。2、資金籌措財政資金本項目擬申請財政資金200.00萬元(占總投資的37.88%)。自籌資金本項目建設(shè)單位自籌資金327.97萬元(占總投資的62.12%)。二、資金使用和管理資金使用計劃財政資金：本項目擬申請財政資金200.00萬元，其中用于土建工程中建設(shè)智能溫室30.00萬元，葡萄拱形大棚60.00萬元，櫻桃拱形大棚10.00萬元，噴灌系統(tǒng)10.00萬元，葡萄避雨棚20.00萬元，機井20.00萬元，園區(qū)道路28.00萬元；科技投資中技術(shù)培訓(xùn)12.00萬元，新品種引進示范5.50萬元；其他費用中可研報告編制及設(shè)計費3.00萬元，環(huán)境影響評價費1.50萬元。自籌資金：本項目總投資中合作社自籌資金327.97萬元，其中用于建設(shè)投資284.20萬元；流動資金43.77萬元。資金管理財政資金：為保證該項目的順利實施,在建設(shè)期間將建立嚴(yán)格的財政資金使用制度和管理制度，設(shè)立項目專項賬戶、資金核算機構(gòu)和資金監(jiān)督機構(gòu)，實行報賬撥付，接受各級財政部門對資金使用情況的監(jiān)督與檢查，確保發(fā)揮資金效益和項目的順利實施。自籌資金：項目建設(shè)單位要嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行固定資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格管理和使用自籌資金，建立專項賬戶，專款專用，不得轉(zhuǎn)移、侵占或挪用。財務(wù)部門應(yīng)加強內(nèi)部財務(wù)管理，建立健全內(nèi)部會計控制制度，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，加強經(jīng)濟核算，竣工時必須經(jīng)過有資質(zhì)的中介機構(gòu)審計后，才能竣工驗收。第七章財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)財務(wù)價格生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格，根據(jù)建設(shè)單位提供資料并參照近年來國內(nèi)市場的平均價格進行預(yù)測。稅費該項目涉及的稅費為所得稅，所得稅稅率25%。項目計算期該項目計算期10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期9年。財務(wù)基準(zhǔn)收益率本行業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。銷售收入估算該項目全負(fù)荷生產(chǎn)年的銷售收入為423.20萬元，生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入為362.92萬元。各年銷售收入詳見銷售收入估算表?？偝杀炯敖?jīng)營成本分析本項目總成本費用：外購原材料：該項目全負(fù)荷生產(chǎn)年，需外購原材料費用為37.80萬元。燃料與動力：全負(fù)荷生產(chǎn)年需動力費8.00萬元。3、工資及福利費：該項目定員68人，人均工資按1.8萬元/人·年計；福利費按工資費的14%提取，全年需工資福利費139.54萬元。折舊費：固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，建筑工程費折舊年限20年，殘值取5%；設(shè)備折舊年限按9年計,殘值取5%；種苗折舊按6年；該項目的年折舊費為22.81萬元。維修費：維修費按固定資產(chǎn)原值的1.5％提取，年維修費為6.88萬元。攤銷費：培訓(xùn)費按5年攤銷，年攤銷費為5.12萬元。其它費用：其它費用為8.05萬元。該項目年總成本費用為228.19萬元(第六年)。該項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均總成本費用220.72萬元。該項目年經(jīng)營成本費用為200.26萬元。四、財務(wù)效益分析該項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入362.92萬元,扣除年均總成本費用220.72萬元，年均利潤總額為142.20萬元，減去年均所得稅35.55萬元，年均稅后利潤為106.65萬元。投資利潤率=年均利潤總額/(固定資產(chǎn)投資+全部流動資金)=142.20/527.97×100%=26.93%稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)=21.73%稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)=17.15%稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)=527.24萬元稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)=328.35萬元3、稅前投資回收期=5.60年稅后投資回收期=6.29年投資利潤率=26.93%投資利稅率=26.93%五、不確定性分析盈虧平衡分析假定在經(jīng)營期內(nèi)各種因素相對穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力利用率(以第六年為準(zhǔn))。BEP=182.39/(423.20-45.80)×100%=48.33%計算結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達到48.33%時，企業(yè)可以實現(xiàn)保本經(jīng)營。敏感性分析本項目分別對銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資等因素進行分析，結(jié)果見下表：序號序號項目基本方案銷售收入經(jīng)營成本建設(shè)投資+10%-10%+10%-10%+10%-10%1財務(wù)內(nèi)部收益率(%)17.1521.1012.9814.5419.7815.8018.702投資回收期(年)6.295.637.246.855.826.566.023財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)328.35483.28173.42235.54421.16298.73357.97從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項目財務(wù)內(nèi)部收益率，影響最為敏感的是銷售收入的波動，但當(dāng)銷售收入降低10%時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率均仍為12.98%，高于8%的基準(zhǔn)收益率,所以此項目具有一定的抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上是可行的。第八章環(huán)境影響評價環(huán)境影響本項目實施區(qū)空氣清新，水質(zhì)純凈，土壤未受污染，具有良好農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，符合GB3095-2002環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。