《中國(guó)石油天然氣股份有限公司工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃管理規(guī)定》

PAGEPAGE10附件中國(guó)石油天然氣股份有限公司第一章總則（公司）工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃管理工作，規(guī)范質(zhì)量管理行為，不斷提高建設(shè)項(xiàng)目管理水平，特制定本規(guī)定。（全資子）公司及其他直屬單位（以下簡(jiǎn)稱地區(qū)公司）改建等工程建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃管理工作。量計(jì)劃管理按照項(xiàng)目所在國(guó)的法律法規(guī)，參照本規(guī)定執(zhí)行。第三條工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量計(jì)劃）是指在項(xiàng)目實(shí)施階段建設(shè)單位、工程總承包單位、施工單位對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的策劃和部署安排，是項(xiàng)目實(shí)施階段質(zhì)量管理工作的指南和依據(jù)。11建設(shè)內(nèi)容單一的項(xiàng)目，質(zhì)量計(jì)劃可適當(dāng)簡(jiǎn)化。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條的綜合管理與監(jiān)督，其質(zhì)量計(jì)劃管理的主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量計(jì)劃管理的法律法規(guī)；（二）組織制定股份公司質(zhì)量計(jì)劃管理規(guī)章制度；（三）指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查質(zhì)量計(jì)劃管理工作。第六條專業(yè)分公司負(fù)責(zé)本專業(yè)質(zhì)量計(jì)劃管理工作，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量計(jì)劃管理的法律法規(guī)，組織落實(shí)股份公司質(zhì)量計(jì)劃管理規(guī)定；（二）監(jiān)督檢查所屬地區(qū)公司質(zhì)量計(jì)劃管理工作。第七條承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)管理的地區(qū)公司（建設(shè)單位）是質(zhì)量計(jì)劃管理的責(zé)任主體，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行股份公司總部、專業(yè)分公司質(zhì)量計(jì)劃管理規(guī)定；（二）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程總承包單位、施工單位質(zhì)量計(jì)劃編制和執(zhí)行。本規(guī)定編制質(zhì)量計(jì)劃，并履行相關(guān)審批手續(xù)和質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行。和本規(guī)定履行質(zhì)量計(jì)劃管理的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。第三章編制與審批第十條項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后或項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告核準(zhǔn)備案后（油氣田項(xiàng)目在初步設(shè)計(jì)批復(fù)后署工程質(zhì)量管理工作；工程總承包單位、施工單位的工程質(zhì)量管理工作應(yīng)在收到中標(biāo)通知書(shū)后開(kāi)始策劃和部署。第十一條項(xiàng)目開(kāi)工前，建設(shè)單位、工程總承包單位、施工單位應(yīng)完成質(zhì)量計(jì)劃編制及報(bào)批工作。對(duì)于建設(shè)內(nèi)容復(fù)雜、建設(shè)周期長(zhǎng)的項(xiàng)目，質(zhì)量計(jì)劃可采用版次方式編制和報(bào)批，適時(shí)升版并履行報(bào)批手續(xù)和及時(shí)發(fā)布。第十二條建設(shè)單位質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)工等管理部門(mén)（或人員）1。，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，勘察設(shè)計(jì)文件、合同、建設(shè)單位項(xiàng)目質(zhì)量管理文件（含質(zhì)量計(jì)劃）設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)不應(yīng)違背建設(shè)單位、承包商質(zhì)量方針和目標(biāo)。工2、3。范圍按單項(xiàng)工程進(jìn)行編制（如承包范圍僅為一個(gè)單位工程的按單位工程編制量計(jì)劃。