產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制程序1篇

1/1產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制程序(菁華1篇)產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制程序11、目的

對進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝和交付防護進行控制,確保產(chǎn)品在這些過程中質(zhì)量不受影響。

2、適用范圍

適用于進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝和交付防護過程中的控制。

3、引用文件

ISO/T16949:《質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001:的特殊要求》

ISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》

GB/T28001:《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

4、定義

無

5、職責

物資管理部是本程序歸口部門;

采購部、運輸分公司、分廠是本程序主要執(zhí)行部門;

技術(shù)開發(fā)部負責編制組織相應(yīng)的貯存、包裝和交付防護等方面的作業(yè)指導書;

6、工作流程

責任單位

工作內(nèi)容

記錄

技術(shù)開發(fā)部

搬運防護

根據(jù)本公司的進貨、過程及成品的外包裝、產(chǎn)品性質(zhì)和重要性等確定其搬運方法、搬運工具,編制《搬運作業(yè)指導書》。

采購部、分廠、銷售部、生產(chǎn)裝備部

物資管理部

負責進貨入庫、制造過程及最終產(chǎn)品入庫、發(fā)交搬運工作。

相關(guān)單位

配合從原輔材料投料到成品出、入庫的搬運工作。

綜合管理部

按《人力資源管理程序》組織對搬運人員進行崗位技能培訓,使其掌握必要的搬運技能。

搬運人員

材料員

必須按規(guī)定的搬運方法、搬運工具進行搬運,堅持文明搬運,遵守安全操作原則,確保搬運過程中的產(chǎn)品質(zhì)量和人身安全。具體參見《搬運作業(yè)指導書》。

搬運過程中要保護好各種產(chǎn)品的標識,防止丟失、損壞、錯漏和淋濕。

若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在搬運過程中發(fā)生質(zhì)量問題,應(yīng)及時向主管部門報告,并按有關(guān)規(guī)定進行處理。

對搬運工具要進行必要的維護保養(yǎng),原則上遵守生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)相同條款規(guī)定,并確保搬運安全。

物資管理部

貯存

在原輔材料、過程產(chǎn)品、成品貯存的各倉庫應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺帳。

物資管理部分廠

貯存的原輔材料、半成品、成品必須要有專人負責,并作好相應(yīng)標識,具體參見《現(xiàn)場管理控制程序》執(zhí)行。

物資管理部

每六個月徹底檢查打掃庫房并檢查評價庫存條件。

物資管理部

貯存場地或庫房的貯存條件必須保證原輔材料、半成品、成品在使用或交付前不受到損壞、變質(zhì)或遺失,并按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

物資管理部

在確保百分百按期發(fā)貨的前提下,由生產(chǎn)裝備部、采購部負責,采取適當措施,對原輔材料、半成品及成品不斷優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)時間,確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫存量到最低。

物資管理部

對顧客提供的產(chǎn)品的貯存應(yīng)符合合同要求,并在本公司內(nèi)專區(qū)存放、專帳管理、專項使用。

物資管理部

確保庫存物資的“帳、卡、物”相符,各種產(chǎn)品標識規(guī)范、牢固并遵守“先進先出”原則,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)做好記錄,并報相應(yīng)部門處理。

技術(shù)開發(fā)部

包裝防護

根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、形狀、性能以及發(fā)運方式,必須制定產(chǎn)品的包裝要求,明確各產(chǎn)品的內(nèi)、外包裝、標識、包裝材料及包裝技術(shù)要求,制定包裝作業(yè)指導書。

當顧客在合同中對包裝有特殊要求時,本公司應(yīng)符合顧客的包裝要求。

物資管理部采購部

根據(jù)生產(chǎn)裝備部下達的生產(chǎn)計劃,物資管理部編制包裝材料用量采購計劃,由采購部按照該計劃進行采購。

質(zhì)量部

對包裝材料進行驗證,合格后方可入庫。

分廠

必須按照《包裝操作指導書》執(zhí)行。包裝組按包裝方法及有關(guān)要求進行包裝入庫,入庫前,物資管理部庫管員負責對外包裝進行驗證,確保包裝質(zhì)量。

物資管理部質(zhì)量部

分廠

一旦出現(xiàn)包裝不合格情況,倉庫管理員應(yīng)及時通知質(zhì)量部,對該產(chǎn)品進行重新包裝,驗證后方可入庫。

物資管理部銷售部

在運輸過程中,包裝及產(chǎn)品損壞時的反饋途徑和處理方法:

廠內(nèi)運輸中:由運輸人員直接通知質(zhì)量部進行處理。

廠外運輸中:由銷售人員、押送人員及駕駛員及時與本公司銷售部聯(lián)系,由生產(chǎn)裝備部及時處理,如補發(fā)貨物等。

物資管理部

交付防護

在產(chǎn)品出庫前,由其對出庫單與發(fā)貨產(chǎn)品圖號、名稱、數(shù)量、標識是否相符,包裝是否完好,確認后轉(zhuǎn)移到待發(fā)區(qū)。

生產(chǎn)裝備部銷售部

核對出庫產(chǎn)品與發(fā)貨單物資型號、數(shù)量是否一致,確認后在出庫單上簽字,產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負責。

物資管理部生產(chǎn)裝備部

運輸分公司銷售部

應(yīng)按搬運、貯存、交付防護的要求,采取保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施,當合同有要求時,搬運人員及運輸人員應(yīng)將這種保護保持到該產(chǎn)品交付到顧客指定的目的地。產(chǎn)品在運輸過程中,運輸分公司運輸人員應(yīng)小心搬移,防止損壞包裝和標識。遇到陰雨天氣時,須用蓬布對產(chǎn)品進行防雨保護,防止產(chǎn)品被雨淋濕、受潮而造成不必要的損失。

生產(chǎn)裝備部

有關(guān)確保和監(jiān)控向客戶百分百按時交付系統(tǒng)的具體方法和過程及應(yīng)急措施按《應(yīng)急方案》執(zhí)行。

對本程序涉及的有關(guān)搬運、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗證記錄應(yīng)予以保存,并按《記錄控制程序》執(zhí)行。

物資管理部、生產(chǎn)裝備部、銷售部

產(chǎn)品交付部門將產(chǎn)品交付給顧客后,由顧客/銷售部在收發(fā)清單上簽字確認,將收發(fā)清單返回到物資管理部。顧客對交付過程的抱怨信息,由交付部門反饋到相關(guān)部門進行整改。

收發(fā)清單

7、支持性文件

記錄控制程序

培訓管理程序

倉庫管理制度

產(chǎn)品包裝規(guī)定

應(yīng)急方案

搬運作業(yè)指導書

包裝操作指導書

8、記錄

序號

名稱

保存期

編號

1

收發(fā)清單

1年

07B20

2

修訂記錄

標記

處數(shù)

更改文件號

簽字

日期

產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制程序擴展閱讀產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制程序（擴展1）——某工廠產(chǎn)品防護控制程序

