二甲醫(yī)院商業(yè)計劃書

二級甲等綜合醫(yī)院商業(yè)計劃書目錄一、摘要 4二、當前市場營銷狀況 錯誤!未定義書簽。宏觀環(huán)境情況 錯誤!未定義書簽。旅游業(yè)政策環(huán)境 錯誤!未定義書簽。智慧旅游政策環(huán)境 錯誤!未定義書簽。電子商務政策環(huán)境 錯誤!未定義書簽。區(qū)域環(huán)境 錯誤!未定義書簽。宏觀環(huán)境情況分析 錯誤!未定義書簽。顧客需求情況 錯誤!未定義書簽。旅游業(yè)顧客需求情況 錯誤!未定義書簽。農(nóng)家樂旅游市場需求 錯誤!未定義書簽。電子商務顧客需求情況 錯誤!未定義書簽。競爭狀況 錯誤!未定義書簽。旅游電子商務主要分類 錯誤!未定義書簽。主要競爭對手分析 錯誤!未定義書簽。競爭情況分析 錯誤!未定義書簽。產(chǎn)品狀況 錯誤!未定義書簽。三、單位概況 錯誤!未定義書簽。企業(yè)簡介 錯誤!未定義書簽。股東出資情況 錯誤!未定義書簽。管理情況 錯誤!未定義書簽。組織架構 錯誤!未定義書簽。管理制度 錯誤!未定義書簽。四、SWOT分析 錯誤!未定義書簽。優(yōu)勢分析 錯誤!未定義書簽。劣勢分析 錯誤!未定義書簽。機會分析 錯誤!未定義書簽。威脅分析 錯誤!未定義書簽。五、營銷策略 錯誤!未定義書簽。目標市場策略 錯誤!未定義書簽。市場定位 錯誤!未定義書簽。市場細分 錯誤!未定義書簽。目標市場 錯誤!未定義書簽。市場營銷組合策略 錯誤!未定義書簽。產(chǎn)品 錯誤!未定義書簽。價格 錯誤!未定義書簽。品牌策略 錯誤!未定義書簽。網(wǎng)絡營銷策略 錯誤!未定義書簽。服務策略 錯誤!未定義書簽。促銷策略 錯誤!未定義書簽。六、建設方案 錯誤!未定義書簽。七、發(fā)展規(guī)劃 錯誤!未定義書簽。八、投資估算 錯誤!未定義書簽。九、財務評價 錯誤!未定義書簽。近五年收入估算 錯誤!未定義書簽。收入估算 錯誤!未定義書簽。投資估算說明 錯誤!未定義書簽。稅務預測 錯誤!未定義書簽。成本預測 錯誤!未定義書簽。近五年經(jīng)濟數(shù)據(jù) 錯誤!未定義書簽。投資回收期（稅后） 錯誤!未定義書簽。十、融資方案 錯誤!未定義書簽。融資方式 錯誤!未定義書簽。融資額度 錯誤!未定義書簽。介入方式 錯誤!未定義書簽。退出機制 錯誤!未定義書簽。資金管理 錯誤!未定義書簽。十一、風險控制 錯誤!未定義書簽。項目管理風險分析 錯誤!未定義書簽。技術風險分析 錯誤!未定義書簽。市場風險分析 錯誤!未定義書簽。經(jīng)濟環(huán)境風險分析 錯誤!未定義書簽。自然災害風險分析 錯誤!未定義書簽。附表：財務現(xiàn)金流量變動表 錯誤!未定義書簽。第一章摘要該醫(yī)院以建設全方位、寬領域、多層次、開放的、寬容的人才與知識的競爭合作體系，充分發(fā)揮民營醫(yī)院的體制優(yōu)勢和機制優(yōu)勢，不斷進行技術創(chuàng)新，積極實施“技術領先”的發(fā)展戰(zhàn)略；創(chuàng)新經(jīng)營服務理念，實現(xiàn)面向“人的整體健康為中心”的不斷的流程重組與服務質量的持續(xù)改進，進而形成科學的現(xiàn)代醫(yī)院管理體系，為建設經(jīng)營管理型的醫(yī)療服務事業(yè)奠定基礎。用3至5年的時間，形成以知識為基礎的人才、技術和資本集約化經(jīng)營的醫(yī)療服務的核心競爭力。通過品牌、管理輸出和資本運營，不斷擴大醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模，推動該醫(yī)院的制度、管理、技術、服務的創(chuàng)新和進步。第二章當前市場狀況宏觀環(huán)境狀況政策環(huán)境（1）2000年2月，國務院體改辦、衛(wèi)生部等八部門聯(lián)合制定《關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導意見》，明確提出“建立新的醫(yī)療機構分類管理制度，將醫(yī)療機構分為非營利性和營利性兩類進行管理”。（2）2000年7月，衛(wèi)生部等四部門發(fā)布《關于城鎮(zhèn)醫(yī)療機構分類管理的實施意見》，確定了非營利性醫(yī)療機構和營利性醫(yī)療機構的界定依據(jù)，以及醫(yī)療機構分類的核定程序，規(guī)定醫(yī)療機構按《醫(yī)療機構管理條例》進行設置審批、登記注冊和校驗，并明確指出，營利性醫(yī)療機構根據(jù)市場需求自主確定醫(yī)療服務項目。（3）2001年9月，衛(wèi)生部等四部門發(fā)布了《關于城鎮(zhèn)醫(yī)療機構分類管理若干問題的意見》，明確要求各地要創(chuàng)造公平有序的競爭環(huán)境，發(fā)揮民辦非營利性醫(yī)療機構和營利性醫(yī)療機構在滿足多層次醫(yī)療保健需求、調(diào)整醫(yī)療服務結構和體制創(chuàng)新方面的作用。實行衛(wèi)生全行業(yè)管理，在機構和人員執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療機構評審、人員職稱評定和晉升、醫(yī)療保險定點機構資格、科研課題招標等方面，應同等對待非營利性醫(yī)療機構和營利性醫(yī)療機構。（4）2005年2月，《國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》第1條的規(guī)定：“允許非公有資本進入社會事業(yè)領域。