工程質(zhì)量管理制度

新建鐵路哈爾濱至大連客運(yùn)專線沈陽(yáng)至哈爾濱段雙城北站站房及雨棚工程質(zhì)量管理制度編制：審核：批準(zhǔn)：中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司哈大客專雙城北站項(xiàng)目經(jīng)理部2009年9月HYPERLINK一、質(zhì)量目標(biāo) 3HYPERLINK二、質(zhì)量方針 3HYPERLINK三、質(zhì)量保證體系 3HYPERLINK1、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 3HYPERLINK四、質(zhì)檢人員配置、自檢制度及自檢體系 6HYPERLINK1、質(zhì)檢人員配置 6HYPERLINK2、自檢制度及自檢體系 6HYPERLINK五、質(zhì)量責(zé)任制 7HYPERLINK5.1項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任 7HYPERLINK5.2項(xiàng)目總工程師質(zhì)量責(zé)任 8HYPERLINK5.3質(zhì)量安全部（質(zhì)量工程師）質(zhì)量責(zé)任 8HYPERLINK5.4工程部（技術(shù)人員）質(zhì)量責(zé)任 9HYPERLINK5.5材料采購(gòu)管理人員質(zhì)量責(zé)任 9HYPERLINK5.6試驗(yàn)人員質(zhì)量責(zé)任 10HYPERLINK5.7測(cè)量人員質(zhì)量責(zé)任 10HYPERLINK5.8資料員質(zhì)量責(zé)任 10HYPERLINK5.9施工員質(zhì)量責(zé)任 10HYPERLINK5.10工人質(zhì)量責(zé)任 11HYPERLINK六、質(zhì)量管理制度 11HYPERLINK6.1工程質(zhì)量技術(shù)措施制度 11HYPERLINK6.2施工技術(shù)交底制度 12HYPERLINK6.3關(guān)鍵崗位培訓(xùn)及持證上崗制度 13HYPERLINK6.4測(cè)量雙檢復(fù)核制度 14HYPERLINK6.5施工質(zhì)量掛牌制度 14HYPERLINK6.6施工質(zhì)量檢查制度 15HYPERLINK6.7作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度 15HYPERLINK6.8樣板引路制度 16HYPERLINK6.9材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度 17HYPERLINK6.10工程質(zhì)量自查簽認(rèn)制度 17HYPERLINK6.11成品保護(hù)制度 19HYPERLINK6.12質(zhì)量文件記錄管理制度 19HYPERLINK6.13工程質(zhì)量驗(yàn)收、評(píng)定管理制度 20HYPERLINK6.14質(zhì)量保修制度 21HYPERLINK6.15工程質(zhì)量回訪 22HYPERLINK6.16工程質(zhì)量事故處理及報(bào)告制度 23HYPERLINK七質(zhì)量監(jiān)控 24HYPERLINK八質(zhì)量獎(jiǎng)懲 24雙城北站質(zhì)量管理制度一、質(zhì)量目標(biāo)確保全部工程達(dá)到國(guó)家、鐵道部現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，單位工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%。二、質(zhì)量方針確保過(guò)程控制，追求質(zhì)量卓越；兌現(xiàn)合同承諾，回報(bào)顧客關(guān)愛(ài)。三、質(zhì)量保證體系1、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)為實(shí)現(xiàn)既定的質(zhì)量目標(biāo)，項(xiàng)目部建立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、項(xiàng)目總工程師，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員為各部門(mén)負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢工程師。質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)量工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，并對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查、評(píng)比、考核和獎(jiǎng)懲，確保ISO9001質(zhì)量管理體系在本項(xiàng)目有效運(yùn)行，最終實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)。（1）質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)下：安全質(zhì)量部安全質(zhì)量部物資設(shè)備部計(jì)量試驗(yàn)負(fù)責(zé)工程管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部總工程師各作業(yè)隊(duì)質(zhì)量小組：隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)主管項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任組長(zhǎng)（項(xiàng)目經(jīng)理）各作業(yè)層QC小組質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖（2）質(zhì)量保證體系框圖見(jiàn)下圖：簽定包保責(zé)任狀完善計(jì)量支付手續(xù)制訂獎(jiǎng)懲條令優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)經(jīng)濟(jì)兌現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)懲劣提高經(jīng)濟(jì)效率制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃完善創(chuàng)優(yōu)措施檢查創(chuàng)優(yōu)效果質(zhì)量評(píng)定三工三查制度三不交接五不施工反饋確保工程質(zhì)量質(zhì)量保證體系框圖量技術(shù)水平經(jīng)濟(jì)保證技術(shù)保證質(zhì)量管理保證行政管理保證企業(yè)法人責(zé)任制項(xiàng)目經(jīng)理總工負(fù)責(zé)制施工保證四、質(zhì)檢人員配置、自檢制度及自檢體系1、質(zhì)檢人員配置質(zhì)量檢查人員的配置情況為：項(xiàng)目部設(shè)安全質(zhì)量部，配安全質(zhì)量工程師1人，負(fù)責(zé)質(zhì)量及安全檢查。作業(yè)隊(duì)的自檢工作由各作業(yè)隊(duì)的主管技術(shù)人員負(fù)責(zé)。2、自檢制度及自檢體系各施工人員完成施工工序或工作時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行自檢。班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查本班組作業(yè)質(zhì)量是否符合技術(shù)要求。班組長(zhǎng)填寫(xiě)工班日志及質(zhì)量記錄，并核對(duì)數(shù)據(jù)是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)不合格數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)重新測(cè)試，并及時(shí)整改。班組長(zhǎng)應(yīng)將當(dāng)天的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告作業(yè)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人或調(diào)度。作業(yè)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人按分項(xiàng)分部工程的完成階段對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)合格后填寫(xiě)檢驗(yàn)評(píng)定和“檢驗(yàn)申請(qǐng)表”報(bào)安質(zhì)部。項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)各工序的記錄（工班日志、施工記錄、測(cè)試記錄、卡片、臺(tái)賬等）進(jìn)行收集、整理。各級(jí)質(zhì)檢人員及各工序技術(shù)負(fù)責(zé)人均應(yīng)配合監(jiān)理工程師做好監(jiān)理工作。監(jiān)理工程師到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督隱蔽工程施工時(shí)，應(yīng)與監(jiān)理工程師共把質(zhì)量關(guān)，施工結(jié)束后報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)。自檢體系圖如下：施工準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)報(bào)告不批準(zhǔn)工程質(zhì)量控制指標(biāo)檢驗(yàn)頻率及方法材料、機(jī)械、勞動(dòng)力現(xiàn)場(chǎng)管理人員準(zhǔn)備施工測(cè)量放樣報(bào)驗(yàn)設(shè)計(jì)施工圖復(fù)核分項(xiàng)工程施工計(jì)劃及施工方案工序交接報(bào)告合格后進(jìn)行下道工序合格測(cè)量檢測(cè)完工檢查分析原因，及時(shí)修復(fù)改正或返工工序檢測(cè)記錄檢查資料檢查抽樣檢查試驗(yàn)抽測(cè)不合格不合格自檢結(jié)果工程質(zhì)量檢查測(cè)量檢測(cè)試驗(yàn)檢測(cè)每道工序施工分項(xiàng)工程開(kāi)工批復(fù)單分項(xiàng)開(kāi)工報(bào)告中間交工報(bào)告交工證書(shū)施工準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)報(bào)告不批準(zhǔn)工程質(zhì)量控制指標(biāo)檢驗(yàn)頻率及方法材料、機(jī)械、勞動(dòng)力現(xiàn)場(chǎng)管理人員準(zhǔn)備施工測(cè)量放樣報(bào)驗(yàn)設(shè)計(jì)施工圖復(fù)核分項(xiàng)工程施工計(jì)劃及施工方案工序交接報(bào)告合格后進(jìn)行下道工序合格測(cè)量檢測(cè)完工檢查分析原因，及時(shí)修復(fù)改正或返工工序檢測(cè)記錄檢查資料檢查抽樣檢查試驗(yàn)抽測(cè)不合格不合格自檢結(jié)果工程質(zhì)量檢查測(cè)量檢測(cè)試驗(yàn)檢測(cè)每道工序施工分項(xiàng)工程開(kāi)工批復(fù)單分項(xiàng)開(kāi)工報(bào)告中間交工報(bào)告交工證書(shū)質(zhì)檢工程師檢查工藝流程檢查材料檢查質(zhì)檢工程師檢查工藝流程檢查材料檢查自檢體系圖自檢體系圖五、質(zhì)量責(zé)任制5.1項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任5.1.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)和政策及我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，確定管理人員的質(zhì)量職責(zé)。