第十五條工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，質(zhì)量計(jì)劃所涉及的內(nèi)容有重大調(diào)整變化（包括建設(shè)內(nèi)容或合同范圍、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和管理人員、工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等重大調(diào)整）時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂和發(fā)布新版質(zhì)量計(jì)劃，并重新履行相關(guān)審批手續(xù)。第十六條建設(shè)單位質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)履行內(nèi)部審批程序后方可實(shí)施；工程總承包單位質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)報(bào)監(jiān)理單位、工程項(xiàng)目管理單位（施工單位質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)經(jīng)承包合同的發(fā)包方及監(jiān)理單位批準(zhǔn)，建設(shè)PMC第四章執(zhí)行與監(jiān)督檢查PMC承包、勘察設(shè)計(jì)、施工等承包商進(jìn)行交底和培訓(xùn)，并向建設(shè)單位項(xiàng)目管理人員進(jìn)行交底；工程總承包單位、施工單位的質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)向分包商進(jìn)行交底和培訓(xùn)，并分別向工程總承包單位、施工單位項(xiàng)目管理人員進(jìn)行交底。第十八條建設(shè)單位、工程總承包單位、施工單位應(yīng)定期組織的問(wèn)題。第十九條建設(shè)單位、工程總承包單位、施工單位在質(zhì)量體系審核過(guò)程中應(yīng)將質(zhì)量計(jì)劃管理、執(zhí)行情況作為重要的審核內(nèi)容。PMC、監(jiān)理單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第五章附則第二十一條 本規(guī)定由股份公司質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)管理部負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。附件：1.工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容提綱工程建設(shè)項(xiàng)目工程總承包質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容提綱工程建設(shè)項(xiàng)目施工質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容提綱附件1工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容提綱總則目的適用范圍管理原則編制依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及工程所在地地方法規(guī)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范股份公司有關(guān)規(guī)定建設(shè)單位工程建設(shè)總體部署批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件合同及招標(biāo)、投標(biāo)文件建設(shè)單位質(zhì)量管理體系文件術(shù)語(yǔ)和定義工程概況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目性質(zhì)建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)規(guī)模參建單位工程總承包單位、勘察設(shè)計(jì)單位、物資采購(gòu)單位、監(jiān)造單位、施工單位等相關(guān)單位的名稱，以及所承包、監(jiān)理（或檢測(cè)、監(jiān)造）的單元（或內(nèi)容。必要時(shí)可列表說(shuō)明。質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)計(jì)劃開(kāi)工日期、竣工日期（油氣田地面工程）計(jì)劃開(kāi)工日期、中交日期、投料試車(chē)日期（煉油化工工程）（LNG站工程）計(jì)劃開(kāi)工日期、中交日期、試運(yùn)投產(chǎn)日期（銷(xiāo)售及其他工程）必要時(shí)可列表說(shuō)明。工程特點(diǎn)及難點(diǎn)質(zhì)量方針與目標(biāo)建設(shè)單位的質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)總體質(zhì)量目標(biāo)，含工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)（如有。質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)、施工質(zhì)量指標(biāo)、試運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)等。質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理組織體系圖設(shè)計(jì)、施工單位等。建設(shè)單位質(zhì)量管理相關(guān)機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師（或現(xiàn)場(chǎng)代表）等質(zhì)量管理人員配備及職責(zé)。