2021年安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系制度

20212021目的為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則》，并結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。職責(zé)控工作，總經(jīng)理擔(dān)任組長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財(cái)力。分級管控相關(guān)工作?？毓ぷ?。序、方法，做到全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作。風(fēng)險(xiǎn)分級管控程序步驟風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是:制定風(fēng)險(xiǎn)判定原則→風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定→危險(xiǎn)源辨識→風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)控制措施→風(fēng)險(xiǎn)分級管控→風(fēng)險(xiǎn)公告→實(shí)施效果驗(yàn)證→持續(xù)改進(jìn)→規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險(xiǎn)性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的，皆判定為風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)同時(shí)考慮以下因素:ft303[xx]18--行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款(《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-xx、《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》GB50089-xx、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-xx、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則》等);海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。公司按既定要求和計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)、檢修作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品檢測實(shí)驗(yàn)活動(dòng)等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查由安全管理部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會(huì)等力量參加，發(fā)動(dòng)全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表(附錄A)。危險(xiǎn)源辨識危險(xiǎn)源辨識方法對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進(jìn)行危險(xiǎn)源分析，列出設(shè)備設(shè)施清(附錄B1)，利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC對危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評價(jià)記錄(附錄B2)。檢查表采用《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》(WJ/T9075)。(JHA列出作業(yè)活動(dòng)清單(參見附錄C1)，填寫作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與評價(jià)記錄(參見附錄C2)。辨識范圍危險(xiǎn)源的辨識范圍覆蓋公司所有危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源。辨識要求危險(xiǎn)源辨識過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素，包括人已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的危害差別頗大。一方面要識別危害因素的類型，包括化學(xué)因素、物理因素、生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴(kuò)散特點(diǎn)、成份、濃度或強(qiáng)度等。此外，還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生危險(xiǎn)源辨識應(yīng)同時(shí)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法對識別出的每項(xiàng)危險(xiǎn)源，采用檢查表法、固有風(fēng)險(xiǎn)分析法、LEC法進(jìn)行評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則在對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、暴露頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)(按照附錄e)和評價(jià)級別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求:ft303[xx]18GB28263-xxGB50089-xx、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-xx、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則》DB37/T等);c)本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》);d)公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等;e)相關(guān)方的投訴。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有危險(xiǎn)源作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法)、《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》、固有風(fēng)險(xiǎn)分級三種評價(jià)方法確定的最高風(fēng)險(xiǎn)等級，綜合判定該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)級別。(LEC作為危險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級。標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款的符合性，生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)程度，功能的性質(zhì)和可能發(fā)生事故的后果，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞，但不會(huì)發(fā)生爆炸或無人員死亡發(fā)生的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為四級;風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在有Ⅲ類設(shè)備(安裝在抗爆間室的設(shè)備視同Ⅲ類設(shè)備)存在的獨(dú)立爆炸單元，或有可能發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場所的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為三級;風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在屬于重大危險(xiǎn)源，或有0類、Ⅰ類、Ⅱ類生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立爆炸單元，或有可能發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場所，或危險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)試驗(yàn)場所，或危險(xiǎn)品銷毀場所的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為二級;風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款，或違法建設(shè)、違法生產(chǎn)、違法銷售等活動(dòng)，或安全評估為不合格，或獨(dú)立設(shè)置的1.1級建筑物最大允許定員超過9人(不包括本數(shù))情形的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為一級。各危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定危險(xiǎn)點(diǎn)合格或不合格。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級的判定:/(LEC法)評分在69/(LEC法)最高評分為70~159/(LEC法)最高評分為160~320/(LEC法)評320D表D。重大風(fēng)險(xiǎn)的確定:一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為重大風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施等。風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等)、安全培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇在制定控制措施時(shí)，按如下順序選擇控制措施:個(gè)體防護(hù)措施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施:對于二級及其以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)控制措施評審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審:是否已選定最佳的解決方案。風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求分級管控分為公司級、車間級、班組級及崗位級四個(gè)管控層級。公司及公司各級管理部門和人員均須落實(shí)管控責(zé)任，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效管控。要求如下:司級進(jìn)行管控。管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)高度關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，由車間級進(jìn)行管控。管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，由班組級進(jìn)行管控。部門要及時(shí)關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，由崗位級進(jìn)行管控。編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單各部門在每一輪危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單(參見附錄B表B3和附錄C表C3)，并按規(guī)定及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)告知在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄或安全管理要點(diǎn)標(biāo)識牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級、風(fēng)險(xiǎn)類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。文件管理安全管理部結(jié)合實(shí)際編制并完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程的記錄資料，應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，并建檔管理。分級管控的實(shí)施效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進(jìn):查工作更有針對性。持續(xù)改進(jìn)體系評審總經(jīng)理組織每年對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。特殊情況時(shí)應(yīng)根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。體系更新危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新頻次危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門每年進(jìn)行一次系統(tǒng)性更新。當(dāng)危險(xiǎn)點(diǎn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、設(shè)備、工藝(工序)技術(shù)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)更新。風(fēng)險(xiǎn)信息的更新公司各部門根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新完善風(fēng)險(xiǎn)信息:風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施調(diào)整。溝通人匯報(bào)。外來人員進(jìn)入我公司時(shí)，保衛(wèi)科或其他聯(lián)系部門應(yīng)及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，以樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。行培訓(xùn)。20212021故，根據(jù)現(xiàn)行法規(guī)，特制定本制度。的管理，必須確定一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安全工作，要建立防火安全責(zé)任制，并將責(zé)任制落實(shí)到人。燃?xì)馐褂貌块T必須指定一名安全管理人員，具體負(fù)責(zé)燃?xì)獾娜粘０踩珯z查。性、防火措施及使用操作方法，掌握防火、滅火知識，并經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格。燃?xì)鈭鏊褂萌藛T要加強(qiáng)個(gè)人防火燃?xì)獍踩逃瑖?yán)格按照燃?xì)庠O(shè)施操作規(guī)程使用燃?xì)?，熟練掌握燃?xì)馐鹿蕬?yīng)急處置方案，會(huì)正確使用消防器材，會(huì)撲滅初燃火災(zāi)。和水千萬不能滅帶電火。使用二氧化碳滅火器防凍傷。液化氣瓶，嚴(yán)禁私自處理液化氣瓶殘液。得與易燃易爆物品存放一起。鋼瓶必須直立放置，不得臥放或倒放。著火，要停止打火兩分鐘以上，等泄漏的氣體散去再嘗試點(diǎn)火，切記不要開排風(fēng)扇，以防遇到火花發(fā)生爆炸。使用燃具時(shí)，要保持室內(nèi)空氣流通，不得嚴(yán)閉門窗。灶具擺放位置應(yīng)盡量避開風(fēng)口。作現(xiàn)場，以防外溢物或風(fēng)吹造成熄火漏氣。發(fā)現(xiàn)燃?xì)庑孤兑杆偾袛鄽庠纯傞_關(guān)，開啟門窗加強(qiáng)空氣流通，并向有關(guān)部門報(bào)告。下班前關(guān)閉總閥門，鎖好門后方可離去。處進(jìn)行檢漏；對使用的軟管到更換的時(shí)間和發(fā)現(xiàn)老化、龜裂、烤焦、鼠蟲齒咬痕跡、變硬開裂時(shí)都要立即更換；軟管不要靠近爐面，以免被火焰燒烤，軟管不得穿越墻體、門窗，不得壓、折軟管，以免會(huì)造成堵塞，影響連續(xù)供氣；軟管與燃具、減壓閥的接口處，必須用