支持、引導和規(guī)范非公有資本投資教育、科研、衛(wèi)生、文化、體育等社會事業(yè)的非營利性和營利性領域?！比丝诃h(huán)境2010年彝良縣常住人口521838人。彝良縣漢族人口為450502人，占總人口的86.33%；各少數(shù)民族為71336人，占總人口的13.67%。其中，苗族人口為49398人。經(jīng)濟環(huán)境據(jù)統(tǒng)計，1至9月彝良全縣生產(chǎn)總值完成23.9億元，同比增長6.6%。其中一產(chǎn)完成4.54億元，同比增長5.9%;二產(chǎn)完成9.94億元，同比增長3.5%;三產(chǎn)完成9.43億元，同比增長10.6%。競爭狀況彝良縣地區(qū)綜合醫(yī)院共三家：彝良縣人民醫(yī)院位于彝良縣花橋區(qū)塘房鄉(xiāng)，成立于1900年01月；是一家二級乙等綜合醫(yī)院，床位一千張。彝良縣二院三百張，彝良縣醫(yī)院三百張。三家醫(yī)院年收病人約五萬人。這些醫(yī)院具有以下優(yōu)勢：一是它們被劃入屬于政府舉辦的非盈利性醫(yī)療機構，不用繳納8％的營業(yè)稅，同時享受約占總收入的8—10％的各種財政補貼；二是除了稅收外，它們還在人員流動、用地審批、政策知情等方而享受優(yōu)惠的待遇；三是這些醫(yī)院在社會上享有很高的知名度，其技術力量水平在公眾的心里占有絕對的權威，其無形資產(chǎn)具有很大的價值。這些醫(yī)院的劣勢：一是產(chǎn)權不清晰、責權利不觀確。由于長期受計劃經(jīng)濟體制的影響，這些醫(yī)院在適應市場經(jīng)濟體制的建立過程中，突出地表現(xiàn)為產(chǎn)權制度不清晰，國家與醫(yī)院員工責權任不明確；二是醫(yī)院管理體制僵化，醫(yī)院只是簡單執(zhí)行政府行政部門的指令，類似行政事業(yè)單位的“痕跡”過重，未能成為一個真正法人實體進入市，場參與競爭；三是政府行政部門對醫(yī)院的干預過多，醫(yī)院的自主權有限；四是醫(yī)院人事分配制度改革進展緩慢，缺乏有效的激勵機制和約束機制，員工積極性不高，醫(yī)生“走穴”、“轉病人”和收“紅包”現(xiàn)象時有發(fā)生，醫(yī)生拿藥品回扣現(xiàn)象普遍存在；五是醫(yī)院行政部門和后勤部門的機構和人員十分龐大，醫(yī)院運行成本相當高；六是醫(yī)院無自主定價權，無法根據(jù)自身服務成本和市場供求狀況自主定價。第三章醫(yī)院建設規(guī)劃項目定位該醫(yī)院以建設全方位、寬領域、多層次、開放的、寬容的人才與知識的競爭合作體系，充分發(fā)揮民營醫(yī)院的體制優(yōu)勢和機制優(yōu)勢，不斷進行技術創(chuàng)新，積極實施“技術領先”的發(fā)展戰(zhàn)略；創(chuàng)新經(jīng)營服務理念，實現(xiàn)面向“人的整體健康為中心”的不斷的流程重組與服務質量的持續(xù)改進，進而形成科學的現(xiàn)代醫(yī)院管理體系，為建設經(jīng)營管理型的醫(yī)療服務事業(yè)奠定基礎。用3至5年的時間，形成以知識為基礎的人才、技術和資本集約化經(jīng)營的醫(yī)療服務的核心競爭力。通過品牌、管理輸出和資本運營，不斷擴大醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模，推動該醫(yī)院的制度、管理、技術、服務的創(chuàng)新和進步。組織架構實行董事會領導下的院長負責制。董事會是醫(yī)院的最高權力機構，決定醫(yī)院的一切重大事宜，監(jiān)督醫(yī)院管理機構的經(jīng)營和管理工作。醫(yī)院設1名院長，在董事會領導下，院長全面負責組織和領導醫(yī)院的日常經(jīng)營和管理工作。醫(yī)院設5名副院長，由院長聘任。院長不在時，應授權一名副院長履行院長的職責，醫(yī)院應設有現(xiàn)代化的行政管理機構，并按有關規(guī)定設置臨床科室和醫(yī)技科室。每個部門由一名直接向院長負責的科長主持，并各設一名副科長。按功能劃分為醫(yī)療區(qū)（門診部、急診或急救中心、住院部）、醫(yī)技區(qū)、后勤供應區(qū)、醫(yī)護人員值班宿舍區(qū)、綠地區(qū)及車位停泊區(qū)等。全院形成以醫(yī)療為中心，能夠提供醫(yī)療、預防、保健、康復和急救等衛(wèi)生服務，以滿足項目區(qū)周邊群眾就近獲得基本醫(yī)療服務為主的多層次醫(yī)療和保健服務。職能科室主要科室設置如下：臨床科室：內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、急診科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、檢驗科、病理科、醫(yī)學影像科、麻醉科、體檢科、ICU醫(yī)技科室：至少設有藥劑科、婦產(chǎn)科、檢驗科、病理科、血庫、消毒供應室、病案室、營養(yǎng)部和相應的臨床功能檢查室；住院：病房、醫(yī)護人員辦公室、收費室等。藥劑：門診藥房、住院藥房、中藥調(diào)劑室、西藥調(diào)劑室、中成藥調(diào)劑室、制劑室、中藥飲片庫房、西藥庫房、中成藥庫房、周轉庫房、中藥煎藥室、辦公室、休息室等。預防保?。侯A防保健室、健康教育室等。