監(jiān)理資料管理制度

PAGE工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)資料管理制制制度序號(hào)姓名職務(wù)執(zhí)業(yè)資格職責(zé)分工PAGE8項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)文文文件資料料管理理要求一、監(jiān)理資料管管管理的基基本要要求總則1.1為加強(qiáng)工工工程項(xiàng)目目監(jiān)理理文件資資料的的收集、整整理理和歸檔檔工作作，充分分發(fā)揮揮工程監(jiān)監(jiān)理文文件資料料在監(jiān)監(jiān)理工作作中的的作用，特特制制定本辦辦法。1.2工程監(jiān)監(jiān)監(jiān)理文件件資料料工作遵遵循“集中統(tǒng)一一、分分級(jí)管理”的原則。1.3歸檔的的的工程監(jiān)監(jiān)理文文件資料料應(yīng)真真實(shí)可靠靠、字字跡清晰晰、手手續(xù)齊全全，不不得使用用易褪褪色的圓圓珠筆筆、鉛筆筆、水水彩筆、紅紅色色墨水、純純藍(lán)藍(lán)墨水、復(fù)復(fù)寫寫紙等書書寫、繪繪制。1.4為保證證證監(jiān)理文文件資資料的完完整、分分類有序序，工工程開(kāi)工工前項(xiàng)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)（吳吳國(guó)鋒）應(yīng)應(yīng)與與建設(shè)單單位、施施工單位位就資資料的分分類、格格式、份份數(shù)達(dá)達(dá)成一致致意見(jiàn)見(jiàn)。1.5項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)開(kāi)工前，項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)應(yīng)應(yīng)主動(dòng)與與當(dāng)?shù)氐貦n案部部門、公公司檔案案管理理員進(jìn)行行聯(lián)系系，確保保監(jiān)理理資料的的組卷卷及歸檔檔符合合有關(guān)規(guī)規(guī)定和和要求。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)文文文件資料料管理理職責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)文件資料料的的管理由由項(xiàng)目目總監(jiān)（吳吳國(guó)國(guó)鋒）負(fù)負(fù)責(zé)，并并指定專專人（刁刁亮亮）具具體體實(shí)施。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)成立后，項(xiàng)項(xiàng)目總監(jiān)（吳吳國(guó)鋒）應(yīng)組組織制定項(xiàng)目目監(jiān)理機(jī)構(gòu)資資料與信息管管理的職責(zé)分分工，制定項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)文件資料的的收發(fā)和存放放等管理制度度。監(jiān)理文件資料料料必須及時(shí)時(shí)整整理、真真實(shí)完完整、分分類有有序。在在施工工階段，對(duì)對(duì)施施工單位位的工工程文件件的形形成、積積累、立立卷歸檔檔進(jìn)行行監(jiān)督、檢檢查查。移交建設(shè)單位位位（城建檔檔案案館）檔檔案資資料的套套數(shù)、提提交內(nèi)容容、提提交時(shí)間間，應(yīng)應(yīng)按照現(xiàn)現(xiàn)行《建建設(shè)工程程文件件歸檔整整理規(guī)規(guī)范》（GB/TT5503228--20001）和本地地城城建檔案案管理理部門的的要求求，編制制移交交清單，及及時(shí)時(shí)移交建建設(shè)單單位，雙雙方簽簽字、蓋蓋章后后，由建建設(shè)單單位收集集和匯匯總。移交公司歸檔檔檔文件的整整理理由項(xiàng)目目總監(jiān)監(jiān)（吳國(guó)國(guó)鋒）負(fù)負(fù)責(zé)，并并指定定專人（刁刁亮亮亮）按按公司司歸檔要要求和和實(shí)際情情況進(jìn)進(jìn)行竣工工項(xiàng)目目監(jiān)理檔檔案的的制作和和裝訂訂、移交交工作作，原則則上工工程竣工工驗(yàn)收收或監(jiān)理理合同同停止后后一個(gè)個(gè)月內(nèi)應(yīng)應(yīng)完成成。對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)文件資資料管管理的要要求3.1工程監(jiān)監(jiān)監(jiān)理文件件資料料是項(xiàng)目目監(jiān)理理實(shí)施過(guò)過(guò)程中中直接形形成的的、具有有保存存價(jià)值的的各種種形式的的原始始記錄，項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)應(yīng)立即即開(kāi)始文文件資資料的積積累、整整理、審審查工工作，并并應(yīng)與與工程建建設(shè)同同步進(jìn)行行，監(jiān)監(jiān)理合同同停止止或工程程竣工工，一個(gè)個(gè)月內(nèi)內(nèi)完成資資料歸歸檔工作作。3.2文件復(fù)復(fù)復(fù)印件應(yīng)應(yīng)具備備復(fù)印件件的三三要素：：紅章章、原件件存放放處、復(fù)復(fù)印人人及復(fù)印印時(shí)間間；項(xiàng)目目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)的的各種種簽證單單、檢檢查驗(yàn)收收單等等文件資資料，監(jiān)監(jiān)理人員員審核核合格后3天內(nèi)需交交資資料員歸歸檔。3.3所有監(jiān)監(jiān)監(jiān)理文件件資料料經(jīng)資料料員統(tǒng)統(tǒng)一收、發(fā)發(fā)，送送總監(jiān)審審閱，核核發(fā)監(jiān)理理人員員傳閱后后，由由資料員員按文文件種類類統(tǒng)一一編號(hào)、登登記記、分類類存放放，具體體按《項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)構(gòu)文件資資料編編號(hào)分類類表》執(zhí)執(zhí)行：3.3.1項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)資資料分分“大類”、“分類”、“小類”三級(jí)目錄錄；；3.3.2各各各“大類”、“分類”需做好文文件件目錄；“小類”可根據(jù)實(shí)實(shí)際際情況考考慮是是否編制制小類類文件目目錄；；3.3.3“小類”的文件編編號(hào)號(hào)應(yīng)按自自然數(shù)數(shù)由小到到大排排列，并并保留留3位（如001、002…）；3.3.4文文文件資料料的編編號(hào)按如如下方方式：“大類號(hào)．分類類類號(hào)．小類類號(hào)號(hào)—單位工程程編編號(hào)—專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)項(xiàng)編號(hào)—文件編號(hào)”其中，“單位工工工程編號(hào)”、“專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)項(xiàng)編號(hào)”屬于小類類文文件分目目錄編編號(hào)，要要求按按自然數(shù)數(shù)由小小到大排排列，并并保留2位（如01、02…），小類類文文件分目目錄劃劃分內(nèi)容容可根根據(jù)實(shí)際際情況況自行確確定；；小類文文件無(wú)無(wú)分目錄錄的，分分目錄編編號(hào)一一欄刪除除不填填；小類類文件件有分目目錄、但但監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目不不需要?jiǎng)潉澐謫螁挝还こ坛痰?，小小類文件件分目目錄中的“單位工程程編編?hào)”一欄刪除除不不填。例如：“B.4.1005”代表B大類第4分類第1小類下的的第5號(hào)文件；；“C.5.202-0033-0228”代表C大類第5分類第2小類第2個(gè)單位工工程程的第3個(gè)專業(yè)或或?qū)ｍ?xiàng)的第28號(hào)文件；；“C.5.203-00228”代表C大類第5分類第2小類的第3個(gè)專業(yè)或或?qū)ｍ?xiàng)的第28號(hào)文件；；3.4工程監(jiān)監(jiān)監(jiān)理資料料存放放應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化，資資料一律律使用用A4紙，由資資料料員分類類設(shè)文文件夾，卷卷夾夾上貼標(biāo)標(biāo)簽，將將編號(hào)后后的文文件對(duì)號(hào)號(hào)入座座，分門門別類類存放。3.5工程監(jiān)監(jiān)監(jiān)理資料料借閱閱應(yīng)辦理理借閱閱手續(xù)，并并按按時(shí)歸還還。工程竣工監(jiān)理檔檔檔案資料料的歸歸檔、移移交要要求4.1竣工監(jiān)監(jiān)監(jiān)理檔案案資料料的歸檔檔內(nèi)容容原則上上包含含《項(xiàng)目目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)文文件資資料編號(hào)號(hào)分類類表》內(nèi)6大類的所所有有內(nèi)容。4.2項(xiàng)目竣竣竣工后由由各項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)構(gòu)總監(jiān)（吳吳國(guó)國(guó)鋒）負(fù)負(fù)責(zé)審審閱本項(xiàng)項(xiàng)目的的竣工監(jiān)監(jiān)理檔檔案資料料，審審核無(wú)誤誤后交交管理部部審核核，審核核通過(guò)過(guò)后在檔檔案管管理員的的指導(dǎo)導(dǎo)下按公公司要要求進(jìn)行行裝訂訂。4.3歸檔資資資料應(yīng)符符合《工工程監(jiān)理理檔案案資料管管理辦辦法》規(guī)規(guī)定，移移交公司司時(shí)需需填寫《江江蘇蘇外建竣竣工檔檔案交付付記錄錄》。4.4編制竣竣竣工檔案案資料料時(shí)，如如不足足A4紙的，應(yīng)應(yīng)貼貼在A4紙上，大大于A4紙的應(yīng)疊疊成A4紙大小，裝裝裝訂時(shí)應(yīng)應(yīng)統(tǒng)一一使用《科科技技檔案》封封面面、封底底。4.5歸檔的檔檔檔案資料料需認(rèn)認(rèn)真核對(duì)對(duì)：資資料復(fù)印印件必必須清晰晰、完完整，文文件種種類、份份數(shù)、頁(yè)頁(yè)數(shù)應(yīng)逐逐件核核對(duì)，不不得漏漏缺；卷卷內(nèi)文文件要排排列有有序，裝裝訂成成冊(cè)的資資料應(yīng)應(yīng)符合“下平右齊”的要求。二、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)機(jī)構(gòu)文件件資料料編號(hào)分分類表表大類號(hào)大類名稱分類號(hào)分類名稱小類號(hào)小類名稱備注A項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)前期籌備工作1項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)應(yīng)應(yīng)備文件件1中標(biāo)通知書2委托監(jiān)理合同3企業(yè)資質(zhì)2組織機(jī)構(gòu)1項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組組組織形式式2人員名單3人員證書4考勤表3監(jiān)理設(shè)施與設(shè)備備備1技術(shù)文件及使用用用臺(tái)賬2檢測(cè)設(shè)備及使用用用臺(tái)賬3辦公設(shè)施4監(jiān)理規(guī)劃與實(shí)施施施細(xì)則1監(jiān)理規(guī)劃2監(jiān)理實(shí)施細(xì)則B施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理工作1建設(shè)文件收集與與與圖紙會(huì)會(huì)審、設(shè)設(shè)計(jì)交底底1工程勘測(cè)資料、施施工圖紙及設(shè)設(shè)計(jì)變更2建設(shè)文件3圖紙會(huì)審與設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)交底4業(yè)主來(lái)文5監(jiān)測(cè)及試驗(yàn)文件件件6其他文件2施工組織設(shè)計(jì)與與與專項(xiàng)施施工方方案審核核1施工組織設(shè)計(jì)（方方案）報(bào)審表表3施工單位質(zhì)量、安安全保證體系系審核1質(zhì)量保證體系報(bào)報(bào)報(bào)審表2安全保證體系報(bào)報(bào)報(bào)審表4分包單位資質(zhì)審審審核1分包單位資質(zhì)報(bào)報(bào)報(bào)審表5測(cè)量放線控制成成成果檢查查1測(cè)量人員及設(shè)備備備審核記記錄2控制點(diǎn)復(fù)核資料料料6開(kāi)工報(bào)審1工程開(kāi)工報(bào)審表表表7第一次工地會(huì)議議議1第一次工地會(huì)議議議紀(jì)要8現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)1現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)審審審核記錄錄2現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室（或或或養(yǎng)護(hù)室室）檢檢查記錄錄C工程施工階段監(jiān)理工作1工程進(jìn)度控制1工程進(jìn)度計(jì)劃報(bào)報(bào)報(bào)審表2施工大型（起重重重）機(jī)械械（設(shè)設(shè)施）核核查1設(shè)備進(jìn)場(chǎng)核查2設(shè)備啟用核查3使用期監(jiān)管3工程材料、構(gòu)配配配件、設(shè)設(shè)備進(jìn)進(jìn)場(chǎng)審核核1材料設(shè)備臺(tái)賬2材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)單單單4施工過(guò)程監(jiān)控1巡視監(jiān)理記錄2旁站監(jiān)理記錄3監(jiān)理工程師聯(lián)系系系單4監(jiān)理工程師通知知知單5監(jiān)理工程師備忘忘忘錄6向有關(guān)主管部門門門質(zhì)量安安全報(bào)報(bào)告單7工地例會(huì)8專題會(huì)議9內(nèi)部會(huì)議10其他監(jiān)控資料5工序驗(yàn)收1工程質(zhì)量驗(yàn)收范范范圍的劃劃分2檢驗(yàn)批（分項(xiàng)工工工程）驗(yàn)驗(yàn)收設(shè)分目錄3分部（子分部）工工程驗(yàn)收設(shè)分目錄4其他工作驗(yàn)收設(shè)分目錄6造價(jià)控制1工程量與簽證設(shè)分目錄2工程款支付審核核核D工程竣工驗(yàn)收階段監(jiān)理工作1竣工預(yù)驗(yàn)收1單位工程竣工報(bào)報(bào)報(bào)驗(yàn)2協(xié)助竣工驗(yàn)收工工工作1竣工驗(yàn)收計(jì)劃2專項(xiàng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3初驗(yàn)報(bào)告4竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3監(jiān)理工作總結(jié)1監(jiān)理工作總結(jié)2工程音像資料4資料檢查移交1工程監(jiān)理資料移移移交單5監(jiān)理服務(wù)期質(zhì)量量量缺陷處處理1保修期資料6結(jié)束期工作1監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)2竣工驗(yàn)收備案3監(jiān)理合同履約4監(jiān)理工作評(píng)價(jià)E施工合同管理1施工承包合同1承包合同2合同履約情況1合同履約情況核核核查3工程暫停及復(fù)工工工1工程暫停令及復(fù)復(fù)復(fù)工報(bào)審審4工程變更管理1工程變更單5費(fèi)用索賠處理1工程費(fèi)用索賠報(bào)報(bào)報(bào)審表6工程延期處理1延長(zhǎng)工期報(bào)審表表表7竣工結(jié)算1竣工結(jié)算資料F監(jiān)理資料的管理工作1監(jiān)理資料信息管管管理1管理制度2分類存放管理2監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作檢檢檢查評(píng)價(jià)價(jià)1監(jiān)理機(jī)構(gòu)自查2公司檢查評(píng)價(jià)3監(jiān)理日記1監(jiān)理日記4監(jiān)理月報(bào)1監(jiān)理月報(bào)2對(duì)主管部門的月月月報(bào)表3對(duì)建設(shè)單位的月月月（周）報(bào)報(bào)表表5監(jiān)理資料歸檔管管管理1監(jiān)理資料歸檔制制制度2竣工檔案交付記記記錄6其他1收、發(fā)文登記2質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)交底底底記錄3上級(jí)來(lái)文4項(xiàng)目相關(guān)論文5項(xiàng)目表彰6監(jiān)理合理化建議議議注：小類文件目目目錄可按按單位位工程、專專業(yè)業(yè)類別劃劃分，增增加建立立小類類文件分分目錄錄。