某工廠產(chǎn)品防護控制程序1工廠產(chǎn)品防護控制程序⒈目的:在生產(chǎn)全過程中規(guī)范搬運、貯存、包裝、防護和交付活動,保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。⒉范圍:適用于公司從進貨、加工/裝配、包裝直至交付的全過程。⒊職責:3__1生產(chǎn)部負責對公司所有產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝和防護的管理。3__2技術(shù)部負責對產(chǎn)品包裝的設(shè)計。3__3業(yè)務(wù)部負責最終產(chǎn)品的交付。3__4倉庫管理員負責對庫存產(chǎn)品的貯存和防護。3__5車間負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品搬運、貯存、防護和包裝。⒋工作程序:4__1搬運4__1__1物資進廠后,采購人員須在場指導卸貨,搬運至指定倉庫內(nèi)指定區(qū)域待檢。4__1__2外購件檢驗員及時檢驗,參閱《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。4__1__3生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品搬運,必須在規(guī)定的周轉(zhuǎn)箱中碼放整齊,用合適的周轉(zhuǎn)車搬運,嚴防在搬運過程中產(chǎn)品碰傷,影響產(chǎn)品質(zhì)量。4__1__4成品交付搬運時,操作人員應(yīng)核實發(fā)貨單內(nèi)容與實物是否相符,不得錯裝、漏裝。裝貨時應(yīng)有雨蓬與隔離或固定裝置,以防產(chǎn)品雨淋、碰撞及中途遺失。4__2貯存和防護4__2__1倉庫內(nèi)要整潔,所有物資應(yīng)有防護和隔離措施,如防潮、防漏、防銹、放火等措施,貯存物資須整齊、集中并有狀態(tài)標識,按《倉庫管理制度》執(zhí)行。4__2__2生產(chǎn)過程的產(chǎn)品堆放、貯存應(yīng)整潔有序,標識清楚,各工段負責管理與監(jiān)督。4__2__3易燃易爆物品應(yīng)單獨堆放,并由倉庫保管員作好明顯標識和安全消防工作。4__2__4保管員每月至少自查一次,如發(fā)現(xiàn)包裝損壞或生銹、變質(zhì),特別是遇臺風、大雨等自然災(zāi)害后,影響貯存物資質(zhì)量時,保管員應(yīng)立即采取補救措施,并及時將情況上報部門負責人,并作好記錄。4__2__5保管員須做好本倉庫的各種帳目、報表工作,貫徹先進先出,確保物資周轉(zhuǎn),并不斷優(yōu)化,具體按《倉庫管理制度》。4__3包裝4__3__1包裝標準由技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品特性和運輸要求及國家相關(guān)標準制訂,報請總經(jīng)理批準后執(zhí)行。按《技術(shù)文件控制程序》。4__3__2業(yè)務(wù)部在合同簽訂前應(yīng)明確客戶的包裝要求,并在合同中注明,傳遞給生產(chǎn)部。參閱《合同評審控制程序》。4__3__3生產(chǎn)部在生產(chǎn)計劃中應(yīng)注明顧客要求,送發(fā)各工段執(zhí)行。4__3__4包裝設(shè)計4__3__4__1對客戶提出的特殊包裝要求或新產(chǎn)品,技術(shù)部應(yīng)制訂包裝標準,包裝標準的制訂參見4__3__

技術(shù)部根據(jù)包裝標準和顧客要求設(shè)計包裝方案并形成書面文件傳遞給生產(chǎn)部執(zhí)行。4__3__5包裝人員在包裝前應(yīng)確認產(chǎn)品質(zhì)量是否達到要求,確認合格后,用規(guī)定的包裝物品進行包裝,經(jīng)檢驗員檢驗合格后裝箱。4__3__6外銷產(chǎn)品裝車前由包裝工外加托盤包裝。4__4交付4__4__1在生產(chǎn)過程中如發(fā)生重大或關(guān)鍵設(shè)備損壞、需大修或某一零件損壞一時難以采購,影響生產(chǎn)進度,生產(chǎn)部應(yīng)立即啟動《偶發(fā)性事故反應(yīng)計劃》。4__4__2如發(fā)生人力不可抗拒的特殊事故,導致不能按期交付時,業(yè)務(wù)部應(yīng)在二天內(nèi)與顧客聯(lián)系,取得顧客的允許與諒解。4__4__3業(yè)務(wù)部應(yīng)一旦發(fā)現(xiàn)計劃可能延誤,應(yīng)立即會同生產(chǎn)部門及時調(diào)整,確保100%按時交付。4__4__4發(fā)貨前業(yè)務(wù)部應(yīng)提前以傳真或電話通知顧客,除非顧客放棄此要求。如委托貨運,業(yè)務(wù)部應(yīng)同承運單位/部門訂立合同,明確交付時間、地點及貨運質(zhì)量要求。4__4__5如顧客有要求,第一批產(chǎn)品發(fā)運前,業(yè)務(wù)部按顧客要求提交等級,用傳真或電子郵件方式提交顧客批準。參閱《生產(chǎn)件批準程序》。4__4__6顧客批準后,如顧客對運輸方式、路線、集裝箱有要求的,業(yè)務(wù)部應(yīng)按顧客要求進行;顧客沒有要求的,業(yè)務(wù)部自行采用運輸方式、路線、集裝箱。4__4__7發(fā)貨前由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人填寫銷售結(jié)款單,經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后,開出發(fā)貨通知單,通知成品庫發(fā)貨。4__4__8如有遺失或損壞情況,業(yè)務(wù)部經(jīng)理通知經(jīng)辦人整理相關(guān)資料向承運責任人索賠,同時向客戶說明情況,及時將遺失或損壞的產(chǎn)品補發(fā)給顧客。4__4__9內(nèi)銷產(chǎn)品的交付:貨到顧客單位或顧客指定地點后,由顧客經(jīng)辦人填寫到貨情況,簽名蓋章后將有效回執(zhí)返回業(yè)務(wù)部存檔。如托運,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)托運部門規(guī)定辦理托運手續(xù)。產(chǎn)品發(fā)出后,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人把提貨單寄給顧客并隨時聯(lián)系到貨情況,直至顧客完整無損地收到產(chǎn)品。4__4__10外銷產(chǎn)品的交付由生產(chǎn)部按合同要求申報商檢,商檢合格后,業(yè)務(wù)部按合同要求發(fā)貨。⒌相關(guān)文件:5__1QS/TSB3《生產(chǎn)件批準程序》5__2QS/TSB20XX1《合同評審控制程序》5__3QS/TSB20XX2《技術(shù)文件和資料控制程序》5__4QS/TSB21201《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》5__5QS/TSB《倉庫管理制度》⒍相關(guān)表單:見清單。

產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制程序（擴展2）——物業(yè)服務(wù)過程產(chǎn)品防護控制程序

物業(yè)服務(wù)過程產(chǎn)品防護控制程序1物業(yè)服務(wù)過程產(chǎn)品防護控制程序物業(yè)管理公司制定并實施《標識和產(chǎn)品防護控制程序》、《庫存管理規(guī)定》、《車場管理規(guī)定》等,對物業(yè)服務(wù)過程所涉及的各種產(chǎn)品在標識、搬運、貯存和運輸?shù)确矫孀龀雒鞔_的要求:

1、從物業(yè)管理公司內(nèi)部處理直到交付到顧客的期間內(nèi),物業(yè)管理公司應(yīng)根據(jù)顧客要求,對產(chǎn)品的符合性提供防護,防止變質(zhì)、損壞和錯用;2、產(chǎn)品的防護涉及到標識、搬運、包裝、貯存和保護;3、產(chǎn)品防護也適宜于產(chǎn)品的組成部分,物業(yè)管理公司應(yīng)根據(jù)其特點,采取專門的防護措施;