保障系統(tǒng)：配電室、太平間、洗衣房、總務庫房、通訊機房、設備機房、傳達室、室外廁所、總務修理室、污水處理房、垃圾處置房、汽車庫、自行車庫等。行政：辦公室、計算機房、中醫(yī)示范教學培訓室、圖書室、檔案室等。建設標準2004年衛(wèi)生部頒布《醫(yī)療機構基本標準（試行）》，標準規(guī)定了醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)必須達到的最低標準，是衛(wèi)生行政部門核發(fā)《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》的依據(jù)。其中關于二級綜合醫(yī)結合醫(yī)院的基本標準如下：（1）床位：495張病床。（2）診療科目：內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、急診科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、檢驗科、病理科、醫(yī)學影像科、麻醉科、體檢科、ICU科。（3）人員：Q每床至少配有1.1名衛(wèi)生技術人員；Q每床至少配有0.4名護士；Q技術人員占醫(yī)藥護技管人員總數(shù)的比例不低于60%；Q各臨床科室的主任必須是具有副主任醫(yī)師以上職稱的醫(yī)師，其中至少有40%為醫(yī)師；Q至少有1名具有副主任藥師以上職稱的藥師、具有主管藥師以上職稱的藥師和中藥師各1人和相應的檢驗等技術人員；Q至少有1名臨床營養(yǎng)師；Q工程技術人員（技師、助理工程師及以上人員）占衛(wèi)生技術人員的比例不低于1％。（4）房屋：每床建筑面積不少于45平方米。（5）設備：Q基本設備：檢驗設備：CT、MRI、DSA、DR心電圖機、自動洗胃機、呼吸機、心臟除顫器、肺功能儀、萬能手術床、麻醉機、麻醉監(jiān)護儀、高頻電刀、胃腸減壓器、手術器械、骨科牽引床、婦科檢查臺、裂隙燈、直接喉鏡、電針儀、牙鉆機、高壓滅菌設備、X光機、電冰箱、鉀鈉分析儀、螢光顯微鏡、顯微鏡、分光光度計、分析天平、尿分析儀、恒溫箱、酸度計、膀胱鏡、電栓眼鏡、移動式X光機、乙狀結腸鏡、多普勒成像儀、纖維結腸鏡、石臘切片機、纖維胃鏡、電動吸引器、酶標分析儀、心電監(jiān)護儀、超聲心動圖機、支氣管鏡、動態(tài)心電圖機、自動生化分析儀、鼻咽鏡、B超等。手術設備：自動洗胃機、呼吸機、心臟除顫器、肺功能儀、萬能手術床、麻醉機、麻醉監(jiān)護儀、高頻電刀、胃腸減壓器、手術器械、骨科牽引床、無影燈、給氧裝置、手術顯微鏡、多功能搶救床等其它設備：藥品柜、器械柜、紫外線殺菌燈、冰凍切片機、離心機、洗衣機、蒸餾水器、渦輪機、各類針具、干燥箱、中藥煎藥設備、冷熱水凈化系統(tǒng)、培養(yǎng)箱等。Q病房每床單元設備:床1張、被子1.2條、褥子1.2條、被套2條、枕芯2個、床頭柜1個、暖水瓶1個、床頭信號燈1臺、床墊1.1條、床單2條、枕套4個、病員服2套、痰盂或痰杯1個Q有與開展的診療科目相應的其他設備。（6）制訂各項規(guī)章制度、人員崗位責任制，有國家制定或認可的醫(yī)療護理技術操作規(guī)程，并成冊可用。（7）注冊資金到位，數(shù)額由各省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門確定。本項目綜合《醫(yī)療機構基本標準（試行）》及《二級綜合醫(yī)院評審標準（2012年版）》嚴格按照兩個標準進行投資建設。3.4項目建設規(guī)模項目建設規(guī)模為495張床位的綜合醫(yī)院，建筑總面積44000平方米。（1）醫(yī)院設置、功能和任務堅持以人為本；最終規(guī)模確定床位數(shù)為495張，科室設置、每床建筑面積、人員配備和設備、設施符合二級綜合醫(yī)院基本標準。（2）醫(yī)院服務：醫(yī)院配備優(yōu)美的診療環(huán)境，有效提高工作績效，注重優(yōu)化醫(yī)療服務系統(tǒng)與流程，縮短平均住院日、縮短患者診療等候時間具體措施，支持醫(yī)務人員從事晚間門診和節(jié)假日門診；規(guī)范管理急診綠色通道，急危重癥患者得到及時救治；加強投訴管理，使患者的合法權益得到維護；項目配套完善的輔助設施，提供營養(yǎng)指導、配餐、煎藥等相關服務；項目區(qū)內(nèi)執(zhí)行《無煙醫(yī)療機構標準（試行）》及《關于2011年起全國醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)全面禁煙的決定》。（3）應急管理：項目嚴格遵守國家法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行各級政府制定的應急預案，認真執(zhí)行國家中醫(yī)藥管理局關于在衛(wèi)生應急工作中充分發(fā)揮中醫(yī)藥作用的要求，承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療救援和突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控工作。主要建設內(nèi)容該項目建設內(nèi)容包括建筑工程（急診部、門診部、住院部、醫(yī)技部、公用工程用房等）、道路、停車場、綠化四部分。