綠色裝配式建筑成本控制管理辦法

目錄HYPERLINK\l"_Toc465152814"一總則2HYPERLINK\l"_Toc465152815"二部門定位2HYPERLINK\l"_Toc465152816"三部門權(quán)限2HYPERLINK\l"_Toc465152817"四部門組織機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)及崗位位職責(zé)責(zé)3HYPERLINK\l"_Toc465152818"五、部門工作目目目標(biāo)、計(jì)計(jì)劃44HYPERLINK\l"_Toc465152819"六、監(jiān)管管理原原原則4HYPERLINK\l"_Toc465152820"七、罰款原則555HYPERLINK\l"_Toc465152821"八、罰款流程555HYPERLINK\l"_Toc465152822"九、綠建成本監(jiān)監(jiān)監(jiān)管制度度7HYPERLINK\l"_Toc465152823"十、工程付款單單單審核制制度88總則為了降低綠色裝裝裝配式建建筑施施工成本本，全全面推行行綠色色裝配式式建筑筑在全國國范圍圍的推廣廣投標(biāo)標(biāo)，杜絕絕施工工中成本本工作作的營私私舞弊弊現(xiàn)象，特特制制訂本辦辦法。成本控制依據(jù)：：：卓達(dá)集團(tuán)相關(guān)制制制度。有效的設(shè)計(jì)文件件件、工程程合同同及相關(guān)關(guān)補(bǔ)充充協(xié)議。企業(yè)定額及企業(yè)業(yè)業(yè)定額編編制辦辦法。適用范圍：綠建建建集團(tuán)承承接的的所有綠綠色裝裝配式施施工項(xiàng)項(xiàng)目。部門定位成本控制管理理理部作為城城建建集團(tuán)的的一個(gè)個(gè)組成部部門，直直接對(duì)城城建集集團(tuán)負(fù)責(zé)責(zé)和匯匯報(bào)工作作，各各區(qū)域成成本控控制小組組隸屬屬于成本本控制制管理部部，不不受各地地塊區(qū)區(qū)域集團(tuán)團(tuán)的管管理，以保保證證成本控制制工作作的統(tǒng)一協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)性和相相對(duì)獨(dú)獨(dú)立性。成本控制管理理理部作為甲甲方方，對(duì)綠綠建集集團(tuán)工程程項(xiàng)目目的進(jìn)度度款支支付、簽簽證、變變更等進(jìn)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督審核核，并并對(duì)綠色色裝配配式工程程類招招采及結(jié)結(jié)算進(jìn)進(jìn)行審核核，為為綠色裝裝配式式建筑項(xiàng)項(xiàng)目開開發(fā)建設(shè)設(shè)的可可持續(xù)發(fā)發(fā)展保保駕護(hù)航航。部門權(quán)限根據(jù)成本巡查的的的需要，有有權(quán)權(quán)要求綠建建集集團(tuán)提供供目標(biāo)標(biāo)成本、合合約約規(guī)劃、招招標(biāo)標(biāo)、合同同簽訂訂、簽證證、變變更和結(jié)結(jié)算等等相關(guān)資料料。根據(jù)成本巡查的的的需要，有有權(quán)權(quán)要求城城規(guī)院院提供各各項(xiàng)目目施工圖圖紙、工工程變更更等相相關(guān)資料料。有權(quán)到公司機(jī)機(jī)機(jī)要室查閱閱與與調(diào)查案案件有有關(guān)的檔檔案資資料。有權(quán)從財(cái)務(wù)部部部門調(diào)取施施工工單位已已付工工程款總總額及及付款明明細(xì)。對(duì)違反制度規(guī)定定定營私舞弊弊的的人員，給給予予通報(bào)批批評(píng)或或者提出出追究究責(zé)任的的建議議。有權(quán)對(duì)被監(jiān)管成成成本部門門的工工作計(jì)劃劃進(jìn)行行考核，對(duì)對(duì)逾逾期未完完成或或執(zhí)行不不力的的項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行處處罰。部門組織機(jī)構(gòu)及及及崗位職職責(zé)1、成本控制管管管理部組織織架架構(gòu)（試行行）：：向城建集集團(tuán)團(tuán)匯報(bào)工工作，根據(jù)據(jù)綠建集團(tuán)團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)務(wù)工作量，在在卓達(dá)集團(tuán)團(tuán)成本系統(tǒng)統(tǒng)抽調(diào)部分分人員專職職負(fù)責(zé)綠建建集團(tuán)成本本業(yè)務(wù)（如如編制不夠夠，進(jìn)行社社會(huì)招聘），下設(shè)東部大區(qū)成本控制管理部、中西部大區(qū)成本控制管理部，實(shí)行區(qū)域化管理。