采購管理質(zhì)量方針

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目的對采購過程進行控制，確保本公司所采購的產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定的要求。適用范圍適用于本公司各部門在軟件產(chǎn)品和軟件項目開發(fā)過程中所需要的，且影響軟件開發(fā)質(zhì)量的產(chǎn)品/服務(wù)（以下簡稱內(nèi)部自用品）的采購。適用于根據(jù)軟件及系統(tǒng)集成合同為客戶采購的產(chǎn)品/服務(wù)。職責(zé)采購員：負(fù)責(zé)供方信息的收集整理及合格供方的評定和采購業(yè)務(wù)的實施。檢驗員：負(fù)責(zé)實施采購產(chǎn)品的驗收。合同執(zhí)行員：負(fù)責(zé)根據(jù)合同需要確定采購（含自采）和設(shè)備直發(fā)的申請及執(zhí)行。術(shù)語和縮略語本程序采用NQ402100《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語和縮略語及其定義。工作程序5.1 供方關(guān)系與供方建立具有增值能力的關(guān)系在適當(dāng)層次創(chuàng)建信息交流渠道以利于問題的快速解決；對供方業(yè)績進行評定，以建立相信供方具有持續(xù)提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品的能力，從而減少或取消進貨檢驗；在驗證過程中與供方進行合作，例如，具體驗證方法、實驗檢驗數(shù)據(jù)以及其他與驗證有關(guān)的說明。供方資格評定批準(zhǔn)采購的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)向合格供方進行采購。合格供方的評定參見NW607101《采購供方評定辦法》。采購部門負(fù)責(zé)對新的供方進行合格評定，并定期對合格供方進行分級評定并加以記錄。采購部門根據(jù)評定結(jié)果對合格供方確定相應(yīng)的控制方式與控制程度。5.2 采購活動的觸發(fā)5.2.1 總部采購：1）內(nèi)部自用品的采購：根據(jù)設(shè)備管理部門提交的NR607103A“東大阿爾派自用設(shè)備申請表”執(zhí)行；2）合同采購：根據(jù)合同執(zhí)行員提交的NR607103B“設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍眻?zhí)行。駐外分支機構(gòu)自采：根據(jù)需要，駐外分支機構(gòu)可以提出自采申請，由采購部門審核，采購員接到合同執(zhí)行員提交的同意自采的NR607103C“合同執(zhí)行本地采購申請單”后方可執(zhí)行。5.3 采購實施5.3.1 實施采購時，采購部門應(yīng)與合格供方簽訂書面購貨合同。購貨合同須經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審查，由法定代表人或其授權(quán)代理人簽字后生效。采購員依據(jù)購貨合同執(zhí)行并跟蹤采購活動。5.4 采購驗收5.4.1 檢驗員按照NW607104《采購驗收規(guī)定》負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的到貨驗收?？蛻粲袡?quán)參與合同采購的產(chǎn)品驗收，并可獨自作出產(chǎn)品確認(rèn)，但客戶的驗收確認(rèn)不構(gòu)成公司對產(chǎn)品的最終驗收確認(rèn)。采購驗收確認(rèn)以NR607103D“送貨驗收單”為準(zhǔn)。直發(fā)（自采）設(shè)備驗收由駐外分支機構(gòu)負(fù)責(zé)，驗收通過后，將NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗收單”提交采購員，由采購員轉(zhuǎn)交檢驗員簽署處理意見。因客戶急需不能對采購產(chǎn)品進行驗收時，檢驗員應(yīng)在NR607103D“送貨驗收單”中注明，并對此產(chǎn)品加以明確標(biāo)記，以便發(fā)現(xiàn)問題時能夠及時追回。不合格品的處置采購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格，由采購員按購貨合同中的約定處理。6.