5.1.2組織編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃。5.1.3對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理。5.1.4建立質(zhì)量管理體系并組織實(shí)施。5.2項(xiàng)目總工程師質(zhì)量責(zé)任5.2.2主持編制本項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，制定確保本項(xiàng)目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)的技術(shù)保證措施。5.2.3制訂和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，嚴(yán)把“圖紙、測(cè)量、試驗(yàn)”關(guān)。加強(qiáng)技術(shù)文件和資料的管理，建立質(zhì)量記錄。5.2.4監(jiān)督檢查公司質(zhì)量管理體系文件在本項(xiàng)目的運(yùn)行，不斷強(qiáng)化和更新質(zhì)量監(jiān)測(cè)及控制方法，主持對(duì)有疑問(wèn)產(chǎn)品的評(píng)審和處理。5.2.5組織推廣和應(yīng)用“四新”技術(shù)，主持關(guān)鍵工序的人員培訓(xùn)，編寫(xiě)有關(guān)成果報(bào)告和施工技術(shù)總結(jié)。5.2.6組織編制和實(shí)施本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的控制。對(duì)因技術(shù)管理原因造成的工程質(zhì)量重大、特大事故負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5.3質(zhì)量安全部（質(zhì)量工程師）質(zhì)量責(zé)任5.3.1監(jiān)督檢查有關(guān)人員對(duì)國(guó)家有關(guān)保證質(zhì)量方面的方針、政策、指示以及上級(jí)頒發(fā)的規(guī)章制度、命令、措施等的貫徹執(zhí)行。5.3.2負(fù)責(zé)工程開(kāi)工前檢查、工程質(zhì)量定期檢查以及施工中的經(jīng)常檢查、隱蔽工程與已完工程的質(zhì)量檢查與報(bào)驗(yàn)工作。5.3.3審查和制定有關(guān)質(zhì)量的保證措施，參加技術(shù)和生產(chǎn)會(huì)議。5.3.4參加工程質(zhì)量事故調(diào)查分析處理工作。5.3.5參加工程質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)定質(zhì)量等級(jí)、竣工預(yù)驗(yàn)及交驗(yàn)工作。5.3.6總結(jié)施工質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，按規(guī)定提出統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析報(bào)告。5.3.7對(duì)不按規(guī)定施工或違反施工規(guī)則的情況提出糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)不合格品的處理。5.4工程部（技術(shù)人員）質(zhì)量責(zé)任5.4.1對(duì)工程質(zhì)量負(fù)施工管理和技術(shù)管理責(zé)任。5.5材料采購(gòu)管理人員質(zhì)量責(zé)任5.5.1對(duì)供應(yīng)商認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查與評(píng)價(jià)，選擇合格供應(yīng)商。5.5.2準(zhǔn)確及時(shí)編寫(xiě)材料物資申請(qǐng)、采購(gòu)計(jì)劃并落實(shí)。5.5.3掌握新產(chǎn)品質(zhì)量狀況。5.5.4負(fù)責(zé)本工程所有物資材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、保管、登記與發(fā)放工作。5.5.5協(xié)助試驗(yàn)人員做好材料試驗(yàn)檢測(cè)工作。5.5.6對(duì)質(zhì)量不合格的材料堅(jiān)決予以退回，或提出降級(jí)使用建議。5.5.7做好本人分管工作的質(zhì)量記錄，并對(duì)其正確性和有效性負(fù)責(zé)。5.6試驗(yàn)人員質(zhì)量責(zé)任按規(guī)范和業(yè)主要求對(duì)工程材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好試驗(yàn)記錄，對(duì)試驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，并通報(bào)有關(guān)部門(mén)，按規(guī)定使用和保存。協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)的材料和檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的材料有權(quán)制止使用。5.7測(cè)量人員質(zhì)量責(zé)任管理和保養(yǎng)好測(cè)量（量測(cè)）設(shè)備，認(rèn)真保護(hù)測(cè)量樁點(diǎn)。根據(jù)施工圖紙要求和工程進(jìn)度進(jìn)行測(cè)量（量測(cè)）工作，對(duì)測(cè)量（量測(cè)）資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。按規(guī)定將記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算、分析，并將結(jié)果及時(shí)反饋有關(guān)部門(mén)。