樓宇設(shè)施由工程部按相關(guān)規(guī)范進行維護;

各種物品搬運、標識、貯存按規(guī)定執(zhí)行;

對空置房間實施定期檢查,保證房間處于完好狀態(tài);

地下車場有專人負責管理,車場出、入均需驗證并登記;

4、相關(guān)文件《標識和產(chǎn)品防護控制程序》

產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制程序（擴展3）——金屬制品公司產(chǎn)品防護控制程序

金屬制品公司產(chǎn)品防護控制程序1金屬制品公司程序文件:產(chǎn)品防護控制程序

目的為對物資及產(chǎn)品在搬運、儲存、包裝、防護和交付等環(huán)節(jié)中采取有效的控制,防止造成損壞,確保產(chǎn)品質(zhì)量及安全。

范圍適用于本公司從原材料、輔助材料進公司到產(chǎn)品交付出公司的全過程。

3．職責

財務(wù)部負責原材料進廠入庫和成品出庫的過程控制;并負責產(chǎn)成品的運輸、交付的過程管理;

工程部對搬運、貯存、包裝、防護和交付的質(zhì)量進行監(jiān)督。

生產(chǎn)部負責加工制造過程中的控制。

定義:無

工作程序

搬運控制

本公司所采購的物資,在搬運前,質(zhì)檢人員須按產(chǎn)品質(zhì)量要求認真檢驗并做好交接手續(xù);

原材料、輔助材料、半成品、產(chǎn)品的運輸及生產(chǎn)車間中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)均須采用合適的工位器具、搬運設(shè)施和車輛等搬運工具,防止物資及產(chǎn)品在搬運過程中因震動、磕碰造成損壞。

在搬運中須保護好產(chǎn)品標識和檢驗標識,防止丟失或擦掉;

對搬運人員進行技術(shù)和安全知識的培訓。

貯存過程

倉庫環(huán)境倉庫環(huán)境要求堆放區(qū)域界限明確,通風、干燥、明亮、清潔,擺列整齊并配好明確標識;

入庫品的驗收質(zhì)檢人員及倉庫管理人員應(yīng)對入庫物資進行驗收,并填寫物資《入庫單》。驗收內(nèi)容包括核對實物與入庫憑證內(nèi)容是否一致,檢查搬運是否造成質(zhì)量損壞,有關(guān)憑證上是否有產(chǎn)品的標識和合格簽證,產(chǎn)品是否適宜本倉庫儲存,產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合要求。凡不具備上述條件的不準入庫;

貯存品的堆放要求入庫的物資須擺放整齊,擺放要便于清點和搬運;

貯存品的標識產(chǎn)品擺放應(yīng)給于標識,標識應(yīng)符合《標識和可追溯性控制程序》;

貯存品的帳、物、卡管理貯存品應(yīng)建立完整的帳、物、卡管理制度,倉庫管理員應(yīng)對所有進出貨物資進行庫存臺帳登記、物資清點及物料標識牌變更。經(jīng)常盤點庫存物資,帳物卡應(yīng)一致,不一致應(yīng)做盈虧報表,經(jīng)公司領(lǐng)導批準后進行調(diào)整;

貯存品的定期檢查倉庫管理人員每月對貯存品定期檢查。如發(fā)現(xiàn)損壞等質(zhì)量問題,應(yīng)開《報廢申請單》通過工程部復(fù)檢,并做好庫存品的檢驗記錄;

超期物資的處理倉庫應(yīng)對超過一年無流動的呆滯物料進行提報,以便業(yè)務(wù)部門進行消化處理,減少積壓;

貯存品出庫控制倉庫管理人員應(yīng)核對領(lǐng)物憑證,正確無誤時才允許發(fā)放貯存品。所有發(fā)出的物品應(yīng)要求領(lǐng)物人驗證質(zhì)量和數(shù)量,并辦理必要的登記。貯存品發(fā)放應(yīng)遵守先進先出的原則。

包裝控制

包裝的設(shè)計包裝的設(shè)計應(yīng)保證產(chǎn)品在其內(nèi)部的穩(wěn)固和安全,防止產(chǎn)品在搬運、貯存的過程中受到損傷。包裝的外部標識應(yīng)符合技術(shù)標準的規(guī)定且清晰、準確;

包裝的材料不能對被包裝的產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不良影響;

顧客對包裝的設(shè)計有特殊要求時,應(yīng)由采購業(yè)務(wù)部提供資料,由工程部按顧客要求重新設(shè)計包裝,在符合國家標準的前提下,設(shè)計方案須經(jīng)顧客方審定認同后方可使用;

防護控制

當產(chǎn)品尚未發(fā)貨仍屬于本公司時,倉庫管理人員應(yīng)按《倉庫管理制度》對產(chǎn)品進行防護和管理,并做好保管記錄;

倉庫應(yīng)隨時保持通風、干燥、清潔,物資堆放區(qū)域須劃分明確,對宜變質(zhì)的物資須按《倉庫管理制度》進行特殊保管;

防護期產(chǎn)品應(yīng)于本公司物資實行隔離管理,并注明標識,予以區(qū)別;

倉庫管理人員應(yīng)按月對庫存物資進行檢查,并報告庫存品的狀況,發(fā)現(xiàn)物資損壞、變質(zhì)應(yīng)通知相關(guān)部門評審處理。

交付控制

財務(wù)部嚴格按憑證控制產(chǎn)品出倉,《發(fā)貨通知單》上有關(guān)簽名、蓋章齊全、數(shù)量相符時方可發(fā)貨出倉。憑證上數(shù)額不得涂改。

采購業(yè)務(wù)部應(yīng)派專人按合同中規(guī)定的運輸方式、到貨時間將產(chǎn)品交付顧客,貨物須卸在指定場所,做到不混規(guī)格,不遺漏數(shù)目;

相關(guān)文件和記錄

《標識和可追溯性管理制度》

《進貨檢驗和試驗控制程序》

《過程檢驗和試驗控制程序》

《最終檢驗和試驗控制程序》

《合同評審程序》

《倉庫管理制度》

《入庫單》

《物料收發(fā)臺帳》

《成品入庫臺帳》

《成品日結(jié)表》批準:審核:編制:日期:日期:日期:

產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制程序（擴展4）——中建某局產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序

中建某局產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1*建筑第三工程局程序文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1目的通過對原材料、半成品、分部分項工程和單位工程的檢驗和試驗進行控制,確保經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能放行和交付。2適用范圍本程序規(guī)定了產(chǎn)品的進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的類型、內(nèi)容和方法,適用于工程局工程施工中對各種原材料、半成品、工序產(chǎn)品、分部分項工程和單位工程的檢驗和試驗。3引用文件

中建三局《質(zhì)量手冊》

中建三局《不合格品控制程序》

GB50300《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》

TJ30577《建筑工程質(zhì)量檢驗評定標準》

*《工程建設(shè)標準強制性條文》4術(shù)語和定義本程序采用GB/T19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標準和局《質(zhì)量手冊》中有關(guān)的術(shù)語以及以下定義:

隱檢:指在施工中上一工序的產(chǎn)品被下一工序所掩蓋之前的檢驗。

驗收:指工程項目施工活動完成后對其成果進行綜合檢驗。工程項目的施工活動包括工程項目的某一部分和工程項目全部5職責與權(quán)限

生產(chǎn)副局長、局總工程師組織局工程部、科技部對工程局產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作進行檢查與指導。局工程部掌握和分析全局工程項目的質(zhì)量狀況,每年至少對全局的工程質(zhì)量進行一次檢查。

