浙江萬(wàn)噸年聚丙烯工程分包管理方案

浙江30萬(wàn)噸年聚丙烯工程分包管理方案1工程分包管理流程圖不符合不符合確認(rèn)合同變更條件草擬補(bǔ)充合同文本承包商資格審查及承包商資源市場(chǎng)的建立分包工程內(nèi)容的確定工程分包策劃方案的編制、審批工程分包申請(qǐng)選擇確定承包商簽訂工程分包合同分包工程合同履行過(guò)程管理草擬工程分包合同文本評(píng)審工程分包合同工程分包合同發(fā)放及交底工程分包合同項(xiàng)目組織實(shí)施分析原因、制定糾偏措施分包工程合同項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)符合分包工程合同的履行情況考核分包工程合同關(guān)閉承包商的綜合評(píng)價(jià)2資質(zhì)管理本工程所使用全部分包商由公司資源庫(kù)調(diào)取，公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)分包商的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)、安全體系認(rèn)證證書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、安全生產(chǎn)許可證、施工能力、工程業(yè)績(jī)和企業(yè)信譽(yù)及與我公司合作經(jīng)歷能力情況等進(jìn)行評(píng)審，建立并公布年度合格分承包商名單。3分包工程實(shí)施過(guò)程管理項(xiàng)目部組織分包合同的實(shí)施，分包產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程必須按公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有關(guān)程序執(zhí)行。分包工程的實(shí)施過(guò)程管理包括對(duì)分包工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃及文明施工等的管理與控制。項(xiàng)目部與分承包商建立施工協(xié)調(diào)程序，項(xiàng)目的專業(yè)管理人員對(duì)分包工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、材料等實(shí)施管理，嚴(yán)格對(duì)合同的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行控制，確保合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。分包工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度，由分包單位對(duì)我公司負(fù)責(zé)，我公司對(duì)顧客負(fù)責(zé)。分包工程不得由分承包商再行分包或轉(zhuǎn)包。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)分承包商轉(zhuǎn)包或變相轉(zhuǎn)包，將對(duì)分包合同立即終止，并取消其合格分承包商資格。項(xiàng)目部對(duì)工程分包單位在分包合同執(zhí)行過(guò)程中的違約行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司主管部門并按合同約定及有關(guān)法規(guī)處理。嚴(yán)重的違約行為項(xiàng)目部將立即停止分包活動(dòng)。項(xiàng)目部施工負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目部有關(guān)部門對(duì)分包工程本月完成情況及次月計(jì)劃安排情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)，并于每月向公司主管部門報(bào)送“每月分包工程完成情況及次月計(jì)劃報(bào)表”，并做為分包工程進(jìn)度款支付的依據(jù)。項(xiàng)目部施工負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目部有關(guān)部門每月對(duì)分包工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃及文明施工考核一次，并于每月向公司主管部門報(bào)送“年月分包工程考核表”。公司主管部門視其上報(bào)信息的情況，對(duì)分包工程進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。分包工程實(shí)施完成后，項(xiàng)目部施工負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對(duì)分包工程進(jìn)行全面驗(yàn)收。在分包工程完成后，項(xiàng)目部根據(jù)對(duì)分包單位的月考核情況及分包工程驗(yàn)收情況，對(duì)分包單位在工程施工安全、施工質(zhì)量、工期保證、施工管理能力和服務(wù)等方面進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，并填寫“分包單位綜合評(píng)價(jià)報(bào)告”報(bào)公司主管部門歸檔?！胺职鼏挝痪C合評(píng)價(jià)報(bào)告”作為分包工程結(jié)算書的附件，同時(shí)也作為年度評(píng)審合格分承包商的重要依據(jù)。4分包工程款支付項(xiàng)目對(duì)外分包工程款的支付必須嚴(yán)格執(zhí)行合同（協(xié)議）、分包工程施工統(tǒng)計(jì)進(jìn)度報(bào)表、經(jīng)“三審”的工程結(jié)算件的金額控制支付，不得超付。對(duì)外支付分包工程款由項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)管理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)支付及核算。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部門辦理對(duì)外支付分包工程款，應(yīng)填制公司統(tǒng)一印發(fā)的《對(duì)外分包支付申請(qǐng)單》，向項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門提出支付申請(qǐng)，并同時(shí)提交支付依據(jù)。