周邊沒有大型工礦企業(yè)，農(nóng)田灌溉水達到國家標(biāo)準(zhǔn)，水源周圍不存在污染源或潛在污染源，符合GB5084農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和GB3838地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。土壤重金屬的背景值位于正常值區(qū)域，周圍沒有金屬或非金屬礦山，土壤環(huán)境條件符合GB15618土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。本項目的設(shè)施水果種植示范區(qū)，不但不會造成負(fù)面影響而且有利于保護生態(tài)環(huán)境，增加綠色面積，防止水土流失，實行生態(tài)化管理。該項目在生產(chǎn)中以有機肥和生物農(nóng)藥為主，在生產(chǎn)過程中不會對土壤環(huán)境造成污染。環(huán)境保護與預(yù)防本項目建立有機水果生產(chǎn)技術(shù)體系及管理制度，示范推廣果園養(yǎng)分資源綜合管理技術(shù)和優(yōu)質(zhì)果品生產(chǎn)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，建立果品質(zhì)量保障和監(jiān)控體系。增加果園有機肥的施用量，調(diào)整氮、磷、鉀的比例，推廣雜果推薦施肥技術(shù)，降低養(yǎng)分的浪費和對環(huán)境的污染。進行病蟲綜合控制技術(shù)，病蟲防治上以農(nóng)業(yè)防治、生物防治和物理防治為主，以化學(xué)和生物防治為輔，進行綜合防治，化學(xué)防治上要選用傳統(tǒng)無機農(nóng)藥，杜絕劇毒廣譜性有機農(nóng)藥的使用，將對環(huán)境的污染降到最低。第九章社會效益分析一、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況本項目的建設(shè)，通過技術(shù)培訓(xùn)和從事無公害果品生產(chǎn)實踐，提高了農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，反過來又促進了無公害農(nóng)業(yè)的發(fā)展，增加了產(chǎn)量和產(chǎn)值，同時本項目的建設(shè)，將進一步正確引導(dǎo)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培植長安區(qū)特色支柱產(chǎn)業(yè)的形成。通過輻射帶動，在全區(qū)推廣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高新技術(shù)和無公害生產(chǎn)方式，即無公害病蟲防治、平衡配方施肥、優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)栽培、農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用、環(huán)境質(zhì)量檢測與產(chǎn)品質(zhì)量控制等葡萄、櫻桃生產(chǎn)的全方位生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)，以提高長安區(qū)葡萄、櫻桃質(zhì)量，進一步打響長安區(qū)無公害水果的品牌。本項目實施后，全面提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的科技含量與市場競爭力，進一步引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。建立起以市場為導(dǎo)向，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)鏈，提高農(nóng)戶社會化組織程度與市場競爭力，形成利益共享、風(fēng)險共擔(dān)、互為依托、共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營機制，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，大幅度提高農(nóng)業(yè)資源利用效率，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟優(yōu)勢。二、增加就業(yè)，提高農(nóng)民收入項目有很強的示范輻射帶動作用，因為項目建設(shè)與農(nóng)戶發(fā)展葡萄、櫻桃生產(chǎn)和農(nóng)民增收有著密切關(guān)系。將直接帶動合作社入社農(nóng)戶53人，基地面積160畝。在《中共中央、國務(wù)院關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》指導(dǎo)和全國十屆二次會議精神的號召下，為千方百計解決好農(nóng)民增收問題，長安區(qū)充分發(fā)揮其區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)，把葡萄、櫻桃示范園作為帶動農(nóng)民致富的產(chǎn)業(yè)。項目建成后將成為長安區(qū)重要的葡萄、櫻桃設(shè)施栽培示范基地，帶動長安區(qū)設(shè)施葡萄、櫻桃栽培產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，通過引進、吸收、創(chuàng)新，成為透視高新農(nóng)業(yè)科技的窗口，促進當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和資源優(yōu)化的配置，對發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)，也將起到良好的導(dǎo)向作用。每年以正常生產(chǎn)年計算，每年將銷售合作社農(nóng)戶精品葡萄177000公斤、精品櫻桃50000公斤每年將為葡萄、櫻桃栽培農(nóng)戶帶來423.20萬元的直接經(jīng)濟收入。本項目直接安排農(nóng)業(yè)人口數(shù)量68余人，工資總額為139.54萬元。同時，可以調(diào)動優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的積極性，增加種植、運輸?shù)认嚓P(guān)性產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也可增加更多人的就業(yè)機會，大力推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。通過無公害設(shè)施葡萄、櫻桃栽培，與目前當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)農(nóng)業(yè)的平均水平進行比較，農(nóng)戶畝增收可達8000元。同時本項目的建設(shè)，進一步正確引導(dǎo)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，培植當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的形成。