集團(tuán)總裁集團(tuán)總裁城建集團(tuán)城建集團(tuán)成本控制管理部中西部大區(qū)成本控制管理部東部大區(qū)成本控制管理部成本控制管理部中西部大區(qū)成本控制管理部東部大區(qū)成本控制管理部2崗位職責(zé)成本控制管理經(jīng)經(jīng)經(jīng)理崗位位職責(zé)責(zé)審核集團(tuán)各綠建建建項(xiàng)目的的成本本管理計(jì)計(jì)劃，確確保成本本管理理計(jì)劃在在受控控下實(shí)施施。審核綠建集團(tuán)成成成本管理理保證證體系，督督促促其建立立一套套完整、科科學(xué)學(xué)、高效效的成成本管控控體系系和管理理制度度。對(duì)集團(tuán)各綠建項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目成本本工作作進(jìn)行日日常巡巡查，針針對(duì)巡巡查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的的不合理理或不不完善的的事項(xiàng)項(xiàng)，提出出修改改意見。調(diào)查、處理與成成成本工作作有關(guān)關(guān)的各項(xiàng)項(xiàng)投訴訴。按要求參加總裁裁裁召開的的集團(tuán)團(tuán)會(huì)議，根根據(jù)據(jù)會(huì)議指指示向向本部門門人員員傳達(dá)會(huì)會(huì)議精精神及工工作思思路。不定期與集團(tuán)其其其他部門門溝通通，對(duì)巡巡查工工作中不不合理理或不完完善的的內(nèi)容及及時(shí)提提出修改改意見見。成本控制副經(jīng)理理理崗位職職責(zé)協(xié)助經(jīng)理對(duì)相關(guān)關(guān)關(guān)制度、文文件件、通知知的下下發(fā)及落落實(shí)，管管理本部部門人人員的職職能分分配及各各項(xiàng)工工作內(nèi)容容。協(xié)助經(jīng)理制定獎(jiǎng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲制度度并實(shí)實(shí)施，負(fù)負(fù)責(zé)編編制員工工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，并并按按計(jì)劃組組織實(shí)實(shí)施。協(xié)助經(jīng)理增強(qiáng)成成成本工程程師的的責(zé)任心心，在在監(jiān)管過過程中中明確成成本工工作的內(nèi)內(nèi)容、程程序等，考考核核項(xiàng)目成成本工工作是否否合格格。根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際際際開工情情況，制制定本項(xiàng)項(xiàng)目巡巡查重點(diǎn)點(diǎn)，督督導(dǎo)成本本工程程師按計(jì)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行成本本巡查查。五、部門工作目目目標(biāo)、計(jì)計(jì)劃對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)目，城建集團(tuán)成本控制總部進(jìn)行定期或不定期巡查，及時(shí)將所發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)成相關(guān)部門整改并依據(jù)集團(tuán)成本管理制度進(jìn)行相應(yīng)處罰，并上報(bào)總裁。對(duì)于涉及工程程程類招采的的經(jīng)經(jīng)濟(jì)案件件，進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格格查處處，對(duì)責(zé)責(zé)任部部門責(zé)任任人嚴(yán)嚴(yán)肅處理理并進(jìn)進(jìn)行處罰罰。對(duì)于在巡查中中中發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)項(xiàng)目目的問題題，下下發(fā)整改改通知知單，當(dāng)當(dāng)年整整改率達(dá)達(dá)到90%以上。六、成本控制管管管理原則則根據(jù)現(xiàn)場場每每個(gè)部門門制定定的季度度計(jì)劃劃，詳細(xì)細(xì)分解解到每月月計(jì)劃劃乃至每每周的的工作內(nèi)內(nèi)容，區(qū)域域成本管理理人員根據(jù)據(jù)每個(gè)月各各部上報(bào)的的工作內(nèi)容容對(duì)其日常常的工作量量進(jìn)行把控控、監(jiān)督。