2015年8月份設備專題綜合匯報材料

承德建龍2015年8月份設備管理專業(yè)匯報材料工程設備處一、主體責任分解—總體概況一、主體責任：8月主體責任績效較計劃創(chuàng)效27.8萬元.1、責任績效部分本月創(chuàng)效18.8萬元，主要是薪酬及獎勵較計劃減少4.39萬元；維修費較計劃節(jié)約6.52萬元；雜項較計劃少5.18萬元；折舊較計劃少0.09萬元，信息化耗材較計劃少2.41萬元；計量檢定費降低0.22萬元。2、非責任績效因成本動因變化影響0.8萬元。3、營業(yè)外收支9.8萬元，人事行政處外售三菱1輛5萬元，大眾（帕薩特090）1輛30萬元，扣稅及凈值折算后凈利潤9.8萬元。二、專業(yè)責任績效：8月份較計劃創(chuàng)效31.61萬元（差異分析）。主體責任費用分析：專業(yè)責任費用分析：差異項目工程設備副總工程設備機修廠檢修中心本體成本費用一、成本費用6.811.5-0.31、責任績效6.812.3-0.32、非責任績效0.0-0.80.0（1）成本動因變化對利潤差異

-0.8

其他二、營業(yè)外收支9.80.00.0合計16.611.5-0.327.8差異項目工程設備副總工程設備本體成本費用一、成本中心凈差異31.610.01、責任績效31.610.02、非責任績效0.00.0其他二、營業(yè)外收支9.80.0合計41.410.041.41一、專業(yè)責任分解—頂層報表專業(yè)頂層報表：8月專業(yè)責任總額較計劃節(jié)約31.61萬元，粗鋼單耗較計劃超0.21元/噸，主要是產量欠產0.61萬噸，影響單耗2.27元/噸。項目成本科目及含義8月計劃實際耗用差異總額單耗總額單耗總額單耗專業(yè)責任合計882.9156.96851.0557.1731.61-0.211、設備維修費3****573.1836.98571.4038.391.78-1.4其中：（1）維修用備件31***205.2313.24166.8011.2138.432.04（2）維修用材料32***51.653.3363.704.28-12.05-0.95（3）修護服務費33***316.3020.41340.9022.90-24.60-2.492、機物料及其他6****308.4419.90308.0020.690.44-0.78其中：（1）機物料62***159.4710.29142.309.5617.170.73（2）制程用消耗性物料63***4.260.273.900.260.360.01（3）潤滑油脂66***48.783.1541.202.777.580.38（4）工具68***15.761.0228.001.88-12.24-0.86（5）其他消耗性物料69***80.175.1792.606.22-12.43-1.053、物料廢料回收（報廢零件回收）862**-6.20-0.40-32.80-2.2026.601.804、信息化耗材/設計費81312/873007.480.484.700.322.780.17一、專業(yè)責任分解—責任績效總體完成情況差異分析及下一步措施：項目成本科目及含義8月差異分析改善措施計劃實際耗用差異總額單耗總額單耗總額單耗1、維修用材料32***51.653.3363.704.28-12.05-0.95主要是準備9月3日共停檢修用材料8月份出庫，造成超計劃，其中釩廠超計劃1.2萬元；煉鋼廠檢修用材料超計劃8萬元（檢修材料超計劃5.9萬元，軸承超計劃1.88萬元，電氣電纜材料超計劃0.7萬元）；煉鐵廠超計劃2.2萬元；能源超1.3萬元，軋鋼超1.1萬元。

2、修護服務費33***316.3020.41340.9022.90-24.60-2.491、日常外協(xié)33110超計劃12.4萬元，其中研發(fā)處圓鋼矯直修復及頂斷機修理無計劃入賬2.35萬元；釩化本月無計劃入賬抓斗修復及減速機修復2.97萬元；其它為各單位機修備件修理轉賬；

2、零星工程33220超計劃12.2萬元，其中銷售處鐵路線改造驗收入賬新增攤銷6.13萬元，煉鋼2015年新增預提工程費超計劃6.23萬元；1、日常外修按計劃入賬，避免超計劃影響成本

2、零星修繕按報建計劃及合同簽訂價格編制預算并計提。3、工具68***15.761.0228.001.88-12.24-0.861、煉鋼廠領用工具超計劃11.81萬元，主要是支領9月3日定修用工具液壓千斤頂、液壓拉馬、噴槍等11.7萬元，非計劃支領耐高溫工業(yè)吸塵器2.16萬元；

2、研發(fā)處無計劃支領合金鉆頭、塞尺等工具2.25萬元；

3、煉鐵領用9月3日定修用起重鏈條等1.24萬元。

4、其他消耗性物料69***80.175.1792.606.22-12.43-1.051、煉鐵支領環(huán)保用防風抑塵網(wǎng)、密封布9.46萬元超計劃4.6萬元，現(xiàn)場支領燈具等4.7萬元；

