職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量、統(tǒng)計(jì)與分析控制程序（安全部）

PAGEPAGE8鄭州燃?xì)夤煞萦邢薰韭殬I(yè)健康安全管理體系程序文件B/0職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量、統(tǒng)計(jì)與分析控制程序1目的為了取得真實(shí)可靠的監(jiān)視、測量、統(tǒng)計(jì)與分析數(shù)據(jù)，以判斷職業(yè)健康安全目標(biāo)的落實(shí)情況，檢查績效成果，檢驗(yàn)其是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從而實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。2適用范圍本程序規(guī)定了公司職業(yè)健康安全管理體系所涉及的活動、場所和作業(yè)過程的監(jiān)視、測量、統(tǒng)計(jì)與分析控制等內(nèi)容。本程序適用于公司各單位。3依據(jù)3.1《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法》衛(wèi)生部23號令3.2《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理辦法》（衛(wèi)生部令第49號）4術(shù)語4.1績效基于職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，與公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險控制和事故預(yù)防有關(guān)的健康安全管理體系的可測量的結(jié)果。4.2主動性的績效測量根據(jù)確定的標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)視職業(yè)危害風(fēng)險的預(yù)防與控制是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用法規(guī)的要求。4.3被動性的績效測量對因違反要求而產(chǎn)生的負(fù)面績效，如，事故、事件、隱患、違章、投訴和其它不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)進(jìn)行監(jiān)視、測量與分析。4.4工傷又稱職業(yè)傷害、工作傷害，指勞動者在從事職業(yè)活動或者與職業(yè)責(zé)任有關(guān)的活動時所遭受的事故傷害和職業(yè)病傷害。4.5職業(yè)病是指企業(yè)、事業(yè)單位和個體經(jīng)濟(jì)組織的勞動者在職業(yè)活動中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其它有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。5職責(zé)5.1管理者代表5.1負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量、統(tǒng)計(jì)與分析控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。5.2安全管理部5.2.1安全管理部是職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量、統(tǒng)計(jì)與分析控制程序的歸口管理單位；5.2.2負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評價、分析和總結(jié)；5.2.3負(fù)責(zé)對公司安全設(shè)備校驗(yàn)、校準(zhǔn)工作進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；5.2.4負(fù)責(zé)公司《生產(chǎn)安全事故管理控制程序》規(guī)定的安全事故的統(tǒng)計(jì)分析與調(diào)查處理；5.2.5負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位對職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測點(diǎn)的確定，并對職業(yè)危害因素場所監(jiān)測情況進(jìn)行監(jiān)督管理；5.2.6負(fù)責(zé)定期組織對安全法律、法規(guī)及其它要求執(zhí)行情況及對職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的過程進(jìn)行監(jiān)督管理。5.2.7參與工傷認(rèn)定工作。5.3工會（總經(jīng)理辦公室）5.3.1負(fù)責(zé)對作業(yè)場所職業(yè)危害控制情況進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行監(jiān)督管理；5.3.2參與職工工傷的認(rèn)定。5.4人力資源部5.4.1負(fù)責(zé)組織新工上崗及員工離崗前的體檢；5.4.2負(fù)責(zé)對從事接觸職業(yè)病危害因素的作業(yè)人員進(jìn)行工作的安排、調(diào)換；5.4.3負(fù)責(zé)組織工傷認(rèn)定。5.6行政事務(wù)部5.6.1負(fù)責(zé)組織公司職工健康體檢（新工上崗及員工離崗體檢除外）；5.6.2負(fù)責(zé)對交通車輛事故、日常辦公、后勤保障（如食物中毒）等工作中出現(xiàn)的事故的統(tǒng)計(jì)分析、調(diào)查處理工作。5.7技術(shù)設(shè)備部5.7.1負(fù)責(zé)組織對公司安全生產(chǎn)所使用的設(shè)備進(jìn)行選型。5.8各單位5.8.1負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)工作場所職業(yè)健康危害因素的測量、統(tǒng)計(jì)，并做好績效監(jiān)測和控制工作。5.8.2負(fù)責(zé)對本單位使用的安全設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)、校準(zhǔn)工作。5.8.3參加職工的工傷認(rèn)定。