PAGE18PAGE89項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)文文文件資料料過(guò)程程管理基本說(shuō)明：1.項(xiàng)目監(jiān)理理理機(jī)構(gòu)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)資資料分“大類”、“分類”、“小類”三級(jí)目錄錄，其其中“大類”要求建立立專專門檔案案盒并并做好標(biāo)標(biāo)識(shí)（詳詳參考《大大類類號(hào)標(biāo)簽簽》）；；2.各“大類類類”、“分類”需做好文文件件目錄；“小類”可根據(jù)實(shí)實(shí)際際情況考考慮是是否編制制小類類文件目目錄（參參考“工作要求”）；目錄錄按按《項(xiàng)目目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)文文件目目錄》表表式；；3.“小類”的文件編編號(hào)號(hào)應(yīng)按自自然數(shù)數(shù)由小到到大排排列，并并保留留3位（如001、002…）；4.文件復(fù)印件件應(yīng)應(yīng)具備復(fù)印印印件的三三要素素：紅章章、原原件存放放處、復(fù)復(fù)印人及及復(fù)印印時(shí)間；；5.項(xiàng)目監(jiān)理理理機(jī)構(gòu)文文件需需統(tǒng)一使使用《江江蘇省建建設(shè)工工程施工工階段段監(jiān)理現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)用用表》（第第四四版）；；資料料歸檔需需符合合公司《工工程程監(jiān)理檔檔案資資料管理理辦法法》的規(guī)規(guī)定。大類號(hào)大類名稱分類號(hào)分類名稱小類號(hào)小類名稱收集資料內(nèi)容（參參考）工作要求檢查內(nèi)容責(zé)任人配合人A項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)前前前期籌備備工作作1項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)應(yīng)應(yīng)備文件件1中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書（復(fù)復(fù)復(fù)印件）。1.收集中標(biāo)通通知知書復(fù)印件件件（招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目目）。1.檢查復(fù)印件件的的齊全性、完完整性；2.檢查合同文文本本形式、合合合同內(nèi)容容的符符合性；；3.檢查資質(zhì)文文件件的時(shí)效性性性、完整整性。4.非項(xiàng)目監(jiān)理理機(jī)機(jī)構(gòu)原因造造造成的不不符合合項(xiàng)檢查查時(shí)應(yīng)應(yīng)予以說(shuō)說(shuō)明（下下同）。總監(jiān)資料員2委托監(jiān)理合同監(jiān)理合同、合作作作監(jiān)理合合同、補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議、監(jiān)監(jiān)理合同同備案案書（復(fù)復(fù)印件件）。1.收集監(jiān)理合合同同、合作監(jiān)監(jiān)監(jiān)理合同同、補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議、監(jiān)監(jiān)理合同同備案案書復(fù)印印件；；2.監(jiān)理合同需需采采用《建設(shè)設(shè)設(shè)工程委委托監(jiān)監(jiān)理合同同》示示范文本本（外外資項(xiàng)目目可除除外）；；3.監(jiān)理合同中中服服務(wù)內(nèi)容及及及工程范范圍要要明確，無(wú)無(wú)背背離招標(biāo)標(biāo)文件件實(shí)質(zhì)性性內(nèi)容容的合同同條款款或其他他協(xié)議議；4.監(jiān)理合同取取費(fèi)費(fèi)符合國(guó)家家家收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。3企業(yè)資質(zhì)監(jiān)理單位營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)執(zhí)照、資資質(zhì)證證書（復(fù)復(fù)印件件）。1.收集監(jiān)理單單位位資質(zhì)證書書書、營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照照復(fù)印件件。2組織機(jī)構(gòu)1項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組組組織形式式監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織機(jī)機(jī)機(jī)構(gòu)圖。1.編制項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理理機(jī)構(gòu)組織織織機(jī)構(gòu)圖圖（職職位、人人員明明確），要要求求項(xiàng)目機(jī)機(jī)構(gòu)形形式和職職責(zé)分分工明確確，符符合監(jiān)理理規(guī)劃劃的規(guī)定定。1.檢查項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理理機(jī)構(gòu)組織織織機(jī)構(gòu)圖圖的完完整性、符符合合性；2.檢查職責(zé)分分工工的合理性性性、完整整性。總監(jiān)資料員2人員名單《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)人員名名單》；；項(xiàng)目人員變更手手手續(xù)。1.填寫《項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)人人人員名單單》表表格，成成員有有增加、變變動(dòng)動(dòng)的要及及時(shí)更更新；2.項(xiàng)目人員變變更更要及時(shí)與與與建設(shè)方方溝通通好，并并做好好書面變變更手手續(xù)；3.人員數(shù)量配配置置需符合投投投標(biāo)文件件及監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃劃；4.人員專業(yè)配配套套、持證上上上崗。1.檢查《項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)人人人員名單單》填填寫的及及時(shí)性性、完整整性；；2.檢查項(xiàng)目變變更更人員手續(xù)續(xù)續(xù)；3.檢查人員配配置置的合理性性性、數(shù)量量、持持證上崗崗及專專業(yè)對(duì)口口情況況；4.檢查總監(jiān)任任命命書、總代代代授權(quán)書書；5.檢查總監(jiān)到到位位率、工作作作認(rèn)知；；6.檢查總代有有無(wú)無(wú)超越職責(zé)責(zé)責(zé)范圍行行使職職權(quán)。3人員證書總監(jiān)任命書、總總總代授權(quán)權(quán)書、證證書復(fù)印印件。1.按《項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理理機(jī)構(gòu)人員員員名單》順順序序收集證證書復(fù)復(fù)印件；；2.收集總監(jiān)任任命命書、總代代代授權(quán)書書；3.收集監(jiān)理人人員員的證書復(fù)復(fù)復(fù)印件（包包括括見(jiàn)證員員）。4考勤表《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)考勤表表》。1.填寫《項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)考考考勤表》，考考勤表格式按按公司標(biāo)準(zhǔn)。1.檢查《項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)考考考勤表》的的及及時(shí)性、真真實(shí)實(shí)性和完完整性性；2.抽查旁站工工序序、節(jié)假日日日人員在在崗情情況。3監(jiān)理設(shè)施與設(shè)備備備1技術(shù)文件及使用用用臺(tái)賬《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)技術(shù)文文件目目錄》；；《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)技術(shù)文文件使使用臺(tái)賬賬》。1.填寫《項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)技技技術(shù)文件件目錄錄》，并并根據(jù)據(jù)目錄配配備相相應(yīng)的圖圖集、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范及及相關(guān)法法律法法規(guī)；2.填寫《項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)技技技術(shù)文件件使用用臺(tái)賬》1.檢查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范范配備的合合合理性、真真實(shí)實(shí)性、有有效性性；2.抽查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范范的使用情情情況?？偙O(jiān)專監(jiān)資料員2檢測(cè)設(shè)備及使用用用臺(tái)賬《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)檢測(cè)設(shè)設(shè)備臺(tái)臺(tái)賬》；；計(jì)量檢定證書（復(fù)復(fù)印件）；《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)檢測(cè)設(shè)設(shè)備使使用臺(tái)賬賬》。1.填寫《項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢檢檢測(cè)設(shè)備備臺(tái)賬賬》；2.收集檢測(cè)設(shè)設(shè)備備和儀器的的的計(jì)量檢檢定證證書復(fù)印印件；；3.填寫《項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢檢檢測(cè)設(shè)備備使用用臺(tái)賬》。1.檢查檢測(cè)設(shè)設(shè)備備和工具配配配備的合合理性性；計(jì)量量檢定定證書的的齊全全性、有有效性性；2.抽查檢測(cè)設(shè)設(shè)備備和工具使使使用情況況。3辦公設(shè)施《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)辦公設(shè)設(shè)施臺(tái)臺(tái)帳》；；現(xiàn)場(chǎng)辦公室布置置置影像資資料。1.填寫《項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)辦辦辦公設(shè)施施臺(tái)帳帳》；2.現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一使使用用江蘇監(jiān)理理理標(biāo)識(shí)或或懸掛掛監(jiān)理工工作圖圖表、制制度等等（上墻墻資料料主要包包括：：公司營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、資資質(zhì)證證書、質(zhì)質(zhì)量目目標(biāo)及方方針、項(xiàng)項(xiàng)目組織織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖、人人員崗崗位職責(zé)責(zé)、監(jiān)監(jiān)理主要要工作作程序、晴晴雨雨表、廉廉政建建設(shè)協(xié)議議書、考考勤表、總總平平面圖、施施工工形象進(jìn)進(jìn)度圖圖等）；；申報(bào)報(bào)“省示范監(jiān)監(jiān)理理項(xiàng)目”的，需在在施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)醒目目位置懸懸掛“創(chuàng)建江蘇蘇省省示范監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目工地”標(biāo)牌，在在施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)辦公公室張貼貼創(chuàng)建建考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，接接受社會(huì)會(huì)監(jiān)督督；3.現(xiàn)場(chǎng)辦公室室布布置需留有有有影像資資料。1.檢查《項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)辦辦辦公設(shè)施施臺(tái)帳帳》的完完整性性、及時(shí)時(shí)性、真真實(shí)性；；2.檢查辦公室室布布置的合理理理性、整整潔美美觀性；；3.廉政建設(shè)協(xié)協(xié)議議書需包含含含所有項(xiàng)項(xiàng)目人人員簽字字，后后入項(xiàng)目目人員員需及時(shí)時(shí)補(bǔ)充充簽字。