承包單位質(zhì)量責(zé)任承包單位質(zhì)量管理職責(zé)。質(zhì)量人員的培訓(xùn)與崗位資格要求質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工程劃分質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1。設(shè)計(jì)單位根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定并確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。工程劃分（可獨(dú)立成冊(cè)）單項(xiàng)工程、單位工程列出單項(xiàng)工程一覽表，明確單位（子單位）2。工程劃分調(diào)整、審批要求質(zhì)量控制質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置（可獨(dú)立成冊(cè)）A、B、C、D3。（A級(jí)：對(duì)工程有重要影響且需要建設(shè)單位確認(rèn)的設(shè)計(jì)、采購(gòu)過(guò)程，對(duì)結(jié)構(gòu)安全和使用功能有重要影響的關(guān)鍵工序和部位，或AAQ/SYQ/SY油化工建設(shè)項(xiàng)目施工過(guò)程技術(shù)文件管理規(guī)范》中建設(shè)單位應(yīng)控制的工序設(shè)置相一致。B級(jí)：對(duì)工程有較大影響且需要監(jiān)理單位確認(rèn)的設(shè)計(jì)、采購(gòu)過(guò)BB與Q/SY1476、Q/SY1564CCC點(diǎn)，與Q/SY、Q/SY1564D級(jí)：是指一般的施工工序和部位。D級(jí)點(diǎn)驗(yàn)收由施工單位作業(yè)班組提出申請(qǐng)，施工單位專職質(zhì)量檢查人員組織驗(yàn)收并簽字確DQ/SY14761564Q/SY、Q/SY1564）質(zhì)量文件和資料的控制質(zhì)量文件和資料的分類(lèi)質(zhì)量文件的編碼、標(biāo)識(shí)和管理要求質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄的分類(lèi)管理要求設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄控制采購(gòu)質(zhì)量記錄控制施工質(zhì)量記錄控制對(duì)于油氣田地面工程應(yīng)執(zhí)行《油氣田地面建設(shè)工程（項(xiàng)目）SY/T6882《石油天然氣建設(shè)工程交工技術(shù)文件Q/SY1476、Q/SY等，對(duì)于油氣儲(chǔ)運(yùn)工程應(yīng)執(zhí)行《石油天然氣管道工程建設(shè)項(xiàng)目竣建設(shè)分冊(cè)》等。監(jiān)理記錄控制（項(xiàng)目Q/SYQ/SY《煉油化工建設(shè)工程SY4116《石油天GB/T50319檢測(cè)質(zhì)量記錄控制對(duì)于油氣田地面工程應(yīng)執(zhí)行《油氣田地面建設(shè)工程（項(xiàng)目）SY/T6882等，對(duì)于煉油化工工程應(yīng)執(zhí)行Q/SY1476Q/SY1564工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手冊(cè)》等，對(duì)于銷(xiāo)售工程應(yīng)執(zhí)行《銷(xiāo)售公司管理手冊(cè)-工程建設(shè)分冊(cè)》等。質(zhì)量記錄的保管、歸檔要求勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量控制概述勘察與測(cè)量質(zhì)量控制設(shè)計(jì)所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料管理推行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)的做法和要求設(shè)計(jì)審查與交底施工圖審查3D（推薦采用）HAZOP設(shè)計(jì)交底和施工圖會(huì)審設(shè)計(jì)變更管理避免其他同類(lèi)項(xiàng)目設(shè)計(jì)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生的措施采購(gòu)質(zhì)量控制概述合格廠商名單管理詢價(jià)和評(píng)審管理廠商文件管理監(jiān)造監(jiān)造設(shè)備材料清單的確定對(duì)監(jiān)造計(jì)劃、監(jiān)造實(shí)施細(xì)則的審批對(duì)監(jiān)造行為的管理監(jiān)造單位對(duì)制造單位質(zhì)量管理體系的檢查方案、原材料及制造過(guò)程監(jiān)造設(shè)備整機(jī)性能檢測(cè)、調(diào)試和出廠驗(yàn)收監(jiān)造過(guò)程及出廠檢驗(yàn)包裝運(yùn)輸入庫(kù)檢驗(yàn)對(duì)工程總承包商采購(gòu)物資的管理進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)構(gòu)件與配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)和可追溯管理施工質(zhì)量控制設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)接口管理檢測(cè)管理（含化驗(yàn)試驗(yàn)室管理）承包商管理（含資質(zhì)、分包管理）工程項(xiàng)目管理承包商管理工程總承包商管理勘察設(shè)計(jì)承包商管理施工承包商管理檢測(cè)承包商管理監(jiān)理單位管理監(jiān)造單位管理成品、半成品保護(hù)不合格品控制工程施工質(zhì)量驗(yàn)收求。