主要建筑物指標參考標準：《綜合醫(yī)院建設標準》（建標110-2008）、《二級綜合醫(yī)院評審標準》（2012年版），具體如下表所示：綜合醫(yī)院建筑面積指標（m2/床）建設規(guī)模200?300床400?500床600?700床800?900床1000床建筑面積指標8083868890表9綜合醫(yī)院各類用房占總建筑面積的比例（%）部門各類用房占總建筑面積的比例急診部3門診部15住院部39醫(yī)技科室27保障系統(tǒng)8行政管理4院內(nèi)生活4第四章SWOT分析優(yōu)勢分析（1）硬件優(yōu)勢本項目面向昭通著眼于彝良縣地區(qū)，項目的建筑規(guī)模、投資額有優(yōu)勢明顯，醫(yī)技中心、中西醫(yī)康復中心、體檢中心、專家中心等建設理念先進。隨著信息技術和新材料技術進步，醫(yī)療設備的更新周期越來越短，大型設備3-5年就要升級換代，本院作為新設醫(yī)院，將投巨資引進國內(nèi)外最先進的技術設備，使設備上處于全市、甚至在全省地區(qū)也處于領先水平。（2）服務優(yōu)勢在傳統(tǒng)的國有醫(yī)院，患者被視為“病人”，看病被視為“求醫(yī)”，服務質量不高。在外資醫(yī)院，患者被視為“客戶”，尊重客戶需求、服務求高質量。隨著國民經(jīng)濟各個行業(yè)進入買方市場，患者的主體意識不斷增強，“求”醫(yī)觀念逐漸淡薄，代之以“我付出成本，你提供服務，我享有”的新觀念。彝良XX醫(yī)院（二級甲等綜合醫(yī)院）將本著“一切為了患者”，提倡“六心”級服務：用心服務、熱心服務、細心診斷、耐心解答、精心檢測、愛心呵護。（3）人才優(yōu)勢彝良XX醫(yī)院（二級甲等綜合醫(yī)院）將從全國范圍內(nèi)招聘高素質醫(yī)生和護士隊伍，并提高較高的薪酬待遇。并且和昆明等知名三甲醫(yī)合作，共享醫(yī)生資源。從而打造一個有人才優(yōu)勢的民營醫(yī)院。（4）通過醫(yī)療技術體現(xiàn)成本優(yōu)勢雖然醫(yī)院的投資成本較高，但本醫(yī)院通過醫(yī)療服務的技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新不斷降低服務成本。本院充分應用最先進的IT技術實現(xiàn)數(shù)字化醫(yī)院（e-Hospital）的高效管理。提高服務運營效率實現(xiàn)病人從入院到出院的全部服務過程的管理，設計合理的工作流程，減少醫(yī)院與病人之間的環(huán)節(jié)，達到快速的準確診斷、準確用藥、準確治療，降低藥費在整個醫(yī)療成本中的比重，降低病人的門診和住院成本。（5）質量優(yōu)勢彝良XX醫(yī)院（二級甲等綜合醫(yī)院）將實施“人性化的優(yōu)質、高效服務”的質量戰(zhàn)略。環(huán)境人性化、服務人性化，滿足個性化的需求；通過建立標準化質量管理體系實現(xiàn)優(yōu)質服務，各臨床研究所把提高質量和降低成本作為首要的研究任務；以信息技術的發(fā)展為動力，通過不斷的流程重組，提高服務的效率，降低運營成本，實現(xiàn)效益最大化。（6）管理優(yōu)勢醫(yī)院將聘請高水平的醫(yī)院管理服務有限公司為醫(yī)院提供全面的醫(yī)療經(jīng)營管理服務，引進現(xiàn)代醫(yī)院的管理經(jīng)驗，結合彝良縣實際，將醫(yī)院辦成彝良縣的品牌醫(yī)院。（7）全信息化醫(yī)院優(yōu)勢本項目實現(xiàn)醫(yī)院全信息化辦公，提高醫(yī)院信息化水平。全信息化醫(yī)院特點是“三無”：無紙化、無膠片化、無線化；和“四化”：建筑智能化、醫(yī)療數(shù)字化、管理信息化、資源社會化。劣勢分析全員的營銷意識較為一般、營銷渠道整合力度有限。服務以及衛(wèi)生細節(jié)還有些許欠缺、企業(yè)視覺形象建設成效有限。民眾對民營醫(yī)療單位產(chǎn)生不信賴感，部分人有進民營醫(yī)院就是上當?shù)母杏X。機會分析當?shù)貥O少擁有優(yōu)質品牌形象的醫(yī)院，本項目擁有優(yōu)質品牌醫(yī)院定位相對高端，區(qū)隔明顯。當?shù)卮蠖嗨搅⑨t(yī)院營銷渠道相對單一，對社區(qū)、企業(yè)、學校的開發(fā)力度一般。威脅分析在當?shù)卣闹С窒?，公立醫(yī)院的大力擴建。國家對醫(yī)療廣告的整改以及監(jiān)督實施。第五章市場營銷策略對患者的簡易分析當?shù)鼗颊咂毡椴辉敢鈦砻駹I醫(yī)院最大的原因在于“騙”，無論是的士司機還是路邊人員，對民營醫(yī)院的認識多為騙錢，當然這與多年來民營醫(yī)院靠虛假廣告吸引病人——【宰】病人的模式不無關系，這一種模式的運營欺騙了多數(shù)的消費者，當消費者清晰的認識到民營醫(yī)院的騙局后，那么無論我們?nèi)绾螐V告的天花亂墜，都將一事無成。因此扭轉消費者心中的形象成為營銷工作的關鍵。企業(yè)其實和人一樣，俗語說過日久見人心，同樣的日久可見到企業(yè)最深處的靈魂，因此當我們把營利作為企業(yè)本質時，反而會失去太多機會，我們應該一直以誠信為本質，以營利為目標，為患者創(chuàng)造更高價值。因此依托原有定位，在保證原有定位不改變的情況下，增加細節(jié)定位：把XX醫(yī)院建成“打造優(yōu)質服務醫(yī)療、創(chuàng)建品牌醫(yī)院”的“誠信”醫(yī)療企業(yè)成為首要目標。品牌營銷的目標打造誠信醫(yī)療企業(yè)，不虛假，不參假，保證醫(yī)療費用透明度。