4.檢查辦公室室布布置的影像像像資料。4監(jiān)理規(guī)劃與實(shí)施施施細(xì)則1監(jiān)理規(guī)劃《監(jiān)理規(guī)劃》；；；《監(jiān)理規(guī)劃審批批批表》；；《監(jiān)理規(guī)劃修改改改審批表表》。（《監(jiān)理規(guī)劃》封封底空白處注注明內(nèi)部學(xué)習(xí)習(xí)、對(duì)施工單單位交底的會(huì)會(huì)議紀(jì)要編號(hào)號(hào)、發(fā)文登記記編號(hào)）1.采用B122表式，在在監(jiān)監(jiān)理合同同簽訂訂，收到到設(shè)計(jì)計(jì)文件后后編制制；2.規(guī)劃需有針針對(duì)對(duì)性、可操操操作性，并并注注意時(shí)效效性；；申報(bào)省省示范范項(xiàng)目的的項(xiàng)目目，應(yīng)將將創(chuàng)建建“省示范監(jiān)監(jiān)理理項(xiàng)目”的目標(biāo)寫寫入入規(guī)劃，并并在在規(guī)劃中中提出出創(chuàng)建方方案和和具體的的創(chuàng)建建措施；；3.規(guī)劃應(yīng)包含含各各階段人員員員到崗計(jì)計(jì)劃（或或人員進(jìn)進(jìn)退場(chǎng)場(chǎng)計(jì)劃）及及職職責(zé)分工工；包包含安全全生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)理責(zé)責(zé)任、節(jié)節(jié)能內(nèi)容容等內(nèi)內(nèi)容；4.規(guī)劃需填寫寫《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃劃審批表表》，報(bào)報(bào)公司技技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審審批通通過(guò)后執(zhí)執(zhí)行；；實(shí)際情情況或或條件發(fā)發(fā)生重重大變化化時(shí)，規(guī)規(guī)劃應(yīng)及及時(shí)調(diào)調(diào)整修改改，并并填寫《監(jiān)監(jiān)理理規(guī)劃修修改審審批表》，報(bào)報(bào)公司技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審核批批準(zhǔn)；5.規(guī)劃應(yīng)在開(kāi)開(kāi)第第一次工地地地會(huì)議前前報(bào)建建設(shè)單位位；6.規(guī)劃需組織織監(jiān)監(jiān)理內(nèi)部人人人員學(xué)習(xí)習(xí)（可可采用B63內(nèi)部會(huì)議議紀(jì)紀(jì)要格式式），并并向施工工單位位交底（可可采采用B62專題會(huì)議議紀(jì)紀(jì)要表式式，其其中接受受交底底人員必必須包包括項(xiàng)目目經(jīng)理理、項(xiàng)目目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人、安安全員）。1.檢查規(guī)劃的的時(shí)時(shí)效性、審審審批及修修訂程程序；2.檢查規(guī)劃的的針針對(duì)性、可可可操作性性、完完整性；；3.檢查《發(fā)文文登登記表》的的的建設(shè)單單位簽簽收規(guī)劃劃記錄錄；4.檢查規(guī)劃的的內(nèi)內(nèi)部學(xué)習(xí)記記記錄；5.檢查向施工工單單位的交底底底記錄，并并檢檢查會(huì)議議紀(jì)要要的《發(fā)發(fā)文登登記表》。總監(jiān)專監(jiān)資料員2監(jiān)理實(shí)施細(xì)則A.4.2文件件件目錄；；《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則則則》。（目錄備注欄注注注明內(nèi)部部學(xué)習(xí)習(xí)、對(duì)施施工單單位交底底的會(huì)會(huì)議紀(jì)要要編號(hào)號(hào)、發(fā)文文登記記編號(hào)）1.采用B133表式，對(duì)對(duì)中中型及以以上或或?qū)I(yè)性性較強(qiáng)強(qiáng)、或有有一定定難度的的復(fù)雜雜工序、危危險(xiǎn)險(xiǎn)性較大大的分分部分項(xiàng)項(xiàng)工程程應(yīng)在實(shí)實(shí)施前前編制監(jiān)監(jiān)理實(shí)實(shí)施細(xì)則則；2.細(xì)則內(nèi)容需需全全面，具有有有針對(duì)性性、可可操作性性，由由專監(jiān)編編制、總總監(jiān)審核核批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行；當(dāng)當(dāng)實(shí)際情情況或或條件變變化時(shí)時(shí)應(yīng)及時(shí)時(shí)補(bǔ)充充完善；；3.細(xì)則應(yīng)組織織相相關(guān)內(nèi)部人人人員學(xué)習(xí)習(xí)（可可采用B63內(nèi)部會(huì)議議紀(jì)紀(jì)要格式式），并并向施工工單位位交底（可可采采用B62專題會(huì)議議紀(jì)紀(jì)要表式式）；；4.建立小類文文件件目錄。1.檢查細(xì)則的的時(shí)時(shí)效性、審審審批及修修訂程程序；2.檢查細(xì)則的的全全面性、完完完整性、針針對(duì)對(duì)性、可可操作作性；3.檢查規(guī)劃劃劃的內(nèi)部部學(xué)習(xí)習(xí)記錄；；4.檢查向施施施工單位位的交交底記錄錄，并并檢查會(huì)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要的《發(fā)發(fā)文文登記表表》?？偙O(jiān)專監(jiān)資料員B施工準(zhǔn)備階段監(jiān)監(jiān)監(jiān)理工作作1建設(shè)文件收集與與與圖紙會(huì)會(huì)審、設(shè)設(shè)計(jì)交底底1工程勘測(cè)資料、施施工圖紙及設(shè)設(shè)計(jì)變更審圖意見(jiàn)書、審審審圖意見(jiàn)見(jiàn)回復(fù)復(fù)、審圖圖合格格證等；；《設(shè)計(jì)施工圖紙紙紙目錄》；；工程勘測(cè)報(bào)告；；；施工圖紙；設(shè)計(jì)變更。1.收集工程勘勘測(cè)測(cè)資料；2.收集全套施施工工圖紙及設(shè)設(shè)設(shè)計(jì)變更更，并并填寫《設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)施工圖圖紙目目錄》（勘勘測(cè)測(cè)文件、設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)施工圖圖紙、設(shè)設(shè)計(jì)變更更通知知統(tǒng)一登登記在在《設(shè)計(jì)計(jì)施工工圖紙目目錄》中中），監(jiān)監(jiān)理用用圖加蓋蓋項(xiàng)目目機(jī)構(gòu)章章（用用以區(qū)別別其他他單位用用圖）；；3.工程勘測(cè)資資料料、設(shè)計(jì)施施施工圖、重重大大設(shè)計(jì)變變更需需經(jīng)相關(guān)關(guān)部門門審核，需需收收集相關(guān)關(guān)審核核證明資資料，包包括出圖圖章、圖圖審章、審審圖圖意見(jiàn)書書、審審圖意見(jiàn)見(jiàn)回復(fù)復(fù)、審圖圖合格格證等；；4.設(shè)計(jì)變更要要及及時(shí)登記反反反映在圖圖紙上上。1.工程勘測(cè)文文件件、設(shè)計(jì)施施施工圖紙紙及設(shè)設(shè)計(jì)變更更應(yīng)簽簽章完整整、保保存完好好無(wú)缺缺漏；2.檢查勘測(cè)、圖圖圖紙及設(shè)計(jì)計(jì)變變更收文文登記記的及時(shí)時(shí)性；；3.檢查相關(guān)部部門門審核情況況況；4.檢查設(shè)計(jì)變變更更在圖紙上上上的反映映情況況。總監(jiān)資料員2建設(shè)文件施工許可證等相相相關(guān)建設(shè)設(shè)工程程批準(zhǔn)文文件的的復(fù)印件件。（施工許可證必必必須收集集）1.收集施工許許可可證等相關(guān)關(guān)關(guān)建設(shè)工工程批批準(zhǔn)文件件的復(fù)復(fù)印件（基基地地道路紅紅線圖圖、用地地許可可證、規(guī)規(guī)劃許許可證、施施工工許可證證等）。1.核對(duì)建設(shè)工工程程批準(zhǔn)文件件件，無(wú)施施工許許可證的的需識(shí)識(shí)別并書書面提提醒業(yè)主主。3圖紙會(huì)審與設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)交底圖紙會(huì)審前熟悉悉悉圖紙內(nèi)內(nèi)部紀(jì)紀(jì)要的復(fù)復(fù)印件件；設(shè)計(jì)交底（圖紙紙紙會(huì)審）的的會(huì)會(huì)議紀(jì)要要復(fù)印印件。（原件收集在CCC.4..8、C.4..9中）1.圖紙會(huì)審前前，總總監(jiān)應(yīng)組組織監(jiān)理理人員員熟悉設(shè)設(shè)計(jì)文文件，并并對(duì)圖圖紙中存存在問(wèn)問(wèn)題提出出書面面意見(jiàn)（可可采采用B63內(nèi)部會(huì)議議紀(jì)紀(jì)要格式式）；；2.做好設(shè)計(jì)交交底底（圖紙會(huì)會(huì)會(huì)審）的的會(huì)議議紀(jì)要（可可采采用B62專題會(huì)議議紀(jì)紀(jì)要格式式），注注意參建建單位位有效簽簽認(rèn)手手續(xù)要齊齊全；；3.會(huì)審意見(jiàn)、紀(jì)紀(jì)紀(jì)要中遺留留問(wèn)問(wèn)題后續(xù)續(xù)處理理要及時(shí)時(shí)封閉閉；4.圖紙會(huì)審要要及及時(shí)登記反反反映在圖圖紙上上。1.檢查圖紙會(huì)會(huì)審審前監(jiān)理機(jī)機(jī)機(jī)構(gòu)內(nèi)部部熟悉悉圖紙情情況；；2.檢查設(shè)計(jì)交交底底（圖紙會(huì)會(huì)會(huì)審）會(huì)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要及其其問(wèn)題題封閉情情況、簽簽章完整整情況況；3.檢查圖紙會(huì)會(huì)審審在圖紙上上上的反映映情況況。4業(yè)主來(lái)文B.1.4文件件件目錄；；建設(shè)單位工程通通通知單、聯(lián)聯(lián)系系單、會(huì)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要、設(shè)設(shè)計(jì)單單位來(lái)文文等。1.包括建設(shè)單單位位工程通知知知單、聯(lián)聯(lián)系單單、會(huì)議議紀(jì)要要、設(shè)計(jì)計(jì)單位位來(lái)文等等（建建議業(yè)主主來(lái)文文使用C1、C2表式）；；2.業(yè)主來(lái)文按按收收文時(shí)間順順順序存放放，對(duì)對(duì)來(lái)文要要及時(shí)時(shí)做好收收文登登記，并并正確確及時(shí)處處理；；3.建立小類文文件件目錄。1.檢查業(yè)主來(lái)來(lái)文文的收文登登登記；2.檢查來(lái)文問(wèn)問(wèn)題題處理封閉閉閉情況。5監(jiān)測(cè)及試驗(yàn)文件件件B.1.5文件件件目錄；；施工監(jiān)測(cè)記錄資資資料；樁基荷載試驗(yàn)資資資料；沉降觀測(cè)資料等等等。（目錄備注欄注注注明監(jiān)理理應(yīng)對(duì)對(duì)措施記記錄的的文件編編號(hào)）1.收集施工監(jiān)監(jiān)測(cè)測(cè)記錄資料料料、樁基基荷載載試驗(yàn)資資料、沉沉降觀測(cè)測(cè)資料料等；2.監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)超超過(guò)過(guò)規(guī)定值時(shí)時(shí)時(shí)，要按按有關(guān)關(guān)規(guī)定、程程序序和要求求采取取相應(yīng)的的措施施；按設(shè)設(shè)計(jì)及及規(guī)范要要求核核對(duì)樁基基檢測(cè)測(cè)數(shù)量、檢檢測(cè)測(cè)結(jié)果和和結(jié)論論，不符符合的的要及時(shí)時(shí)采取取相應(yīng)措措施；；3.建立小類文文件件目錄。1.檢查收文登登記記；2.檢查監(jiān)理應(yīng)應(yīng)對(duì)對(duì)審查情況況況。6其他文件B.1.6文件件件目錄；；招標(biāo)文件（施工工工方、監(jiān)監(jiān)理方方等）；；投標(biāo)文件（施工工工方、監(jiān)監(jiān)理方方等）；；白蟻防治合同；；；檢測(cè)合同等。（若有，則收集集集）1.收集以上未未包包含的其他他他文件，如如招招投標(biāo)文文件、白白蟻防治治合同同、檢測(cè)測(cè)合同同等；2.建立小類類類文件目目錄。1.檢查收文登登記記等。2施工組織設(shè)計(jì)與與與專項(xiàng)施施工方方案審核核1施工組織設(shè)計(jì)（方方案）報(bào)審表表B.2.1文件件件目錄；；施工組織設(shè)計(jì)；；；施工方案。1.施組（方案案）采采用A3.1表式報(bào)審審（安安全專項(xiàng)項(xiàng)方案案采用A3.9表式報(bào)驗(yàn)驗(yàn)），工工程開(kāi)工工前（專專項(xiàng)方案案在專專項(xiàng)工程程施工工前）報(bào)報(bào)審，總總監(jiān)組織織專監(jiān)監(jiān)審查并并提出出建議，總總監(jiān)監(jiān)最后審審核批批準(zhǔn)；對(duì)對(duì)提出出修改意意見(jiàn)的的，經(jīng)總總監(jiān)批批準(zhǔn)退回回施工工單位修修改完完善后重重新報(bào)報(bào)審，直直至監(jiān)監(jiān)理審查查符合合要求后后由總總監(jiān)審核核批準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施；；2.施工組織設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)（方案）由由施工企業(yè)質(zhì)質(zhì)量、安全部部門及公司技技術(shù)負(fù)責(zé)人審審批后，由總總監(jiān)批準(zhǔn)實(shí)施施；3.當(dāng)條件發(fā)生生變變化、原施施施組（方方案）不不能指導(dǎo)導(dǎo)施工工時(shí)，需需及時(shí)時(shí)要求施施工單單位對(duì)施施組（方方案）進(jìn)進(jìn)行調(diào)調(diào)整、補(bǔ)補(bǔ)充，并并組織重重新報(bào)報(bào)審，經(jīng)經(jīng)專監(jiān)監(jiān)審查、總總監(jiān)監(jiān)審查批批準(zhǔn)后后實(shí)施；；4.采用“四新新”時(shí)要求施工工單單位編制工工工藝措施施，經(jīng)經(jīng)政府有有關(guān)部部門論證證后，由由總監(jiān)審審查批批準(zhǔn)實(shí)施施；5.危險(xiǎn)性較大大的的分部分項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)工程應(yīng)應(yīng)當(dāng)在在施工前前單獨(dú)獨(dú)編制安安全專專項(xiàng)施工工方案案；超過(guò)過(guò)一定定規(guī)模的的危險(xiǎn)險(xiǎn)性較大大的分分部分項(xiàng)項(xiàng)工程程應(yīng)由施施工單單位組織織召開(kāi)開(kāi)專家論論證會(huì)會(huì)；6.