遂寧船山區(qū)金融辦部門預(yù)算

遂寧市船山區(qū)金融辦部門預(yù)算編制闡明基本職能及重要工作（一）金融辦職能簡介（參照區(qū)政府同意三定方案）1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)金融工作法律法規(guī)和方針政策，研究和分析金融形勢，確定全區(qū)金融發(fā)展總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)與省市駐區(qū)金融機(jī)構(gòu)工作聯(lián)絡(luò)，并做好有關(guān)服務(wù)及協(xié)調(diào)工作。2、開展銀政、銀企合作，做好與各金融機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，拓寬企業(yè)融資渠道。3、參與指導(dǎo)我區(qū)重大建設(shè)項目、重大資產(chǎn)整合融資工作。協(xié)調(diào)地方金融機(jī)構(gòu)建設(shè)，支持增進(jìn)金融改革創(chuàng)新與對外開放。4、組織推進(jìn)我區(qū)資本市場建設(shè)，對我區(qū)企業(yè)境內(nèi)外上市企業(yè)進(jìn)行推薦和協(xié)調(diào)，增進(jìn)我區(qū)上市企業(yè)發(fā)展。5、協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，負(fù)責(zé)全區(qū)小額貸款企業(yè)設(shè)置初審和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進(jìn)新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)規(guī)范發(fā)展。6、完畢區(qū)委區(qū)政府交辦其他工作。（二）金融辦重點工作一是增進(jìn)金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。圍繞服務(wù)綠色經(jīng)濟(jì)，突出“綠色金融”主題，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)保持融資規(guī)模適度增長，力爭全區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存貸款余額增速到達(dá)12%。組織銀、政、企多層次對接活動，搭建銀政企對接平臺，為企業(yè)處理資金問題提供實際平臺和渠道。二是發(fā)展多層次資本市場融資。堅持股債結(jié)合、以債為主直接融資思緒，穩(wěn)步提高直接融資水平，力爭直接融資總額提高20%。三是加大企業(yè)上市培育。邀請?zhí)旄蓹?quán)交易中心或券商為我區(qū)中小微企業(yè)普及資本市場知識，積極引導(dǎo)我區(qū)中小企業(yè)在四川天府聯(lián)合股權(quán)交易中心掛牌，進(jìn)入多層次資本市場直接融資，力爭在天府（四川）聯(lián)合股權(quán)交易中心掛牌到達(dá)10家。為我區(qū)企業(yè)能真正地在創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板上市，對物流港企業(yè)上市意愿調(diào)查，并深入摸排企業(yè)狀況，立足扎實基礎(chǔ)。四是持續(xù)推進(jìn)金融精確扶貧工作。鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大金融扶貧貸款投放力度，復(fù)制河沙鎮(zhèn)梓潼村金融服務(wù)中心模式打造新村級特色金融服務(wù)中心1-2個。五是創(chuàng)新金融服務(wù)方式。按照《船山區(qū)推進(jìn)普惠金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)（-）行動計劃》文獻(xiàn)規(guī)定，設(shè)置“一年規(guī)劃、二年推進(jìn)、三年基本形成總體框架”思緒，啟動“金融小鎮(zhèn)”前期準(zhǔn)備工作。六是穩(wěn)固金融運行環(huán)境。加強(qiáng)區(qū)內(nèi)兩類企業(yè)監(jiān)管，對兩類企業(yè)進(jìn)行合規(guī)經(jīng)營專題檢查，保證社會穩(wěn)定，不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險。七是協(xié)助區(qū)內(nèi)各園區(qū)平臺融資工作。協(xié)助協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為園區(qū)、平臺融資，保證全區(qū)重點工程、項目建設(shè)資金需求。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成金融辦下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。三、收支預(yù)算狀況闡明按照綜合預(yù)算原則，金融辦因此收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。金融辦收支總預(yù)算58.41萬元（一）收入預(yù)算狀況金融辦收入預(yù)算58.41萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入58.41萬元，占100%。（二）支出預(yù)算狀況金融辦支出預(yù)算58.41萬元，其中：基本支出51.06萬元，占87.42%；項目支出7.35萬元，占12.58%。四、財政撥款收支預(yù)算狀況闡明金融辦財政撥款收支總預(yù)算58.41萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入58.41萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出42.67萬元，社會保障和就業(yè)支出6.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.67萬元，住房保障支出6.85萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款狀況闡明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化狀況區(qū)金融辦一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款58.41萬元，比預(yù)算數(shù)減少了4.62萬元。重要是由于一般公共服務(wù)支出較減少了6.79萬元，社會保障和就業(yè)支出較減少了0.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出較減少了0.28萬元，住房保障支出較增長了2.94萬元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款構(gòu)造狀況一般公共服務(wù)支出42.67萬元，占73.05%；社會保障和就業(yè)支出6.22萬元，占10.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.67萬元，占4.57%；住房保障支出6.85萬元，占11.73%。一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款詳細(xì)使用狀況1.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）行政運行（01）：預(yù)算數(shù)為17.22萬元，重要用于：單位正常運轉(zhuǎn)基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等平常公用經(jīng)費。2.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）事業(yè)運行（50）：年預(yù)算數(shù)為20.20萬元，重要用于：單位正常運轉(zhuǎn)基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等平常公用經(jīng)費。3.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）：預(yù)算數(shù)為5.25萬元，重要用于：聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)市內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)支出，如：出差成都、重慶等地聯(lián)絡(luò)金融機(jī)構(gòu)等。