品牌營銷策略一是確立醫(yī)院品牌經(jīng)營理念。“誠信醫(yī)療”是“XX”品牌的經(jīng)營理念，XX醫(yī)院通過廣告、媒體等各種形式表達出來；二是建立“XX”品牌標識系統(tǒng)。醫(yī)院標識系統(tǒng)是指導包括大量視覺在內(nèi)的醫(yī)院建筑、室內(nèi)陳設與設計、院內(nèi)各種標志物、員工制服以及各種印刷品等。建立品牌標識系統(tǒng)，就是要對醫(yī)院的這些視覺實物建立統(tǒng)一的標志、標準字、標準排列等，形成穩(wěn)定的視覺感應，以便給公眾留下深刻的印象。三是塑造良好的品牌形象。注重醫(yī)院誠信形象的樹立，并有針對性地開展塑形活動，并通過創(chuàng)辦院刊、廣告、發(fā)放宣傳品等多種形式加強與社會的溝通，擴大知名度；并開展“XX誠信的探尋之路”文化活動，進行醫(yī)院誠信形象的塑造；四是加強基礎管理。醫(yī)院品牌與基礎的管理足分不開的。因此醫(yī)院嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程五是提升員工的服務質量，如推出“5s”服務標準，即Smile（微笑）、Speedy（效率）、Sincerity（誠信）、Security（安全）、Sostenuto偈R蹤），通過績效考核、評選“服務之星”等來增強員工的服務意識，提高員工的服務質量。具體實施：（1）做好展現(xiàn)辦誠信的實事價格誠信：樹立與公立醫(yī)院的比價板、列舉部分病種治療費用明細，設計費用展板。投訴反饋誠信：開通網(wǎng)絡投訴渠道、開通醫(yī)院投訴渠道、接收投訴并及時予以反饋。醫(yī)療服務誠信：講述詳細病因、病癥、不虛夸，不欺騙（2）建立品牌視覺標識系統(tǒng)廣告營銷策略現(xiàn)階段廣告是民營醫(yī)院吸引顧客的主要利器。據(jù)統(tǒng)計，醫(yī)院的各種廣告費用占收入的很大的一塊比重。XX醫(yī)院主要在雜志、網(wǎng)絡、報紙等做廣告。具體實施：（1）對相關廣告進行定位，針對消費群體分析（確定消費群體、消費群體消費特性分析、消費群體心理分析）（2）針對現(xiàn)用的相關廣告，提出改進方案，討論，修繕并且執(zhí)行。（3）對廣告所產(chǎn)生的效果進行評估，評估廣告效益，記錄投入產(chǎn)出比關系營銷策略關系營銷是指醫(yī)院要處理好與新聞媒介、政府部門、社區(qū)公眾、其他醫(yī)院醫(yī)生等的關系，通過建立良好的關系來增進相互問的感情，從而有利于市場營銷活動的開展。新聞媒介包括電視、廣播、網(wǎng)站、報紙等。這些媒介經(jīng)常報道并評論醫(yī)院的醫(yī)療技術、服務質量、經(jīng)營情況以及顧客的就醫(yī)感受，尤其在報道醫(yī)忠糾紛時。新聞媒介的報道極大地影響著XX醫(yī)院在社會中的品牌形象。作為一家民營的品牌醫(yī)院，XX醫(yī)院應該注重加強醫(yī)院與新聞媒介關系，經(jīng)常通過各種渠道及進地向媒介通報醫(yī)院的經(jīng)營和服務情況，來獲得新聞媒介的理解和支持，以利于提升醫(yī)院的品牌形象。政府部門是指負責醫(yī)院行政和業(yè)務管理的有關政府機構。醫(yī)院所有經(jīng)營行為必然受制于政府頒布的一系列政策法規(guī)，醫(yī)院的發(fā)展和營銷策略也與政府的發(fā)展計劃、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)密切相關。作為一家民營醫(yī)院，先天已經(jīng)存在不足，對政府的影響力弱。因此，XX醫(yī)院在經(jīng)營中積極遵守政府的政策法規(guī)，及時加強與政府的溝通，積極響應政府的號召。社區(qū)公眾是指醫(yī)院所在的周圍社區(qū)生活和工作的群眾。這些人是XX醫(yī)院品牌宣傳的活載體。XX醫(yī)院應該周圍群眾打好關系，為他們提供便利，如：為社區(qū)群眾提供免費體檢、贊助社區(qū)文藝活動等。而且不同的社區(qū)應用不同的策略方針。事件營銷策略事件營銷策略是指利用新聞媒介，借助突發(fā)事件和熱點事件，制造新聞點，尋求賣點，以此來樹立醫(yī)院的服務形象和品牌形象，營造良好的外部發(fā)展環(huán)境。關系營銷策略與事件營銷策略的具體實施：（1）設立專員建立優(yōu)質媒體、政府的關系（抑或經(jīng)理負責制）（2）由企劃文案專員撰寫部分虛假案例用于事件營銷（3）與營銷人員談話，對現(xiàn)行的困難提出，思考針對性方針，由院方予以支持。(4)企劃全體人員應時常閱讀時事熱點新聞，把握XX的熱點事件營銷(5)策劃義診活動，由市場專員尋找社區(qū)義診切入渠道，舉辦義診事宜全員營銷策略全員營銷戰(zhàn)略是指醫(yī)院在開展市場營銷活動中要重視全員參與，每一名員工都是營銷主體，通過全員營銷實現(xiàn)營銷目標和保證營銷質量。具體執(zhí)行：(1)培訓護士、導醫(yī)等人員：服務營銷培訓(服務禮儀培訓、患者心理分析、服務心態(tài)培訓)(2)培訓醫(yī)生：患者心理分析、患者就醫(yī)需求點分析(3)培訓市場營銷人員：(營銷理念培訓、患者心理分析培訓、視覺營銷培訓、廣告營銷培訓等等)(4)調(diào)整部分制度，使之更趨同于全員營銷的方式(5)明確各部門銷售方向，制定各部門銷售指標整合營銷策略醫(yī)院應當樹立把廣告、新聞、公關、形象策劃、品牌推廣等所有營銷活動進行一體化整合營銷的思想，讓公眾從不同的信息渠道獲得對醫(yī)院一致的信息，從而使他們對醫(yī)院達成最大限度的認知，同時醫(yī)院的營銷人員還要通過藝術手法和強化手段加深公眾對醫(yī)院的認知，從而提高他們對醫(yī)院的知曉水平，達到提高知名度和美譽度的目的。