2、煉鋼超計劃6.9萬元，非計劃支領攪拌頭2個4.76萬元，領用生產用圓鋼及螺紋鋼超計劃2.14萬元。編制月度計劃預算是結合備件到貨情況及定修計劃項目，避免超計劃支領。一、專業(yè)責任分解—頂層報表專業(yè)工程師報表：專業(yè)牽頭工程師成本科目名稱成本科目代碼專案推進8月累計責任績效預算實際耗用差異責任績效預算實際耗用差異齊志珍閥門及附件31130重點25.3422.053.29177.83157.4620.37水泵及附件31150重點3.629.08-5.4656.4452.014.43襯板62741基礎7.447.150.2941.1528.3112.83段瑞敏減速機及附件31110基礎11.0411.63-0.5982.6268.3414.29流體元件及附件31120重點20.507.1413.35111.47100.8610.61天車備件及車輪31141/31147基礎8.9412.16-3.2258.2086.74-28.54商玉民燒結機篦條62312重點12.2411.450.7979.4797.56-18.09輸送帶625**重點6.8610.50-3.6591.0186.005.01托輥62743基礎4.312.341.9738.4339.69-1.26薛忠來電氣元件312**重點40.5731.139.44262.11224.3237.78劉佳明風機及附件31160重點2.121.530.5929.4032.13-2.73高鉻鑄球62742基礎11.129.521.60133.8399.9033.93梅立黨軸承（含軋機軸承）32210/62101基礎8.8010.55-1.75102.9686.7516.21油脂66***重點46.2840.885.40320.47307.7212.76萬鐵儀表備件及附件31300基礎15.7111.803.91113.9584.7829.16連續(xù)測溫用品62761基礎7.594.453.1320.6913.846.85周瑞雪零星修繕33220重點71.2783.49-12.21795.45748.8846.56杜志偉工控自動化備件31400基礎9.4013.41-4.0060.1851.438.74李艷楠信息化耗材81312

7.164.722.4446.7029.2417.45劉楠姝日常外協(xié)33110基礎28.9946.41-17.41227.92329.23-101.31宋辰工具68***基礎15.8328.30-12.47139.74149.73-9.98瓶裝氣體635**基礎3.472.321.1530.2419.9510.29任長柏其它維修備件31170基礎60.8547.5913.26379.30373.705.60維修材料32***基礎45.1757.80-12.62345.98384.42-38.43李曉娟除軟管類消耗性物料69110基礎68.1678.88-10.73302.23363.56-61.33軟管類消耗性物料69120基礎10.7113.79-3.08175.91178.56-2.66祁愛華涂油、冷卻油、潤滑劑63470基礎0.791.70-0.915.515.84-0.33報廢零件回收86220基礎-6.17-32.8426.67-68.91-233.23164.33陳愛民大修攤銷33210基礎220.63211.089.552416.682437.89-21.21

合計

882.91851.331.617345.487156.00189.48二、設備運行指標完成情況設備故障、事故停機趨勢8月設備故障3起，共停機4.4小時，比上月4.85小時降低0.41小時，同期停機較13、14年低。二、設備運行指標完成情況8月設備故障3起，共停機4.4小時，比上月4.8小時降低0.4小時，故障損失3.95萬元。故障分析。各工序設備故障停機：工序指標實際差異

（實際-指標）事故/故障次數(shù)影響效益金額（萬元）累計停機累計次數(shù)累計損失（萬元）燒結2.000.67-1.3310.977.357712.871#10m2豎爐1.000-1.0000.000.33117.882#10m2豎爐白灰（回轉窯）0.0000.00003.1720.981#高爐休風0.500-0.5000000.00慢風0.500-0.5000.001.33118.642#高爐休風0.500-0.5000000.00慢風0.500-0.50007.1739.181#轉爐1.500-1.50000.8720.002#轉爐000000.003#轉爐000.001.0701.39方坯連鑄1.002.721.7212.087.39513.93圓坯1.501.02-0.4810.909.85925.47軋鋼0.500.00-0.5000.0012.345828.29能源0.0000.0000000.00釩化工0.500-0.5000000.00合計10.004.40-5.603.003.9550.8838.00128.65二、設備運行指標完成情況—故障分析單位設備名稱日期時間（h）事故現(xiàn)象描述事故等級設備改善措施達成目標計劃完成時間責任人損失

（萬元）煉鐵廠燒結機8月4日0.671#主抽風機跳車故障1、風機房圖爾克箱除塵線路重新整理，接頭包扎（8月7日定修處理完成）；

2、處理問題時短時間把聯(lián)鎖解除（已進行直導）。0小時8月10日李志軍0.97煉鋼廠方坯8月12日2.72二流非正旋振動報警折停四級事故1、周期下線的伺服電機通過廠家專業(yè)手段檢測，根據(jù)檢測結果對線上電機進行整體更換或修復，制定合理維護計劃，保證周期更換后的使用壽命；