質(zhì)量溝通含質(zhì)量信息交流、質(zhì)量例會(huì)等。質(zhì)量檢查與改進(jìn)質(zhì)量檢查質(zhì)量問(wèn)題處理質(zhì)量問(wèn)題分析與改進(jìn)質(zhì)量事故管理工程質(zhì)量監(jiān)督工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)工程質(zhì)量監(jiān)督配合附表：1.工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)清單2.單項(xiàng)工程、單位工程匯總表3.工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量控制矩陣表附表1序號(hào)一1序號(hào)一12專業(yè)名稱及標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)設(shè)計(jì)內(nèi)容和深度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)名稱備注二施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）建筑工程12…（二）鋼結(jié)構(gòu)安裝工程12…（三）設(shè)備安裝工程…注：1.質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)定要求制定，其中煉油化工工程按照《關(guān)于規(guī)范煉油化工建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的通知》（油煉化[2012]139號(hào)）制定。涉及的專業(yè)工程（以煉油化工工程為例管道安裝工程，焊接工程，設(shè)備及管道防腐、絕熱、筑爐、襯里工程，電氣工程，自動(dòng)化儀表工程，鍋爐及電站工程，鐵路專用線工程，港口、碼頭工程等。只填寫(xiě)項(xiàng)目所涉及到的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，其他未涉及的不填。附表2（子單位）（子單位）單位（子單位）序號(hào)單項(xiàng)工程編號(hào)單項(xiàng)工程名稱工程編號(hào)工程名稱備注123456附表3序控制點(diǎn)建設(shè)單序控制點(diǎn)建設(shè)單專業(yè)及主要施工工序監(jiān)理單工程包號(hào)一建筑工程使用表格 位項(xiàng)目A B C D 部 位……二鋼結(jié)構(gòu)安裝工程1設(shè)計(jì)交底AR △ ○2圖紙會(huì)審SY01-008 AR △ ○3施工方案報(bào)審監(jiān)理表 BR ○A.14技術(shù)交底SYG03-A002DR○5焊工現(xiàn)場(chǎng)考核BR○ ○6合格焊工登記SY01-010BR○7合格焊工、焊接工藝評(píng)定報(bào)審監(jiān)理表A.7BR○8特殊工種作業(yè)人員登記SYG01-008DR○9焊材入庫(kù)檢查記錄SYG02-003DR○10焊材庫(kù)溫/濕度記錄SYG03-A005DR○11焊條烘干記錄SYG03-A006DR○12焊條發(fā)放回收記錄SYG03-A007DR○13焊接技術(shù)交底SYG03-A010DR○14焊工準(zhǔn)入考試結(jié)果統(tǒng)計(jì)SYG03-A011DR○15焊接工藝評(píng)定符合性檢查SYG03-A012BR○1616材料入場(chǎng)檢查SYG02-001DR○17 工程材料/設(shè)備/構(gòu)配件報(bào)審 監(jiān)理表 BR ○A.618現(xiàn)場(chǎng)氣象記錄SYG03-A004DR○19工序間交接SYG03-A003DR20工序交接SY03-A003BR○21施工檢查記錄SY03-A002BR○22鋼結(jié)構(gòu)焊接B○23鋼框架安裝檢查SY03-C018BR○24鋼塔架安裝檢查SY03-C019BR○25現(xiàn)場(chǎng)焊接H型鋼制作SY03-C021BR○26焊縫返修施工檢查SY03-A027BR○27鋼結(jié)構(gòu)確認(rèn)記錄SY03-A034BR○ ○28高強(qiáng)螺栓連接檢查SY03-C017BR○29隱蔽工程檢查SY03-A001BR○ ○30墊鐵安裝隱蔽工程檢查SY03-A004BR○ ○31鋼結(jié)構(gòu)防腐檢查SY03-A012BR○ ○32防火涂層施工檢查SY03-A026BR○ ○三**工程……注：1.表中“△”代表組織單位；“○”代表參加檢查單位；“A”：一類(lèi)控制點(diǎn)，“B”二類(lèi)控制點(diǎn)，“C”：三類(lèi)控制2.“R”代表資料審查及檢查后留有記錄痕跡（交工技術(shù)文件、施工過(guò)程技術(shù)文件及監(jiān)理規(guī)范中規(guī)定的各類(lèi)表格）3.本表中的BCD理實(shí)施細(xì)則和質(zhì)量計(jì)劃中補(bǔ)充和細(xì)化。