5.8資料員質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的分類、編號(hào)、登記、發(fā)放、報(bào)送（上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主及監(jiān)理）和保管工作；負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件資料的更改工作；對(duì)工程技術(shù)資料文件能否及時(shí)有效的發(fā)放給現(xiàn)場(chǎng)施工人員負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)編制工程竣工文件。5.9施工員質(zhì)量責(zé)任5.9.1按技術(shù)交底的資料和標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量要求，對(duì)自已負(fù)責(zé)施工的工序或產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.9.2參加QC技術(shù)攻關(guān)小組活動(dòng)，按期、按量填寫(xiě)有關(guān)質(zhì)量記錄，在質(zhì)檢工程師的指導(dǎo)下，積極配合各種質(zhì)量檢查和準(zhǔn)確及時(shí)提供監(jiān)理工程師所需的資料和數(shù)據(jù)。5.9.3協(xié)助項(xiàng)目部對(duì)員工、一線工人進(jìn)行培訓(xùn)，提高質(zhì)量意識(shí)；對(duì)關(guān)鍵崗位，關(guān)鍵工種持證上崗情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.9.4必須嚴(yán)格把好各工序關(guān)，指定專人進(jìn)行工序檢查，對(duì)不合格工序（或產(chǎn)品）堅(jiān)決返工，并按公司質(zhì)量體系程序文件中相關(guān)規(guī)定，制定糾正預(yù)防措施，防止不合格工序（或產(chǎn)品）轉(zhuǎn)入下一工序。5.10工人質(zhì)量責(zé)任5.10.1熟悉并嚴(yán)格遵守項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。5.10.2嚴(yán)格按照工班長(zhǎng)、施工員、帶班員對(duì)質(zhì)量、工序的交底和要求進(jìn)行操作和施工。5.10.3對(duì)在日常工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題必須及時(shí)向工班長(zhǎng)、施工員或帶班員匯報(bào)。對(duì)他人違反質(zhì)量規(guī)定的施工行為有權(quán)制止和上報(bào)。5.10.4參加有關(guān)部門(mén)組織的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)交底，并按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求操作。5.10.5在施工中要有高度的質(zhì)量意識(shí)，要有創(chuàng)“精品”的敬業(yè)精神。5.10.6有權(quán)拒絕不符合質(zhì)量要求的作業(yè)指令。六、質(zhì)量管理制度6.1工程質(zhì)量技術(shù)措施制度6.1.1工程技術(shù)部門(mén)在編制各類施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，必須編制審定確保工程質(zhì)量的施工技術(shù)措施。6.1.3針對(duì)各階段工程質(zhì)量中存在有代表性的質(zhì)量問(wèn)題或發(fā)生重大施工質(zhì)量事故時(shí)，具體制定或重申有關(guān)施工技術(shù)質(zhì)量措施。6.2施工技術(shù)交底制度6.2.1工程開(kāi)工前必須組織圖紙會(huì)審，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工技術(shù)人員對(duì)施工圖進(jìn)行全面學(xué)習(xí)、熟悉、審核并做好圖紙會(huì)審記錄。6.2.2技術(shù)交底應(yīng)包括設(shè)計(jì)交底、施工技術(shù)交底和關(guān)鍵工序（部位）交底等內(nèi)容，各種交底內(nèi)容應(yīng)有書(shū)面記錄，參加交底的技術(shù)人員及被交底人應(yīng)有簽認(rèn)手續(xù)。6.2.3技術(shù)交底工作必須堅(jiān)持施工組織設(shè)計(jì)總體交底和分項(xiàng)工程階段性技術(shù)交底相結(jié)合的原則。6.2.4設(shè)計(jì)交底應(yīng)在各分部工程實(shí)施前由建設(shè)單位或監(jiān)理單位代建設(shè)單位組織召開(kāi)，由設(shè)計(jì)單位向施工單位及監(jiān)理單位進(jìn)行交底。6.2.5施工技術(shù)交底應(yīng)在工程實(shí)施前一周內(nèi)對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行，并應(yīng)該展開(kāi)層層交底至作業(yè)班組及各作業(yè)人員，還應(yīng)有書(shū)面記錄及簽認(rèn)手續(xù)。6.2.6關(guān)鍵（工序）部位交底應(yīng)針對(duì)該（工序）部位作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的交底，明確工序和工藝要求，以確保達(dá)到質(zhì)量要求。6.2.7各單位工程開(kāi)工前，均應(yīng)向各相關(guān)的分包人員（分包管理人員及現(xiàn)場(chǎng)施工人員）進(jìn)行交底，交底要求同上，并做好交底記錄。6.2.8單位工程竣工后應(yīng)將各級(jí)技術(shù)交底卡匯集整理裝訂成冊(cè)。