建立小類類類文件目目錄。1.審查批準(zhǔn)程程序序、時(shí)效性性性、審核核時(shí)限限；2.檢查內(nèi)容的的完完整性、齊齊齊全性、針針對(duì)對(duì)性；審審查有有無(wú)違反反強(qiáng)制制性條文文的內(nèi)內(nèi)容；審審查施施組（方方案）中中的安全全技術(shù)術(shù)措施；；審核核意見(jiàn)的的封閉閉情況；；3.檢查施工單單位位對(duì)施組（方方案）修訂、補(bǔ)補(bǔ)充后的審查查批準(zhǔn)情況；；4.檢查建設(shè)部部《危危險(xiǎn)性較較大的分分部分分項(xiàng)工程程安全全管理辦辦法》執(zhí)執(zhí)行情況況?？偙O(jiān)、專監(jiān)資料員3施工單位質(zhì)量、安安全保證體系系審核1質(zhì)量保證體系報(bào)報(bào)報(bào)審表B.3.1文件件件目錄；；質(zhì)保體系報(bào)審表表表及其附附件；；《施工管理人員員員審查記記錄》。（目錄有無(wú)根據(jù)據(jù)據(jù)實(shí)際情情況；；附件包包括項(xiàng)項(xiàng)目部各各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理理制度度、質(zhì)量量管理理人員一一覽表表和人員員資格格證書復(fù)復(fù)印件件等）1.采用A8表表式，總總包單單位報(bào)審審，項(xiàng)項(xiàng)目組織織機(jī)構(gòu)構(gòu)、人員員配置置需符合合有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定及及投標(biāo)文文件、施施組承諾諾（收收集質(zhì)量量管理理人員一一覽表表，監(jiān)理理填寫寫《施工工管理理人員審審查記記錄》）；；2.項(xiàng)目經(jīng)理需需按按規(guī)定到位位位；3.項(xiàng)目經(jīng)理部部需需建立健全全全；4.收集質(zhì)量管管理理人員資格格格證書復(fù)復(fù)印件件（項(xiàng)目目經(jīng)理理、技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人、質(zhì)質(zhì)檢員員、施工工員）；；5.項(xiàng)目有多家家總總包單位的的的需建立立小類類文件目目錄。1.檢查項(xiàng)目部部質(zhì)質(zhì)量管理人人人員一覽覽表和和人員資資格證證書復(fù)印印件；；2.檢查質(zhì)量管管理理制度的完完完整性、針針對(duì)對(duì)性；3.檢查監(jiān)理審審核核記錄；4.檢查工地例例會(huì)會(huì)、各類報(bào)報(bào)報(bào)表項(xiàng)目目經(jīng)理理簽字手手續(xù)；；項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理不不到位的的監(jiān)理理機(jī)構(gòu)需需識(shí)別別并采取取相應(yīng)應(yīng)措施作作為?？偙O(jiān)、專監(jiān)資料員2安全保證體系報(bào)報(bào)報(bào)審表B.3.2文件件件目錄；；安保體系報(bào)審表表表及其附附件；；《施工管理人員員員審查記記錄》；；《特種作業(yè)人員員員審查記記錄》。（目錄有無(wú)根據(jù)據(jù)據(jù)實(shí)際情情況；；附件包包括項(xiàng)項(xiàng)目部各各項(xiàng)安安全管理理制度度、安全全生產(chǎn)產(chǎn)許可證證復(fù)印印件、安安全管管理人員員及特特種作業(yè)業(yè)人員員一覽表表和人人員資格格證書書復(fù)印件件等）1.總包單位報(bào)報(bào)審審，項(xiàng)目安安安全管理理體系系需符合合有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定（收收集項(xiàng)目目經(jīng)理理部安全全管理理人員一一覽表表，監(jiān)理理填寫寫《施工工管理理人員審審查記記錄》）；；2項(xiàng)目部需建立立立健全各項(xiàng)項(xiàng)安安全管理理制度度（含應(yīng)應(yīng)急預(yù)預(yù)案）；；3.收集安全生生產(chǎn)產(chǎn)許可證復(fù)復(fù)復(fù)印件；；4.核查專職安安全全員數(shù)量配配配備情況況，收收集安全全管理理人員資資格證證書復(fù)印印件（項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理、專專職安全全員有有B、C類考核合合格格證），必必要要時(shí)核對(duì)對(duì)原件件；5.對(duì)特種作業(yè)業(yè)人人員的操作作作資格進(jìn)進(jìn)行審審核、備備案，過(guò)過(guò)程中需需采取取動(dòng)態(tài)管管理（定定期、不不定期期檢查核核對(duì)人人員、證證件的的符合性性，表表格按《特特種種作業(yè)人人員審審查記錄錄》）；；6.安保體系報(bào)報(bào)審審采用A3.2表式；7.項(xiàng)目有多家家總總包單位的的的需建立立小類類文件目目錄。1.檢查項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理理部安全管管管理人員員一覽覽表和安安全管管理人員員數(shù)量量及資格格證書書復(fù)印件件；2.檢查安全管管理理制度的完完完整性、針針對(duì)對(duì)性；3.檢查監(jiān)理審審核核記錄；4.檢查安全生生產(chǎn)產(chǎn)許可證的的的時(shí)效性性；5.檢查特種作作業(yè)業(yè)人員資格格格及監(jiān)理理動(dòng)態(tài)態(tài)管理情情況。4分包單位資質(zhì)審審審核1分包單位資質(zhì)報(bào)報(bào)報(bào)審表B.4.1文件件件目錄；；分包單位資質(zhì)報(bào)報(bào)報(bào)審表及及其附附件；《施工管理人員員員審查記記錄》；；《特種作業(yè)人員員員審查記記錄。（附件包括分包包包單位的的營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、資資質(zhì)質(zhì)證書、安安全全生產(chǎn)許許可證證復(fù)印件件、管管理人員員和特特種作業(yè)業(yè)人員員資格證證書復(fù)復(fù)印件等等）1.采用A333.6表式報(bào)審審；；2.工程分包需需符符合《建設(shè)設(shè)設(shè)工程質(zhì)質(zhì)量管管理?xiàng)l例例》規(guī)規(guī)定，專專業(yè)分分包單位位要與與施工合合同中中載明的的分包包單位一一致或或經(jīng)建設(shè)設(shè)單位位同意的的分包包單位一一致；；3.專業(yè)分包、勞勞勞務(wù)分包工工程程開(kāi)始前前審查查批準(zhǔn)；；重要要原材料料（商商品砼等等）、構(gòu)構(gòu)配件（預(yù)預(yù)制制砼構(gòu)件件）供供貨前審審查批批準(zhǔn)；4.收集分包單單位位的營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)執(zhí)照、資資質(zhì)證證書、安安全生生產(chǎn)許可可證復(fù)復(fù)印件；；5.收集現(xiàn)場(chǎng)管管理理人員和特特特種作業(yè)業(yè)人員員資格證證書復(fù)復(fù)印件，監(jiān)監(jiān)理理填寫《施施工工管理人人員審審查記錄錄》、《特特特種作業(yè)業(yè)人員員審查記記錄》；；6.建立小類文文件件目錄。1.檢查工程分分包包的合法性性性；2.檢查分包單單位位選擇的符符符合性；；3.檢查分包單單位位資質(zhì)等級(jí)級(jí)級(jí)、安全全生產(chǎn)產(chǎn)許可證證是否否符合規(guī)規(guī)定；；4.檢查分包單單位位現(xiàn)場(chǎng)管理理理人員和和特種種作業(yè)人人員持持證上崗崗情況況；5.檢查監(jiān)理審審核核的時(shí)效性性性。總監(jiān)、專監(jiān)資料員5測(cè)量放線控制成成成果檢查查1測(cè)量人員及設(shè)備備備審核記記錄B.5.1文件件件目錄；；測(cè)量人員及設(shè)備備備報(bào)審表表及附附件；《施工單位計(jì)量量量器具審審查記記錄》。（目錄有無(wú)根據(jù)據(jù)據(jù)實(shí)際情情況；；附件包包括測(cè)測(cè)量人員員名單單、檢測(cè)測(cè)設(shè)備備清單及及檢定定證書復(fù)復(fù)印件件等）1.要求施工單單位位報(bào)審測(cè)量量量人員及及設(shè)備備（附檢檢測(cè)設(shè)設(shè)備清單單及檢檢定證書書復(fù)印印件），報(bào)報(bào)審審表可采采用A8格式；2.根據(jù)施組或或方方案：審核核核施工單單位是是否配備備相對(duì)對(duì)固定并并滿足足使用數(shù)數(shù)量的的測(cè)量人人員；；審核施施工單單位是否否配備備滿足施施工要要求的、經(jīng)經(jīng)檢檢定有效效的測(cè)測(cè)量設(shè)備備，填填寫《施施工單單位計(jì)量量器具具審查記記錄》；；3.多家施工單單位位報(bào)審的需需需建立小小類文文件目錄錄。1.檢查測(cè)量人人員員證書、簽簽簽字情況況；2.檢查測(cè)量設(shè)設(shè)備備清單、檢檢檢定證書書的時(shí)時(shí)效。總監(jiān)、專監(jiān)資料員2控制點(diǎn)復(fù)核資料料料B.5.2文件件件目錄；；規(guī)劃放線成果資資資料及其其交接接記錄；；控制樁測(cè)量放線線線成果記記錄；；《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)控制樁樁復(fù)核核記錄》；；控制樁保護(hù)的書書書面及照照片資資料。1.會(huì)同建設(shè)方方、施施工方做做好規(guī)劃劃部門門放線的的接收收工作，收收集集規(guī)劃放放線成成果資料料，做做好與施施工單單位的交交接記記錄；2.對(duì)照施組或或測(cè)測(cè)量施工方方方案審查查平面面控制網(wǎng)網(wǎng)、高高程控制制網(wǎng)設(shè)設(shè)置的合合理性性與可行行性，審審查意見(jiàn)見(jiàn)需明明確；3.審查施工單單位位報(bào)送的控控控制樁測(cè)測(cè)量放放線成果果記錄錄（按A3.7表式報(bào)驗(yàn)驗(yàn)），組組織監(jiān)理理人員員復(fù)核控控制樁樁，做好好獨(dú)立立的監(jiān)理理復(fù)測(cè)測(cè)資料（填填寫寫《項(xiàng)目目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)控控制樁樁復(fù)核記記錄》）；；；4.督促落實(shí)對(duì)對(duì)控控制樁的保保保護(hù)措施施，留留存控制制樁保保護(hù)的書書面及及照片資資料；；5.多次控制樁樁定定位放線的的的項(xiàng)目需需建立立小類文文件目目錄。1.檢查規(guī)劃放放線線成果（復(fù)復(fù)復(fù)印件）及及其其收發(fā)文文記錄錄；2.檢查施組或或測(cè)測(cè)量方案有有有無(wú)控制制網(wǎng)設(shè)設(shè)置內(nèi)容容及監(jiān)監(jiān)理審查查意見(jiàn)見(jiàn)；3.檢查《項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)控控控制樁復(fù)復(fù)核記記錄》的的完整整性、真真實(shí)性性；4.檢查控制樁樁保保護(hù)的資料料料、實(shí)物物或照照片。6開(kāi)工報(bào)審1工程開(kāi)工報(bào)審表表表B.6.1文件件件目錄；；工程開(kāi)工報(bào)審表表表及其附附件。（目錄有無(wú)根據(jù)據(jù)據(jù)實(shí)際情情況）1.采用A1表表式報(bào)審審，由由總監(jiān)組組織專專監(jiān)審查查承包包單位報(bào)報(bào)送的的工程開(kāi)開(kāi)工報(bào)報(bào)審表及及相關(guān)關(guān)資料，具具備備以下開(kāi)開(kāi)工條條件時(shí)，由由總總監(jiān)簽發(fā)發(fā)，并并報(bào)建設(shè)設(shè)單位位：1）施工許可證證證已獲政府府主主管部門門批準(zhǔn)準(zhǔn)；2）征地拆遷工工工作能滿足足工工程進(jìn)度度的需需要；3）施組/方案案案已或總監(jiān)監(jiān)理理工程師師批準(zhǔn)準(zhǔn)；4）承包單位現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理人人員員已到位位，機(jī)機(jī)具、施施工人人員已進(jìn)進(jìn)場(chǎng)，主主要工程程材料料已落實(shí)實(shí)；5）進(jìn)場(chǎng)道路及及及水、電、通通訊等已滿足足開(kāi)工條件。2.分項(xiàng)工程或或分分階段開(kāi)工工工的工程程應(yīng)同同時(shí)滿足足相關(guān)關(guān)開(kāi)工條條件。3.整個(gè)項(xiàng)目一一次次開(kāi)工，只只只簽發(fā)一一次開(kāi)開(kāi)工令，如如項(xiàng)項(xiàng)目中涉涉及較較多單位位工程程，且開(kāi)開(kāi)工時(shí)時(shí)間不同同，則則每個(gè)單單位工工程都應(yīng)應(yīng)簽發(fā)發(fā)開(kāi)工令令；4.分包工程開(kāi)開(kāi)工工除滿足上上上述開(kāi)工工條件件外，分分包單單位資質(zhì)質(zhì)報(bào)審審需審核核通過(guò)過(guò)；5.開(kāi)工條件不不符符合現(xiàn)場(chǎng)已已已經(jīng)開(kāi)始始施工工的，監(jiān)監(jiān)理需需及時(shí)正正確處處置；6.多個(gè)開(kāi)工報(bào)報(bào)審審的需建立立立小類文文件目目錄。1.檢查開(kāi)工條條件件的符合性性性；2.檢查開(kāi)工審審核核的程序及及及時(shí)效性性；3.檢查分項(xiàng)、分分分階段、分分包包開(kāi)工報(bào)報(bào)審劃劃分的合合理性性?？偙O(jiān)、專監(jiān)資料員7第一次工地會(huì)議議議1第一次工地會(huì)議議議紀(jì)要B.7.1文件件件目錄；；第一次工地會(huì)議議議紀(jì)要復(fù)復(fù)印件件。（目錄有無(wú)根據(jù)據(jù)據(jù)實(shí)際情情況；；第一次次工地地會(huì)議紀(jì)紀(jì)要原原件收集集在C.4..8中）1.第一次工地地會(huì)會(huì)議應(yīng)適時(shí)時(shí)時(shí)召開(kāi)，由由建建設(shè)單位位主持持，建設(shè)單單位位、承包包單位位和監(jiān)理理單主主要人員員需參參加，監(jiān)監(jiān)理方方整理會(huì)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要，各各方會(huì)會(huì)簽手續(xù)續(xù)完備備；2.第一次工地地地會(huì)議應(yīng)應(yīng)包括括以下主主要內(nèi)內(nèi)容：1）建設(shè)單位、承承承包單位和和監(jiān)監(jiān)理單位位分別別介紹各各自駐駐現(xiàn)場(chǎng)的的組織織機(jī)構(gòu)、人人員員及其分分工；；2）建設(shè)單位根根據(jù)據(jù)委托監(jiān)理理理合同宣宣布對(duì)對(duì)總監(jiān)的的授權(quán)權(quán)；3）建設(shè)單位介介紹紹工程開(kāi)工工工準(zhǔn)備情情況；；4）承包單位介介紹紹施工準(zhǔn)備備備情況；；5）建設(shè)單位和和總總監(jiān)對(duì)施工工工準(zhǔn)備情情況提提出意見(jiàn)見(jiàn)和要要求；6）總監(jiān)介紹監(jiān)監(jiān)理理規(guī)劃的主主主要內(nèi)容容；7）研究確定各各方方在施工過(guò)過(guò)過(guò)程中參參加工工地例會(huì)會(huì)的主主要人員員，召召開(kāi)工地地例會(huì)會(huì)周期、地地點(diǎn)點(diǎn)及主要要議題題。