6工作程序6.1職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量、統(tǒng)計(jì)與分析的內(nèi)容職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量、統(tǒng)計(jì)與分析的內(nèi)容包括以下幾方面：6.1.1主動性的績效測量與統(tǒng)計(jì)：——作業(yè)場所的職業(yè)衛(wèi)生檢查、監(jiān)測；——安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全管理規(guī)定和控制程序的執(zhí)行情況；——職業(yè)健康安全設(shè)施的運(yùn)行情況；——職業(yè)健康安全管理方案的落實(shí)情況，管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；——職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的遵循情況等。6.1.2被動性的績效測量與統(tǒng)計(jì)：——安全生產(chǎn)事故調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)與分析情況；——職業(yè)病病例成因調(diào)查、處置、統(tǒng)計(jì)與分析情況；——違章、事件和其它不良職業(yè)健康安全績效的檢查、測量、統(tǒng)計(jì)與分析。6.2作業(yè)場所的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測6.2.1確定職業(yè)危害因素監(jiān)測點(diǎn)6.2.1.1依據(jù)《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理程序》和《女工勞動保護(hù)管理控制程序》，安全管理部組織公司各單位進(jìn)行危險源的辨識、風(fēng)險評價和控制的策劃。并根據(jù)國家衛(wèi)生部第23號令《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法》，確定職業(yè)危害因素監(jiān)測點(diǎn)。6.2.1.2新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目建成投用后，安全管理部應(yīng)及時組織項(xiàng)目所屬單位開展危險源辨識，確定作業(yè)場所的危險源，進(jìn)行風(fēng)險評價。并根據(jù)衛(wèi)生部令第23號《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法》，確定職業(yè)危害因素監(jiān)測點(diǎn)。6.2.1.3當(dāng)工作場所的工藝、設(shè)備發(fā)生變化，導(dǎo)致作業(yè)環(huán)境變化時，工作場所所屬單位要組織人員對可能引起職工健康損害的危險源進(jìn)行辨識和風(fēng)險評估，報(bào)安全管理部重新組織確定職業(yè)危害因素監(jiān)測點(diǎn)。6.2.2確定監(jiān)測內(nèi)容各生產(chǎn)單位應(yīng)對本單位涉及到的職業(yè)危害因素監(jiān)測點(diǎn)的高溫、噪聲等組織進(jìn)行定期監(jiān)測。主要監(jiān)測內(nèi)容為作業(yè)場所的噪聲強(qiáng)度。6.2.3確定監(jiān)測周期6.2.3.1噪聲監(jiān)測：每半年監(jiān)測一次，參照《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2-2007）執(zhí)行，當(dāng)工藝設(shè)備及防護(hù)措施變更時，應(yīng)隨時監(jiān)測。6.2.3.2高溫作業(yè)氣象條件測定：每年6月15日-9月15日期間的最熱月，在不同時間內(nèi)測三次.6.2.3.3新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目驗(yàn)收時，對勞動場所衛(wèi)生防護(hù)進(jìn)行評價，按照《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理辦法》進(jìn)行。6.2.4實(shí)施監(jiān)測與記錄6.2.4.1對工作場所內(nèi)的職業(yè)危害因素的監(jiān)測，凡公司具備檢測條件的，由各生產(chǎn)單位按規(guī)定的周期檢測，檢測方法應(yīng)符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；6.2.4.2凡公司不具備檢測條件或國家有明確規(guī)定的，由各生產(chǎn)單位委托具備資質(zhì)的衛(wèi)生檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測；6.2.4.3對監(jiān)測點(diǎn)噪聲、高溫氣象條件等職業(yè)危害因素監(jiān)測后，填寫相應(yīng)的職業(yè)危害因素監(jiān)測記錄或?qū)ｍ?xiàng)記錄，確定其是否符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》。6.2.5監(jiān)測結(jié)果的傳遞委托機(jī)構(gòu)完成監(jiān)測點(diǎn)的監(jiān)測出具結(jié)果后，安全管理部應(yīng)在15個工作日內(nèi)將監(jiān)測結(jié)果通知監(jiān)測點(diǎn)所在單位，所屬單位將監(jiān)測結(jié)果予以公布。各相關(guān)生產(chǎn)單位應(yīng)建立職業(yè)健康監(jiān)測檔案，將監(jiān)測結(jié)果存檔。6.2.6問題的處理6.2.6.1監(jiān)測點(diǎn)檢測值超標(biāo)時，所在單位應(yīng)通知安全管理部，同時認(rèn)真分析原因，并及時采取有效措施進(jìn)行整改。問題整改后，書面報(bào)告安全管理部。6.2.6.2安全管理部接問題所在單位的書面報(bào)告后，對監(jiān)測點(diǎn)再次組織監(jiān)測，進(jìn)行確認(rèn)。6.3職業(yè)健康體檢6.3.1行政事務(wù)部負(fù)責(zé)每年的員工職業(yè)健康體檢工作，對有毒有害崗位職工的體檢項(xiàng)目，嚴(yán)格按照《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法》附錄1《職業(yè)健康檢查項(xiàng)目及周期》的要求執(zhí)行，需復(fù)查時可根據(jù)復(fù)查要求增加相應(yīng)檢查項(xiàng)目。