17PAGEPAGE19附件2工程建設(shè)項(xiàng)目工程總承包質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容提綱總則目的適用范圍管理原則編制依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及工程所在地地方法規(guī)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范股份公司有關(guān)規(guī)定建設(shè)單位工程建設(shè)總體部署建設(shè)單位工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理文件（含質(zhì)量計(jì)劃）批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件合同及招標(biāo)、投標(biāo)文件工程總承包單位質(zhì)量管理體系文件術(shù)語(yǔ)和定義工程概況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目性質(zhì)建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)規(guī)模參建單位項(xiàng)目的建設(shè)單位、所承包部分相關(guān)的工程項(xiàng)目管理單監(jiān)造單位、施工單位等相關(guān)單位的名稱，以及所承包、監(jiān)（（或內(nèi)容質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)計(jì)劃開(kāi)工日期、竣工日期（油氣田地面建設(shè)工程計(jì)劃開(kāi)工日期、中交日期、投料試車(chē)日期（煉油化工工程）計(jì)劃開(kāi)工日期、具備試運(yùn)投產(chǎn)條件日期（管道、LNG接收站工程）計(jì)劃開(kāi)工日期、中交日期、試運(yùn)投產(chǎn)日期（他工程）必要時(shí)可列表說(shuō)明。工程特點(diǎn)及難點(diǎn)質(zhì)量方針與目標(biāo)工程總承包單位的質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)總體質(zhì)量目標(biāo)，含工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)（如有。質(zhì)量指標(biāo)采購(gòu)質(zhì)量指標(biāo)、施工質(zhì)量指標(biāo)、試運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)等。質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理組織體系圖涵蓋工程總承包單位、施工單位等。工程總承包單位項(xiàng)目質(zhì)量管理相關(guān)機(jī)構(gòu)及崗位的職責(zé)明確項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)中工程質(zhì)量管理相關(guān)部門(mén)職責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人、施工質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師（或現(xiàn)場(chǎng)代表）等質(zhì)量管理人員配備及職責(zé)。施工承包單位質(zhì)量管理職責(zé)質(zhì)量人員的培訓(xùn)與崗位資格要求質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和工程劃分質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1。工程劃分（可獨(dú)立成冊(cè)）單位工程劃分列出單位（子單位）2。工程劃分調(diào)整、審批要求質(zhì)量控制質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置（可獨(dú)立成冊(cè)）ABCD3。（A級(jí)：對(duì)工程有重要影響且需要建設(shè)單位確認(rèn)的設(shè)計(jì)、采購(gòu)過(guò)程，對(duì)結(jié)構(gòu)安全和使用功能有重要影響的關(guān)鍵A單位提出申請(qǐng)，監(jiān)理單位組織，建設(shè)單位等參加驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。AQ/SY1476Q/SY1564《煉油化工建設(shè)項(xiàng)目施工過(guò)程技術(shù)文件管理規(guī)范》中建設(shè)單位應(yīng)控制的工序設(shè)置相一致。B級(jí)：對(duì)工程有較大影響且需要監(jiān)理單位確認(rèn)的設(shè)計(jì)、采購(gòu)過(guò)程，對(duì)結(jié)構(gòu)安全和使用功能有較大影響的重要工序BBQ/SY、Q/SY1564監(jiān)理單位應(yīng)控制的工序設(shè)置相一致。C級(jí)：是指比較重要的設(shè)計(jì)、采購(gòu)過(guò)程，以及施工工序CCQ/SY、Q/SY1564程總承包單位應(yīng)控制的工序設(shè)置相一致。DD單位作業(yè)班組提出申請(qǐng)，施工單位專職質(zhì)量檢查人員組織驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。D劃，與Q/SY、Q/SY1564置相一致。上述涉及的Q/SY1476、Q/SY1564適用于煉油化工工程，對(duì)其他專業(yè)工程應(yīng)選擇相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定來(lái)替代。）