6.3關(guān)鍵崗位培訓(xùn)及持證上崗制度6.3.1根據(jù)項(xiàng)目工程特點(diǎn),本項(xiàng)目的關(guān)鍵崗位主要有:項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)人員，質(zhì)量、安全工程師，檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量人員，“十一大員”中的施工員、質(zhì)量檢查員、安全員、材料員、機(jī)械管理員，特種作業(yè)人員及生產(chǎn)技術(shù)工人應(yīng)具備相應(yīng)的資格，并持有有效證書(shū)。6.3.2項(xiàng)目部辦公室和安質(zhì)部等部門(mén)應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目部的持證上崗情況不定期進(jìn)行檢查。6.3.26.3.46.3.56.3.7資料歸檔：項(xiàng)目部自行舉辦的各類培訓(xùn)和委托項(xiàng)目外有關(guān)單位舉辦的及聯(lián)辦的各類培訓(xùn)班，根據(jù)實(shí)際情況，結(jié)業(yè)后應(yīng)將培訓(xùn)計(jì)劃(通知)、培訓(xùn)內(nèi)容、師資、教材、考試題目、受訓(xùn)人員花名冊(cè)(含考核結(jié)果)等資料收集整理裝訂成冊(cè)，交辦公室統(tǒng)一歸檔。6.4測(cè)量雙檢復(fù)核制度6.4.1測(cè)量?jī)x器必須按規(guī)定進(jìn)行周檢，確保在用測(cè)量?jī)x器在有效使用期內(nèi)。6.4.2測(cè)量操作人員須持證上崗。6.4.3測(cè)量人員要隨時(shí)對(duì)儀器進(jìn)行兩檢：自檢、互檢，尤其是在進(jìn)行測(cè)量工作前需對(duì)儀器進(jìn)行認(rèn)真檢查。6.4.4測(cè)量前必須按照設(shè)計(jì)圖紙做好測(cè)量資料的的計(jì)算及驗(yàn)算工作，嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場(chǎng)同步進(jìn)行計(jì)算、測(cè)量的現(xiàn)象。6.4.5對(duì)工程的施工控制、復(fù)測(cè)、定位等測(cè)量應(yīng)采用兩種不同測(cè)量方法或兩組測(cè)量人員獨(dú)立施測(cè)，達(dá)到閉合且閉合差在現(xiàn)行測(cè)量規(guī)范允許范圍內(nèi)。6.4.6現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量時(shí)，必須按現(xiàn)行相關(guān)測(cè)量規(guī)范施測(cè)，并按規(guī)定認(rèn)真做好測(cè)量記錄。6.4.7測(cè)量完后，應(yīng)及時(shí)對(duì)測(cè)量資料進(jìn)行整理、分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)、處理。6.4.8對(duì)工程的施工控制樁點(diǎn)、水準(zhǔn)基點(diǎn)樁必須嚴(yán)格按照雙月復(fù)核制進(jìn)行復(fù)測(cè)。6.4.9各項(xiàng)測(cè)量原始數(shù)據(jù)、資料必須真實(shí)，并妥善保管無(wú)損。不準(zhǔn)事后擅自涂改。6.5施工質(zhì)量掛牌制度施工質(zhì)量掛牌是為了加強(qiáng)施工人員的責(zé)任感，保證各道工序的施工質(zhì)量。6.5.1操作方法掛牌制。對(duì)施工工序的操作程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量措施等掛牌公布于作業(yè)場(chǎng)所或施工部位，使施工者人人明白，個(gè)個(gè)遵照?qǐng)?zhí)行，互相監(jiān)督檢查。6.5.2混凝土、砂漿及硫磺漿配合比掛牌。將每立方料或每盤(pán)混凝土、砂漿、硫磺漿所用材料的用量按重量公布于拌合處，作為施工依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)材料性能發(fā)生變化時(shí)，掛牌用量相應(yīng)變更。6.5.3工程掛牌。將工程或工序的操作者姓名、工種、施工時(shí)間、施工具體部位，標(biāo)掛于構(gòu)筑物上，既便于考核操作者技術(shù)水平又明確了責(zé)任。6.6施工質(zhì)量檢查制度6.6.1定期檢查：每月由安6.6.2不定期檢查：根據(jù)施工質(zhì)量情況，由項(xiàng)目部全面質(zhì)量管理小組成員進(jìn)行不定期抽檢。6.6.3日常檢查：由工程部和安6.6.4隱蔽工程檢查：凡隱蔽工程必須由施工班組自檢合格后報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師進(jìn)行復(fù)檢、簽證，然后由質(zhì)檢工程師報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查簽證。未經(jīng)簽證認(rèn)可的工程一律不準(zhǔn)進(jìn)入下一道工序施工，以確保工程質(zhì)量。6.6.5成品檢查：由工程部和質(zhì)安部按照設(shè)計(jì)及規(guī)范要求對(duì)照實(shí)物進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正及預(yù)防措施。6.7作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度6.7.1根據(jù)《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》和貫標(biāo)要求，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工序控制的程序和施工規(guī)范的要求，制訂各工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。