分包工程預(yù)付款的支付對(duì)外分包合同約定支付工程預(yù)付款的，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部門根據(jù)分包合同中預(yù)付款支付條款的約定，填制《對(duì)外分包支付申請(qǐng)單》，隨同對(duì)外分包合同一并報(bào)送項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門審核。項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的資金預(yù)算，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)經(jīng)理（項(xiàng)目經(jīng)理）審批后付款。分包工程預(yù)付款的支付應(yīng)嚴(yán)格按照對(duì)外分包合同的約定金額進(jìn)行支付，不得以預(yù)付款的形式支付分包工程進(jìn)度款。分包工程形成工程進(jìn)度后，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照對(duì)外分包合同的約定對(duì)預(yù)付款進(jìn)行抵扣。分包工程預(yù)付款的數(shù)額、支付時(shí)限及抵扣方式應(yīng)在對(duì)外分包合同中明確表述。分包工程進(jìn)度款的支付《分包工程施工統(tǒng)計(jì)進(jìn)度報(bào)表》經(jīng)項(xiàng)目工程部、經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、物裝部、質(zhì)檢站、安檢站等部門核實(shí)確認(rèn)并報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部門按照對(duì)外分包合同對(duì)分包工程進(jìn)度款支付的約定，填制《對(duì)外分包支付申請(qǐng)單》辦理支付當(dāng)月分包工程進(jìn)度款手續(xù)，隨同經(jīng)批準(zhǔn)后的《分包工程施工統(tǒng)計(jì)進(jìn)度報(bào)表》一并報(bào)送項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門審核。項(xiàng)目工程部、經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、物裝部、質(zhì)檢站、安檢站等部門每月應(yīng)將其管理的分包單位發(fā)生的由項(xiàng)目提供的材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、水電費(fèi)、其他費(fèi)用以工作聯(lián)絡(luò)單的形式隨同原始憑據(jù)一并送交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部門報(bào)送的《對(duì)外分包支付申請(qǐng)單》，扣除項(xiàng)目各職能部門提供的分包單位發(fā)生上述費(fèi)用及依據(jù)對(duì)外分包合同約定扣除稅金、工程預(yù)付款、質(zhì)量保證金后，按最高不超過(guò)余款的70%并依據(jù)資金預(yù)算和現(xiàn)有貨幣資金存量確定付款金額，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)經(jīng)理（項(xiàng)目經(jīng)理）審批后付款。分包工程結(jié)算尾款的支付項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部門根據(jù)經(jīng)“三審”后的結(jié)算資料，填制《對(duì)外分包支付申請(qǐng)單》隨同終審的結(jié)算資料一并報(bào)送項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門審核。項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部門報(bào)送的《對(duì)外分包支付申請(qǐng)單》扣除分包單位發(fā)生的材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、水電費(fèi)、其他費(fèi)用并依據(jù)對(duì)外分包合同約定扣除稅金、工程預(yù)付款、質(zhì)量保證金后，依據(jù)資金預(yù)算和現(xiàn)有貨幣資金存量確定付款金額，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)經(jīng)理（項(xiàng)目經(jīng)理）審批后付款。分包工程質(zhì)量保證金的支付業(yè)主（工程發(fā)包方）將工程質(zhì)量保證金返還項(xiàng)目部后，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部門在扣除分包單位發(fā)生的相關(guān)款項(xiàng)后，辦理付款。5分包工程HSE管理工程分包必須按程序?qū)Ψ殖邪綄?shí)施全過(guò)程的HSE監(jiān)督管理，確保其符合我公司及業(yè)主的HSE管理規(guī)定和要求。項(xiàng)目部確定分包施工作業(yè)內(nèi)容后，應(yīng)將公司以下HSE要求通知給分承包方：HSE計(jì)劃編制要求；教育培訓(xùn)、安全活動(dòng)要求；風(fēng)險(xiǎn)管理要求；信息交流要求；應(yīng)急管理要求；HSE會(huì)議要求；事故管理要求；施工作業(yè)管理要求等。分包工程HSE施工前的準(zhǔn)備分承包方應(yīng)制定與分包工程相適應(yīng)的HSE計(jì)劃，并于施工前上報(bào)項(xiàng)目部。主要內(nèi)容包括：HSE方針和承諾；HSE管理組織機(jī)構(gòu)及主要管理人員的HSE職責(zé)；HSE目標(biāo)、指標(biāo)；分包工程中存在的危險(xiǎn)源與環(huán)境因素及其控制措施；避免事故的防范措施；應(yīng)急預(yù)案（包括應(yīng)急組織、人員、應(yīng)急設(shè)備、聯(lián)系方式等）；與項(xiàng)目部溝通HSE信息的方式和內(nèi)容。分承包方人員的HSE培訓(xùn)分承包方應(yīng)對(duì)其員工進(jìn)行開工前培訓(xùn)，以確保其員工有足夠的知識(shí)和能力來(lái)安全地進(jìn)行工作。項(xiàng)目部和分承包方應(yīng)共同確認(rèn)特殊區(qū)域或特殊作業(yè)所需的HSE培訓(xùn)要求。