抽抽檢的結(jié)果果要有相對(duì)對(duì)應(yīng)的資料料或者證明明文件。七、罰款原則罰款目的罰款是為了有效效效的落實(shí)實(shí)公司司相關(guān)制制度的的實(shí)施，有有力力引導(dǎo)和和促進(jìn)進(jìn)員工積積極性性以及施施工單單位的工工程質(zhì)質(zhì)量，從從而提提升公司司品牌牌價(jià)值，為為合合理實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司司目標(biāo)提提供有有力保障障。罰款范圍及原則則則對(duì)招標(biāo)清單編制制制中的問問題，成成本控制制部均均通過下下發(fā)整整改通知知單的的方法督督促整整改，并并及時(shí)時(shí)復(fù)查整整改情情況。對(duì)工程中不合理理理的簽證證變更更的發(fā)生生，對(duì)對(duì)項(xiàng)目成成本人人員按照照本制制度相應(yīng)應(yīng)條款款進(jìn)行處罰罰；；對(duì)于項(xiàng)目成本人人人員的處處罰標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：一一般性性問題，處處罰罰100--2200元，對(duì)于于問問題較嚴(yán)嚴(yán)重的的，給予予不低低于200--5500元的處罰罰。成本監(jiān)管小組將將將每個(gè)月月對(duì)各各項(xiàng)目的的計(jì)劃劃完成情情況進(jìn)進(jìn)行核實(shí)實(shí)，在在各項(xiàng)目目工作作發(fā)生延延誤的的情況下下，給給予當(dāng)事事人每每天100元的罰款款。八、罰款流程對(duì)集團(tuán)員工罰款款款流程：：成本人員違規(guī)違違違紀(jì)，或或者出出現(xiàn)工作作失誤誤，由成成本管管理部負(fù)負(fù)責(zé)下下發(fā)罰款款通知知書，成成本控控制經(jīng)理理簽字字，交集集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)辦公公室，財(cái)財(cái)務(wù)部直直接扣扣除；對(duì)相關(guān)責(zé)任單位位位處罰對(duì)責(zé)任單位工程程程款停付付：案案件調(diào)查查及成成本巡查查中，對(duì)對(duì)存在有有危害害集團(tuán)利利益的的責(zé)任單單位，成成本控制制部對(duì)對(duì)相關(guān)責(zé)責(zé)任單單位制定定停付付通知單單，成成本控制制經(jīng)理理簽字，交交集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)辦公公室（緊緊急情情況經(jīng)辦辦人可可電話通通知集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)對(duì)相相關(guān)責(zé)任任單位位工程款款進(jìn)行行停付，但但必必須在2日內(nèi)補(bǔ)充充停停付通知知單，否否則停付付失效效。），財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)相相關(guān)責(zé)責(zé)任單位位工程程款進(jìn)行行停付付。對(duì)責(zé)任單位處罰罰罰：案件件結(jié)案案及成本本巡查查完后，成成本本管理部部上報(bào)報(bào)總裁批批示，根根據(jù)總裁裁批示示處理意意見，成成本管理理下發(fā)發(fā)處罰通通報(bào)，并并將總裁裁批示示文件交交集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)辦辦公室室，財(cái)務(wù)務(wù)部從從其工程程款中中扣除罰罰款后后，解除除停付付的工程程款；；對(duì)停付工程款的的的解凍：：案件件結(jié)案及及成本本巡查完完后，根根據(jù)總裁裁批示示，對(duì)需需要移移交司法法機(jī)關(guān)關(guān)的涉案案單位位，成本本監(jiān)管管小組將將總裁裁批示交交集團(tuán)團(tuán)法務(wù)部部，由由集團(tuán)法法務(wù)部部進(jìn)行司司法處處理，對(duì)對(duì)涉案案單位工工程款款的處理理，由由法務(wù)部部出具具解決意意見。