6.7.2根據(jù)工程項(xiàng)目施工實(shí)際情況，對(duì)于技術(shù)復(fù)雜嚴(yán)重影響質(zhì)量的或不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，及可能在產(chǎn)品使用和交付之后問(wèn)題才能顯現(xiàn)的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程，應(yīng)加以確認(rèn)，并編制特殊過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。6.7.3關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的確認(rèn)由項(xiàng)目經(jīng)理部組織，必要時(shí)請(qǐng)上級(jí)相關(guān)部門(mén)人員參加。6.7.4作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由專業(yè)技術(shù)人員編制，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審批后執(zhí)行。6.7.5作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)明確工藝細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其操作人員檢查、檢查方式和標(biāo)準(zhǔn)、使用的設(shè)備、記錄等方面給予規(guī)定。6.7.6作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制并批準(zhǔn)后，應(yīng)向作業(yè)隊(duì)、分包單位和班組進(jìn)行層層交底，并有交底記錄。6.7.7對(duì)不按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作的、明顯違反規(guī)范的將按項(xiàng)目經(jīng)理部獎(jiǎng)懲措施給予處罰。6.8樣板引路制度6.8.1每道工序的第一板塊，在設(shè)計(jì)規(guī)范要求下，嚴(yán)格施工過(guò)程控制，使之符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求，并爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良。6.8.2對(duì)該板塊進(jìn)行業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)和施工的四方驗(yàn)收簽證，驗(yàn)收合格的板塊作為整道工序的樣板工程。6.8.3該工序的各板塊需以該樣板施工為指導(dǎo)，各施工方法均按樣板要求，確保該工序的各板塊均達(dá)到樣板的要求。6.8.4對(duì)不符合樣板施工要求的施工方法堅(jiān)決給予否定，違者按章處罰，做好樣板的唯一性、權(quán)威性。6.8.5將這一制度深入運(yùn)用到每道工序中，確保整個(gè)工程均達(dá)到樣板工程要求。6.9材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度6.9.1凡進(jìn)入工地的原材料，必須經(jīng)過(guò)材料員組織的檢查驗(yàn)收，參加驗(yàn)收的人員包括質(zhì)量、技術(shù)、物資部門(mén)及施工的有關(guān)人員。6.9.2對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料必須進(jìn)行驗(yàn)證。6.9.2.1書(shū)面驗(yàn)證：查驗(yàn)產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明文件等。6.9.2.2外觀驗(yàn)證：按照現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行。6.9.2.3數(shù)量規(guī)格驗(yàn)收：按照設(shè)計(jì)要求編制采購(gòu)計(jì)劃，查驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)材料品種、規(guī)格、數(shù)量是否符合采購(gòu)計(jì)劃。6.9.2.4材料復(fù)試：按規(guī)范要求進(jìn)行取樣試驗(yàn)，材料經(jīng)復(fù)試合格后方可使用。6.9.3填寫(xiě)檢查驗(yàn)收記錄。對(duì)已驗(yàn)收的材料按要求進(jìn)行堆放，并做好標(biāo)識(shí)；一旦發(fā)現(xiàn)復(fù)試不合格的材料應(yīng)分開(kāi)堆放，同時(shí)做好標(biāo)識(shí)，并一律拒收，不準(zhǔn)用于工程。6.9.4材料員應(yīng)做好每批材料的收料記錄，質(zhì)量檢查記錄和試驗(yàn)報(bào)告要隨樣品一起保存?zhèn)洳椤?.9.5材料進(jìn)場(chǎng)必須與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理取得聯(lián)系并告之情況，并配合監(jiān)理平行抽檢。.9.6材料員必須持證上崗。6.10工程質(zhì)量自查簽認(rèn)制度6.10.1本項(xiàng)目工程質(zhì)量實(shí)行三級(jí)自查簽認(rèn)制:即一級(jí)自查簽認(rèn)由施工班組長(zhǎng)實(shí)施;二級(jí)自查簽認(rèn)由現(xiàn)場(chǎng)施工員或技術(shù)員(質(zhì)檢員)實(shí)施;三級(jí)自查簽認(rèn)由項(xiàng)目質(zhì)檢工程師實(shí)施。6.10.2各級(jí)對(duì)工程質(zhì)量檢查的內(nèi)容、責(zé)權(quán)、申報(bào)程序和手續(xù)：6.10.2.1一級(jí)自查應(yīng)根據(jù)技術(shù)交底及相關(guān)規(guī)范的要求進(jìn)行，保證所用材料、施工工藝、結(jié)構(gòu)物的位置及幾何尺寸符合技術(shù)要求，接受任何形式的質(zhì)量監(jiān)督，無(wú)條件服從上級(jí)質(zhì)檢人員對(duì)工程質(zhì)量提出的問(wèn)題進(jìn)行整改；有權(quán)對(duì)不合格的部位或工序提出處理意見(jiàn)，有權(quán)拒絕違反技術(shù)要求的任何指令；自查合格后及時(shí)填寫(xiě)“自檢記錄表”并簽認(rèn)齊全，向上一級(jí)申請(qǐng)查驗(yàn)。