3.會(huì)議紀(jì)要采采用用B62專題會(huì)議議表表式；4.多個(gè)獨(dú)立承承包包單位、召召召開(kāi)多次次第一一次工地地會(huì)議議的需建建立小小類文件件目錄錄。1.檢查第一次次工工地會(huì)議的的的時(shí)效性性；2.檢查會(huì)議參參加加人員的簽簽簽到情況況；3.檢查監(jiān)理規(guī)規(guī)劃劃交底情況況況（會(huì)議議中可可簡(jiǎn)單介介紹規(guī)規(guī)劃內(nèi)容容，會(huì)會(huì)后專門門組織織進(jìn)行詳詳細(xì)交交底）；；4.檢查監(jiān)理對(duì)對(duì)施施工準(zhǔn)備情情情況的意意見(jiàn)和和要求；；5.檢查其他規(guī)規(guī)范范要求的內(nèi)內(nèi)內(nèi)容?？偙O(jiān)專監(jiān)、資料員8現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)1現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)審審審核記錄錄B.8.1文件件件目錄；；現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的的的資質(zhì)證證書復(fù)復(fù)印件；；檢測(cè)人員上崗資資資格證書書復(fù)印印件；《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)審查記記錄》；；監(jiān)理處置文件復(fù)復(fù)復(fù)印件。（目錄有無(wú)根據(jù)據(jù)據(jù)實(shí)際情情況）1.審查現(xiàn)場(chǎng)檢檢測(cè)測(cè)機(jī)構(gòu)的資資資質(zhì)（營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、資資質(zhì)證證書等），收收集資格證書書復(fù)印件；2.審核檢測(cè)人人員員上崗資格格格，收集集證書書復(fù)印件件；3.填寫《現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢測(cè)機(jī)構(gòu)審審審查記錄錄》；；4.檢測(cè)結(jié)果不不合合格或檢測(cè)測(cè)測(cè)報(bào)告跟跟不上上工程進(jìn)進(jìn)度，需需及時(shí)正正確處處理；5.現(xiàn)場(chǎng)有多家家檢檢測(cè)機(jī)構(gòu)的的的需建立立小類類目錄。1.檢查監(jiān)理審審核核記錄；2.檢查證書有有效效性；3.檢查監(jiān)理處處置置的合理及及及時(shí)性。總監(jiān)、專監(jiān)資料員2現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室（或或或養(yǎng)護(hù)室室）檢檢查記錄錄實(shí)驗(yàn)室（或養(yǎng)護(hù)護(hù)護(hù)室）報(bào)報(bào)審資資料；《施工單位計(jì)量量量器具審審查記記錄》；；《養(yǎng)護(hù)室檢查記記記錄》。1.如果施工單單位位設(shè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)實(shí)驗(yàn)室（或或養(yǎng)養(yǎng)護(hù)室），則則需報(bào)驗(yàn)（可可采用A8表式），監(jiān)監(jiān)理需審查是是否符合相關(guān)關(guān)規(guī)定；2.監(jiān)理需審查查現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器器器具及檢檢定證證書，收收集證證書復(fù)印印件并并填寫《施施工工單位計(jì)計(jì)量器器具審查查記錄錄》；3.定期檢查養(yǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù)室并填寫寫寫《養(yǎng)護(hù)護(hù)室檢檢查記錄錄》。1.檢查監(jiān)理審審核核記錄；2.檢查證書的的有有效性。C工程施工階段監(jiān)監(jiān)監(jiān)理工作作1工程進(jìn)度控制1工程進(jìn)度計(jì)劃報(bào)報(bào)報(bào)審表C.1.1文件件件目錄；；工程總進(jìn)度計(jì)劃劃劃報(bào)審表表及其其附件；；工程各階段進(jìn)度度度計(jì)劃報(bào)報(bào)審表表及其附附件。（目錄備注欄注注注明監(jiān)理理進(jìn)度度控制措措施記記錄文件件編號(hào)號(hào)）1.審核施工單單位位施工總進(jìn)進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃（采采用A2.1表式報(bào)審審）；；2.審核施工單單位位各階段進(jìn)進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃（可可根據(jù)實(shí)實(shí)際情情況及建建設(shè)方方要求劃劃分為為年、季季、月月、周等等施工工進(jìn)度計(jì)計(jì)劃）；；3.審批總進(jìn)度度計(jì)計(jì)劃應(yīng)依據(jù)據(jù)據(jù)合同約約定工工期和施施組及及有關(guān)文文件審審查批準(zhǔn)準(zhǔn)，批批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)應(yīng)與業(yè)業(yè)主溝通通；審審批年度度計(jì)劃劃應(yīng)依據(jù)據(jù)總進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃、施施工合同同等有有關(guān)文件件審查查批準(zhǔn)，批批準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)與與業(yè)主主溝通；；審批批季度、月月度度進(jìn)度計(jì)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)依據(jù)年年度計(jì)計(jì)劃審查查批準(zhǔn)準(zhǔn)；4.建設(shè)單位任任意意壓縮合理理理的合同同工期期的，監(jiān)監(jiān)理應(yīng)應(yīng)正確處處置；；5.對(duì)進(jìn)度計(jì)劃劃的的實(shí)施情況況況要進(jìn)行行定期期檢查、分分析析和對(duì)比比，進(jìn)進(jìn)度正常常，按按原計(jì)劃劃實(shí)施施；進(jìn)度度滯后后需及時(shí)時(shí)下達(dá)達(dá)監(jiān)理指指令或或組織召召開(kāi)專專題會(huì)議議，要要求施工工單位位采取趕趕工措措施，調(diào)調(diào)整進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃；監(jiān)監(jiān)理要審審查經(jīng)經(jīng)調(diào)整后后的進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃，同同時(shí)項(xiàng)目目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)要要有跟跟蹤檢查查措施施，分析析與對(duì)對(duì)比進(jìn)度度情況況及時(shí)提提供進(jìn)進(jìn)度信息息；6.在監(jiān)理月報(bào)報(bào)中中向業(yè)主報(bào)報(bào)報(bào)告工程程實(shí)際際進(jìn)度和和所采采取的進(jìn)進(jìn)度控控制措施施的執(zhí)執(zhí)行情況況，并并提出合合理化化預(yù)防措措施的的建議；；6.建立小類文文件件目錄。1.檢查審批程程序序的符合性性性、時(shí)效效性；；2.檢查進(jìn)度計(jì)計(jì)劃劃報(bào)審資料料料（包括括相關(guān)關(guān)的計(jì)劃劃資料料等）的的齊全全性；3.檢查監(jiān)理進(jìn)進(jìn)度度控制措施施施記錄（會(huì)會(huì)議議紀(jì)要、聯(lián)聯(lián)系系單、通通知單單、監(jiān)理理月報(bào)報(bào)等）?？偙O(jiān)、專監(jiān)資料員2施工大型（起重重重）機(jī)械械（設(shè)設(shè)施）核核查1設(shè)備進(jìn)場(chǎng)核查C.2.1文件件件目錄；；設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表表表及其附附件。（附件包括：設(shè)設(shè)設(shè)備制造造許可可證、產(chǎn)產(chǎn)品合合格證、制制造造監(jiān)督檢檢驗(yàn)證證明、備備案證證明等文文件；；設(shè)備安安裝、拆拆卸單位位的資資質(zhì)證書書、安安全生產(chǎn)產(chǎn)許可可證和特特種作作業(yè)人員員的特特種作業(yè)業(yè)操作作資格證證書等等）1.采用A3..4表式式報(bào)驗(yàn)（進(jìn)進(jìn)進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)驗(yàn)），凡凡危險(xiǎn)性性較大大的施工工起重重機(jī)械、整整體體提升腳腳手架架、模板板等自自升式架架設(shè)設(shè)設(shè)施和安安全設(shè)設(shè)施進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)、使使用均需需報(bào)驗(yàn)驗(yàn)；2.設(shè)備型號(hào)、數(shù)數(shù)數(shù)量需與施施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)相相符，設(shè)設(shè)備制制造許可可證、產(chǎn)產(chǎn)品合格格證、制制造監(jiān)督督檢驗(yàn)驗(yàn)證明、備備案案證明等等文件件需齊全全；3.核查設(shè)備安安裝裝、拆卸單單單位的資資質(zhì)證證書、安安全生生產(chǎn)許可可證和和特種作作業(yè)人人員的特特種作作業(yè)操作作資格格證書；；4.審核設(shè)備安安裝裝、拆卸專專專項(xiàng)方案案，方方案需符符合相相關(guān)強(qiáng)制制性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)定；；5.多臺(tái)設(shè)備的的建建立小類文文文件目錄錄。1.檢查設(shè)備資資料料的齊全性性性、時(shí)效效性；；2.檢查安裝拆拆卸卸方案的符符符合性；；3.檢查安裝拆拆卸卸單位資質(zhì)質(zhì)質(zhì)、人員員資格格的符合合性、時(shí)時(shí)效性?？偙O(jiān)、專監(jiān)資料員2設(shè)備啟用核查C.2.2文件件件目錄；；設(shè)備使用報(bào)驗(yàn)表表表及其附附件。（附件包括：檢檢檢測(cè)驗(yàn)收收合格格或準(zhǔn)用用手續(xù)續(xù)；方專測(cè)位質(zhì)檢員資書印檢報(bào)驗(yàn)合明政門案；起重重司機(jī)、信信號(hào)號(hào)司索工工的特特種作業(yè)業(yè)操作作資格證證書復(fù)復(fù)印件；；設(shè)備備操作和和維護(hù)護(hù)保養(yǎng)制制度等等）采用A3...4表式報(bào)驗(yàn)驗(yàn)（使使用報(bào)驗(yàn)驗(yàn)），現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)使用用的起起重機(jī)械械設(shè)備備未經(jīng)不不得使使用；方專單單資和人的核查方業(yè)單的報(bào)；；包單安單設(shè)租位檢位加字章3.有有門意的明4.審核起重司司機(jī)機(jī)、信號(hào)司司司索工的的特種種作業(yè)操操作資資格證書書；5.審核設(shè)備操操作作和維護(hù)保保保養(yǎng)制度度，并并監(jiān)督其其有效效運(yùn)行；；6.多臺(tái)設(shè)備的的建建立小類文文文件目錄錄。1.檢查專業(yè)檢檢測(cè)測(cè)單位資質(zhì)質(zhì)質(zhì)、人員員資格格的符合合性、時(shí)時(shí)效性；；2.檢查設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收收合格證明明明資料、備備案案證明；；3.檢查特種作作業(yè)業(yè)人員資格格格的符合合性、時(shí)時(shí)效性；；4.檢查操作和和維維修保養(yǎng)制制制度的齊齊全性性。3使用期監(jiān)管《巡視監(jiān)理記錄錄錄表》中中關(guān)于于定期檢檢查、保保養(yǎng)的內(nèi)內(nèi)容。1.設(shè)備使用中中進(jìn)進(jìn)行改裝或或或超出檢檢測(cè)周周期的，需需進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)；2.督促施工單單位位按規(guī)定、方方案要求進(jìn)行行定期檢查、保保養(yǎng)（可填寫寫在《巡視監(jiān)監(jiān)理記錄表》中中）。1.檢查監(jiān)理巡巡查查及審核記記記錄。3工程材料、構(gòu)配配配件、設(shè)設(shè)備進(jìn)進(jìn)場(chǎng)審核核1材料設(shè)備臺(tái)賬C.3.1文件件件目錄；；《建設(shè)工程材料料料設(shè)備監(jiān)監(jiān)理監(jiān)監(jiān)督臺(tái)帳帳》。1.建立《建設(shè)設(shè)工工程材料設(shè)設(shè)設(shè)備監(jiān)理理監(jiān)督督臺(tái)帳》，做做好材料分類類登記工作（結(jié)結(jié)構(gòu)主材、設(shè)設(shè)備單獨(dú)按品品種分類登記記，其他輔材材、安裝、裝裝飾材料等可可按專業(yè)分類類登記）；2.建立小類文文件件目錄。1.檢查分類臺(tái)臺(tái)賬賬的合理性性性、及時(shí)時(shí)性、完完整性?？偙O(jiān)、專監(jiān)資料員2材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)單單單C.3.2文件件件目錄；；材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)單單單及其附附件。（目錄備注欄注注注明不合合格品品控制的的監(jiān)理理文件編編號(hào)）1.按A3.33表式式報(bào)驗(yàn)，材材材料等報(bào)報(bào)驗(yàn)的的質(zhì)保資資料要要完整；；2.監(jiān)理需對(duì)進(jìn)進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)材料設(shè)備備備的質(zhì)保保資料料原件進(jìn)進(jìn)行核核查，收收集復(fù)復(fù)印件，并并初初步檢查查實(shí)物物：外觀觀檢查查不合格格的責(zé)責(zé)令退場(chǎng)場(chǎng)處理理；外觀觀檢查查合格、需需復(fù)復(fù)試合格格才能能使用的的，按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行見(jiàn)見(jiàn)證取樣樣工作作，復(fù)試試合格格后簽批批；3.