標(biāo)準(zhǔn)化分層審核演示文稿

標(biāo)準(zhǔn)化分層審核演示文稿當(dāng)前1頁，總共46頁。（優(yōu)選）標(biāo)準(zhǔn)化分層審核當(dāng)前2頁，總共46頁。摘要

為什么要做分層審核？

分層審核的要求是什么？如何執(zhí)行分層審核？當(dāng)前3頁，總共46頁。分層審核介紹現(xiàn)狀：

客戶抱怨居高不下

質(zhì)量成本持續(xù)增高制造缺陷層出不窮問題根本原因不明措施無法有效落實(shí)，重復(fù)問題經(jīng)常發(fā)生內(nèi)部人員組織架構(gòu)不清，責(zé)任不明確人員質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)無法推行客戶抱怨頻次居高不下措施無法有效落實(shí)員工質(zhì)量意識(shí)差員工不執(zhí)行操作規(guī)范人員責(zé)任分工不明確員工的工作質(zhì)量無監(jiān)督審核當(dāng)前4頁，總共46頁。成本利潤市場價(jià)格0價(jià)格0Cost成本利潤質(zhì)量損失縮減質(zhì)量成本是提高利潤的有效手段當(dāng)前5頁，總共46頁。為什么質(zhì)量成本不斷提高？？？為什么客戶抱怨居高不下？？？當(dāng)前6頁，總共46頁?？蛻舯г谷藛T加強(qiáng)檢查質(zhì)量成本提高市場價(jià)格不斷降低人員流動(dòng)性加大降低人力成本質(zhì)量波動(dòng)加強(qiáng)客戶抱怨增多客戶抱怨分層審核員工增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)市場價(jià)格不斷降低市場競爭力加強(qiáng)客戶抱怨減少質(zhì)量成本降低質(zhì)量提高惡性循環(huán)良性循環(huán)InputInput制造質(zhì)量質(zhì)量成本當(dāng)前7頁，總共46頁。分層審核介紹目的：

在制造系統(tǒng)內(nèi)部形成逐級(jí)審核的流程制度，以使整個(gè)制造系統(tǒng)執(zhí)行明確、有效的工藝紀(jì)律并得到確認(rèn)審核，從而較大程度的改善制造系統(tǒng)的制造質(zhì)量。說明：旨在通過管理層與一線員工的交流（培訓(xùn)/指導(dǎo)/互動(dòng)），加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)建質(zhì)量的執(zhí)行，并深化一線員工與管理層對(duì)精益制造理念的一致性理解，從而支持生產(chǎn)過程的受控。Explain:aimstoensureprocesscontrolthroughtheconsistentapplicationandexecutionofstandards,improvedbuilt-in-qualityandincreasedoperator/leadershipLeanManufacturingawarenessbycoaching/teachinginteractionbetweenleadership&operators.當(dāng)前8頁，總共46頁。分層審核術(shù)語分層審核：一種由組織中各級(jí)人員按照預(yù)先計(jì)劃的頻次定期參與評(píng)審并回顧整改為基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審過程，用以確保制造過程受控并加強(qiáng)精益制造理念。

LayeredAudit:Astandardizedaudit&reviewperformedonaregular,frequentbasisbyalllayersoftheorganizationtoensurewemaintainprocesscontroladherence&toreinforcetheLeanManufacturingConceptfortheentireorganization當(dāng)前9頁，總共46頁。摘要