質(zhì)量文件和資料的控制質(zhì)量文件和資料的分類(lèi)質(zhì)量文件的編碼、標(biāo)識(shí)和管理要求質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄的分類(lèi)管理要求設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄控制采購(gòu)質(zhì)量記錄控制施工質(zhì)量記錄控制檢測(cè)質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄的保管、歸檔要求對(duì)于油氣田地面工程質(zhì)量記錄應(yīng)執(zhí)行《油氣田地面建設(shè)工程（項(xiàng)目）SY/T6882《石油天然氣建設(shè)工程交工技術(shù)文件編制規(guī)范》等，對(duì)于煉油化工工程應(yīng)執(zhí)行Q/SYQ/SY1476、Q/SY1564勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量控制概述勘察質(zhì)量控制（如有）設(shè)計(jì)質(zhì)量控制設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)確認(rèn)（如有）設(shè)計(jì)審查與交底施工圖審查3D（推薦采用）HAZOP設(shè)計(jì)交底和施工圖會(huì)審設(shè)計(jì)變更管理推行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)的做法和要求設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)避免其他同類(lèi)項(xiàng)目設(shè)計(jì)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生的措施采購(gòu)質(zhì)量控制概述合格供應(yīng)商名單管理技術(shù)交流詢價(jià)和評(píng)審管理供應(yīng)商文件管理監(jiān)造監(jiān)造設(shè)備材料清單的確定對(duì)監(jiān)造計(jì)劃、監(jiān)造實(shí)施細(xì)則的審批對(duì)監(jiān)造行為的管理監(jiān)造單位對(duì)制造單位質(zhì)量管理體系的檢查方案、原材料及制造過(guò)程監(jiān)造設(shè)備整機(jī)性能檢測(cè)、調(diào)試和出廠驗(yàn)收監(jiān)造過(guò)程及出廠檢驗(yàn)包裝運(yùn)輸入庫(kù)檢驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)構(gòu)件與配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)和可追溯管理施工質(zhì)量控制關(guān)鍵特殊工序控制施工特殊工種管理施工機(jī)具管理設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)接口管理檢測(cè)管理質(zhì)量檢測(cè)機(jī)具管理工程總承包單位質(zhì)量檢測(cè)機(jī)具1。序號(hào)名稱編號(hào)序號(hào)名稱編號(hào)規(guī)格型號(hào)精度等級(jí)檢定/校準(zhǔn)證書(shū)編號(hào)檢定/校準(zhǔn)日期有效期備注施工單位質(zhì)量檢測(cè)機(jī)具管理質(zhì)量檢測(cè)過(guò)程管理分包商管理成品、半成品保護(hù)不合格品控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃管理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收明確工程總承包單位各專業(yè)參加工程質(zhì)量驗(yàn)收的人員崗位質(zhì)量溝通含質(zhì)量信息交流、質(zhì)量例會(huì)等。質(zhì)量檢查與改進(jìn)質(zhì)量檢查質(zhì)量問(wèn)題處理質(zhì)量問(wèn)題分析與改進(jìn)質(zhì)量事故管理附表：1.工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)清單2.單位工程劃分表3.工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量控制矩陣表附表1序號(hào)一1序號(hào)一12專業(yè)名稱及標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)設(shè)計(jì)內(nèi)容和深度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)名稱備注二施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）建筑工程12…（二）鋼結(jié)構(gòu)安裝工程12…（三）設(shè)備安裝工程…注：1.質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)定要求制定，其中煉油化工工程按照《關(guān)于規(guī)范煉油化工建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的通知》（油煉化[2012]139號(hào)）制定。涉及的專業(yè)工程（以煉化工程為例只填寫(xiě)項(xiàng)目所涉及到的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，其他未涉及的不填。附表2單位工程劃分表單項(xiàng)工程名稱： 編碼：?jiǎn)挝还こ蹋ㄗ訂挝还こ蹋┟Q/編碼

分部工程（子分部工程名稱編碼

分項(xiàng)工程劃分原則及編碼規(guī)定3