大型設(shè)備開(kāi)開(kāi)箱箱檢查設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)單位代代表應(yīng)應(yīng)參加；；4.及時(shí)登記《建建建設(shè)工程材材料料設(shè)備監(jiān)監(jiān)理監(jiān)監(jiān)督臺(tái)帳帳》；；5.對(duì)檢測(cè)結(jié)果果為為不合格品品品或雙倍倍取樣樣檢測(cè)結(jié)結(jié)果為為不合格格品，應(yīng)應(yīng)按不合合格品品控制程程序執(zhí)執(zhí)行；6.未經(jīng)監(jiān)理人人員員驗(yàn)收或驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)收不合合格的的工程材材料/構(gòu)配件/設(shè)備，應(yīng)應(yīng)簽簽發(fā)監(jiān)理理工程程師通知知單并并檢查整整改落落實(shí)情況況；7.對(duì)施工、監(jiān)監(jiān)理理單位委托托托的檢測(cè)測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)單位在在實(shí)施施檢測(cè)、試試驗(yàn)驗(yàn)前，要要進(jìn)行行資質(zhì)審審查，其其資質(zhì)證證明文文件留在在項(xiàng)目目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)備備查；8.建立小類文文件件目錄。1.檢查質(zhì)保資資料料的完整性性性、時(shí)效效性；；2.檢查見(jiàn)證取取樣樣的及時(shí)性性性、齊全全性；；3.檢查審批程程序序的符合性性性；4.檢查不合格格材材料設(shè)備的的的處理情情況。4施工過(guò)程監(jiān)控1巡視監(jiān)理記錄C.4.1文件件件目錄；；《巡視監(jiān)理記錄錄錄表》。1.按監(jiān)理規(guī)劃劃或或巡視制度度度（方案案），對(duì)對(duì)正在施工工的的部位或或工序序在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行行的定期期或不不定期的的巡視視監(jiān)督活動(dòng)動(dòng)；2.填寫《巡視視監(jiān)監(jiān)理記錄表表表》；3.建立小類文文件件目錄。1.檢查監(jiān)理規(guī)規(guī)劃劃或巡視制制制度（方方案）中中巡視監(jiān)監(jiān)理內(nèi)內(nèi)容的合合理性性、完整整性；；2.檢查《巡視視監(jiān)監(jiān)理記錄表表表》的及及時(shí)性性、完整整性、閉閉合性。專監(jiān)、監(jiān)理員資料員2旁站監(jiān)理記錄C.4.2文件件件目錄；；《旁站監(jiān)理記錄錄錄表》。1.按B11表表式填填寫；2.旁站監(jiān)理方方案案應(yīng)單獨(dú)編編編制，收收在《監(jiān)監(jiān)理實(shí)施施細(xì)則則》中；；旁站站監(jiān)理方方案中中要有旁旁站項(xiàng)項(xiàng)目清單單，要要規(guī)定旁旁站監(jiān)監(jiān)理的部部位、工工序、程程序、監(jiān)監(jiān)控要點(diǎn)點(diǎn)、目目標(biāo)值、旁旁站站人員職職責(zé)等等；旁站站的范范圍按建建設(shè)部部《房屋屋建筑筑工程施施工旁旁站監(jiān)理理管理理辦法》及及旁旁站監(jiān)理理方案案執(zhí)行；；3.旁站監(jiān)理記記錄錄填寫要及及及時(shí)，內(nèi)內(nèi)容要要具體、完完整整，整改改情況況要閉合合；4.建立小類文文件件目錄。1.檢查旁站項(xiàng)項(xiàng)目目的完整性性性，不得得有漏漏項(xiàng)；2.檢查旁站記記錄錄的完整性性性、真實(shí)實(shí)性、時(shí)時(shí)效性；；3.檢查旁站問(wèn)問(wèn)題題的封閉情情情況；4.檢查旁站記記錄錄簽章完整整整性。3監(jiān)理工程師聯(lián)系系系單C.4.3文件件件目錄；；《監(jiān)理工程師聯(lián)聯(lián)聯(lián)系單》。1.按B3表式式填寫，是項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)就工程程有關(guān)關(guān)事項(xiàng)與與工程程參建各各方進(jìn)進(jìn)行工作作聯(lián)絡(luò)絡(luò)或回復(fù)復(fù)的用用表；2.一般體現(xiàn)工工序序施工前的的的事前控控制，用用以提醒醒、告告知；3.建立小類文文件件目錄。1.檢查簽發(fā)程程序序的完整性性性；2.檢查簽發(fā)內(nèi)內(nèi)容容的合理性性性；3.檢查問(wèn)題的的封封閉情況?？偙O(jiān)專監(jiān)資料員4監(jiān)理工程師通知知知單C.4.4文件件件目錄；；《監(jiān)理工程師通通通知單》；；《監(jiān)理工程師通通通知回復(fù)復(fù)單》。1.按B2表式式填寫，是項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)通知承承包單單位應(yīng)執(zhí)執(zhí)行的的、除工工程暫暫停以外外的其其它有關(guān)關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)的用表表；2.施工過(guò)程中中發(fā)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)問(wèn)問(wèn)題及隱隱患（進(jìn)進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、造造價(jià)、安安全文文明、工工程變變更等方方面），應(yīng)應(yīng)應(yīng)及時(shí)簽簽發(fā)通通知單，要要求求承包單單位予予以整改改；3.通知單內(nèi)容容要要完整、準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)確，理理由和和依據(jù)要要充分分（法律律、法法規(guī)和強(qiáng)強(qiáng)制性性條款方方面），語(yǔ)語(yǔ)語(yǔ)句要通通順，整整改與回回復(fù)要要限定時(shí)時(shí)間；；4.通知單要按按時(shí)時(shí)回復(fù)（采采采用A5表式），監(jiān)監(jiān)監(jiān)理需檢檢查核核實(shí)回復(fù)復(fù)內(nèi)容容。3.建立小類文文件件目錄。1.檢查簽發(fā)程程序序的完整性性性；2.檢查簽發(fā)內(nèi)內(nèi)容容的合理性性性；3.檢查回復(fù)單單的的時(shí)效性、封封閉情況?？偙O(jiān)、專監(jiān)資料員5監(jiān)理工程師備忘忘忘錄C.4.5文件件件目錄；；《監(jiān)理工程師備備備忘錄》。1.按B4表式式填寫，是項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)就有關(guān)關(guān)重要要建議未未被建建設(shè)單位位采納納或監(jiān)理理通知知單中的的應(yīng)執(zhí)執(zhí)行事項(xiàng)項(xiàng)承包包單位未未予執(zhí)執(zhí)行的最最終書書面說(shuō)明明，可可抄報(bào)有有關(guān)上上級(jí)主管管部門門；2.備忘錄分為為對(duì)對(duì)建設(shè)單位位位備忘錄錄、對(duì)對(duì)承包單單位備備忘錄、對(duì)對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)單位位備忘忘錄；3.有多份備忘忘錄錄的需建立立立小類目目錄。1.檢查簽發(fā)程程序序的完整性性性；2.檢查簽發(fā)內(nèi)內(nèi)容容的合理性性性；3.檢查收發(fā)文文記記錄。總監(jiān)、專監(jiān)資料員6向有關(guān)主管部門門門質(zhì)量安安全報(bào)報(bào)告單C.4.6文件件件目錄；；《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)向有關(guān)關(guān)主管管部門質(zhì)質(zhì)量安安全報(bào)告告單》。1.按B14表表式填填寫；2.當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在在質(zhì)質(zhì)量事故隱隱隱患、安安全事事故隱患患并已已要求施施工單單位整改改，但但施工單單位拒拒不整改改或不不停止施施工時(shí)時(shí)，項(xiàng)目目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)采采用此此單及時(shí)時(shí)向有有關(guān)主管管部門門報(bào)告；；3.填報(bào)前宜先先向向公司匯報(bào)報(bào)報(bào)。1.檢查報(bào)告單單內(nèi)內(nèi)容的合理理理性、報(bào)報(bào)送的的時(shí)效性性及程程序性?？偙O(jiān)專監(jiān)、資料員7工地例會(huì)C.4.7文件件件目錄；；《工地例會(huì)會(huì)議議議紀(jì)要》。1.按B61表表式填填寫；總總監(jiān)定期期組織織主持，主主要要內(nèi)容應(yīng)應(yīng)符合合監(jiān)理規(guī)規(guī)范要要求；2.會(huì)議紀(jì)要應(yīng)應(yīng)由由項(xiàng)目監(jiān)理理理機(jī)構(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)起起草，并并經(jīng)與與會(huì)各方方代表表會(huì)簽；；3.會(huì)議議定事事項(xiàng)項(xiàng)要落實(shí)，處處理問(wèn)題要封封閉；4.會(huì)議紀(jì)要整整理理要及時(shí)，內(nèi)內(nèi)容要齊全；；4.建立小類文文件件目錄。1.檢查總監(jiān)主主持持和出席例例例會(huì)的頻頻率；；2.檢查例會(huì)是是否否定期召開(kāi)開(kāi)開(kāi)，會(huì)議議內(nèi)容容是否全全面、完完整；3.檢查會(huì)議議議定定事項(xiàng)、問(wèn)問(wèn)問(wèn)題的落落實(shí)封封閉情況況；4.檢查會(huì)議紀(jì)紀(jì)要要整理的及及及時(shí)性、完完整整性，檢檢查發(fā)發(fā)文登記記。總監(jiān)專監(jiān)、資料員8專題會(huì)議C.4.8文件件件目錄；；《專題會(huì)議紀(jì)要要要》。1.按B62表表式填填寫；在在監(jiān)理工工作過(guò)過(guò)程中，遇遇到到重大技技術(shù)問(wèn)問(wèn)題、質(zhì)質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題、進(jìn)進(jìn)度嚴(yán)嚴(yán)重滯后后問(wèn)題題、索賠賠等問(wèn)問(wèn)題，應(yīng)應(yīng)及時(shí)時(shí)組織召召開(kāi)專專題會(huì)議議。2.專題會(huì)議召召開(kāi)開(kāi)前要予以以以通知，確確定定會(huì)議參參加對(duì)對(duì)象、明明確會(huì)會(huì)議主要要內(nèi)容容，需要要時(shí)應(yīng)應(yīng)與業(yè)主主事前前溝通；；3.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)要做好會(huì)會(huì)會(huì)議前的的各項(xiàng)項(xiàng)準(zhǔn)備工工作，包包括有關(guān)關(guān)資料料的收集集、分分析和整整理，提提出會(huì)議議的主主要內(nèi)容容、要要求和目目標(biāo)，供供與會(huì)人人員磋磋商和確確定；；4.專題會(huì)議由由總總監(jiān)或業(yè)主主主組織主主持，會(huì)會(huì)議紀(jì)要要由項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)起起草經(jīng)經(jīng)與會(huì)人人員簽簽認(rèn)后下下發(fā)；；5.建立小類文文件件目錄。1.檢查是否根根據(jù)據(jù)需要及時(shí)時(shí)時(shí)組織召召開(kāi)專專題會(huì)議議；2.檢查會(huì)議紀(jì)紀(jì)要要內(nèi)容及問(wèn)問(wèn)問(wèn)題的落落實(shí)與與處理情情況；；3.檢查會(huì)議紀(jì)紀(jì)要要整理的及及及時(shí)性、完完整整性，檢檢查發(fā)發(fā)文登記記?？偙O(jiān)、專監(jiān)資料員9內(nèi)部會(huì)議C.4.9文件件件目錄；；《內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要要要》。1.按B63表表式填填寫；2.總監(jiān)定期主主持持召開(kāi)監(jiān)理理理內(nèi)部會(huì)會(huì)議（每每月至少少組織織二次）；；3.監(jiān)理內(nèi)部會(huì)會(huì)議議主要內(nèi)容容容應(yīng)符合合下列列要求：：學(xué)習(xí)習(xí)工程規(guī)規(guī)范、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、設(shè)設(shè)計(jì)文件件、施施工文件件等；；同時(shí)檢檢查本本階段監(jiān)監(jiān)理工工作執(zhí)行行情況況；討論論研究究監(jiān)理工工作中中遇到的的問(wèn)題題，提高高監(jiān)理理業(yè)務(wù)水水平，并并作好監(jiān)監(jiān)理工工作小結(jié)結(jié)；布布置下階階段監(jiān)監(jiān)理工作作要點(diǎn)點(diǎn)，并做做好會(huì)會(huì)議紀(jì)要要；4.總監(jiān)還應(yīng)不不定定期組織專專專題討論論，對(duì)對(duì)存在的的問(wèn)題題進(jìn)行分分析和和研究，并并制制定預(yù)防防和糾糾正措施施；5.建立小類文文件件目錄。1.檢查內(nèi)部會(huì)會(huì)議議的頻率；；；2.檢查會(huì)議紀(jì)紀(jì)要要內(nèi)容；3.檢查會(huì)議紀(jì)紀(jì)要要整理的及及及時(shí)性、完完整整性，檢檢查發(fā)發(fā)文登記記?？偙O(jiān)資料員10其他監(jiān)控資料C.4.10文文文件目錄錄；各類專項(xiàng)檢查資資資料；其他施工過(guò)程監(jiān)監(jiān)監(jiān)控資料料。1.收集各類專專項(xiàng)項(xiàng)檢查資料料料，如定定期安安全專項(xiàng)項(xiàng)檢查查資料、質(zhì)質(zhì)量量進(jìn)度等等其他他專項(xiàng)檢檢查資資料；2.收集其他未未包包括的施工工工過(guò)程監(jiān)監(jiān)控資資料；3.建立小類文文件件目錄。1.檢查各類專專項(xiàng)項(xiàng)檢查頻率率率的合理理性；；2.檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題題整改及封封封閉情況況。總專監(jiān)資料員5工序驗(yàn)收1工程質(zhì)量驗(yàn)收范范范圍的劃劃分驗(yàn)收范圍劃分計(jì)計(jì)計(jì)劃（復(fù)復(fù)印施施組或方方案相相關(guān)內(nèi)容容）1.要求施工單單位位在施工組組組織設(shè)計(jì)計(jì)（方方案）中中明確確單位（子子單單位）工工程、分分部工程程（子子分部）工工程程、分項(xiàng)項(xiàng)工程程、檢驗(yàn)驗(yàn)批劃劃分計(jì)劃劃，并并經(jīng)監(jiān)理理機(jī)構(gòu)構(gòu)審核后后執(zhí)行行；2.劃分有調(diào)整整的的需及時(shí)補(bǔ)補(bǔ)補(bǔ)充報(bào)審審。1.檢查劃分方方案案的合理性性性、時(shí)效效性。