公司工程部負責過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。

公司物資部負責對物資的進貨檢驗、試驗及其工作的管理。

試驗室負責對各項目送檢的原材料和半成品進行試驗,并將試驗結(jié)果反饋到送樣單位。

項目經(jīng)理部

項目經(jīng)理是工程質(zhì)量的總負責人,負責組織項目技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)檢員等人員對分項工程質(zhì)量進行評定與核定,其中地基與基礎(chǔ)分部和主體分部必須通知公司工程部參加。

項目材料組負責進場材料的外觀質(zhì)量檢查,對外觀質(zhì)量是否合格作出判定,并做好相應(yīng)的記錄;對于需要進行物理力學試驗的材料,應(yīng)在材料進場后及時會同項目試驗員一同取樣,必要時,請監(jiān)理代表現(xiàn)場見證,并及時提供材質(zhì)證明材料。6措施與方法

監(jiān)視和測量的策劃

監(jiān)視和測量的范圍包括:a)自行采購的和顧客提供的原材料、半成品、工程設(shè)備的監(jiān)視和測量;b)施工過程的監(jiān)視和測量,包括工序、檢驗批、分項、分部工程的檢查、評定、核定、驗收;施工過程中的半成品的檢驗與試驗,如:砼、砂漿試驗、鋼筋焊接接頭、鋼筋機械連接、防水試驗等;c)單位工程竣工交付前的檢查、評定、驗收;d)分包工程的監(jiān)視和測量的管理;e)工程保修的監(jiān)視和測量。

產(chǎn)品監(jiān)視和測量的原則

.1只有經(jīng)過外觀檢查和物理力學試驗被確認合格的原材料、半成品才能被允許進入現(xiàn)場用于施工。其中,屬國外進口的鋼材還需進行化學分析測試。

.2只有上道工序經(jīng)檢驗合格后才能進入下道工序施工。

.3所有工序經(jīng)檢驗合格后才能進行分項工程質(zhì)量的評定與核定,所有分項工程經(jīng)檢驗合格才能進行分部工程質(zhì)量的評定與核定,所有分部工程經(jīng)檢驗合格后才能進行單位工程質(zhì)量的評定與核定檢驗。

項目經(jīng)理部在開工前應(yīng)在編制的施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃中明確需進行監(jiān)視和測量的項目及監(jiān)視和測量的標準、方式、部位及檢驗和試驗的機構(gòu)、放行的單位和人員。若需監(jiān)視和測量的項目無國家、地方或行業(yè)標準,項目經(jīng)理部技術(shù)負責人應(yīng)負責編制相應(yīng)的規(guī)程,由顧客、設(shè)計方審批后才能實施。

進場物資和半成品的監(jiān)視和測量

外觀質(zhì)量檢驗

.

原材料、半成品進場后,由項目材料員負責按照材料質(zhì)量標準的規(guī)定進行外觀質(zhì)量的驗證。

.

驗證的內(nèi)容包括:產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、品種、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明書的指標是否符合質(zhì)量標準要求,是否與實物一致,如有要求時應(yīng)進行外觀檢查如測量其幾何尺寸等。

.

顧客提供的產(chǎn)品在進場時應(yīng)與顧客代表共同驗證。

.

現(xiàn)場加工的半成品,由主管施工員負責進行外觀質(zhì)量檢驗。

取樣和送樣

.

國家施工質(zhì)量驗收規(guī)范或*主管部門規(guī)定必須取樣送檢的產(chǎn)品,由項目試驗員通知顧客代表進行見證取樣,并填寫見證取樣單,封樣后送試驗室或顧客、質(zhì)量監(jiān)督站指定的試驗檢測機構(gòu),需進行現(xiàn)場養(yǎng)護的試件,由項目試驗員進行養(yǎng)護。

.2需要進行現(xiàn)場試驗檢測的,由項目試驗員負責進行聯(lián)系。

試驗工作流程

.1送樣人向委托的試驗機構(gòu)辦理委托試驗登記手續(xù)。

.2試驗機構(gòu)由具有相應(yīng)資格的試驗員按照相應(yīng)的規(guī)范和標準進行試驗,將各項試驗數(shù)據(jù)按規(guī)定的格式填寫《試驗原始記錄》和試驗報告,試驗報告經(jīng)試驗室負責人審核批準后及時反饋。

.3試驗委托現(xiàn)場試驗的,由項目試驗員及試驗單位受理人分別填寫《現(xiàn)場檢驗委托單》,室內(nèi)試驗的,項目試驗員及試驗單位受理人分別填寫《室內(nèi)檢驗委托單》。

.4試驗報告項目試驗員填寫委托試驗單后,應(yīng)記錄委托試驗單編號、試驗名稱、送檢日期及試驗報告的領(lǐng)取日期,到期后,由項目試驗員到試驗機構(gòu)領(lǐng)取試驗報告。原材料、構(gòu)配件的試驗報告由項目試驗員交項目資料員保存。

凡用于工程的A類材料和半成品一律不允許緊急放行。經(jīng)檢驗合格的原材料、構(gòu)配件材料才準許用于現(xiàn)場施工。

不合格品的處理經(jīng)檢驗和試驗確定為不合格的原材料、半成品執(zhí)行《不合格品控制程序》

過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)嚴格遵守國家和行業(yè)現(xiàn)行的工程質(zhì)量檢驗標準,并按規(guī)定進行工程質(zhì)量等級的檢驗和試驗,過程產(chǎn)品的檢驗和試驗應(yīng)由具備相應(yīng)資格的人員進行。

未經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品或監(jiān)視和測量不合格又未糾正的不得進入下道工序。工程質(zhì)量檢驗遵照先工序、再分項、再分部工程,最后單位工程的順序進行。

工序檢驗

.

現(xiàn)場澆灌混凝土時坍落度的控制,由項目質(zhì)檢員監(jiān)督,項目試驗員或砼工長負責檢驗,并將檢驗結(jié)果填在混凝土施工日志內(nèi)。

.

隱蔽工程中一般隱檢項目在班組施工完畢并自檢合格后,由項目技術(shù)負責人組織相關(guān)人員進行檢驗,由專業(yè)施工員填寫隱檢記錄送相關(guān)人員完善其簽字認可手續(xù)。重大隱檢項目如地基驗槽則由項目經(jīng)理組織業(yè)主代表、監(jiān)理、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)站等共同檢驗,并由專業(yè)工長填寫隱檢記錄送參檢各方人員簽字認可。

.3過程產(chǎn)品的試驗由施工員通知試驗員取樣,必要時,須通知監(jiān)理見證取樣。

分項工程質(zhì)量檢驗

.1分項工程施工過程中,項目施工員應(yīng)隨時督促班組按規(guī)范及技術(shù)交底要求進行操作,質(zhì)檢員跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。分項工程完工后,施工員應(yīng)在班組進行自檢的情況下,按檢驗批的規(guī)定進行分項工程的質(zhì)量評定,并填寫《分項工程質(zhì)量評定表》,交專職質(zhì)檢員核定。

.2項目質(zhì)檢員在核定分項工程質(zhì)量時,若發(fā)現(xiàn)問題或評定失真或評定的等級不合要求,應(yīng)通知施工員組織整改,經(jīng)施工員組織重新評定符合要求后再重新核定。并在質(zhì)量檢查日志中記錄其部位和整改情況。