三、完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施通過本項目的建設(shè)，不僅完善了西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社160畝葡萄、櫻桃示范園智能溫室、拱形大棚、噴灌系統(tǒng)等設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)，也完善了園區(qū)道路、機井、供電網(wǎng)絡(luò)等配套基礎(chǔ)設(shè)施，使葡萄、櫻桃示范園朝著無公害、有機果品的方向發(fā)展，帶動長安區(qū)設(shè)施無公害果品的迅速發(fā)展。第十章項目組織和管理一、組織機構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)管理項目建設(shè)實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，該項目工程建設(shè)設(shè)置項目基建辦專家咨詢策劃處、人力資源部，項目基建辦下設(shè)財務(wù)部、項目外聯(lián)部、工程部、工程監(jiān)督部、供應(yīng)部、招標(biāo)部六個部門，各司其職，各負(fù)其責(zé)?；ê驮O(shè)備采購采用招投標(biāo)制和監(jiān)理制，確保項目建設(shè)質(zhì)量。財務(wù)管理實行“三?！惫芾砗涂h級財政報賬制，確保?？顚Ｓ?，提高資金使用效果。按期、高質(zhì)量完成項目建設(shè)階段的任務(wù)。項目運行管理本項目由西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社負(fù)責(zé)實施，項目建設(shè)成后，按現(xiàn)代企業(yè)制度進行運作與經(jīng)營，實行自主經(jīng)營，獨立核算，自負(fù)盈虧。葡萄、櫻桃示范園在社長的領(lǐng)導(dǎo)下，實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)與分層管理相結(jié)合的經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任制管理模式。西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社葡萄、櫻桃示范園共設(shè)置財務(wù)部、營銷部、技術(shù)部、采供部和生產(chǎn)部5個部門，勞動定員68人。生產(chǎn)部采生產(chǎn)部采供部技術(shù)部營銷部財務(wù)部總經(jīng)理圖1項目組織管理機構(gòu)設(shè)置圖3、人員選用葡萄、櫻桃示范園的員工全部實行合同制，員工的招聘與解雇按照加工廠與員工雙方依據(jù)國家《勞動法》所簽訂的勞動合同執(zhí)行。員工的工資、勞動保險、生活福利和獎勵等事項，依據(jù)國家《勞動法》有關(guān)規(guī)定和加工廠制訂的勞動管理實施辦法執(zhí)行。根據(jù)葡萄、櫻桃示范園經(jīng)營管理需要和精簡高效的原則，各部門的職能和編制如下：財務(wù)部：負(fù)責(zé)資金籌措、日常財務(wù)及經(jīng)營核算工作，編制2人；營銷部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及資金回收工作，編制5人；技術(shù)部：負(fù)責(zé)葡萄、櫻桃示范園的技術(shù)推廣、培訓(xùn)與指導(dǎo)，編制3人；采供部：負(fù)責(zé)項目生產(chǎn)和辦公生活所需原料的采購，編制2人；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)葡萄、櫻桃的種植，編制56人。各部門崗位定編人員見下表：部門部門名稱管理人員（人）技術(shù)人員（人）工人（人）總計財務(wù)部22營銷部55技術(shù)部33采供部22生產(chǎn)部125356合計10553684、人員培訓(xùn)合作社員工的技術(shù)水平和素質(zhì)對項目建成后的生產(chǎn)經(jīng)營水平和經(jīng)濟效益有直接影響。為了使本項目建成后的經(jīng)營管理建立在技術(shù)手段先進、管理科學(xué)和規(guī)范有序的基礎(chǔ)上，在項目建設(shè)期對員工進行業(yè)務(wù)技術(shù)、經(jīng)營管理知識的培訓(xùn)，實行培訓(xùn)員工和工程建設(shè)同步。經(jīng)過業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，全面提高員工及管理人員的技術(shù)水平和素質(zhì)，使生產(chǎn)技術(shù)人員掌握先進的科技知識，具有熟練操作應(yīng)作的技能，經(jīng)營管理人員掌握現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理知識，具有懂經(jīng)營和善管理的能力。形成一支高水平經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)技術(shù)骨干隊伍，為項目建成后高水平經(jīng)營奠定技術(shù)力量。項目經(jīng)營管理模式本項目實行獨立核算，自負(fù)盈虧，自主經(jīng)營的企業(yè)管理模式。擬建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立自我激勵、自我約束機制，高效、精干、協(xié)調(diào)、靈活運作。制定長短期奮斗目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，各崗位有明確的責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)，建立整套完善的規(guī)章制度，逐步建立起與國際標(biāo)準(zhǔn)相一致的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，使本項目設(shè)施葡萄、櫻桃生產(chǎn)、流通、管理和服務(wù)實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化。實行與經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)、效益掛鉤的分配獎罰制度和激勵機制，使人盡其才，物盡其用，達最佳運行勢態(tài)。公司的人流、物流、信息流科學(xué)合理，高效嚴(yán)密。經(jīng)營管理措施項目竣工投產(chǎn)后，為了使合作社各項經(jīng)營管理有序進行，按現(xiàn)代企業(yè)制度運作，建立健全產(chǎn)權(quán)制度、組織領(lǐng)導(dǎo)制度、經(jīng)營管理制度、分配激勵制度、財務(wù)制度、人事勞資及用人制度等，形成產(chǎn)權(quán)明晰、責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)的經(jīng)營管理制度，以市場為導(dǎo)向，以高技術(shù)含量產(chǎn)品開發(fā)為