專監(jiān)資料員2檢驗(yàn)批（分項(xiàng)工工工程）驗(yàn)驗(yàn)收C.5.2文件件件目錄；；分目錄（可按單單單位工程程、專專業(yè)類別別）；；檢驗(yàn)批（分項(xiàng)）工工程工序報(bào)驗(yàn)驗(yàn)單。1.按A3.55表式式報(bào)驗(yàn)（施施施工測(cè)量量報(bào)驗(yàn)驗(yàn)按A3.7表式，混混凝凝土澆筑筑報(bào)審審按A3.8表式）；；2.檢驗(yàn)批及分分項(xiàng)項(xiàng)工程的驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)收應(yīng)由由專監(jiān)監(jiān)組織施施工單單位項(xiàng)目目專業(yè)業(yè)質(zhì)量（技技術(shù)術(shù)）負(fù)責(zé)責(zé)人等等按驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定和和驗(yàn)收收范圍劃劃分計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行；3.審查檢驗(yàn)批批報(bào)報(bào)驗(yàn)資料，包包括隱蔽工程程驗(yàn)收記錄，檢檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收記錄，材材料合格情況況，符合要求求后，進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體質(zhì)量量驗(yàn)收，驗(yàn)收收合格，進(jìn)行行下道工序施施工，不合格格按規(guī)定程序序解決與處理理；對(duì)未經(jīng)監(jiān)監(jiān)理人員驗(yàn)收收，嚴(yán)禁進(jìn)行行下一道工序序施工，并應(yīng)應(yīng)采取相應(yīng)對(duì)對(duì)策措施；4.分項(xiàng)工程質(zhì)質(zhì)量量驗(yàn)收必須須須在檢驗(yàn)驗(yàn)批驗(yàn)驗(yàn)收合格格的基基礎(chǔ)上進(jìn)進(jìn)行；；分項(xiàng)工工程中中需覆蓋蓋所有有的檢驗(yàn)驗(yàn)批，無(wú)無(wú)漏掉的的部分分；檢查查有砼砼、砂漿漿強(qiáng)度度要求的的檢驗(yàn)驗(yàn)批，到到齡期期后能否否達(dá)到到設(shè)計(jì)和和規(guī)范范要求；；5.經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)重重大質(zhì)量事事事故隱患患，可可能造成成質(zhì)量量事故或或已經(jīng)經(jīng)造成質(zhì)質(zhì)量事事故時(shí)，由由總總監(jiān)下達(dá)達(dá)停工工令，要要求施施工單位位停工工整改并并復(fù)驗(yàn)驗(yàn)整改落落實(shí)結(jié)結(jié)果；6..做好監(jiān)理理理平行檢檢驗(yàn)記記錄（驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)時(shí)同步填填寫《實(shí)實(shí)測(cè)項(xiàng)目目檢查查記錄表表》，并并收集在在相應(yīng)應(yīng)的工序序報(bào)驗(yàn)驗(yàn)資料中中）；；7.建立小類文文件件目錄（可可可按單位位工程程、專業(yè)業(yè)類別別增加建建立分分目錄）。1.檢查報(bào)驗(yàn)審審核核程序、時(shí)時(shí)時(shí)效性；；2.檢查報(bào)驗(yàn)資資料料的完整性性性、真實(shí)實(shí)性；；3.檢查質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題題改落實(shí)情情情況，不不合格格品的處處理程程序和結(jié)結(jié)果；；4.檢查《實(shí)測(cè)測(cè)項(xiàng)項(xiàng)目檢查記記記錄表》的的齊齊全性、真真實(shí)實(shí)性?？偙O(jiān)、專監(jiān)監(jiān)理員、資料員員員3分部（子分部）工工程驗(yàn)收C.5.3文件件件目錄；；分目錄（可按單單單位工程程）；；分部（子分部）工工序報(bào)驗(yàn)單；；分部（子分部）工工程的《工程程質(zhì)量評(píng)估報(bào)報(bào)告》。1.按A3.55表式式報(bào)驗(yàn)；；2.分部工程應(yīng)應(yīng)由由總監(jiān)組織織織施工單單位項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人和和技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人等進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收；地地基與基基礎(chǔ)、主主體結(jié)構(gòu)構(gòu)分部部工程的的勘察察、設(shè)計(jì)計(jì)單位位工程項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人和和施工工單位技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量部門門負(fù)責(zé)責(zé)人也應(yīng)應(yīng)參加加相關(guān)分分部工工程驗(yàn)收收；3.審查分部工工程程報(bào)驗(yàn)資料料料：質(zhì)量量控制制資料需需完整整；有關(guān)關(guān)安全全及功能能的檢檢驗(yàn)和抽抽樣檢檢測(cè)結(jié)果果符合合有關(guān)規(guī)規(guī)定；；觀感質(zhì)質(zhì)量符符合要求求；4.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的的工程實(shí)體體體、質(zhì)量量控制制資料的的問(wèn)題題監(jiān)理要要下達(dá)達(dá)監(jiān)理工工程師師通知單單或形形成會(huì)議議紀(jì)要要，要求求施工工單位整整改，并并檢查整整改結(jié)結(jié)果；5.編寫分部（子子子分部）工工程程的《工工程質(zhì)質(zhì)量評(píng)估估報(bào)告告》（B9表式），包包包括樁基基工程程、地基基與基基礎(chǔ)、主主體、節(jié)節(jié)能等；；6.建立小類文文件件目錄（可可可按單位位工程程增加建建立分分目錄）。1.檢查報(bào)驗(yàn)審審核核程序、時(shí)時(shí)時(shí)效性；；2.檢查報(bào)驗(yàn)資資料料的完整性性性、真實(shí)實(shí)性；；3.檢查質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題題改落實(shí)情情情況，不不合格格品的處處理程程序和結(jié)結(jié)果；；4.檢查評(píng)估報(bào)報(bào)告告驗(yàn)收意見(jiàn)見(jiàn)見(jiàn)的正確確性、編編制的時(shí)時(shí)效性性?？偙O(jiān)專監(jiān)、資料員4其他工作驗(yàn)收C.5.4文件件件目錄；；分目錄（可按單單單位工程程、資資料類別別）；；A8表《承包單單位位通用報(bào)審審審表》及及其附附件、監(jiān)監(jiān)理檢檢查記錄錄等。1.按A8表式式報(bào)驗(yàn)；2.主要包括承承包包單位向項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)構(gòu)報(bào)審A類表中其其它它表式所所未能能包括的的事項(xiàng)項(xiàng)的用表表。如如除施工工起重重機(jī)械設(shè)設(shè)備之之外的施施工機(jī)機(jī)械、設(shè)設(shè)備進(jìn)進(jìn)場(chǎng)（退退場(chǎng)），混混混凝土試試驗(yàn)配配比單，鋼鋼結(jié)結(jié)構(gòu)焊接接工藝藝評(píng)定報(bào)報(bào)告，成成品、半半成品品形式檢檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告等；；3.現(xiàn)場(chǎng)安全文文明明設(shè)施的施施施工報(bào)驗(yàn)驗(yàn)（一一般由總總包單單位編制制）亦亦可通過(guò)過(guò)此表表報(bào)驗(yàn)；；4.建立小類文文件件目錄（可可可按單位位工程程、類別別增建建分目錄錄）。1.檢查報(bào)審程程序序的正確性性性、時(shí)效效性；；2.檢查報(bào)審資資料料的完整性性性、真實(shí)實(shí)性；；3.檢查監(jiān)理檢檢查查記錄。6造價(jià)控制1工程量與簽證C.6.1文件件件目錄；；分目錄（可按單單單位工程程、專專業(yè)類別別）；；《工程計(jì)量報(bào)審審審表》。1.工程計(jì)量按按AA4.1表式報(bào)審審；；2.對(duì)報(bào)驗(yàn)資料料不不全、與合合合同文件件約定定不符合合、與與設(shè)計(jì)文文件不不符、未未經(jīng)監(jiān)監(jiān)理工程程師質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收合格格的工程程量，應(yīng)應(yīng)不予計(jì)計(jì)量；；3.按照施工合合同同約定的工工工程量計(jì)計(jì)算規(guī)規(guī)則、工工程量量清單、設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)文件、工工程程變更、合合同同條款、質(zhì)質(zhì)量量驗(yàn)收記記錄等等進(jìn)行計(jì)計(jì)量；；4.計(jì)量要及及及時(shí)，一一般應(yīng)應(yīng)在自收收到報(bào)報(bào)審表之之日起起7日內(nèi)予以以計(jì)計(jì)量。5.建立小類文文件件目錄（可可可按單位位工程程、專業(yè)業(yè)類別別增加建建立分分目錄）。1.檢查報(bào)審、審審審核程序的的正正確性、時(shí)時(shí)效效性；2.檢查報(bào)驗(yàn)資資料料的完整性性性、真實(shí)實(shí)性；；3.檢查計(jì)量依依據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確性性性?？偙O(jiān)、專監(jiān)資料員2工程款支付審核核核C.6.2文件件件目錄；；《工程款支付證證證書》（附附《工工程款支支付申申請(qǐng)表》及及其其附件）。付申工程付書2.按照施工合合同同的約定條條條件和委委托權(quán)權(quán)限，審審核工工程款支支付申申請(qǐng)，符符合約約定條件件時(shí)及及時(shí)簽發(fā)發(fā)《工工程款支支付證證書》；；3.根據(jù)國(guó)家有有關(guān)關(guān)法律法規(guī)規(guī)規(guī)、施工工合同同及施組組要求求，審核核《安安全防護(hù)護(hù)措施施費(fèi)使用用計(jì)劃劃報(bào)審表表》（按A4.4表式），符符合規(guī)定的的應(yīng)及時(shí)支支付；4.建立小類文文件件目錄。1.檢查工程款款支支付審核程程程序的正正確性性、時(shí)效效性；；2.檢查報(bào)審資資料料的完整性性性、真實(shí)實(shí)性；；3.檢查安全防防護(hù)護(hù)措施費(fèi)的的的合理性性?？偙O(jiān)專監(jiān)、資料員D工程竣工驗(yàn)收階階階段監(jiān)理理工作作1竣工預(yù)驗(yàn)收1單位工程竣工報(bào)報(bào)報(bào)驗(yàn)D.1.1文件件件目錄（多多個(gè)個(gè)單位工工程時(shí)時(shí)）；《單位/分部工工工程竣工工報(bào)驗(yàn)驗(yàn)單》及及其附附件；單位工程《工程程程質(zhì)量評(píng)評(píng)估報(bào)報(bào)告》。（附件包括：質(zhì)質(zhì)質(zhì)量控制制資料料；有關(guān)關(guān)安全全及功能能的檢檢驗(yàn)和抽抽樣檢檢測(cè)結(jié)果果；觀觀感質(zhì)量量等）1.按A7表式式報(bào)驗(yàn)；2.總監(jiān)應(yīng)及時(shí)時(shí)時(shí)組織專監(jiān)監(jiān)，依依據(jù)有關(guān)關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)、工工程建設(shè)設(shè)強(qiáng)制制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、設(shè)設(shè)計(jì)文件件及施施工合同同，對(duì)對(duì)承包單單位報(bào)報(bào)送的竣竣工資資料進(jìn)行行審查查，并對(duì)對(duì)工程程質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行竣竣工預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收；；3.審查單位工工程程竣工報(bào)驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)資料：：質(zhì)量量控制資資料需需完整；；有關(guān)關(guān)安全及及功能能的檢驗(yàn)驗(yàn)和抽抽樣檢測(cè)測(cè)結(jié)果果符合有有關(guān)規(guī)規(guī)定；觀觀感質(zhì)質(zhì)量符合合要求求；4.對(duì)工程質(zhì)量量進(jìn)進(jìn)行竣工預(yù)預(yù)預(yù)驗(yàn)收，對(duì)對(duì)檢檢查驗(yàn)收收發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的工程程實(shí)體體、質(zhì)量量控制制資料的的問(wèn)題題應(yīng)下達(dá)監(jiān)理理工工程師通通知單單或形成成會(huì)議議紀(jì)要，及及時(shí)時(shí)要求承承包單單位整改改，整改完畢畢由由總監(jiān)理理工程程師簽署署工程程竣工報(bào)報(bào)驗(yàn)單單；5.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)一般應(yīng)在在在自收到到報(bào)驗(yàn)驗(yàn)單之日日起14日內(nèi)回復(fù)復(fù)，并并編寫單單位工工程的《工工程程質(zhì)量評(píng)評(píng)估報(bào)報(bào)告》（B9表式），評(píng)評(píng)評(píng)估報(bào)告告內(nèi)容容應(yīng)完整整、依依據(jù)充分分，并并需經(jīng)單單位技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人審審查批準(zhǔn)準(zhǔn)；6.多個(gè)單位工工程程的項(xiàng)目建建建立小類類文件件目錄。1.檢查報(bào)驗(yàn)審審核核程序、時(shí)時(shí)時(shí)效性；；2.檢查報(bào)驗(yàn)資資料料的完整性性性、真實(shí)實(shí)性；；3.檢查質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題題改落實(shí)情情情況，不不合格格品的處處理程程序和結(jié)結(jié)果；；4.檢查評(píng)估報(bào)報(bào)告告驗(yàn)收意見(jiàn)見(jiàn)見(jiàn)的正確確性、編編制的時(shí)時(shí)效性性、審核核的程程序性?？偙O(jiān)專監(jiān)、資料員2協(xié)助竣工驗(yàn)收工工工作1竣工驗(yàn)收計(jì)劃竣工驗(yàn)收計(jì)劃。1.