倉庫入庫出庫管理規(guī)范

倉庫入庫、出庫管理規(guī)范頁碼：共4頁，第2頁倉庫入庫、出庫管理規(guī)范發(fā)

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號(hào)：本版修改記錄編號(hào)：QW-00037版本：A0生效日期：2018.1.17修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人A02018.01.17文件封面及排版修改相關(guān)人員簽字確認(rèn)生產(chǎn)部研發(fā)品質(zhì)財(cái)務(wù)倉庫售后采購擬

制：審

核：批

準(zhǔn)：日

期：日

期：日

期：1、管理目的明確規(guī)定倉庫物品的入庫、出庫要求（包括ERP），對(duì)入庫、出庫做出明確規(guī)定，對(duì)相關(guān)人員做指導(dǎo)作用2、管理范圍本規(guī)范適用于深圳市有限公司所有物品的入庫、出庫管理3、管理權(quán)責(zé)3.1倉庫：負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、存儲(chǔ)進(jìn)行管理。3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)庫存物品的檢驗(yàn)、確認(rèn)管理。3.3采購部：負(fù)責(zé)對(duì)物料的采購、入庫和退料的聯(lián)絡(luò)管理。。3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)倉庫物料的賬務(wù)明細(xì)進(jìn)行有效監(jiān)督管理。4、說明：4.1入庫、歸還物品，當(dāng)事人必須要經(jīng)倉庫確認(rèn)并在入庫單或者借條上簽字（至少需要有倉庫簽字），不能直接放在倉庫就不管，否則造成物料損失、或者數(shù)據(jù)不清，由當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。4.2領(lǐng)料、出庫、出貨，必須要做記錄，如出庫單、借料單等，并簽字確認(rèn)（至少需要有經(jīng)手人的簽字），不能直接拿著物品就走了，否則造成損失、或者數(shù)據(jù)不清，倉庫應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。4.3在進(jìn)行出庫入庫時(shí)，所用表單（本文件第8章相關(guān)附表圖片所示）4.4在后續(xù)操作中，如有優(yōu)化、變更的，需反饋對(duì)應(yīng)部門主管并對(duì)文件進(jìn)行修改發(fā)行后方能執(zhí)行5、執(zhí)行程序5.1入庫、出庫的執(zhí)行流程收料倉庫驗(yàn)收送檢收料倉庫驗(yàn)收送檢送檢單IQC檢驗(yàn)送貨單單送貨送貨檢時(shí)，雙方應(yīng)確認(rèn)好數(shù)量。5.2.4IQC檢驗(yàn)：IQC收到物料后，根據(jù)送檢單、BOM、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并提供檢驗(yàn)報(bào)告（有問題物料需要提供檢驗(yàn)報(bào)告，沒有問題的物料做記錄即可），檢驗(yàn)時(shí)間原則上當(dāng)天物料當(dāng)天檢驗(yàn)完，特殊情況特殊處理5.2.5檢驗(yàn)入庫：IQC檢驗(yàn)完成后在送檢單上做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并提供給倉庫（合格品、不良品標(biāo)識(shí)清楚）5.2.6入庫：倉庫根據(jù)IQC的檢驗(yàn)結(jié)果（檢驗(yàn)報(bào)告、送檢單）及送貨單信息做入庫，物品存放原則需做到：防潮、防壓、防丟、防混、防火、防爆，入庫時(shí)需要注意：有送檢單的及時(shí)做入庫處理，沒有送檢單的，按照如下操作：1、后續(xù)可以提供的（購買人）：先暫存?zhèn)}庫，待送貨單到后再做入庫處理2、后續(xù)不能提供的（購買人）：可以以采購或者委托人填寫的送貨單為入庫依據(jù)，單上必須要有采購或者采購和委托人的簽字注意：倉庫入庫，必須要以入庫單為依據(jù)，否則不能入庫；入庫時(shí)只入庫合格