序控制點(diǎn)建設(shè)單序控制點(diǎn)建設(shè)單專業(yè)及主要施工工序監(jiān)理單工程包號(hào)一建筑工程使用表格 位項(xiàng)目A B C D 部 位……二鋼結(jié)構(gòu)安裝工程1設(shè)計(jì)交底AR △ ○2圖紙會(huì)審SY01-008 AR △ ○3施工方案報(bào)審監(jiān)理表 BR ○A.14技術(shù)交底SYG03-A002DR○5焊工現(xiàn)場(chǎng)考核BR○ ○6合格焊工登記SY01-010BR○7合格焊工、焊接工藝評(píng)定報(bào)審監(jiān)理表A.7BR○8特殊工種作業(yè)人員登記SYG01-008DR○9焊材入庫(kù)檢查記錄SYG02-003DR○10焊材庫(kù)溫/濕度記錄SYG03-A005DR○11焊條烘干記錄SYG03-A006DR○12焊條發(fā)放回收記錄SYG03-A007DR○13焊接技術(shù)交底SYG03-A010DR○14焊工準(zhǔn)入考試結(jié)果統(tǒng)計(jì)SYG03-A011DR○15焊接工藝評(píng)定符合性檢查SYG03-A012BR○16材料入場(chǎng)檢查SYG02-001DR○28A.618現(xiàn)場(chǎng)氣象記錄SYG03-A004DR○19工序間交接SYG03-A003DR20工序交接SY03-A003BR○21施工檢查記錄SY03-A002BR○22鋼結(jié)構(gòu)焊接B○23鋼框架安裝檢查SY03-C018BR○24鋼塔架安裝檢查SY03-C019BR○25現(xiàn)場(chǎng)焊接H型鋼制作SY03-C021BR○26焊縫返修施工檢查SY03-A027BR○27鋼結(jié)構(gòu)確認(rèn)記錄SY03-A034BR○ ○28高強(qiáng)螺栓連接檢查SY03-C017BR○29隱蔽工程檢查SY03-A001BR○ ○30墊鐵安裝隱蔽工程檢查SY03-A004BR○ ○31鋼結(jié)構(gòu)防腐檢查SY03-A012BR○ ○32防火涂層施工檢查……SY03-A026BR○ ○三**工程……17工程材料/設(shè)備/構(gòu)配件報(bào)審17工程材料/設(shè)備/構(gòu)配件報(bào)審監(jiān)理表BR○3.本表中的D類(lèi)控制點(diǎn)的設(shè)置為工程總承包單位要求的至少應(yīng)設(shè)置的控制點(diǎn)，施工單位可根據(jù)工作需要在相應(yīng)的質(zhì)29PAGEPAGE39附件3工程建設(shè)項(xiàng)目施工質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容提綱總則目的適用范圍管理原則編制依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及工程所在地地方法規(guī)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范股份公司有關(guān)規(guī)定建設(shè)單位和工程總承包單位（采用總承包模式質(zhì)量管理文件（含質(zhì)量計(jì)劃）批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件合同及招標(biāo)、投標(biāo)文件施工單位質(zhì)量管理體系文件術(shù)語(yǔ)和定義工程概況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目性質(zhì)建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)規(guī)模參建單位項(xiàng)目的建設(shè)單位、所承包部分相關(guān)的工程項(xiàng)目管理單的名稱，以及所承包、監(jiān)理（或檢測(cè)、監(jiān)造）的單元（內(nèi)容。必要時(shí)可列表說(shuō)明。質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)計(jì)劃開(kāi)工日期、竣工日期（油氣田地面工程）計(jì)劃開(kāi)工日期、中交日期、投料試車(chē)日期（工程）計(jì)劃開(kāi)工日期、具備試運(yùn)投產(chǎn)條件日期（油氣儲(chǔ)運(yùn)、LNG接收站工程）計(jì)劃開(kāi)工日期、中交日期、試運(yùn)投產(chǎn)日期（他工程）必要時(shí)可列表說(shuō)明。工程特點(diǎn)及難點(diǎn)質(zhì)量方針與目標(biāo)施工單位的質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)總體質(zhì)量目標(biāo)，含工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)（如有。質(zhì)量指標(biāo)潔率、入場(chǎng)材料檢驗(yàn)率、裝置投產(chǎn)靜密封點(diǎn)泄漏率等。質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理組織體系圖施工單位項(xiàng)目質(zhì)量管理相關(guān)機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)專業(yè)工程師（或現(xiàn)場(chǎng)代表）施工分承包商（如有）質(zhì)量管理職責(zé)（特殊工種作業(yè)人員等）質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和工程劃分質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1。