總監(jiān)簽署工工程程竣工報(bào)驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)單后，應(yīng)應(yīng)及及時(shí)與建建設(shè)單單位、施施工單單位協(xié)調(diào)調(diào)，協(xié)協(xié)助制定定竣工工驗(yàn)收計(jì)計(jì)劃，并并安排好好驗(yàn)收收前的準(zhǔn)準(zhǔn)備工工作（現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)整整理、資資料完完善并報(bào)報(bào)送質(zhì)質(zhì)監(jiān)站等等）；；2.竣工驗(yàn)收計(jì)計(jì)劃劃協(xié)調(diào)可采采采用B62專題會(huì)議議形形式，計(jì)計(jì)劃包包含各專專項(xiàng)驗(yàn)驗(yàn)收、竣竣工初初驗(yàn)、正正式竣竣工驗(yàn)收收的計(jì)計(jì)劃。1.檢查竣工驗(yàn)驗(yàn)收收計(jì)劃資料料料；2.檢查驗(yàn)收前前準(zhǔn)準(zhǔn)備工作完完完成情況況。總監(jiān)資料員2專項(xiàng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告D.2.2文件件件目錄；；各專項(xiàng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告告。1.按規(guī)定及時(shí)時(shí)協(xié)協(xié)助各專項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)驗(yàn)收工工作，主主要包括括消防防、防雷雷、電電梯、煤煤氣、鋼鋼結(jié)構(gòu)、安安裝裝、裝飾飾幕墻墻等；2.對(duì)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的的問(wèn)題，及及及時(shí)督促促施工工單位整整改并并復(fù)驗(yàn)；；3.收集各專項(xiàng)項(xiàng)驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（復(fù)復(fù)印件）；4.建立小類目目錄錄。1.檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告告；2.檢查整改復(fù)復(fù)驗(yàn)驗(yàn)情況。3初驗(yàn)報(bào)告初驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件件件。1.按地方規(guī)定定，參參與質(zhì)監(jiān)監(jiān)站的竣竣工初初驗(yàn)；2.對(duì)初驗(yàn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的的問(wèn)題，及及及時(shí)督促促施工工單位整整改并并復(fù)驗(yàn)；；3.收集初驗(yàn)報(bào)報(bào)告告（復(fù)印件件件）。1.檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告告；2.檢查整改復(fù)復(fù)驗(yàn)驗(yàn)情況。4竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告竣工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)紀(jì)紀(jì)要；《單位工程竣工工工驗(yàn)收證證明書書》。1.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)機(jī)構(gòu)應(yīng)參參加由由建設(shè)單單位組組織的竣竣工驗(yàn)驗(yàn)收，并并提供供相關(guān)監(jiān)監(jiān)理資資料；2.對(duì)竣工驗(yàn)收收收中提出出的整整改問(wèn)題題，項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)構(gòu)應(yīng)要求求承包包單位進(jìn)進(jìn)行整整改并復(fù)驗(yàn)驗(yàn)；；3.工程質(zhì)量符符符合要求求，由由總監(jiān)會(huì)會(huì)同參參加驗(yàn)收收的各各方簽署署竣工工驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告；；4.收集竣工驗(yàn)驗(yàn)收收會(huì)議紀(jì)要要要、《單單位工工程竣工工驗(yàn)收收證明書書》（原原件報(bào)送送公司司，項(xiàng)目目留存存復(fù)印件件）。1.檢查竣工驗(yàn)驗(yàn)收收會(huì)議紀(jì)要要要（業(yè)主主來(lái)文文），檢檢查整整改復(fù)驗(yàn)驗(yàn)情況況；2.檢查《單位位工工程竣工驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)收證明明書》。3監(jiān)理工作總結(jié)1監(jiān)理工作總結(jié)《監(jiān)理工作總結(jié)結(jié)結(jié)》。1.采用B100表式編編制；；2.工程項(xiàng)目全全部部完成后，由由總監(jiān)負(fù)責(zé)編編制，其主要要內(nèi)容包括：：工程概況，監(jiān)監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、監(jiān)理人員員和投入的監(jiān)監(jiān)理設(shè)施，監(jiān)監(jiān)理合同履行行情況，監(jiān)理理工作成效，施施工過(guò)程中出出現(xiàn)的問(wèn)題及及處理情況，監(jiān)監(jiān)理單位的建建議，工程照照片（有必要要時(shí)）；3.監(jiān)理工作總總結(jié)結(jié)需提交建建建設(shè)單位位。1.檢查監(jiān)理工工作作總結(jié)的程程程序性、時(shí)時(shí)效效性；2.檢查監(jiān)理工工作作總結(jié)內(nèi)容容容的完整整性、真真實(shí)性。總監(jiān)專監(jiān)、資料員2工程音像資料D.3.2文件件件目錄；；工程音像資料。1.建立音像資資料料檔案，收收收集工程程照片片或電子子版照照片；2.音像資料應(yīng)應(yīng)能能全面反映映映各時(shí)期的的形形象進(jìn)度度情況況；3.音像資料應(yīng)應(yīng)能能全面反映映映單位工工程中中主要檢檢驗(yàn)批批、分項(xiàng)項(xiàng)、分分部工程程的質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收與控控制情況況，記記錄施工工全過(guò)過(guò)程質(zhì)量量狀況況；3.音像資料應(yīng)應(yīng)能能切實(shí)反映映映采用新新技術(shù)術(shù)、新工工藝、新新材料、新新機(jī)機(jī)具的建建筑工工程的質(zhì)質(zhì)量控控制狀況況；4.音像資料應(yīng)應(yīng)能能反映監(jiān)理理理對(duì)工程程關(guān)鍵鍵部位、關(guān)關(guān)鍵鍵工序等等重點(diǎn)點(diǎn)旁站內(nèi)內(nèi)容，反反映工程程異常常情況及及處理理全過(guò)程程，以及監(jiān)理理對(duì)對(duì)涉及質(zhì)質(zhì)量、安安全檢驗(yàn)驗(yàn)見(jiàn)證證情況；5.建立小類文文件件目錄。1.檢查音像資資料料檔案；2.檢查照片分分類類的合理性性性。參考目錄：：1）形象進(jìn)進(jìn)進(jìn)度2）質(zhì)量驗(yàn)收3）三新施工4）旁站見(jiàn)證5）違規(guī)記錄（安安安全、質(zhì)質(zhì)量）總監(jiān)、專監(jiān)資料員4資料檢查移交1工程監(jiān)理資料移移移交單《工程監(jiān)理資料料料移交單單》。1.工程竣工一一月月內(nèi)（或按按按規(guī)定時(shí)時(shí)間）完完成竣工工資料料的整理理或?qū)?duì)施工單單位竣竣工資料料的復(fù)復(fù)核工作作；2.根據(jù)檔案規(guī)規(guī)范范及業(yè)主要要要求及時(shí)時(shí)將監(jiān)監(jiān)理資料料移交交給建設(shè)設(shè)單位位，并填填寫《工工程監(jiān)理理資料料移交單單》（按B15表式）；；3.移交公司的的資資料需符合合合公司《工工程程監(jiān)理檔檔案資資料管理理辦法法》的要要求。1.檢查《工程程監(jiān)監(jiān)理資料移移移交單》；；2.檢查移交公公司司資料的完完完成時(shí)間間?？偙O(jiān)資料員5監(jiān)理服務(wù)期質(zhì)量量量缺陷處處理1保修期資料《工程建設(shè)竣工工工回訪記記錄》；；保修期相關(guān)資料料料。1.按合同約定定協(xié)協(xié)助建設(shè)方方方與施工工單位位簽訂保保修責(zé)責(zé)任書；；2.工程項(xiàng)目竣竣工工一年內(nèi)，總總監(jiān)申報(bào)、公公司組織安排排原項(xiàng)目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)總監(jiān)及及有關(guān)人員在在保修期內(nèi)進(jìn)進(jìn)行竣工回訪訪，并填寫《工工程建設(shè)竣工工回訪記錄》獲獲取業(yè)主的期期望及潛在需需要；3.對(duì)保修期出出現(xiàn)現(xiàn)的工程質(zhì)質(zhì)質(zhì)量缺陷陷進(jìn)行行調(diào)查分分析、確確認(rèn)責(zé)任任歸屬屬，并及及時(shí)督督促處理理；3.收集保修期期相相關(guān)資料。1.檢查保修責(zé)責(zé)任任書的齊全全全性；2.檢查《工程程建建設(shè)竣工回回回訪記錄錄》；；3.檢查保修期期相相關(guān)資料?？偙O(jiān)資料員6結(jié)束期工作1監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)《監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)冊(cè)冊(cè)》。1.工程項(xiàng)目竣竣工工驗(yàn)收后及及及時(shí)（一一個(gè)月月內(nèi)）編編制《監(jiān)監(jiān)理業(yè)務(wù)務(wù)手冊(cè)冊(cè)》，并并交建建設(shè)單位位簽署署意見(jiàn)；；2.監(jiān)理業(yè)務(wù)手手冊(cè)冊(cè)原件需交交交至公司司，項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)構(gòu)留復(fù)印印件。1.檢查《監(jiān)理理業(yè)業(yè)務(wù)手冊(cè)》遞遞交的及時(shí)性性?？偙O(jiān)資料員2竣工驗(yàn)收備案《竣工驗(yàn)收備案案案表》。1.按合同約定定協(xié)協(xié)助建設(shè)單單單位辦理理竣工工備案手手續(xù)；；2.收集《竣工工驗(yàn)驗(yàn)收備案表表表》，原原件交交公司，項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)留留復(fù)印件件。1.檢查《竣工工驗(yàn)驗(yàn)收備案表表表》遞交交的及及時(shí)性。3監(jiān)理合同履約對(duì)建設(shè)方違約行行行為的提提示文文件復(fù)印印件。1.按監(jiān)理合同同要要求全部履履履約；2.對(duì)建設(shè)方違違約約行為要予予予以提示示（聯(lián)聯(lián)系單、備備忘忘錄等形形式）。1.檢查相關(guān)履履約約情況及監(jiān)監(jiān)監(jiān)理費(fèi)收收取情情況資料料。4監(jiān)理工作評(píng)價(jià)《建設(shè)單位滿意意意度評(píng)價(jià)價(jià)表》1.收集建設(shè)單單位位有關(guān)監(jiān)理理理工作評(píng)評(píng)價(jià)的的資料；；2.收集《建設(shè)設(shè)單單位滿意度度度評(píng)價(jià)表表》（公公司負(fù)責(zé)責(zé)收集集）。1.檢查監(jiān)理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)手冊(cè)及相相相關(guān)資料料，聽(tīng)聽(tīng)取建設(shè)設(shè)單位位意見(jiàn)。E施工合同管理1施工承包合同1承包合同E.1.1文件件件目錄；；總承包合同及專專專業(yè)分包包合同同復(fù)印件件。1.收集施工總總承承包合同及及及專業(yè)分分包合合同的復(fù)復(fù)印件件；2.未簽訂施工工承承包合同就就就施工或或現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)有關(guān)合合同及及相關(guān)資資料不不全的，監(jiān)監(jiān)理理需識(shí)別別并作作為；3.建立小類文文件件目錄。1.檢查施工合合同同臺(tái)賬的建建建立情況況；2.檢查合同的的完完整齊全性性性、時(shí)效效性；；3.檢查監(jiān)理核核查查識(shí)別作為為為情況?？偙O(jiān)資料員2合同履約情況1合同履約情況核核核查E.2.1文件件件目錄；；《合同履約情況況況核查表表》。1.定期檢查施施工工單位是否否否按合同同約定定配備人人員、設(shè)設(shè)備配備備；2.定期檢查工工程程進(jìn)度是否否否符合合合同約約定工期期；3.定期檢查工工程程質(zhì)量是否否否達(dá)到合合同約約定的質(zhì)質(zhì)量等等級(jí)；4.每月檢查一一次次，填寫《合合同履約情況況核查表》；；5.建立小類文文件件目錄。1.檢查《合同同履履約情況核核核查表》的的真真實(shí)性、及及時(shí)時(shí)性?？偙O(jiān)資料員3工程暫停及復(fù)工工工1工程暫停令及復(fù)復(fù)復(fù)工報(bào)審審E.3.1文件件件目錄；；《工程暫停令》及及《工程復(fù)工工報(bào)審表》。（停工相關(guān)資料料料作為附附件收收集）1.暫停令采用用BB1表式簽發(fā)發(fā)，復(fù)復(fù)工報(bào)審審采用用A6表式；2.發(fā)生下列情情況況之一時(shí)，總總監(jiān)可簽發(fā)工工程暫停令：：建設(shè)單位要求暫暫暫停施工工、且且工程需需要暫暫停施工工；為為了保證證工程程質(zhì)量而而需要要進(jìn)行停停工處處理，且且經(jīng)業(yè)業(yè)主同意意停工工；施工工出現(xiàn)現(xiàn)了安全全隱患患，施工工單位位拒不整整改；；發(fā)生必必須暫暫時(shí)停止止施工工的緊急急事件件（不可可抗力力事件）。3.施工暫停原原因因消失，監(jiān)監(jiān)監(jiān)理檢查查具備備復(fù)工條條件，由由總監(jiān)簽簽署工工程復(fù)工工報(bào)審審表，指指令承承包單位位繼續(xù)續(xù)施工；；4.總監(jiān)下達(dá)工工程程暫停令和和和簽署工工程復(fù)復(fù)工報(bào)審審表，宜宜事先向向建設(shè)設(shè)單位報(bào)報(bào)告；；5.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)應(yīng)分清停停停工原因因（業(yè)業(yè)主、施施工單單位、不不可抗抗力等），收收集整改資料料，詳細(xì)記錄錄停工過(guò)程中中的天氣情況況、人力與機(jī)機(jī)械、時(shí)間等等索賠資料，及及時(shí)處理工期期、費(fèi)用索賠賠問(wèn)題；6.建立小類文文件件目錄。1.檢查暫停令令簽簽發(fā)程序的的的符合性性、內(nèi)內(nèi)容的合合理性性；2.檢查暫停令令停停工范圍的的的明確性性；3.檢查復(fù)工報(bào)報(bào)審審審核情況況況；4.檢查停工資資料料收集及處處處理情況況?？?/p>