為什么要做分層審核？

分層審核的要求是什么？如何執(zhí)行分層審核？當(dāng)前10頁，總共46頁。分層審核要求

嚴(yán)格執(zhí)行分層審核的項(xiàng)目，定期反饋結(jié)果。及時(shí)、動(dòng)態(tài)更新審核要求。根據(jù)審核結(jié)果建立高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目（如顧客抱怨、突發(fā)制造缺陷等）。審核項(xiàng)目應(yīng)如實(shí)記錄，對(duì)于不合格項(xiàng)應(yīng)立即采取措施，不滯后。分層審核的記錄結(jié)果最終應(yīng)由管理層Review。公司管理層必須定期對(duì)開展部門的工作效果進(jìn)行評(píng)估，并協(xié)調(diào)必要的資源。嚴(yán)格執(zhí)行審核項(xiàng)目，定期Review審核結(jié)果當(dāng)前11頁，總共46頁。分層審核的精髓：鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)問題（而不是對(duì)問題進(jìn)行懲戒），并幫助下層學(xué)會(huì)思考解決問題；管理者的審核是上級(jí)管理人員對(duì)下級(jí)人員的指導(dǎo)，讓員工學(xué)會(huì)站到山頂上來看問題；管理者還需要為員工改進(jìn)和問題解決提供資源的拉動(dòng)。最終期望實(shí)現(xiàn)：制造過程的管理受控，將員工變成左右手，把管理者真正解放出來。要點(diǎn)：從公司的的最高層往下推。工廠經(jīng)理必須做好操作工的培訓(xùn)和引導(dǎo)工作。分層審核強(qiáng)調(diào)發(fā)現(xiàn)問題立即整改，對(duì)于無法立即整改的問題將寫入問題清單。分層審核絕不是質(zhì)量部門主導(dǎo)的，而是生產(chǎn)部門主導(dǎo)的。要自己查自己，提倡的是Built-inQuality。在體制策劃環(huán)節(jié)，質(zhì)量部門可以主導(dǎo)。質(zhì)量部門的作用是動(dòng)態(tài)更新關(guān)注點(diǎn)（每月可以有審核的側(cè)重點(diǎn)）。管理者要通過自己的檢查發(fā)現(xiàn)平時(shí)發(fā)現(xiàn)不了的問題和長期不能解決的問題。發(fā)現(xiàn)的問題要在現(xiàn)場目視化：問題描述、預(yù)計(jì)完成日期和反應(yīng)計(jì)劃。必須非常嚴(yán)格地執(zhí)行對(duì)SOS的檢查，發(fā)現(xiàn)問題可能就意味著改進(jìn)的機(jī)會(huì)。當(dāng)前12頁，總共46頁。摘要

為什么要做分層審核？

分層審核的要求是什么？

如何執(zhí)行分層審核？當(dāng)前13頁，總共46頁。分層審核執(zhí)行當(dāng)前14頁，總共46頁。分層審核的14步：成立分層審核小組；對(duì)分層審核的原理進(jìn)行分析；確定從哪里開始實(shí)施；確定高風(fēng)險(xiǎn)性項(xiàng)目；建立審核清單；決定審核人員；決定審核頻率；建立一個(gè)管理評(píng)審系統(tǒng)；對(duì)分層審核過程文件化；培訓(xùn)審核人員；培訓(xùn)和溝通操作員工（讓操作者指導(dǎo)怎么做）；實(shí)施審核；監(jiān)控和調(diào)整分層審核；在整個(gè)工廠展開。當(dāng)前15頁，總共46頁。分層審核執(zhí)行要求及步驟：1.明確生產(chǎn)現(xiàn)場機(jī)構(gòu)架構(gòu)圖分層審核執(zhí)行生產(chǎn)管理科動(dòng)力裝配科生產(chǎn)制造部班組操作工沖壓一車間班組操作工沖壓二車間班組操作工焊接一車間班組操作工焊接二車間半成品一庫半成品二庫包裝一車間班組操作工模具車間班組操作工包裝二車間班組操作工總裝車間班組操作工機(jī)電二組工裝一庫工裝二庫機(jī)電一組當(dāng)前16頁，總共46頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：2.明確車間現(xiàn)場的人員組織架構(gòu)圖當(dāng)前17頁，總共46頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：3.明確所有內(nèi)部人員的監(jiān)督管理責(zé)任，確保生產(chǎn)管理現(xiàn)場的所有責(zé)任落實(shí)到位

