危險源辨識、風險評價和風險控制管理制度

×××××××××有限公司文件編號：KH-SMPF-003版本：1.0頁次：1/6生效日期：2011/6/1編制：審核:批準：部門名稱會簽人/日期

主要責任部門管理部品管部工程部資材部相關責任部門制造部業(yè)務部版次修改內容修訂頁次修改日期修訂者備注1。0首次發(fā)行。6.20余健×××××××××有限公司文件編號：KH-SMPF-003版本：1.0頁次：2/6生效日期：2011/6/11。目的通過對風險的范圍進行區(qū)別，尤其是對重大危險源的確定，要選擇科學合理的評價方法和評價準則，確定風險等級，采取有效措施，進行風險控制。2.適用范圍生產設施的規(guī)劃、設計、建設投產、運行；作業(yè)場所的活動；事故及潛在的緊急情況；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度等。3.職責3。1管理者代表負責對危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領導工作.3。2管理部負責組織危險源的識別,進行風險評價和重大風險的管理。3。3各部門積極配合管理部對本部門危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃。3。4品管部制定《重大危險源管理制度》并督促各部門對重大危險源的管理。4.作業(yè)程序4.1危險源識別與評價的時機和步驟4。1。1公司的安全標準化體系建立之初或每年年底進行識別和評價；4.1.2在相關法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產品或服務、以及相關方要求等情況下，可適時進行職業(yè)健康安全影響評價.4。1.3危險源辨識、風險評價和風險控制可按照以下步驟進行：劃分作業(yè)活動→識別危害→確定風險等級→制定和實施風險控制措施計劃→評審措施計劃的充分性4.2危險源識別辨識范圍4。2.1本公司安全標準化體系覆蓋的單位，均為危險源辨識的范圍。×××××××××有限公司文件編號：KH-SMPF-003版本：1.0頁次：3/6生效日期：2011/6/14.2。2辨識范圍要涉及廠區(qū)地理位置、生產工藝過程、生產設備、輔助設施、建筑物、材料、運輸線路、員工、作業(yè)環(huán)境、相關方、氣候、地震及其他自然災害等。4。2.34。3辨識方法基本的危險源辨識單元,記錄于《危險、有害因素（危險源）識別表》.4.3.2工藝、工序（活動）過程為主線，將其工藝、工序(活動)分解成若干個小單元。4.3.3辨識內容：采取現(xiàn)場調查或參照安全性評價檢查表中所列項目逐項檢查的方法，分別辨識出各工序（活動）區(qū)域內的設備設施、人員、工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境及相關方等各種類型的危險源。4。4實施步驟4.4.1管理部組織各部門進行危險源調查.4.4.2管理部根據已識別的危險源組織風險評價。4。5風險評價源.常用的評價方法有：①采用工作危害分析（JHA）②安全檢查表分析（SCL)③預先危險性分析（PHA)④危險與可操作性分析（HAZOP）⑤失效模式與影響分析（FMEA）⑥故障樹分析（FTA)⑦作業(yè)條件危險性分析（LEC)⑧是非判斷法等方法。4。5。2制定依據準則：①有關安全法律、法規(guī)要求②行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準×××××××××有限公司文件編號：KH-SMPF-003版本：1.0頁次：4/6生效日期：2011/6/1③公司的安全管理標準、技術標準④合同規(guī)定要求⑤公司的安全方針和目標等。4。5.3管理部將危險源評價結果，上報管理者代表審批。a)風險評價每年至少一次，當有新工藝、新設備、新產品投產時均要進行評價，當總經理認為需要評價時可隨時進行評價。b)在進行風險評價時，應從人、財產和環(huán)境三個方面影響的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：①火災和爆炸；②沖擊和撞擊;③中毒、窒息和觸電；④暴露于化學、物理性危害因素的環(huán)境;⑤人機工程因素；⑥設備的腐蝕、缺陷；⑦有毒有害物料、氣體的泄露；⑧裝置、罐區(qū)、設備的布局；⑨工藝控制等.c)記錄重大危險源，確定風險控制措施。在確定重大危險源時，應考慮：①有關法律法規(guī)、標準的要求；②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；③公司的聲譽和社會關注程度等。4。5.4管理部將確定的《重大危險源清單》發(fā)放到各部門。4.6控制措施根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險,將風險控

制在可容忍的程度，預防事故的發(fā)生?？刂拼胧ǎ孩俟こ碳夹g措施，實現(xiàn)本質安全;

②管理措施，規(guī)范安全管理；③教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;×××××××××有限公司文件編號：KH-SMPF-003版本：1.0頁次：5/6生效日期：2011/6/1④個體防護措施,減少職業(yè)傷害。4.7風險控制a)風險評價的結果，落實所確定的風險控制措施，將風險控制在可容忍的程度。公司應對風險評價處理方案，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限，并建立《隱患整改b)公司對確定為重大隱患的項目建立檔案,檔案應括:①評價報告②評審意見③隱患治理方案，包括資金概預算情況等④治理時間表和責任人⑤竣工驗收報告。c)公司無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應書面直接向安全主管部門和當地政府報告。d)公司對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計劃，限期解決或停產。4.8重大危險源的管理大危險源得到有效的控制.4。9危險源、重大危險源的更新險控制結果.當下列情形發(fā)生時,應及時進行風險評價:①新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；②操作變化或工藝改變;③新建、改建、擴建、技改項目；④有因事故、事件或其他來源的新認識;⑤組織機構發(fā)生大的調整.4。10記錄的保管風險評價過程中的相關記錄由品管部及各部門各保存一份，有效期限為10年。5。相關記錄×××××××××有限公司文件編號：KH-SMPF-003版本：1.0頁次：6/6生效日期：2011/6/15。1KH—SM