停付權(quán)限成本控制部在實(shí)實(shí)實(shí)施停付付權(quán)限限時(shí)，要要求嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)、慎慎重，案案件調(diào)查查中，必必須是涉涉案人人員存在在有違違規(guī)違紀(jì)紀(jì)、失失職、坑坑害公公司等損損害公公司利益益的行行為，涉涉案單單位存在在有危危害集團(tuán)團(tuán)利益益的行為為，情情況屬實(shí)實(shí)，成成本監(jiān)管管小組組才能進(jìn)進(jìn)行停停付，否否則以以濫用職職權(quán)追追究成本本監(jiān)管管小組相相關(guān)責(zé)責(zé)任人的的責(zé)任任。九、綠建成本控控控制管理理辦法法成本控制部日常常常工作及及審核核對(duì)綠建成本部人人人員工作作計(jì)劃劃落實(shí)情情況進(jìn)進(jìn)行核實(shí)實(shí)，未未按規(guī)定定時(shí)限限完成或或完成成不合格格的，對(duì)對(duì)當(dāng)事人人最低低罰款1000元。工程進(jìn)度款、結(jié)結(jié)結(jié)算款審審計(jì)，工工程類招招標(biāo)標(biāo)標(biāo)底測算算，變變更洽商商費(fèi)用用測算，甲甲供供材數(shù)量量核算算，銷售售面積積測算等等費(fèi)用用類計(jì)算算工作作，未按按時(shí)完完成從而而給相相應(yīng)部門門的工工作造成成影響響的，對(duì)對(duì)當(dāng)事事人最低罰罰款款100元。工程款審核簽字字字后，需需把計(jì)計(jì)價(jià)軟件件、圖圖形算量量及預(yù)預(yù)算書導(dǎo)導(dǎo)出電電子文本本格式式進(jìn)行電電子版版?zhèn)浒?，手手算算的底稿稿?fù)印印件進(jìn)行行文字字版?zhèn)浒赴?，未未按要求求進(jìn)行行備案的的，對(duì)對(duì)當(dāng)事人人最低低罰款1000元。變更洽商費(fèi)用需需需明確具具體的的增減數(shù)數(shù)額，不不按要求求執(zhí)行行的，對(duì)對(duì)當(dāng)事事人最低罰罰款款100元。工程預(yù)結(jié)算審核核核對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)目已已已完工程程，結(jié)結(jié)合外部部審計(jì)計(jì)單位對(duì)對(duì)已完完工程進(jìn)進(jìn)行抽抽查，對(duì)對(duì)雙審審誤差率率超過過集團(tuán)規(guī)規(guī)定1%的，視具具體體情況，對(duì)對(duì)當(dāng)當(dāng)事人不不低于于500元/次處罰；；如如當(dāng)事人人屬于于弄虛作作假，給給公司造造成重重大損失失的，處處以3000元以上罰罰款款、開除除或追追究其法法律責(zé)責(zé)任。工程竣工結(jié)算資資資料歸檔檔審核核對(duì)成本部門的工工工程竣工工結(jié)算算資料進(jìn)進(jìn)行歸歸檔保存存，以以備對(duì)以以往工工程結(jié)算算結(jié)果果能夠可可復(fù)查查，可追追溯。具具體歸檔檔資料料如下：：（1）施施施工單位位上報(bào)報(bào)工程竣竣工結(jié)結(jié)算書。（2）紙紙紙版審核核后工工程竣工工結(jié)算算書和同同版電電子文件件（計(jì)計(jì)價(jià)軟件件）。（3）成成成本部工工程量量計(jì)算書書底稿稿及算量量軟件件。（4）采采采購部提提供的的甲供材材匯總總表。（5）工工工程結(jié)算算過程程中的結(jié)結(jié)算會(huì)會(huì)議紀(jì)要要或調(diào)調(diào)價(jià)資料料。（6）其其其他與工工程結(jié)結(jié)算有關(guān)關(guān)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)資料料。注：工程竣工工結(jié)算算所有紙紙版資料料備案案于機(jī)要要室，電電子版資資料由由成本部部獨(dú)自自歸檔。對(duì)以上竣工歸檔檔檔資料，成成本本控制部部進(jìn)行行不定期期抽查查，對(duì)于于未按按時(shí)歸檔檔匯總總的資料料，每每項(xiàng)對(duì)責(zé)責(zé)任人人最低罰罰款100元。十、工程付款單單單審核針對(duì)巡查過程中中中發(fā)現(xiàn)的的質(zhì)量量問題所所下發(fā)發(fā)整改通通知單單，質(zhì)量量問題題未整改改完畢畢、整改改通知知單未回回復(fù)等等情況，對(duì)對(duì)仍仍在工程程付款款單簽字字的相相關(guān)責(zé)任任人,罰款100元/次。付款單中形象進(jìn)進(jìn)進(jìn)度與實(shí)實(shí)際進(jìn)進(jìn)度不相相符合合，付款款比例例與合同同約定定比例不不相符符以及未未按合合同扣除除甲供供材等現(xiàn)現(xiàn)象。針針對(duì)付款款單中中相關(guān)部部門人人員未認(rèn)認(rèn)真審審核合同同內(nèi)容容；未按按合同同條款支支付工工程款或或材料料款情況況（付付款單中中進(jìn)度度產(chǎn)值超超過