從管理架構(gòu)圖出發(fā)：列出每一相關(guān)崗位的職責(zé)（確立崗位責(zé)任）

崗位名稱：車間主任隸屬：生產(chǎn)制造部管理范疇：車間生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、安全、現(xiàn)場、人員的管理職責(zé)和權(quán)限：A．認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，加強(qiáng)車間的行政領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)車間整體工作負(fù)責(zé)；B．合理安排車間生產(chǎn)，按時(shí)、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)制造部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃；C．負(fù)責(zé)本部門的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防、糾正措施的落實(shí)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，控制生產(chǎn)流程，減少生產(chǎn)過程中所發(fā)生的人、機(jī)、料的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)公司下達(dá)的生產(chǎn)成本控制和質(zhì)量指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；D．嚴(yán)格控制車間在制品的合格率，杜絕不合格品流入下道工序；E．必須協(xié)助跟班檢做好操作工督促、指導(dǎo)操作工實(shí)行自檢制度；F．發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保生產(chǎn)正常、有序進(jìn)行；G．負(fù)責(zé)車間安全生產(chǎn)，加強(qiáng)車間內(nèi)部設(shè)備管理；H．負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)現(xiàn)場的“5S”管理；I．負(fù)責(zé)車間員工素質(zhì)的持續(xù)改進(jìn)和提高，營造學(xué)技術(shù)、鉆技術(shù)、趕先進(jìn)的學(xué)習(xí)氛圍并建立相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制。崗位名稱：班組長隸屬：車間管理范疇：班組生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、設(shè)備、現(xiàn)場、人員的管理職責(zé)和權(quán)限：A．認(rèn)真貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，加強(qiáng)班組的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)工作班組負(fù)責(zé)；B．負(fù)責(zé)本班組的合理化建議的收集、匯總、落實(shí)；C．減少生產(chǎn)過程中發(fā)生的人、機(jī)、料的浪費(fèi)；D．發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保正常生產(chǎn)有序進(jìn)行;E．安全生產(chǎn)，加強(qiáng)設(shè)備管理；F．負(fù)責(zé)班組的現(xiàn)場“5S”管理；G．負(fù)責(zé)對(duì)班組成員的月度評(píng)估；H．負(fù)責(zé)班組員工素質(zhì)的持續(xù)改進(jìn)和提高；崗位名稱：點(diǎn)焊工、凸焊工隸屬：焊接車間管理范疇：產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：A．認(rèn)真貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，嚴(yán)格按操作指導(dǎo)書作業(yè)；B．熟悉產(chǎn)品特性及要求，對(duì)自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)；C．嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中的不合格品，做到不接受、不流轉(zhuǎn)、不制造，按規(guī)定要求隔離；D．嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程規(guī)程，5S管理;E．合理使用工位器具，輕拿輕放，防止零件碰傷、變形、劃毛；F．嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律；G．認(rèn)真做好質(zhì)量記錄（含點(diǎn)檢卡、工裝履歷卡、交接班記錄），對(duì)其完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；H．對(duì)錯(cuò)漏工序引起的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)；I．正確使用工裝夾具、檢具；J.做好生產(chǎn)現(xiàn)場的文明衛(wèi)生工作，做到文明生產(chǎn)。當(dāng)前18頁，總共46頁。

測量檢具的確認(rèn)包裝效果的確認(rèn)工裝檢具有效性的確認(rèn)目視化管理的相關(guān)內(nèi)容

過程參數(shù)設(shè)定作業(yè)指導(dǎo)書合格品標(biāo)識(shí)過程流程圖實(shí)施的有效性必須完成的檢驗(yàn)項(xiàng)目

扭距監(jiān)控

產(chǎn)品尺寸檢驗(yàn)或目視化檢測

生產(chǎn)現(xiàn)場的文件化管理/記錄

質(zhì)量門檢驗(yàn)

顧客信息反饋

從責(zé)任項(xiàng)目出發(fā)：針對(duì)一些具體的要求或?qū)徍隧?xiàng)目，單獨(dú)列出執(zhí)行和監(jiān)督部門的管理流程圖和相應(yīng)職責(zé)，如：分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行當(dāng)前19頁，總共46頁。分層審核執(zhí)行要求及步驟（例如：針對(duì)產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理）：

從責(zé)任項(xiàng)目出發(fā)：

1.檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)要求定時(shí)對(duì)零件抽檢（如：每半小時(shí)一次），并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。檢驗(yàn)員若發(fā)現(xiàn)零件尺寸波動(dòng)（根據(jù)SPC等），應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)班組長。