6.10.2.2二級(jí)自查應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)文件、技術(shù)交底、施工規(guī)范對(duì)報(bào)驗(yàn)的部位或工序進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，并對(duì)“自檢記錄表”中所記錄的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查，確保報(bào)驗(yàn)部位或工序符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，無(wú)條件服從上級(jí)主管或質(zhì)檢人員對(duì)工程質(zhì)量提出的問(wèn)題進(jìn)行整改，并監(jiān)督落實(shí)；有權(quán)對(duì)不合格的部位或工序提出處理意見(jiàn)，有權(quán)對(duì)違反技術(shù)要求的行為進(jìn)行處罰，有權(quán)拒絕違反技術(shù)要求的任何指令；自查合格后記錄好相關(guān)原始數(shù)據(jù)并報(bào)作業(yè)隊(duì)技術(shù)主管進(jìn)行復(fù)核，作好“復(fù)檢記錄”及相關(guān)“檢驗(yàn)批”資料并簽認(rèn)后，向上一級(jí)申請(qǐng)查驗(yàn)。6.10.2.3三級(jí)自查除了嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件、現(xiàn)行施工規(guī)范及工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)報(bào)驗(yàn)的部位或工序進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)核對(duì)外，并對(duì)填報(bào)的“檢驗(yàn)批”資料進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保內(nèi)業(yè)資料與現(xiàn)場(chǎng)相符合，謹(jǐn)防弄虛作假，無(wú)條件服6.10.3工序施工完畢并經(jīng)自查合格后，由項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師填寫(xiě)“工程報(bào)驗(yàn)單TA8表”，并嚴(yán)格按照《鐵路工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用指南》中的規(guī)定劃分檢驗(yàn)批進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，同時(shí)備齊相關(guān)基礎(chǔ)資料以供監(jiān)理工程師核對(duì)。內(nèi)業(yè)資料檢查無(wú)誤后再嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件、現(xiàn)行施工規(guī)范及工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)報(bào)驗(yàn)的部位或工序進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后簽字。6.106.11成品保護(hù)制度6.116.116.116.116.116.11.6竣工交驗(yàn)時(shí)提供構(gòu)筑物正確使用和保護(hù)的說(shuō)明，做好回訪保修工作。6.12質(zhì)量文件記錄管理制度6.126.126.126.126.126.126.126.13工程質(zhì)量驗(yàn)收、評(píng)定管理制度6.13.1工程實(shí)施時(shí)，嚴(yán)格按照公司審定的施工組織設(shè)計(jì)和保證質(zhì)量的施工技術(shù)措施的要求進(jìn)行施工，每道工序都要嚴(yán)格按圖施工，不折不扣的執(zhí)行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)“施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”及建設(shè)單位的技術(shù)要求，確保每道工序合格。6.136.136.136.136.136.136.136.136.14質(zhì)量保修制度本著對(duì)顧客負(fù)責(zé)、為顧客服務(wù)的宗旨，對(duì)本項(xiàng)目竣工工程實(shí)行質(zhì)量回訪和保修?；卦L保修服務(wù)是針對(duì)施工造成的質(zhì)量缺陷而采取的糾正措施，是單位工程竣工后對(duì)顧客的承諾，對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和協(xié)議條款約定的保修項(xiàng)目、內(nèi)容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，進(jìn)行保修或支付保修金。6.15工程質(zhì)量回訪6.15.1.1工程質(zhì)量回訪時(shí)間工程交付業(yè)主使用后，在六個(gè)月后進(jìn)行第一次工程質(zhì)量回訪和維修，一年后進(jìn)行第二次工程質(zhì)量回訪和維修。6.15.1.2工程質(zhì)量回訪形式由項(xiàng)目經(jīng)理部派人登門(mén)專訪，收集顧客對(duì)工程質(zhì)量的意見(jiàn)，了解工程使用情況。6.15.1.3工程質(zhì)量回訪內(nèi)容對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，主要是征詢顧客對(duì)工程運(yùn)行、使用一段時(shí)間后的質(zhì)量滿意度，并填寫(xiě)《工程回訪單》，請(qǐng)顧客簽證。