我們需要通過整合營銷，把“XX”的品牌理念全面有機地推廣到廣大群眾心中，使人們能清晰認識醫(yī)院的價值觀、經(jīng)營哲學和服務理念，從而樹立“XX醫(yī)院”的品牌形象，提高公眾的忠誠度，為醫(yī)院帶來更多的經(jīng)濟效益。3R服務營銷策略顧客保留(Retention)：通過持續(xù)、積極地與顧客建立長期關系，以維護現(xiàn)有顧客，保證穩(wěn)定的收入，以在穩(wěn)定中求得發(fā)展。相關銷售(Relatedsales)：向已有老顧客推薦新產(chǎn)品或新服務，以降低新產(chǎn)品或新服務的宣傳成本，縮短推薦時間。顧客推薦(Referrals)：忠誠顧客向其他潛在顧客推薦，這樣能夠減少醫(yī)院的宣傳成本，提高醫(yī)院的經(jīng)濟效益。為了吸引更多的病人，培養(yǎng)病人的忠誠度，推銷新產(chǎn)品、節(jié)省宣傳成本，提高經(jīng)濟效益，XX醫(yī)院應推出行之有效的二次營銷的方案。例如：凡是在醫(yī)院就診消費達到一定金額時并愿意設立個人健康檔案的患者就可成為會員，醫(yī)院為他們免費發(fā)放一張會員卡，可享受免掛號費，住院費、檢查費、治療費折讓。在成為會員后，醫(yī)院還為病人建立醫(yī)療檔案進行跟蹤服務，顧客個人的優(yōu)惠還推廣到他的家人、朋友。同時，醫(yī)院還可以實行顧客推薦獎勵措施：如果顧客推薦其他顧客過來就診，醫(yī)院將根據(jù)其消費額的多少，給予推薦人適當?shù)莫剟睢榱碎L期維持與老顧客的聯(lián)系，推銷新產(chǎn)品，也可以出臺其他措施，比如：過年過節(jié)、老顧客過生日，短信、鮮花、信件問候；當有什么新產(chǎn)品或者新服務，用短信集群向每位來過醫(yī)院就診的病人發(fā)短信推薦等等。第六章投資估算投資估算依據(jù)（1）國家計委發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（2）《投資項目可行性研究指南》［計辦投資（2002）15號］（3）《基本建設財務管理規(guī)定》［財建（2002）394號］（4）項目單位提供的有關資料項目總投資估算項目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金兩部分構成。本項目總投資為25065.52萬元，其中固定資產(chǎn)投資24462.53萬元，流動資金602.99萬元。項目總投資估算表單位：萬元序號項目投資額百分比 ▲固定資產(chǎn)投資24462.5397.59%1建設投資24462.5397.59%1.1建筑工程費13513.6553.91%1.2設備購置費7492.2329.89%1.3安裝工程費1368.195.46%1.4工程建設及其他1608.806.42%1.5預備費479.661.91%2建設期利息0.000.00%二鋪底流動資金602.992.41%三總投入資金25065.52100.00%-149-6.2.1固定資產(chǎn)投資估算根據(jù)《投資項目可行性研究指南》相關內(nèi)容，項目固定資產(chǎn)投資由建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、預備費、和建設期借款利息等六部分構成。經(jīng)初步估算，該項目固定資產(chǎn)投資為24462.53萬元。其中建筑工程費13513.65萬元，設備購置費7492.23萬元，安裝工程費1368.19萬元，工程建設及其他費用1608.80萬元，預備費479.66萬元，建設期利息為0萬元。固定資產(chǎn)估算表 單位：萬元項目投資額百分比1建設投資24462.53100.00%1.1建筑工程費13513.6555.24%1.2設備購置費7492.2330.63%1.3安裝工程費1368.195.59%1.4工程建設及其他1608.806.58%1.5預備費479.661.96%2建設期利息0.000.00%3固定資產(chǎn)投資總計24462.53100.00%（1）建筑工程費建筑工程費是指為建造永久性建筑物和構筑物所需的費用。項目的主要建筑物包括門診樓、住院樓、醫(yī)技樓、辦公樓、生活用房等結構改造及裝修。根據(jù)單位建筑工程投資估算法，該項目建筑工程費13513.65萬元。建筑工程費估算表序號名稱單位工程量造價（元/平米）費用合計（萬元）1門診樓m21145028003206.002外科樓m21000028002800.003內(nèi)科樓m21000028002800.00