2.檢驗(yàn)班組長

每天對(duì)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)情況進(jìn)行抽查（檢驗(yàn)頻次、數(shù)據(jù)記錄情況）每天檢查檢驗(yàn)人員是否將零件測量中發(fā)現(xiàn)的波動(dòng)情況及時(shí)反饋

3.質(zhì)量工程師

接收檢驗(yàn)班組長反饋的零件尺寸波動(dòng)情況，并聯(lián)合技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)工程師研究零件波動(dòng)情況質(zhì)量工程師需及時(shí)向質(zhì)保部經(jīng)理反饋零件尺寸波動(dòng)情況及改進(jìn)情況

4.質(zhì)量工程科經(jīng)理

每周Review零件尺寸穩(wěn)定狀態(tài)，對(duì)零件波動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，同時(shí)協(xié)調(diào)其它部門

5.技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理每月聽取經(jīng)理對(duì)公司內(nèi)部零件尺寸波動(dòng)情況的匯報(bào)，并Review客戶抱怨情況的改善匯報(bào)分層審核執(zhí)行當(dāng)前20頁，總共46頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：

從責(zé)任項(xiàng)目出發(fā)：（例如：針對(duì)產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理）質(zhì)量副總質(zhì)保部經(jīng)理檢驗(yàn)班組長A檢驗(yàn)班組長B檢驗(yàn)員1檢驗(yàn)員2檢驗(yàn)員3檢驗(yàn)員4檢驗(yàn)員5檢驗(yàn)員6按照檢驗(yàn)要求定時(shí)對(duì)零件抽檢（如：每半小時(shí)一次），并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)員若發(fā)現(xiàn)零件尺寸波動(dòng)（根據(jù)SPC等），應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)班組長每天對(duì)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)情況進(jìn)行抽查（檢驗(yàn)頻次、數(shù)據(jù)記錄情況）每天檢查檢驗(yàn)人員是否將零件測量中發(fā)現(xiàn)的波動(dòng)情況及時(shí)反饋接收檢驗(yàn)班組長反饋的零件尺寸波動(dòng)情況，尋找波動(dòng)原因質(zhì)量工程師需及時(shí)向質(zhì)保部經(jīng)理反饋零件尺寸波動(dòng)情況及改進(jìn)情況質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師每周Review零件尺寸穩(wěn)定狀態(tài)，對(duì)零件波動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，同時(shí)協(xié)調(diào)其它部門每月聽取質(zhì)保部經(jīng)理對(duì)公司內(nèi)部零件尺寸波動(dòng)情況的匯報(bào)，并Review質(zhì)保經(jīng)理對(duì)客戶抱怨情況的改善匯報(bào)當(dāng)前21頁，總共46頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：4.建立狀態(tài)跟蹤表當(dāng)前22頁，總共46頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：4.建立狀態(tài)跟蹤表當(dāng)前23頁，總共46頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：4.建立狀態(tài)跟蹤表當(dāng)前24頁，總共46頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行中可能遇到的困難：

部門與部門之間協(xié)調(diào)困難，“扯皮”情況時(shí)有發(fā)生

審核部門審核尺度把握不準(zhǔn)，審核“形同虛設(shè)”

措施落實(shí)不徹底，效果不明顯“徹底”地執(zhí)行是解決問題最有效的方法量化審核標(biāo)準(zhǔn)是分層審核推行的關(guān)鍵高層參與是分層審核推行的助推器解決辦法：責(zé)任落實(shí)清晰、明確，管理層面參與協(xié)調(diào)解決辦法：細(xì)化審核項(xiàng)目、量化審核標(biāo)準(zhǔn)解決辦法：管理高層監(jiān)督、跟蹤措施落實(shí)情況當(dāng)前25頁，總共46頁。標(biāo)準(zhǔn)化分層審核項(xiàng)目

開展具體步驟當(dāng)前26頁，總共46頁。一.建立"分層過程審核"核心小組（1/3)以上是一份公司層面的團(tuán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)圖，每個(gè)部門需要確定一名分層審核牽頭人，負(fù)責(zé)完成自己部門的分層審核網(wǎng)絡(luò)圖（需上報(bào)質(zhì)量工程科匯總），整理并督促分層審核清單的建立，對(duì)現(xiàn)場無法立即整改的問題，每天納入問題清單，牽頭協(xié)調(diào)并制定解決方案。