分部工程質(zhì)量檢驗由項目技術(shù)負責人組織有關(guān)人員進行驗收,并指定專人填寫《分部工程質(zhì)量檢驗評定表》。一般分部工程的質(zhì)量等級由項目質(zhì)檢員進行核定,地基與基礎(chǔ)、主體分部工程質(zhì)量由公司工程部負責進行核定。

工序產(chǎn)品、分項工程和分部工程經(jīng)檢驗評定為不合格時,按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

單位工程按設(shè)計內(nèi)容及合同要求全部完成后,同時水電安裝調(diào)試檢測和消防、電梯檢驗等專項驗收均已完成且符合規(guī)范要求,相關(guān)資料已匯齊,項目經(jīng)理部可向公司工程部提出竣工內(nèi)部驗收申請。若遇顧客原因需甩項交工的由顧客作出甩項報告送主管部門審批。

工程竣工內(nèi)部驗收前必須將竣工工程技術(shù)資料整理齊全或基本齊全,由公司工程部進行檢查并將檢查結(jié)果填寫《單位工程質(zhì)量保證資料核查表》,對缺損的質(zhì)量保證資料要求項目經(jīng)理部及時補齊。

公司工程部組織項目內(nèi)部有關(guān)人員進行建筑工程的外觀觀感質(zhì)量檢查,并對工程質(zhì)量等級進行綜合評定,將檢查結(jié)果分別填寫《單位工程觀感質(zhì)量評定表》和《單位工程質(zhì)量綜合評定表》,評定資料送公司工程部辦理法人代表簽字、蓋章手續(xù)后由項目技術(shù)負責人填寫《工程竣工驗收報告》向顧客提供竣工驗收申請。

參加顧客組織的工程竣工驗收會,并由項目技術(shù)負責人填寫《單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄》

項目經(jīng)理與顧客簽定《房屋建筑質(zhì)量保修書》,項目技術(shù)負責人填寫《單位工程備案檢查申請表》,申請備案。

分包工程的質(zhì)量檢驗由各分包商對所承建的分項、分部工程的質(zhì)量進行檢查并評定質(zhì)量等級。并將有關(guān)記錄交項目部,由項目技術(shù)負責人組織有關(guān)人員進行驗收。

工程保修的監(jiān)視和測量工程保修的監(jiān)視和測量參照

、

、

、

的規(guī)定執(zhí)行。7支持性文件

中建三總工字[]第95號文《中建三局工程總承包公司質(zhì)量管理辦法》8記錄

表21501《物資檢驗通知單》

表21502《物資驗證記錄》

表21503《鋼材、木材進場計量驗收記錄》

表21504《水泥進場計量驗收記錄》

表21505《大宗材料進場計量驗收記錄》

表21506《緊急放行購進產(chǎn)品記錄》

表21507《取樣記錄統(tǒng)計表》

表21508《___年___月份工程質(zhì)量統(tǒng)計報表

》

表21509《分項工程質(zhì)量檢驗月報

》

0表21510《地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)驗收申請報告》

1表21115《料具驗收單》

2表21601《不合格品評審處置記錄》

3各分項工程質(zhì)量檢驗規(guī)范中規(guī)定的記錄、地方*主管部門和監(jiān)理單位規(guī)

產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制程序（擴展5）——前期物業(yè)服務(wù)控制程序范本

前期物業(yè)服務(wù)控制程序范本1目的

通過對前期物業(yè)管理的控制,確保房屋保持正常的使用功能,為住戶提供良好的居住環(huán)境,滿足住戶的需要。

范圍

本程序適用于公司開發(fā)工程項目的前期物業(yè)管理工作。

職責

策劃與營銷中心負責組織開展前期物業(yè)管理工作。

工程部負責聯(lián)系施工單位進行工程質(zhì)量問題的處理工作。

控制程序

策劃與營銷中心參與工程項目的竣工驗收工作,掌握工程的基本情況和質(zhì)量狀況,根據(jù)物業(yè)的規(guī)模、設(shè)施、環(huán)境等具體情況,組織物業(yè)管理機構(gòu)。

接管驗收

由策劃與營銷中心根據(jù)物業(yè)管理移交的安排,組織前期物業(yè)管理機構(gòu)、項目部和有關(guān)的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進行物業(yè)的接管驗收。

物業(yè)接管驗收各方共同清點房屋、裝修、設(shè)備和定、附著物,核實其質(zhì)量狀況和使用功能及有關(guān)的文件資料,對檢查驗收中發(fā)現(xiàn)的問題,由項目部組織在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改。物業(yè)管理機構(gòu)負責對檢查整改情況在“物業(yè)管理接管驗收記錄表”中進行記錄。

接管驗收合格后,由參加驗收各方在“物業(yè)管理接管驗收記錄表”中簽署驗收合格意見,辦理工程項目的有關(guān)文件資料的移交工作,移交文件資料主要包括:

a)工程項目的整套技術(shù)資料;

b)工程質(zhì)量保修書和工程使用說明書。

由物業(yè)管理機構(gòu)負責組織物業(yè)管理隊伍,制定有關(guān)的管理制度:

根據(jù)物業(yè)的規(guī)模、等級合理確定組織機構(gòu)和崗位設(shè)置,滿足前期物業(yè)管理的要求。

組建清潔、保安、綠化、維修等管理隊伍,對招聘人員簽定用工合同,作好崗前技能培訓。

制定各項管理標準、崗位工作標準及其它的有關(guān)規(guī)章制度,并作好培訓工作。

聯(lián)絡(luò)、溝通社會有關(guān)部門,包括:街道、*、交通、環(huán)衛(wèi)、衛(wèi)生、市政、園林、教育、公用事業(yè)和文化娛樂等部門,建立代辦服務(wù)項目的管理網(wǎng)絡(luò)。

辦理前期物業(yè)管理的入伙手續(xù)

及時向住戶發(fā)送有關(guān)的入住函件,包括:“入伙通知書”、“入伙手續(xù)書”和“收費通知書”。

做好住戶入住的服務(wù)工作:

a)向住戶介紹物業(yè)區(qū)域的情況,接收住戶的咨詢;

b)住戶簽定“管理公約”;

c)組織住戶驗收房屋,驗收合格后進行房屋的移交;

d)根據(jù)房屋的設(shè)計結(jié)構(gòu)情況以及國家和地方有關(guān)裝修的法律法規(guī)要求,制訂“裝修管理規(guī)定”,做好對住戶裝修的有關(guān)服務(wù)工作。

由策劃與營銷中心組織物業(yè)管理機構(gòu)開展物業(yè)管理的日常工作:

保潔綠化工作,執(zhí)行Q/TZHWI038《環(huán)境衛(wèi)生與綠化管理辦法》。

治安保衛(wèi)工作執(zhí)行Q/TZHWI037《前期物業(yè)安全管理辦法》。

工程質(zhì)量保修執(zhí)行Q/TZHWI029《工程質(zhì)量保修管理制度》。

物業(yè)管理機構(gòu)根據(jù)“管理公約”規(guī)定的收費標準和方法,收繳物業(yè)管理費。

依據(jù)Q/TZHWI041《顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》,做好顧客意見投訴的處理工作。