4中西醫(yī)康復樓m2400028001120.005實習中心及專家樓m225502800714.006中心供氧、中心負壓m210002800280.007小片區(qū)接診部m2500028001400.008廠區(qū)道路m25000800400.009廠區(qū)綠化m214430550793.65合計13513.65（2）設備購置費設備主要從國內(nèi)外購買。經(jīng)初步估算，設備及工器具購置費總計7492.23萬元。設備購置費用根據(jù)詢（報）價、或參照近期同類設備的訂貨價水平確定。其中設備安裝費包含在設備購置費中。設備工程費估算表序號設備名稱單位數(shù)量單/均價總價1醫(yī)療設備臺套5498.232環(huán)保設備套430120.003電梯設備臺套1533.33500.004消防設備套3824.005通信設備臺套10550.006生產(chǎn)運輸工具臺530150.007醫(yī)院信息化設備臺1000.008工器具及生產(chǎn)家具150.00合計7492.23（3）安裝工程費該項目安裝工程費主要包括：①工藝、供熱、供電、給排水、通風空調(diào)、凈化及除塵、自控、電訊等管道、管線、電纜的材料費和安裝費；②設備和管道的保養(yǎng)、絕緣、防腐，設備內(nèi)部的填充物等料費和安裝費。該項目的安裝工程費根據(jù)行業(yè)及專門機構發(fā)布的安裝工程定額、取費標準進行估算。經(jīng)估算，該項目的安裝工程費為1368.19萬元。安裝工程費估算表序號安裝工程名稱設備原價設備安裝費率（%）管道、材料費安裝工程費1設備1.1工藝設備54982%109.961.2通風設備1208%9.601.3綜合設備5006%30.00

1.4消防設備2410%2.40設備小計151.962管線工程2.1供水管道270.3270.272.2排水管道405.4405.412.3變配電線路405.4405.412.4通信線路67.667.572.5廠區(qū)動力照明67.667.57管線工程小計1216.23合計1368.19（4）工程建設其他費用工程建設其他費用是指建設投資中除建筑工程費、設備購置費、安裝工程費以外的，為保證工程建設順利完成和交付使用后能夠正常發(fā)揮效用而發(fā)生的各項費用。按其內(nèi)容大體可分為三類：第一類是建設用地費用；第二類是與項目建設有關的費用；第三類是與項目運營有關的費用。本項目工程建設其他費用包括征地費、建設單位管理費、前期工作費、勘察設計費、工程保險費、聯(lián)合試運轉費等。工程建設其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算。工程建設其他費用共計1608.80萬元。①征地費：按15萬元/畝計算。②建設管理費：按工程費用的2.5%計算。?前期工作費：按工程費用的1.0%計算。④勘察設計費：按工程費用的1.0%計算。?工程保險費：按工程費用的1.0%計算。表21其他費用估算表單位：萬元序號費用名稱計算依據(jù)費率或標準總價1土地使用權費58畝10.34萬元/畝600.002建設管理費工程費用1.50%335.613前期工作費工程費用0.50%111.874勘察設計費工程費用0.30%67.125工程保險費工程費用0.30%67.126聯(lián)合試運轉費工程費用0.50%111.877專利費專利轉讓協(xié)議8人員培訓費640人每人1000元64.009人員提前進廠費640人每人800元51.2010辦公及生活家具購置費200.00合計1608.80(1)預備費預備費分為基本預備費和漲價預備費兩部分?；绢A備費是指在項目實施中可能發(fā)生、但在項目決策階段難以預料的支出，需要事先預留的費用，又稱工程建設不可預見費。一般由下列三項內(nèi)容構成：Q在批準的設計范圍內(nèi)，技術設計、施工圖設計及施工過程中所增加的工程費用；經(jīng)批準的設計變更、工程變更、材料代用、局部地基處理等增加的費用。Q一般自然災害造成的損失和預防自然災害所采取的措施費用。Q竣工驗收時為鑒定工程質量對隱蔽工程進行必要的挖掘和修復費用?；绢A備費以工程費用和工程建設其他費用之和為基數(shù)，按部門或行業(yè)主管部門規(guī)定的基本預備費費率估算。計算公式為：基本預備費=(工程費用+工程建設其他費用)X基本預備費費率漲價預備費是對建設工期較長的項目，由于建設期內(nèi)可能發(fā)生材料、設備、人工等價格上漲引起投資增加而需要事先預留的費用，亦稱價格變動不可預見費。該項目基本預備費費率按2.5%計算，基本預備費共計479.66萬元。漲價預備費是對建設工期較長的項目，由于建設期內(nèi)可能發(fā)生材料、設備、人工等價格上漲引起投資增加而需要事先預留的費用，亦稱價格變動不可預見費。根據(jù)當前政府部門的有關規(guī)定，當前建設期價格上漲指數(shù)為零，漲價預備費為零。(6)建設期貸款利息建設期利息是債務資金在建設期內(nèi)發(fā)生并應計入固定資產(chǎn)原值的利息，包括借款（或債券）利息及手續(xù)費、承諾費、發(fā)行費、管理費等融資費用。項目建設期無貸款，建設期利息為0萬元。6.2.2流動資金估算流動資金是指建設項目投產(chǎn)后，為維持正常年份的正常經(jīng)營，用于支付工資及其他經(jīng)營費用等所必不可少的周轉資金。它是伴隨著固定資產(chǎn)投資而發(fā)生的永久性流動資產(chǎn)投資，它等于項目投產(chǎn)運營后所需全部流動資產(chǎn)扣除流動負債后的余額。流動資金估算分為：分項詳細估算法、擴大指數(shù)估算法。根據(jù)本項目的特點流動資金的估算采用分項詳細估算法，對流動資產(chǎn)和流動負債主要構成要素，即存貨、現(xiàn)金、應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款等項內(nèi)容分項進行估算，最后得出項目所需的流動資金數(shù)額。經(jīng)估算正常年所需鋪底流動資金為602.99萬元。