4.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：預(yù)算數(shù)為5.90萬元，重要用于：實行養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出。5.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）：預(yù)算數(shù)為0.32萬元，重要用于：單位事業(yè)人員失業(yè)保險支出。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：預(yù)算數(shù)為0.96萬元，重要用于：單位及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：預(yù)算數(shù)為1.12萬元，重要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：預(yù)算數(shù)為0.59萬元，重要用于：繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：預(yù)算數(shù)為6.85萬元，重要用于：部門按規(guī)定工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出狀況闡明金融辦一般公共預(yù)算基本支出51.06萬元，其中：人員經(jīng)費45.25萬元，重要包括：基本工資、津貼補(bǔ)助、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他社會保障繳費。公用經(jīng)費5.81萬元，重要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排狀況闡明金融辦“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.55萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.55萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費較預(yù)算無變化。沒有安排因公出國（境）計劃。（二）公務(wù)接待費較預(yù)算下降20.29%,重要原因是變化接待方式。公務(wù)接待費計劃用于開展金融工作等公務(wù)活動用餐費等。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元。單位既有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野0輛、多功能乘用車0輛。（末）安排公務(wù)用車購置費0萬元；安排公務(wù)用車維護(hù)費0萬元。八、“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算安排狀況闡明金融辦“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算數(shù)2.47萬元，其中：會議費1.2萬元，培訓(xùn)費0.47萬元，差旅費0.8萬元。（一）會議費較預(yù)算增長421.74%。重要原因是根據(jù)工作實際需要，對會議費支出合適調(diào)整。（二）培訓(xùn)費與預(yù)算增長104.35%。重要原因是增長了外出學(xué)習(xí)，參與培訓(xùn)以及對兩類企業(yè)培訓(xùn)費用。（三）差旅費較預(yù)算增長233.33%。重要原因是因工作需要，走出去學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗和外出聯(lián)絡(luò)工作以及融資對接銀行等原因。九、政府性基金預(yù)算支出狀況闡明金融辦沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。十、其他重要事項狀況闡明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，金融辦運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為5.81萬元，比預(yù)算下降了0.64萬元，下降9.92%。（二）政府采購狀況，金融辦安排政府采購預(yù)算2萬元，重要用于采購打印機(jī)和臺式計算機(jī)。（三）國有資產(chǎn)占有使用狀況截至底，金融辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，地廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目設(shè)置狀況金融辦無20萬元以上項目，波及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。附：表1.部門收支總表表1-1.部門預(yù)算收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表（本表無數(shù)據(jù)）表4-1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（本表無數(shù)據(jù)）表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（本表無數(shù)據(jù)）部門預(yù)算批復(fù)部分名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指此前年度尚未完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用資金。3.一般公共服務(wù)（類）××××（款）行政運行（項）：指行政機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展平常工作基本支出。4.一般公共服務(wù)（類）××××（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展專題工作等未單獨設(shè)置項級科目專門性管理工作項目支出。5.一般公共服務(wù)（類）××××（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務(wù)支出。6.一般公共服務(wù)（類）××××（款）信息化建設(shè)（項）：指單位用于財政信息化建設(shè)等方面項目支出。7.一般公共服務(wù)（類）××××（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展平常工作基本支出。8.一般公共服務(wù)（類）××××（款）其他××××支出（項）：指除上述項目外，開展其他事務(wù)方面專門性工作任務(wù)項目支出。9.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指為配合部門業(yè)務(wù)開展，用于部門內(nèi)部在職人員參與有關(guān)業(yè)務(wù)工作外部培訓(xùn)經(jīng)費支出。10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理事業(yè)單位離退休人員支出。11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理行政單位離退休人員支出。12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納養(yǎng)老保險費支出。13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納職業(yè)年金支出。14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存長期住房儲金。19.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完畢平常工作任務(wù)而發(fā)生人員支出和公用支出。20.項目支出：指在基本支出之外為完畢特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目所發(fā)生支出。21.“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排因公出國（境）費、公務(wù)