6.3.2人力資源部對從事接觸職業(yè)病危害因素的人員，依照《作業(yè)場所職業(yè)危害管理控制程序》、《女工勞動保護(hù)管理控制程序》和國家衛(wèi)生部《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法》，進(jìn)行上崗前、離崗時的職業(yè)體檢，以及特殊作業(yè)人員體檢。未經(jīng)過上崗前體檢的人員，不得安排從事有毒有害崗位作業(yè)。6.3.3人力資源部要根據(jù)新招聘及調(diào)換工種人員的職業(yè)健康檢查結(jié)果，以及體檢鑒定意見安排相應(yīng)的工作。不得使用有職業(yè)禁忌癥者從事禁忌的工作。6.3.4對于職業(yè)健康檢查中查出的職業(yè)病禁忌癥以及疑似職業(yè)病者，工會、人力資源部應(yīng)安排其觀察、診斷、治療。人力資源部根據(jù)職業(yè)病預(yù)防機(jī)構(gòu)提出的處理意見確定是否調(diào)離原作業(yè)崗位。6.3.5人力資源部和行政事務(wù)部在接到醫(yī)療單位的體檢結(jié)果后，應(yīng)在一個月內(nèi)如實(shí)將體檢結(jié)果通知各有關(guān)單位。各單位負(fù)責(zé)將體檢結(jié)果通知到職工本人。6.3.6發(fā)現(xiàn)健康損害或者需要復(fù)查的，必須及時通知職工本人，安排進(jìn)行體檢。6.3.7行政事務(wù)部和人力資源部負(fù)責(zé)建立并保存職工職業(yè)健康檔案。6.4工傷6.4.1工傷認(rèn)定職工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：6.4.1.1在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；6.4.1.2工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；6.4.1.3在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的；6.4.1.4患職業(yè)病的；6.4.1.5因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；6.4.1.6在上下班途中，受到機(jī)動車事故傷害的；6.4.1.7法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。此外,視同工傷的情況參照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4.2工傷管理6.4.2.1發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定，被診斷、鑒定為職業(yè)病的，受傷害職工或者其直系親屬向人力資源部提出工傷認(rèn)定申請。6.4.2.2由人力資源部向統(tǒng)籌地區(qū)勞動保障行政部門提出工傷認(rèn)定申請。6.5安全生產(chǎn)檢查6.5.1安全檢查執(zhí)行《安全檢查管理控制程序》。6.5.2安全檢查人員有權(quán)在現(xiàn)場制止一切違章行為。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要求責(zé)任單位按期整改，并按《實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施程序》進(jìn)行監(jiān)督和落實(shí)。6.6職業(yè)健康安全管理績效和管理方案6.6.1依據(jù)《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理程序》，安全管理部組織公司各單位進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。確定公司的重大風(fēng)險因素，制定公司年度職業(yè)健康安全管理目標(biāo)及各單位的具體管理指標(biāo)，并制定實(shí)現(xiàn)安全績效的具體管理實(shí)施方案。6.6.2安全管理部應(yīng)根據(jù)《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理程序》，跟蹤管理方案的落實(shí)情況，定期對各單位的安全績效實(shí)現(xiàn)程度組織進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，對職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行評審。必要時，進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。6.6.3確定滿足公司職業(yè)健康安全績效要求的程度，并組織對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行評審。6.7事故管理6.7.1事故調(diào)查執(zhí)行公司《生產(chǎn)安全事故管理控制程序》。6.7.2每年初，各單位分別對上年度公司所發(fā)生事故情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，安全管理部負(fù)責(zé)人身傷亡、火災(zāi)、爆炸、外力破壞、職業(yè)健康衛(wèi)生事故等事故的匯總分析。7相關(guān)文件7.1《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理程序》7.2《女工勞動保護(hù)管理控制程序》7.3《安全檢查管理控制程序》7.4《生產(chǎn)安全事故管理控制程序》8記錄8.1噪聲測量記錄表9流程圖監(jiān)測及各類安全檢查策劃監(jiān)測及各類安全檢查策劃整改資料歸檔監(jiān)測、檢查結(jié)果評價不符合制定檢查表（核查表）制定監(jiān)測周期、方案定量、定點(diǎn)安全監(jiān)測安全檢查監(jiān)視和安全檢查的實(shí)施報(bào)告、評比、考核10檢查與考核由安全管理部組織對該流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)單位進(jìn)行考核。11文件修改文件更改記錄序號更改通知單編號更改日期備注12本標(biāo)準(zhǔn)由安全管理部起草并負(fù)責(zé)解釋和修訂起草（修訂）人審核人制定日期修訂記錄