第七章財務評價財務預測依據(jù)（1）《投資項目可行性研究指南》（2）國家計委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（3）《中華人民共和國公司法》及其實施條例（4）《中華人民共和國營業(yè)稅法》及其實施細則（5）財政部頒布的《企業(yè)財務制度》、《企業(yè)會計制度》和近年會計制度改革的有關規(guī)定（6）國家和當?shù)貏趧庸べY管理和社會保障部門的有關規(guī)定營業(yè)收入和成本費用估算營業(yè)收入和稅金及附加估算選定本項目初期設計規(guī)模為綜合病床400張，住院周轉率15次，項目年住院人數(shù)為12000—15000人左右；病人人均住院花費1-1.5萬元來估算，項目平均年營業(yè)收入可達24000—40000萬元。營業(yè)稅金：醫(yī)療項目免征營業(yè)稅、所得稅?？偝杀举M用估算（1）工資費用含工資、福利及保險費，定員達到640人，人均工資費用4000元/月；（2）日常費用含水電費、營業(yè)用品、勞保用品、廣告費（日常）、燃料費、交通費等，預算為營業(yè)收入的30%；（3）其他管理費用包括辦公費、差旅費、交際應酬費、通訊費等費用，預計占營業(yè)收入的8%；（4）營業(yè)費用包括廣告費、業(yè)務招待費等，預計占營業(yè)收入的8%；（5）折舊費用：采用直線折舊法，建筑物按折舊年限30年折舊，殘值率5%；設備設施等折舊年限按10年折舊，殘值率5%；（6）攤銷費用：土地使用權費等無形資產(chǎn)，按攤銷年限15年進行攤銷，不計殘值。不確定性分析盈虧平衡分析項目盈虧平衡點BEP=30.98%。該值是衡量項目盈虧平衡時入住率的重要指標。該值越小，則風險越小，即可以承受較大的風險；本項目盈虧平衡時入住率相對較小，可以承受一定的風險。3s 3s 3,妣532ft6DS70S30jt30LOOJt生產(chǎn)負荷率《舊月》可道須RV岑卿都圖7.盈虧平衡分析圖敏感性分析在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有收費標準、經(jīng)營成本、建設投資等。各類因素變化幅度為+10%和-10%時對財務內(nèi)部收益率（全部投資）的影響程度見下表。表29敏感性分析表序號不確定因素變化率財務內(nèi)部收益率財務內(nèi)部收益率變化率基本方案27.81%1建設投資-10.00%25.77%-2.04%10.00%30.54%2.73%2收費標準-10.00%23.39%-4.42%10.00%32.40%4.59%3經(jīng)營成本-10.00%30.23%2.42%10.00%25.72%-2.09%4入院率-10.00%25.17%-2.64%10.00%30.67%2.86%根據(jù)上表即可判定投資方案對各個不確定性因素的抗風險能力。上述分析可以發(fā)現(xiàn)，該項目對收費標準、入院率較為敏感，應根據(jù)醫(yī)院實際情況，嚴格制定成本方案，同時制定合理的價格策略。技術經(jīng)濟評價經(jīng)財務預測表明，項目平均營業(yè)收入達到27498.23萬元，利潤9715.44萬元?？偼顿Y收益率38.76%，根據(jù)對項目15年運營期全部投資現(xiàn)金流量的分析，全部投資內(nèi)部收益率為27.81%，投資回收期5.02年（不含建設期），財務凈現(xiàn)值NPV=15720.03元（12%貼現(xiàn)率），全部投資收益投入醫(yī)院項目建設，因此項目從財務角度分析是可行的。項目具有盈利能力，盈虧平衡點較低，敏感性分析顯示項目盈利對各因素的敏感性較低，說明該項目可以抵抗一定的市場風險。

表30綜合技術經(jīng)濟指標表項目數(shù)值單位備注1項目總投資25065.52萬元貨幣單位均為人民幣，下同1.1建設投資24462.53萬元1.2建設期利息0.00萬元1.3流動資金602.99萬元2資金來源2.1自籌資金25065.52萬元2.2銀行貸款0.00萬元3銷售收入27498.23萬元15年計算期平均4總成本費用24490.25萬元15年計算期平均5銷售稅金及附加0.00萬元15年計算期平均6利潤總額9715.44萬元15年計算期平均7所得稅萬元15年計算期平均8稅后利潤9715.44萬元15年計算期平均9投資利潤率38.76%15年計算期平均10銷售利潤率35.33%15年計算期平均11投資利稅率38.76%15年計算期平均12全部投資財務內(nèi)部收益率12.1所得稅后27.81%12.2所得稅前27.81%13全部投資財務凈現(xiàn)值13.1所得稅后15720.03萬元13.2所得稅前15720.03萬元14全部投資回收期靜態(tài)14.1所得稅后5.02年不含建設期14.2所得稅前5.02年不含建設期15盈虧平衡點30.86%第六章融資方案三、資本退出方式（一）公開上市（IPO）一旦時機成熟，集團的醫(yī)院資源經(jīng)整合即可在國內(nèi)外上市，包括國內(nèi)、香港和美國。安藥集團通過整合旗下的醫(yī)藥資源，并引入戰(zhàn)略投資者后，以國內(nèi)醫(yī)院管理集團的概念上市（通過買殼或直接申請上市），必以其題材獨特，行業(yè)發(fā)展前景良好，公司業(yè)績優(yōu)良等特質受到資本市場的歡迎。（二）收購和兼并（M&A）通過由另一家企業(yè)兼并收購被投資項目（公司）來實現(xiàn)投資退出。（三