2、結合供應處聯(lián)系鐳目廠家到場，解體檢查下線伺服電機狀態(tài)，根據(jù)電機狀態(tài)制定后續(xù)措施。0小時12月30日李升2.08圓坯8月6日1.02一流主控臺急停信號誤動作，導致傳動設備停止而停澆四級事故1、對各接線端子周期性除塵緊固，并建立臺賬；

2、結合現(xiàn)場實際情況探討取消急停可行性；（系統(tǒng)梳理各操作站急停控制，對部分急停控制理念不符合我現(xiàn)場實際的進行優(yōu)化）

3、編寫鑄機故障狀態(tài)說明，對崗位人員進行培訓。0小時8月30日吳海濤

鄧永濤0.90二、設備運行指標完成情況—設備精度提升煉鋼廠設備對鑄坯質量影響：工序日期事故現(xiàn)象影響質量情況（噸）事故損失（萬元）原因分析預防措施責任單位責任人圓坯8月1日圓坯一流PLCCPU模塊內存卡故障異常坯3支8.22米計14.52噸鑄坯評審，改判20鋼二級品。1支10米鑄坯彎曲判廢5.89噸0.67在生產過程中一流PLCCPU模塊內存卡故障造成通訊中斷報警無法使用更換通訊模塊煉鋼廠馮軍圓坯8月2日圓坯一流電攪電路板故障的事故此次事故造成異常坯定尺8.4米，11支共計35.86噸（20鋼），出廢坯1支4米1.55噸，做標記13支。廢坯損失467.08元0.047在生產過程中電路板電位器故障造成一流電攪W相報警，導致電攪停用1、更換電路板

2、對其它電路板進行檢測煉鋼廠馮軍合計0.71三、課題推進—課題創(chuàng)效情況本月全維修費管理創(chuàng)效情況:

8月份“全維修費管理”總體實現(xiàn)創(chuàng)效175.01萬元，1-8月累計創(chuàng)效1181.81萬元，累計創(chuàng)效完成率88%。設備課題專案完成情況三、課題推進—課題創(chuàng)效情況8月份設備類專案完成目標專案93項，目標完成率79%，本月創(chuàng)效304.65萬元，累計創(chuàng)效2179.99萬元，累計創(chuàng)效完成率142%。序號專案類別單位專案數(shù)量2015年創(chuàng)效8月份完成情況累計創(chuàng)效創(chuàng)效完成率必保創(chuàng)效挑戰(zhàn)創(chuàng)效達到目標專案數(shù)量未達到目標專案數(shù)量目標完成率創(chuàng)效一降低設備費用煉鋼廠49110.88177.75391080%63.56364.30329%軋鋼廠513.1419.563260%-0.2825.09191%煉鐵廠19170.74248.8111858%-4.85259.48152%能源中心1119.9026.61110100%9.7239.63199%釩制品715.0327.3570100%7.8957.31381%小計91329.69500.08712078%76.05745.81226%二提升設備綜合效率煉鋼廠9488.18500.768189%179.341147.91235%軋鋼廠382.2382.232167%14.52-75.16-91%煉鐵廠337.6737.6730100%6.2227.9574%釩制品2162.57162.5720100%8.96124.2676%小計17770.66783.2415288%209.041224.96159%三提升設備功能精度煉鋼廠7432.36581.725271%19.57209.2248%軋鋼廠2無形效益無形效益2

100%0.00無形效益-小計9432.36581.72720.7819.57209.2248%總計煉鋼廠651031.421260.23521380%262.461721.42167%軋鋼廠1095.37101.795350%14.25(50.06)-52%煉鐵廠22208.41286.4814864%1.37287.43138%能源中心1119.9026.61110100%9.7239.63199%釩制品9177.60189.937078%7.8957.3132%合計1171532.711865.04932479%304.652179.99142%四、上月重點工作完成情況序號工作內容工作標準完成情況1設備精細化管理1）詳細掌握設備運行情況，按時填報《設備運行異常狀況周報表》，降低設備故障，故障時間控制在10小時以內；2）每周對備件支領、消耗、潤滑油指消耗情況進行統(tǒng)計分析，按時填報《費用管控周報表》、《備件更換周報表》、《潤滑油脂消耗管理周報表》，費用控制在指標內；3）關注備件質量和備件招標情況，跟蹤備件使用，提升備件質量1)故障時間：4.41小時；2)維修費用：57.17元/噸。2580高爐風機改造設備到貨、組織安裝；輔助設施安裝安裝完成，9月4日正式送風3提升煉鋼設備功能、精度1）2#VD爐小包蓋改造，縮短小包蓋檢修更換時間，提高2＃VD小包蓋更換效率2）圓坯中包包底更換，完成1個中包包底更換3）完成軋線更換導槽4）煉鋼圓坯連鑄完成拉矯機、切前、后輥道資料翻譯。1）2#VD爐小包改改造機修制作中，預計9月完成2）8月8日中包拉到機修，更換包底需要20天左右，其中檢測中包實際與圖紙不符，18日完成圖紙核對，預計9月12日完成；（3）軋鋼更換導槽25個；（4）完成拉矯機、切前、后輥道資料翻譯。4產品升級改造項目建設