質(zhì)量記錄

QR2301物業(yè)管理接管驗收登記表

QR2302入伙通知書

QR2303入伙手續(xù)書

支持性文件

Q/TZHWI037《前期物業(yè)安全管理辦法》。

Q/TZHWI038《環(huán)境衛(wèi)生

與綠化管理辦法》

Q/TZHWI029《工程質(zhì)量保修管理制度》

Q/TZHWI041《顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》

產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制程序（擴展6）——工廠產(chǎn)品銷售合同評審控制程序

工廠產(chǎn)品銷售合同評審控制程序1工廠產(chǎn)品銷售合同評審控制程序

目的本程序規(guī)定了在投標或接受合同/訂單之前如何準確理解顧客要求,充分評估履行合同的能力,以滿足供需雙方履行合同的經(jīng)濟風險和責任,確保能按合同規(guī)定要求履約。

適用范圍適用于本廠產(chǎn)品銷售合同的評審活動。

3．定義

常規(guī)合同:產(chǎn)品符合現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標準,已批量生產(chǎn),能滿足顧客交貨期限要求,價格又符合本廠規(guī)定的合同。

特殊合同:本廠尚未批量生產(chǎn)的產(chǎn)品或尚未開發(fā)的產(chǎn)品。

合同評審:合同簽訂前,為了確保質(zhì)量要求規(guī)定的合同明確并形成文件,而且供方能實現(xiàn),由供方進行的系統(tǒng)的活動。

營銷功能:查明和確定產(chǎn)品的質(zhì)量要求和期望,包括產(chǎn)品的要求,市場的要求和顧客的需求。

職責

合同評審由計劃供應(yīng)部歸口管理,并組織對所有合同的評審以及招投標、制訂標書或制訂產(chǎn)品建議書,負責與顧客的聯(lián)絡(luò)、溝通和企業(yè)內(nèi)部的協(xié)調(diào);負責市場調(diào)研。

技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部、財務(wù)部等相關(guān)職能部門參與特殊合同的評審,并對特殊合同中涉及本部門的業(yè)務(wù)評審內(nèi)容負責;同時負責對市場調(diào)研結(jié)果的分析,計劃供應(yīng)部匯總。

廠長負責對常規(guī)合同評審人員的授權(quán)和特殊合同的評審審批,負責對市場調(diào)研報告的確認;計劃供應(yīng)部授權(quán)人員負責常規(guī)合同的評審。

工作程序

合同評審的內(nèi)容

顧客的各項要求是否明確、合理,是否形成文件。

各項規(guī)定是否有含糊不清之處;有關(guān)的特殊要求在合同中是否得到說明。

與投標不一致的要求是否已得到解決。

是否具有履行合同各項要求的能力。

合同是否符合《中華人民共和國合同法》法規(guī)要求。

顧客的特殊要求是否能滿足。

在發(fā)現(xiàn)顧客要求存在矛盾難以履行時,是否通知顧客的產(chǎn)品工程部門或采購部門。

合同評審的方法

合同評審必須在合同正式簽訂前進行,必須對每一份銷售合同進行評審。

有些銷售合同由顧客口頭/電話或傳真方式傳遞,業(yè)務(wù)員應(yīng)認真記錄區(qū)別合同類別,將顧客的要求形成文件,即記錄。并盡可能取得顧客的認可,分別按常規(guī)合同、特殊合同評審方法進行評審。

合同評審的方式由計劃供應(yīng)部根據(jù)合同類別決定,一般有以下三種形式:

會議專題評審,由相關(guān)職責部門代表參加;

由各有關(guān)職能部門會簽;

授權(quán)人員在簽約之前直接評審。

常規(guī)合同的評審由授權(quán)人員直接進行,但需遵循以下原則:

常規(guī)合同的評審人員,必須由廠長書面授權(quán)。

評審人員應(yīng)確切掌握產(chǎn)品的供貨能力、標準價目及其允許變動的額度,并對合同執(zhí)行的可行性進行分析,確認后才能正式簽字。

當交貨期及其他一些要求難以確定時,評審人員應(yīng)填寫《合同評審記錄表》遞交生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部進行評審。

特殊合同的評審

由計劃供應(yīng)部編寫顧客提供的工程規(guī)范、質(zhì)量協(xié)議、圖紙、標準、采購條例。訂貨文件、物流要求和交貨通知/交貨期限/價格/包裝/標識/用后處置要求、體系要求等資料。

對顧客提出有關(guān)質(zhì)量體系要求時,由質(zhì)量保證部負責與顧客協(xié)商具體的方式、范圍和結(jié)構(gòu)等要求,并將協(xié)商結(jié)果通知計劃供應(yīng)部,寫入產(chǎn)品建議書中。

由技術(shù)開發(fā)部將顧客提供的所有外文標準、質(zhì)量協(xié)議等進行翻譯,對顧客的特殊特性符號進行說明,對特別條文進行解釋。

計劃供應(yīng)部根據(jù)顧客提供的資料和質(zhì)量保證部、技術(shù)開發(fā)部提供的

、

內(nèi)容制訂產(chǎn)品建議書明確顧客的供貨與服務(wù)的全部要求,包括功能項目、安裝要求說明、使用標準、質(zhì)量保證方法、包裝等,以及顧客的產(chǎn)品工程部門、采購部門、質(zhì)量部門聯(lián)系人。

由財務(wù)部制訂新產(chǎn)品的制造預(yù)算,預(yù)算包括開發(fā)成本、材料成本、投資硬/軟件、質(zhì)量成本、運輸成本、包裝成本、商業(yè)成本等,由計劃供應(yīng)部草擬標書。

將產(chǎn)品建議書、顧客要求提交合同評審。

特殊合同的評審采用由有關(guān)部門會簽,廠長審批的形式,具體流程如下:

由業(yè)務(wù)員填寫《合同評審記錄表》、產(chǎn)品建議書寫明各有關(guān)部門參與評審的內(nèi)容和要求。評審表經(jīng)計劃供應(yīng)部長審核簽字后附產(chǎn)品建議書分發(fā)至有關(guān)部門會簽。

針對產(chǎn)品建議書中的特殊要求,參與評審的有關(guān)部門針對本過程開發(fā)、技術(shù)工藝、生產(chǎn)、檢驗和試驗等能力作出評價。對不能滿足要求的部門,應(yīng)明確是否能通過制訂相應(yīng)的解決措施使其能滿足其要求。

計劃供應(yīng)部對評審會簽的結(jié)果進行綜合分析,根據(jù)本程序

的內(nèi)容進行確認后,遞交廠長審批后,方可與顧客簽定正式合同。

評審中有對顧客要求的任何修改,計劃供應(yīng)部應(yīng)及時與顧客聯(lián)系,說明原因,經(jīng)顧客認可后方可正式簽約。

特殊合同評審后,需要進行產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃,具體按《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序》執(zhí)行。

合同的協(xié)調(diào)與修訂

合同一經(jīng)簽訂即具有法律效力,工廠各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)合同要求,進行生產(chǎn)技術(shù)準備并組織生產(chǎn)。

由技術(shù)開發(fā)部根據(jù)批準的產(chǎn)品建議書制訂相應(yīng)的產(chǎn)品責任書,對產(chǎn)品建議書所含顧客要求作詳細描述和作具體規(guī)定,經(jīng)技術(shù)開發(fā)部部長審批后分發(fā)各相關(guān)部門,作為新產(chǎn)品前期質(zhì)量策劃的依據(jù)。根據(jù)顧客在進行產(chǎn)品性能測試和裝車試驗時提出的要求須作為產(chǎn)品規(guī)范補充,將其內(nèi)容編入產(chǎn)品責任書中。