工程劃分（可獨(dú)立成冊(cè)）單位工程劃分（子單位工程（子分部工程2。工程劃分調(diào)整、審批要求質(zhì)量控制質(zhì)量文件和資料的控制質(zhì)量文件和資料的分類(lèi)質(zhì)量文件的編碼、標(biāo)識(shí)和管理要求質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄的分類(lèi)管理要求采購(gòu)質(zhì)量記錄控制施工質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄的保管、歸檔要求（項(xiàng)目）SY/T6882《石油天然氣建設(shè)工程交Q/SY1475Q/SY1476Q/SY1564采購(gòu)質(zhì)量控制材料控制入庫(kù)檢驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)構(gòu)件與配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)和可追溯管理施工質(zhì)量控制概述簡(jiǎn)述施工過(guò)程質(zhì)量管理及“三檢制”的落實(shí)。主要專業(yè)工程及施工工藝控制指標(biāo)應(yīng)量化。施工特殊工種管理過(guò)程交接控制施工機(jī)具管理影響施工質(zhì)量因素分析及措施與對(duì)策檢測(cè)管理質(zhì)量檢測(cè)機(jī)具管理1。序號(hào)名稱編號(hào)序號(hào)名稱編號(hào)規(guī)格型號(hào)精度等級(jí)檢定/校準(zhǔn)證書(shū)編號(hào)檢定/校準(zhǔn)日期有效期備注檢測(cè)過(guò)程管理第三方檢測(cè)接口管理分包商管理成品、半成品保護(hù)不合格品控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃(可獨(dú)立成冊(cè))按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)文件和發(fā)包方要求（特別是質(zhì)量計(jì)劃的要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中的責(zé)任等。（檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)按照分項(xiàng)工程進(jìn)行編制，其中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃表應(yīng)包括序號(hào)、質(zhì)量控制點(diǎn)、控制內(nèi)容、參檢人員或單位、工作見(jiàn)證、備注等。供參考的分項(xiàng)工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃可包括但不限于以下內(nèi)容：地基基礎(chǔ)質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃混凝土工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃傳動(dòng)設(shè)備安裝質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃容器設(shè)備安裝質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃塔類(lèi)設(shè)備安裝質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)組焊設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃離心壓縮機(jī)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃往復(fù)式壓縮機(jī)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃焊接施工質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃工藝管道安裝質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃給排水與采暖工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃暖通工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃電氣安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃儀表安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃通訊安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃防腐工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃絕熱工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃消防設(shè)施工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃總圖豎向及道路工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃。設(shè)單位確認(rèn)的設(shè)計(jì)、采購(gòu)過(guò)程，對(duì)結(jié)構(gòu)安全和使用功能有A收由工程總承包單