上表的檢查頻次是最低要求的檢查頻次，各區(qū)域及部門可以按照各自的情況進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)前27頁，總共46頁。一.建立"分層過程審核"核心小組（2/3)建立自己部門的分層審核網(wǎng)絡(luò)圖（范例）當(dāng)前28頁，總共46頁。建立“分層過程審核”核心小組（2/3)

區(qū)域、部門牽頭人聯(lián)絡(luò)圖當(dāng)前29頁，總共46頁。一.建立“分層過程審核”核心小組(3/3)－檢查計(jì)劃

當(dāng)前30頁，總共46頁。二.建立分層過程審核現(xiàn)場看板（建議格式）每個(gè)區(qū)域在醒目位置放置分層審核看板，反映分層審核的運(yùn)行情況，并定期更新。當(dāng)前31頁，總共46頁。二.分層過程審核現(xiàn)場看板（通用現(xiàn)場）當(dāng)前32頁，總共46頁。三.審核計(jì)劃layerauditplan要點(diǎn)：取消操作工層面的自查，在班組長、協(xié)調(diào)員（工程師）、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)層面開展分層審核。

1.每月的25日前制定下個(gè)月的分層審核計(jì)劃，生產(chǎn)區(qū)域由協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)完成班組長、協(xié)調(diào)員、區(qū)域經(jīng)理的分層審核計(jì)劃，并放在現(xiàn)場看板上。

2.每月的25日前，職能部門的分層審核計(jì)劃由相關(guān)經(jīng)理（或委托相關(guān)人員）完成班組長、經(jīng)理及高級(jí)經(jīng)理，并放在現(xiàn)場看板上。

3.每年的12月25日前，運(yùn)營總監(jiān)完成來年每月的審核計(jì)劃，并發(fā)送給各審核部門。

詳見附件當(dāng)前33頁，總共46頁。四.分層審核清單的建立（1/3）審核清單是如何完成的？？？1.根據(jù)延鋒網(wǎng)上的崗位標(biāo)準(zhǔn)2.根據(jù)分層審核檢查清單的原則3.根據(jù)目前重點(diǎn)關(guān)注的問題汽車飾件裝配工的崗位標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)前34頁，總共46頁。四.分層審核清單的建立（2/3）審核清單是如何完成的？？？1.根據(jù)延鋒網(wǎng)上的崗位標(biāo)準(zhǔn)2.根據(jù)分層審核檢查清單的原則3.根據(jù)目前重點(diǎn)關(guān)注的問題分層審核清單供參考的內(nèi)容1.

分層審核檢查表的輸入包括但不限于：·

以往過程審核的反饋·

客戶抱怨/退貨·

過程的穩(wěn)定性·

KCC/KPC關(guān)鍵產(chǎn)品特性和關(guān)鍵過程特性·

關(guān)鍵控制點(diǎn)·

不合格報(bào)告·

防錯(cuò)/偵錯(cuò)設(shè)施·

高RPN值工序·

首次通過合格率1.防錯(cuò)驗(yàn)證2.作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證3.KCC/KPC工序/關(guān)鍵控制點(diǎn)4.設(shè)備維護(hù)5.客戶關(guān)注焦點(diǎn)6.現(xiàn)場5S管理7.其他當(dāng)前35頁，總共46頁。四.分層審核清單的建立（3/3)以下清單供參考

當(dāng)前36頁，總共46頁。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題直接在審核清單中填寫，并當(dāng)場解決；對(duì)不能當(dāng)場解決的，也寫入問題清單，區(qū)域或部門的責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總問題，寫入電子版的問題清單，并跟蹤解決。五.分層審核工作的執(zhí)行(1/4)問題填寫處當(dāng)前37頁，總共46頁。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題直接在審核清單中填寫，并當(dāng)場解決；對(duì)不能當(dāng)場解決的，也寫入問題清單，區(qū)域或部門的責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總問題，寫入電子版的問題清單，并跟蹤解決。五.分層審核工作的執(zhí)行(2/4)填寫問題及