計劃供應(yīng)部應(yīng)掌握合同履行情況并實施監(jiān)控,若發(fā)生實際完成與約定交貨期不一致的情況時,應(yīng)及時與顧客聯(lián)系協(xié)商解決,保證顧客規(guī)定要求能兌現(xiàn)。

合同的修訂應(yīng)遵循以下程序:

合同的修訂,計劃供應(yīng)部應(yīng)與顧客在修訂前充分洽談,對修訂內(nèi)容達成共識后,補簽修正合同。修正合同反映修正內(nèi)容,是原合同的組成部分,與原合同有同等效力。

如修訂內(nèi)容屬本程序

的情況,修正合同不再會簽評審,評審人員可直接簽約;如修訂內(nèi)容有較大變化,應(yīng)根據(jù)變化的具體情況,必要時則重新進行評審,再正式簽訂合同。

評審人員應(yīng)將合同的修訂內(nèi)容及時填寫《合同修訂通知單》傳遞至該份原評審部門/人員進行評審,經(jīng)授權(quán)人簽字后及時傳遞到各相關(guān)部門,按更改生效的合同組織生產(chǎn)。

即時供貨的常規(guī)合同的數(shù)量修訂,是以送貨單的方式進行,月末以"總成庫清點表"通知有關(guān)部門人員。

計劃供應(yīng)部應(yīng)對以上諸合同形成《銷售合同匯總表》。

不管出自哪方在執(zhí)行過程中產(chǎn)生的糾紛應(yīng)及時給予處理說明糾紛內(nèi)容,計劃供應(yīng)部填寫《合同糾紛及處理記錄》。

營銷功能

由計劃供應(yīng)部定期進行市場調(diào)研,其內(nèi)容為:價格信息、投產(chǎn)日程、數(shù)量草案、顧客的特殊要求和期望等,并將市場調(diào)研的結(jié)果傳遞給相關(guān)職能部門。

技術(shù)開發(fā)部接到計劃供應(yīng)部的市場調(diào)研報告后對市場情況進行統(tǒng)計分析,并進行可行性分析、評價,確定能達到產(chǎn)品要求的制造過程,并將市場分析報告提交管理者代表審閱。

管理者代表組織有關(guān)職能部門對市場調(diào)研報告和市場分析報告作統(tǒng)一評價并形成報告,提交廠長審閱。

合同評審記錄

合同評審記錄包括:

合同評審記錄表;

特殊合同評審會議記錄;

合同修訂通知單;

供需雙方聯(lián)絡(luò)記錄;

產(chǎn)品建議書。

計劃供應(yīng)部應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求,做好合同評審記錄,并隨合同一起予以歸檔保存,計劃供應(yīng)部負責合同及合同評審記錄保管,保存年限三年。

相關(guān)文件和記錄《口頭訂貨/電話訂貨記錄表》《銷售合同匯總表》《合同評審記錄表》《合同修訂通知單》《合同糾紛及處理記錄》《市場調(diào)研報告》《產(chǎn)品建議書》《

產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制程序（擴展7）——房地產(chǎn)產(chǎn)品實用策劃控制程序

房地產(chǎn)產(chǎn)品實用策劃控制程序1目的

通過對項目開發(fā)的過程進行策劃,明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的有關(guān)職責、程序、方法和應(yīng)達到的目標,確保項目的整體運作水*。

范圍

本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)項目的策劃。

職責

策劃與營銷中心負責組織有關(guān)部門對項目的整體運作進行策劃,編制"項目運作方案",并監(jiān)督檢查各部門的實施情況。

總經(jīng)理工作部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項目部按照各部門的職責分工對項目運作進行策劃,編寫有關(guān)的策劃文件和新增的程序文件并組織實施。

控制程序

項目運作方案的策劃

策劃與營銷中心負責組織項目運作方案的策劃,召集總經(jīng)理工作部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項目部的有關(guān)人員,依據(jù)項目的《可行性研究報告》和項目開發(fā)建設(shè)的實際要求,對項目整體運作流程的各個環(huán)節(jié)進行策劃。

各部門根據(jù)以下職責分工,進行運作方案的策劃:

a)策劃與營銷中心負責對項目的立項、可行性研究、市場調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計、拆遷安置補償?shù)认嚓P(guān)前期工作以及項目的市場營銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進行策劃;

b)工程部負責組織項目部對項目建設(shè)的報建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質(zhì)量和進度控制、工程材料采購等方面進行策劃;

c)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責對項目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運作方面的策劃;

d)策劃與營銷中心負責對項目開發(fā)建設(shè)中的合同管理、計劃統(tǒng)計、工程概預(yù)算、項目開發(fā)運作過程中的招標等工作的策劃;

e)總經(jīng)理工作部負責對項目開發(fā)的文件資料和檔案管理方面的策劃。

項目運作策劃的主要內(nèi)容包括:

a)項目整體運作和各個環(huán)節(jié)運作應(yīng)達到的目標、措施和檢驗的標準要求;

b)針對開發(fā)項目自身的具體情況和特定要求,應(yīng)配置的有關(guān)職責、權(quán)限和資源;

c)采用的具體程序和作業(yè)文件,當現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件無法滿足時,應(yīng)制定新的程序或作業(yè)文件。

項目運作方案的編制

各部門根據(jù)策劃的結(jié)果,編制本部門分管職責內(nèi)的項目運作方案,按規(guī)定的時間報策劃與營銷中心,由策劃與營銷中心編寫匯總,編制開發(fā)項目的整體運作方案。

項目運作方案的編制要求:

a)工作步驟明確,有嚴格的工作規(guī)劃;

b)明確各項工作的負責人員及工作要求;

c)項目建設(shè)的各個環(huán)節(jié)銜接有序。

項目運作方案編制的具體要求,見Q/TZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫導則》。

項目運作方案經(jīng)各部門責任人簽字后,報分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準。

批準后的"項目運作方案"由策劃與營銷中心下發(fā)各部門執(zhí)行。

項目運作方案的實施和驗證

各部門在工程項目的開發(fā)建設(shè)中,應(yīng)嚴格按"項目運作方案"的規(guī)定要求實施。

策劃與營銷中心負責對將"項目運作方案"的執(zhí)行情況納入公司的計劃管理當中,及時在周例會和月度經(jīng)營計劃會上進行調(diào)度。

對執(zhí)行"項目運作方案"中,需要制定的新的程序和作業(yè)文件,由編制部門依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進行制訂下發(fā)。

公司的稽查小組對各部門實施《項目運作方案》的工作情況進行監(jiān)督檢查,項目移交或銷售完成后,由策劃與營銷中心召集有關(guān)部門對項目運作方案的執(zhí)行情況和實施效果進行驗證,全面總結(jié)項目開發(fā)建設(shè)的整體運作情況,執(zhí)行Q/TZHWI030《項目運作報告編寫規(guī)定》。

支持性文件

Q/TZHWI030《項目運作報告編寫規(guī)定》

Q/TZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫導則》

產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制程序（擴展8）——某工廠產(chǎn)品最終檢驗和試驗控制程序