對(duì)顧客反饋的意見(jiàn)及時(shí)整改，并進(jìn)行保修服務(wù)，使用戶放心、滿意。6.15.2工程質(zhì)量保修6.15.2.1保修期限：從工程驗(yàn)收交付之日算起一年之內(nèi)。6.15.2.2保修范圍：地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、防水工程以及其它土建工程。6.15.2.6保修責(zé)任：分析造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任人，明確保修方法、人員和聯(lián)絡(luò)辦法、答復(fù)和處理時(shí)限以及不履行保修責(zé)任的法則等內(nèi)容。a施工單位未按國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)施要求施工，造成的質(zhì)量缺陷，由施工單位負(fù)責(zé)返修并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；必須在接到修理通知以后7天內(nèi)派人負(fù)責(zé)修理。b因建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量不合格引起的質(zhì)量缺陷，屬于項(xiàng)目部采購(gòu)的，由項(xiàng)目部承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；屬于施工單位采購(gòu)的，由施工單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

c由于設(shè)計(jì)方面的原因造成的質(zhì)量缺陷，由設(shè)計(jì)部門(mén)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。由施工單位負(fù)責(zé)維修，其費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定由設(shè)計(jì)部門(mén)支付；

d因使用單位使用不當(dāng)造成的質(zhì)量缺陷，由使用單位自行負(fù)責(zé)；

e因地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等不可抗力造成的質(zhì)量問(wèn)題，施工單位、設(shè)計(jì)部門(mén)不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6.15.3工程保修執(zhí)行程序項(xiàng)目部接到顧客投訴和回訪維修信息后，立即組織人員按顧客要求維修的項(xiàng)目，根據(jù)設(shè)計(jì)要求和協(xié)議、工程質(zhì)量保修書(shū)條款進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析，對(duì)需要維修的質(zhì)量缺陷填寫(xiě)《工程質(zhì)量保修記錄表》同時(shí)編制維修方案，由總工程師審批后，由專業(yè)隊(duì)伍進(jìn)行維修。維修完成后，交顧客進(jìn)行驗(yàn)收。同時(shí)工程部對(duì)維修中頻繁出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行原因分析，制定有效的糾正和預(yù)防措施以防再發(fā)生。6.16工程質(zhì)量事故處理及報(bào)告制度6.16.1項(xiàng)目經(jīng)理在本職工作范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)以及可預(yù)見(jiàn)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等事件和問(wèn)題，必要時(shí)應(yīng)書(shū)面報(bào)總監(jiān)，總監(jiān)簽署意見(jiàn)后報(bào)建設(shè)方。6.16.2如工程施工中發(fā)生、發(fā)現(xiàn)或可預(yù)見(jiàn)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等事件和問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向業(yè)主報(bào)告。6.16.3在接到重大事件和問(wèn)題事故報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，如有人員傷亡，應(yīng)先組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并落實(shí)應(yīng)急措施。必須在事發(fā)后第一時(shí)間內(nèi)向業(yè)主和監(jiān)理匯報(bào)，同時(shí)向公司上報(bào)。8小時(shí)內(nèi)出具事故快報(bào)，報(bào)相關(guān)部門(mén)。6.16.4對(duì)工程事故的調(diào)查處理，必須做到查明事故發(fā)生的原因，查明事故責(zé)任單位及主要責(zé)任者，提出防止類似事故再發(fā)生的措施。6.16七質(zhì)量監(jiān)控7.1人員組成:項(xiàng)目部成立全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。組員由項(xiàng)目經(jīng)理、總工、質(zhì)檢工程師及各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。7.2職責(zé)與權(quán)限:全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目所承建的工程進(jìn)行施工過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,確保施工