項(xiàng)目部及分承包方對(duì)分包人員進(jìn)行入場(chǎng)安全教育后，須組織考試，合格后方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)分承包方人員進(jìn)行入場(chǎng)安全教育，內(nèi)容包括：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的特點(diǎn)和主要危險(xiǎn)；HSE管理制度、規(guī)定；進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的HSE注意事項(xiàng)；安全防護(hù)的基本知識(shí)等。分包工程風(fēng)險(xiǎn)策劃分承包方負(fù)責(zé)人和安全人員必須組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)策劃；依據(jù)公司《風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》辨識(shí)分包工程中存在的危險(xiǎn)源與環(huán)境因素；依據(jù)公司《FCC評(píng)價(jià)辦法》和公司《環(huán)境因素評(píng)價(jià)辦法》，評(píng)估環(huán)境影響與危險(xiǎn)源的嚴(yán)重程度；對(duì)不可接受的環(huán)境影響和危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，找出根本原因和事故隱患，制定削減風(fēng)險(xiǎn)的控制措施；上述危險(xiǎn)源與環(huán)境因素辨識(shí)應(yīng)在開工前上報(bào)項(xiàng)目部安監(jiān)站審批。分承包方HSE資源配置建立HSE管理體系，配備安全員（每個(gè)分承包方，不論規(guī)模大小，必須至少配備一名HSE監(jiān)督員；每超過(guò)50人的分承包方，應(yīng)增加1名HSE監(jiān)督員）。員工資格符合要求，特種作業(yè)人員持證上崗；為作業(yè)人員配備必需的、符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人防護(hù)用品；配備符合安全環(huán)保要求的設(shè)施、設(shè)備；配置必需的安全防護(hù)器具、安全標(biāo)志等。分包作業(yè)過(guò)程中的HSE要求HSE信息交流分承包方負(fù)責(zé)人應(yīng)參加項(xiàng)目部的HSE例會(huì)和有關(guān)HSE事項(xiàng)的臨時(shí)會(huì)議，匯報(bào)HSE管理情況及HSE工作安排，落實(shí)會(huì)議要求；分承包方應(yīng)按項(xiàng)目部要求，對(duì)HSE管理工作情況進(jìn)行記錄，并及時(shí)提供給項(xiàng)目部；分承包方應(yīng)定期向項(xiàng)目部安監(jiān)站作業(yè)過(guò)程的安全監(jiān)督對(duì)于危險(xiǎn)性較大的施工作業(yè)，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目部的檢查和認(rèn)可，并安排專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)；分承包方應(yīng)每周由負(fù)責(zé)人組織HSE檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)組織整改并上報(bào)項(xiàng)目部安監(jiān)站；項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)分承包方進(jìn)行日常巡回安全檢查，每月對(duì)分承包方的HSE表現(xiàn)進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查，并將檢查結(jié)果予以記錄；對(duì)于違反HSE管理規(guī)定的行為，項(xiàng)目部有權(quán)進(jìn)行停工或清除項(xiàng)目的處罰。分承包方事故報(bào)告1)分承包方發(fā)生事故，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部安監(jiān)站報(bào)告，與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)有關(guān)的傷害事件及未遂事件也應(yīng)及時(shí)報(bào)告；由項(xiàng)目部組織調(diào)查處理，并按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理；調(diào)查處理結(jié)束后，由項(xiàng)目部向公司安全處上報(bào)。6分包工程質(zhì)量控制分包工程的質(zhì)量管理等同于公司自行施工工程的質(zhì)量管理，分承包方必須嚴(yán)格按照公司項(xiàng)目質(zhì)量管理的規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目部實(shí)施工程分包時(shí)，所選分承包方必須是已經(jīng)公司審核合格辦理入網(wǎng)的分承包方，同時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照公司工程管理處核發(fā)的《施工許可證》中所允許承攬工程范圍進(jìn)行分包，嚴(yán)禁無(wú)證分包、超越其資質(zhì)等級(jí)分包。尤其對(duì)于鍋爐、壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備安裝工程分包，分包前應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)部、質(zhì)檢站按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（2003）、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》（2000版）等國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)的規(guī)定中級(jí)別劃分的原則，確定特種設(shè)備安裝分包工程的實(shí)際級(jí)別。