某工廠產(chǎn)品最終檢驗和試驗控制程序1工廠產(chǎn)品最終檢驗和試驗控制程序

目的為了確保所提供的成品符合規(guī)定要求,從而做到不合格產(chǎn)品不入庫、不出廠。

適用范圍適用于產(chǎn)品最后一道工序完成后的檢驗和試驗控制,也適用于新產(chǎn)品送樣的最終檢驗和試驗控制,包括工廠所有產(chǎn)品的型式試驗。

3．定義無

職責

質(zhì)保部負責最終檢驗和試驗控制的歸口管理及檢驗規(guī)程的會簽。

技術(shù)開發(fā)部負責成品驗收標準的制訂及檢驗規(guī)程的編制和審批。

工作程序

最終檢驗必須在進貨檢驗和過程檢驗均已完成而且結(jié)果滿足規(guī)定要求的前提下方可進行。

新產(chǎn)品送樣的最終檢驗

技術(shù)開發(fā)部按顧客要求開發(fā)制造的新產(chǎn)品,由質(zhì)保部檢驗室按技術(shù)開發(fā)部提供的產(chǎn)品設(shè)計圖對產(chǎn)品進行最終檢驗,檢驗合格后由檢驗人員出具《首件樣品檢驗報告》,首件樣品檢驗報告交技術(shù)開發(fā)部開發(fā)設(shè)計室。首批樣品檢驗報告交質(zhì)保部質(zhì)管室,并開工序周轉(zhuǎn)單辦理入庫。

成品倉庫根據(jù)檢驗員蓋章的工序周轉(zhuǎn)單辦理入庫。

計劃供應(yīng)部依據(jù)與顧客簽訂的交貨合同送貨。

正常批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的最終檢驗

由質(zhì)保部檢驗員按工藝規(guī)程和檢驗規(guī)程對成品進行檢驗,當所規(guī)定的檢驗和試驗項目均已完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求時,做好《驗收交付記錄》,在《工藝流水卡片》上蓋章,填寫《工序周轉(zhuǎn)單》并在檢驗員欄蓋章后方可辦理入庫,未經(jīng)檢驗成品嚴禁入庫。

對于全尺寸和功能試驗由技術(shù)開發(fā)部制訂相應(yīng)的技術(shù)要求,質(zhì)保部按要求并根據(jù)顧客規(guī)定的頻次對產(chǎn)品進行全尺寸和功能試驗,試驗報告顧客要求時須提供評審,如顧客未規(guī)定頻次則每年進行一次。

最終檢驗的記錄保存于質(zhì)量保證部檢驗室,保存期為三年。

相關(guān)文件和記錄《首件樣品檢驗報告》《首批樣品檢驗報告》《驗收交付記錄》《工序周轉(zhuǎn)單》《

產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制程序（擴展9）——物業(yè)客戶滿意度控制程序

物業(yè)客戶滿意度控制程序1物業(yè)客戶滿意度控制程序

目的建立對服務(wù)效果顧客評定的意見編寫和分析程序,使服務(wù)信息能得以及時反饋,確保服務(wù)滿足規(guī)定要求,作為本公司對質(zhì)量體系業(yè)績的測量。

適用范圍適用本公司對顧客滿意信息的編寫、分析、評價和處理。

術(shù)語

職責

管理處組織的用戶意見征詢或調(diào)查活動由客戶服務(wù)部編制活動的實施計劃,經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后實施。

客戶服務(wù)部負責用戶意見征詢或調(diào)查的統(tǒng)計、整理與處理。

工作程序

用戶意見征詢或調(diào)查活動

活動頻次客戶服務(wù)部每半年以《客戶滿意率調(diào)查表》方式組織進行一次。

活動計劃及實施在活動進行前,客戶服務(wù)部負責編制相應(yīng)實施計劃,內(nèi)容包括開展本次征詢或調(diào)查活動的實施部門、目的、征詢或調(diào)查的對象、《客戶滿意率調(diào)查表》發(fā)放的范圍和數(shù)量、時間及人員安排等。

計劃的批準由客戶服務(wù)部編制的活動實施計劃,由管理者代表審核、經(jīng)理批準;

《客戶滿意率調(diào)查表》設(shè)計的《客戶滿意率調(diào)查問卷表》應(yīng)清晰描述物業(yè)管理或租賃管理服務(wù)、有償服務(wù)等過程中需經(jīng)用戶評價的項目和內(nèi)容;

用戶評價可以設(shè)定為"滿意"、"基本滿意"、"不滿意"三項。

《客戶滿意率調(diào)查表》由客戶服務(wù)部組織進行發(fā)放和回放,每次發(fā)放數(shù)量應(yīng)不少于被調(diào)查的區(qū)域戶數(shù)的30%,《客戶滿意率調(diào)查表》的回收率原則上應(yīng)不低于發(fā)放數(shù)量的60%,回收后的《客戶滿意率調(diào)查表》交給客戶服務(wù)部整理。

統(tǒng)計分析客戶服務(wù)部根據(jù)對用戶意見征詢或調(diào)查的情況及《客戶滿意率調(diào)查表》填寫《客戶滿意度統(tǒng)計表》,并負責的組織相關(guān)部門采用調(diào)查表法或排列圖法分別對編寫的用戶意見進行統(tǒng)計分析。

對用戶評價為"滿意"、"基本滿意"的可確定為合格項。

滿意率的計算方法:A=H÷N__100%O=∑Y=Y1+Y2+Y3+…+YNK=O÷__N__100%統(tǒng)計計算符號:N發(fā)放的調(diào)查表總數(shù)H回收的調(diào)查表總數(shù)調(diào)查表的調(diào)查項目數(shù)Y每份調(diào)查表評價滿意的項數(shù)O評價滿意的項目總數(shù)A回收率:%;

K滿意率:%;

用戶未作評價的項目不列入計算范圍。

統(tǒng)計分析結(jié)果應(yīng)形成統(tǒng)計分析報告。

客戶服務(wù)部編制的統(tǒng)計分析報告,品質(zhì)部審核后報總經(jīng)理確認。

調(diào)查意見的處理

針對單項不滿意率低于70%或總滿意率低于所規(guī)定的質(zhì)量目標時,品質(zhì)督察部應(yīng)組織相關(guān)部門分析原因,采取糾正措施,具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

若業(yè)主或租戶所反映意見屬投訴意見,品質(zhì)督察部應(yīng)組織相關(guān)責任部門派人進行單獨回訪核實,并有效處理。

具體按《客戶投訴處理程序》執(zhí)行。

聯(lián)絡(luò)為方便與用戶進行溝通和聯(lián)絡(luò),管理處、客戶服務(wù)部根據(jù)情況設(shè)置投訴電話或投訴信箱,以便及時編寫用戶信息。

信息服務(wù)

客戶服務(wù)部編寫和整理與用戶日常生活有關(guān)的信息資料,內(nèi)容涉及各類電氣、生活、消防設(shè)施的使用及注意事項;

生活區(qū)內(nèi)及周圍設(shè)施,網(wǎng)點的分布及聯(lián)系辦法。

用戶可到管理處索閱,也可通過宣傳欄、發(fā)放的宣傳資料上獲得需了解的各類信息。

相關(guān)文件和記錄

《質(zhì)量手冊》

《客戶投訴控制程序》

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

《客戶滿意度統(tǒng)計表》

《客戶滿意率調(diào)查表》

產(chǎn)品搬運貯存包裝防護交付控制