品，不良品退供應(yīng)商，退供應(yīng)商時(shí)間不超過3天（特殊情況除外，如主板不良）3、入庫時(shí)間：當(dāng)月的成品需在當(dāng)月底前將數(shù)據(jù)做入ERP系統(tǒng)中，其它半成品、原材料、輔料最遲一周之內(nèi)完成ERP入庫（如有無法按時(shí)完成的，需上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)處理）5.2.7出庫，出庫分以下情況：5.2.7.1、發(fā)料：倉庫根據(jù)發(fā)料訂單發(fā)料給到生產(chǎn)，生產(chǎn)按照套料進(jìn)行領(lǐng)料，雙方簽字確認(rèn)，發(fā)料的注意事項(xiàng)如下：發(fā)料原則：倉庫發(fā)料員需以先進(jìn)先出、優(yōu)先使用散裝物料的原則進(jìn)行發(fā)料5.2.7.2、領(lǐng)料：領(lǐng)料的方式如下：1、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不良物料，跟倉庫進(jìn)行兌換處理，不再做領(lǐng)料操作（輔料類除外，輔料屬于低價(jià)物料，壞的輔料不用給到倉庫（除特別要求之外），直接領(lǐng)料即可）。2、如生產(chǎn)所領(lǐng)物料訂單停止、多余的，做退料處理，需要寫退料單3、如生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)造成的物料丟失，做補(bǔ)料處理，需填寫補(bǔ)料單（需增加部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，即生產(chǎn)組長、部門經(jīng)理簽字，倉庫確認(rèn)）領(lǐng)料時(shí)需要填寫對(duì)應(yīng)的單據(jù)，操作如下：A生產(chǎn)部領(lǐng)料：用于產(chǎn)品部件上的維修、裝配物料，領(lǐng)料人簽字、倉庫簽字即可B其它領(lǐng)料：需要領(lǐng)料人、部門經(jīng)理（本部門）、倉庫三方簽字。C、部門經(jīng)理領(lǐng)料：需要部門經(jīng)理、總經(jīng)理、倉庫三方簽字。備注：當(dāng)有領(lǐng)料申請單時(shí)，可以兩方簽字，即領(lǐng)料人、倉庫5.2.7.3、借料：借料時(shí)，借料人需要填寫借料單并在借料單上簽上備注用途、姓名、日期、倉庫簽字確認(rèn)后方能給實(shí)物；還料時(shí)一定要倉庫在借料單上確認(rèn)并簽字后方能做效。5.2.8發(fā)貨：發(fā)貨時(shí)，倉庫根據(jù)生產(chǎn)部提供的發(fā)貨通知單做發(fā)貨記錄（單上必須要有市場簽字、生產(chǎn)簽字楊剛、林大雄）6、注意事項(xiàng)6.1倉庫：倉庫在做入庫時(shí)，一定要以入庫單為依據(jù)（公司內(nèi)部入庫單也可以，必須要有明確的責(zé)任人），否則不能入庫。6.2領(lǐng)料：領(lǐng)料人簽字或者直屬領(lǐng)導(dǎo)簽字、倉庫簽字后方能領(lǐng)料，物料的入庫、借的物料的還回，必須要有入庫人、借料人簽字、倉庫簽字確認(rèn)方能生效6.3對(duì)于倉庫不良品，倉庫應(yīng)該實(shí)時(shí)對(duì)其進(jìn)行跟蹤，能對(duì)供應(yīng)商的3天之內(nèi)退供應(yīng)商（特殊情況除外，如主板不良、維修、售后維修出現(xiàn)的個(gè)別不良），無法退供應(yīng)商的，在一個(gè)月之內(nèi)填寫報(bào)廢單做清庫處理。6.4表單的存檔：倉庫的：送貨單、入庫單、出庫單、領(lǐng)料單、退料單、借料單、發(fā)貨通知單需進(jìn)行按月、年分類存檔保管，保存期限為3年6.5單據(jù)使用規(guī)范：本文中提到的表單單據(jù)只能使用第8章附帶的圖片表單，如使用其它表單視為不合格，相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守，部門經(jīng)理對(duì)該文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，如有未按照要求執(zhí)行的，將會(huì)列入績效考核中7、相關(guān)文件：7.1<倉庫管理程序版本A1