項(xiàng)目部與分承包方簽訂分包工程合同前，應(yīng)由分承包方負(fù)責(zé)將擬參加分包工程施工的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工員、質(zhì)檢員等關(guān)鍵管理人員和焊工、測(cè)量工、無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)等特種作業(yè)人員的有效證件報(bào)項(xiàng)目質(zhì)檢站審查，合格后方可簽訂工程分包合同，相關(guān)要求如下：分承包方應(yīng)按要求配備分包工程質(zhì)量保證體系責(zé)任人員，各專業(yè)責(zé)任人員必須是大專以上學(xué)歷，并有4年本專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；分承包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工員、質(zhì)檢員等管理人員必須持有相關(guān)有效證件，尤其是應(yīng)配備專/兼職質(zhì)檢員；焊工、測(cè)量工、無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)等特種作業(yè)人員必須持證上崗，具備承擔(dān)工程所需的相關(guān)資質(zhì)要求；尤其是焊工，如分承包方所提供焊工合格證原件，由項(xiàng)目質(zhì)檢站審查其真實(shí)性，確認(rèn)合格后辦理項(xiàng)目上崗證；如僅提供焊工合格證復(fù)印件，項(xiàng)目部組織其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際考試（考試費(fèi)用由分承包方負(fù)責(zé)），考試合格后辦理項(xiàng)目上崗證，考試結(jié)果由項(xiàng)目質(zhì)檢站建立臺(tái)帳存檔。分包工程開工前，項(xiàng)目質(zhì)檢站負(fù)責(zé)核查分承包方實(shí)際參與分包工程的施工人員狀況，嚴(yán)禁未經(jīng)許可的相關(guān)人員進(jìn)行分包工程的施工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)予以清退。分承包方應(yīng)配置完好的施工機(jī)械設(shè)備和計(jì)量器具，并且所有現(xiàn)場(chǎng)在用的計(jì)量器具都應(yīng)具有有效期內(nèi)的合格證，同時(shí)應(yīng)按照公司計(jì)量器具管理的規(guī)定及時(shí)進(jìn)行送檢，接受項(xiàng)目質(zhì)檢站的監(jiān)督檢查。分包工程開工前，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織分承包方的管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行項(xiàng)目工程相關(guān)質(zhì)量管理要求培訓(xùn)（包括公司有關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)定、業(yè)主質(zhì)量管理要求、分包工程技術(shù)要求等），否則不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)施工。培訓(xùn)記錄由項(xiàng)目質(zhì)檢站存檔保留。分承包方負(fù)責(zé)編制承擔(dān)分包工程所需的質(zhì)量保證措施，明確分包工程的質(zhì)量目標(biāo)，該質(zhì)量保證措施應(yīng)能滿足公司、業(yè)主、監(jiān)理的要求，同時(shí)必須經(jīng)公司項(xiàng)目技術(shù)部、質(zhì)檢站等相關(guān)部門確認(rèn)。分包工程施工必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目部制定的相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行，過(guò)程質(zhì)量控制按照項(xiàng)目質(zhì)檢站編制下發(fā)的《檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃》要求實(shí)施工程質(zhì)量報(bào)檢，項(xiàng)目部不得對(duì)報(bào)檢不合格的工序予以確認(rèn)工程量，對(duì)不按要求執(zhí)行報(bào)檢制或報(bào)檢一次合格率低的分承包方，項(xiàng)目質(zhì)檢站有權(quán)對(duì)其給予必要的處罰。分包工程施工過(guò)程中，項(xiàng)目部各部門應(yīng)加強(qiáng)分包工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，尤其是關(guān)鍵控制點(diǎn)部位及特殊過(guò)程。對(duì)分包工程質(zhì)量不符合要求的，項(xiàng)目質(zhì)檢站有權(quán)下達(dá)暫停施工指令，要求分承包方予以停工整改；對(duì)焊接一次合格率連續(xù)兩周低于項(xiàng)目工程質(zhì)量指標(biāo)要求的焊工，項(xiàng)目質(zhì)檢站有權(quán)要求分承包方將其清退出施工現(xiàn)場(chǎng)，更換的焊工必須按照規(guī)定經(jīng)審查合格辦理上崗證；對(duì)屢禁不止的分承包方，項(xiàng)目質(zhì)檢站負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理提出書面報(bào)告，項(xiàng)目部應(yīng)將該單位清退出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)上報(bào)工程管理處，取消該分承包方的合格分承包方資格。項(xiàng)目質(zhì)檢站負(fù)責(zé)對(duì)分承包方施工過(guò)程質(zhì)量和分包工程質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督考核，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故以及質(zhì)量目標(biāo)未完成等情況時(shí)按照《工程項(xiàng)目質(zhì)量獎(jiǎng)懲實(shí)施辦法》進(jìn)行處罰。分承包方提交《分包工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》時(shí)，應(yīng)同時(shí)提交項(xiàng)目技術(shù)部責(zé)任人員確認(rèn)的施工記錄完成情況