采購(gòu)訂單管理流程

采買(mǎi)訂單管理流程采買(mǎi)訂單管理流程/采買(mǎi)訂單管理流程大楓紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)采買(mǎi)訂單管理流程版本第一版頁(yè)次1/5編制：時(shí)間：審察：時(shí)間：贊成：時(shí)間：1．目的1-1.規(guī)范采買(mǎi)訂單的作業(yè)流程；1-2.規(guī)范采買(mǎi)物料跟催及到料異樣辦理作業(yè)流程；明確采買(mǎi)部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部、質(zhì)量部的職責(zé)；1-3.保證采買(mǎi)作業(yè)正確性、時(shí)效性、規(guī)范化、流程化；1-4.用最快的速度實(shí)時(shí)辦理不符合企業(yè)要求的質(zhì)量的物料，嚴(yán)格控制工廠(chǎng)呆料、廢料的庫(kù)存；2．合用范圍合用于全企業(yè)物質(zhì)采買(mǎi)、收貨、倉(cāng)儲(chǔ)和使用不良反應(yīng)作業(yè)3．職責(zé)3-1基地采買(mǎi)部/企業(yè)采買(mǎi)部：保證采買(mǎi)訂單的正確性及正確性，以及后段物料交期的跟催、到貨使用異樣的實(shí)時(shí)辦理；3-2企業(yè)供給管理部：負(fù)責(zé)制定供給商配額；3-3倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)到貨物質(zhì)的收貨和數(shù)量、包裝查收，在發(fā)生收料異樣（短裝、沒(méi)有按采買(mǎi)計(jì)劃送貨）時(shí)必定實(shí)時(shí)通知采買(mǎi)部辦理；通知品管驗(yàn)貨；3-4質(zhì)量部：接到庫(kù)房驗(yàn)貨通知后必定立刻安排驗(yàn)貨；如有質(zhì)量異樣必定通知采買(mǎi)部并共同采買(mǎi)一起辦理；3-5采買(mǎi)部經(jīng)理：對(duì)采買(mǎi)訂單的正確性、合理性進(jìn)行審察；4．分類(lèi)和指導(dǎo)原則：4.1分類(lèi)）采買(mǎi)訂單管理流程，包括采買(mǎi)訂單作業(yè)、采買(mǎi)訂單更正、采買(mǎi)訂單取消、采買(mǎi)采買(mǎi)物想到料跟催、到貨/使用異樣及質(zhì)量異樣辦理；4.2指導(dǎo)原則4-1采買(mǎi)訂單作業(yè)4-1-1基地計(jì)劃部供給采買(mǎi)計(jì)劃；企業(yè)供給管理部制定供給商配額；4-1-2采買(mǎi)嚴(yán)格依據(jù)企業(yè)計(jì)劃部供給的采買(mǎi)計(jì)劃表，并參照企業(yè)供給管理部擬訂的供給商配額及大楓紙業(yè)企業(yè)股份有限企業(yè)文件編號(hào)采買(mǎi)訂單管理流程版本第一版頁(yè)次2/5編制：時(shí)間：審察：時(shí)間：贊成：時(shí)間：最新有效的價(jià)錢(qián)資料開(kāi)立采買(mǎi)訂單；4-1-3訂單調(diào)定下給企業(yè)企業(yè)在冊(cè)的合格供給商；4-1-4采買(mǎi)訂單要素需填寫(xiě)齊備，基本要素包括仰頭（企業(yè)全稱(chēng)、地址）、供給商（企業(yè)全稱(chēng)、地址）、訂單號(hào)碼、采買(mǎi)日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、幣種、單價(jià)、總價(jià)、交貨條件、付款條件、稅別、單位、交貨地址、交貨時(shí)間、包裝方式、查驗(yàn)、交易模式等內(nèi)容；4-1-5.采買(mǎi)訂單需經(jīng)采買(mǎi)部經(jīng)理簽核后，才能傳給供給商；4-1-6.訂單更正時(shí)需經(jīng)采買(mǎi)經(jīng)理從頭贊成后，采買(mǎi)應(yīng)以書(shū)面方式通知供給商并獲取確認(rèn)；4-1-7.訂單取消需要獲取供給商的書(shū)面確認(rèn)；4-1-8.如期與供給商查對(duì)節(jié)余采買(mǎi)訂單量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提早辦理；如節(jié)余訂單量高出設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)取消訂單。4-2采買(mǎi)物想到料跟催及異樣辦理作業(yè)4-2-1采買(mǎi)訂單下出后采買(mǎi)必定跟催以保證物料知足交期；在必要時(shí)能夠前往供給商工廠(chǎng)催貨。4-2-2庫(kù)房依據(jù)采買(mǎi)計(jì)劃安排收貨，仔細(xì)查對(duì)交期要求、品名、規(guī)格、數(shù)量等基本要素；如有異樣應(yīng)立刻通知采買(mǎi)部；無(wú)異樣則對(duì)供給商供給的送貨單署名確認(rèn)，并通知質(zhì)量部門(mén)查驗(yàn)；4-2-3采買(mǎi)接到庫(kù)房收貨異樣通知后必定立刻辦理，如短裝應(yīng)立刻要求供給商補(bǔ)齊；4-2-4品管依據(jù)質(zhì)量要求驗(yàn)貨，如有異樣應(yīng)立刻通知采買(mǎi)部；無(wú)異樣則在庫(kù)房供給的進(jìn)貨查收單（送貨單）上署名確認(rèn)；4-2-4采買(mǎi)接到品管驗(yàn)貨物質(zhì)異樣時(shí)應(yīng)立刻通知供給商辦理并提交質(zhì)量改良舉措；4-2-5如供給商質(zhì)量異樣一再發(fā)生，采買(mǎi)人員在必要時(shí)應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)品管有關(guān)人員一同前往供給商進(jìn)行指導(dǎo)。4-2-6采買(mǎi)物料在制造過(guò)程中發(fā)生的品詰責(zé)題，在質(zhì)量部檢核判斷責(zé)任歸屬此后，必定立刻通知采購(gòu)部辦理，由采買(mǎi)員通知供給商辦理；5．工作流程5-1采買(mǎi)訂單作業(yè)細(xì)則5-1-1采買(mǎi)員依據(jù)基地計(jì)劃部供給的采買(mǎi)計(jì)劃表，并參照企業(yè)供給管理部擬訂的供給商配額及最新有效的價(jià)錢(qián)資料開(kāi)立采買(mǎi)訂單，爾后提交給采買(mǎi)部經(jīng)理審察；5-1-2審察完成，采買(mǎi)員經(jīng)過(guò)電話(huà)、傳真的形式將訂單傳達(dá)給供給商；5-1-3供給商書(shū)面答復(fù)交期給采買(mǎi)；采買(mǎi)再將該交期答復(fù)給企業(yè)采買(mǎi)部；5-1-4采買(mǎi)訂單確定；大楓紙業(yè)企業(yè)股份有限企業(yè)文件編號(hào)采買(mǎi)訂單管理流程版本第一版頁(yè)次3/55-2采買(mǎi)訂單更正作業(yè)細(xì)則5-2-1采買(mǎi)員依據(jù)企業(yè)計(jì)劃部供給的采買(mǎi)計(jì)劃更正申請(qǐng)表開(kāi)立采買(mǎi)訂單更正通知單，爾后提交給采買(mǎi)部經(jīng)理審察；5-2-2審察完成，采買(mǎi)員將采買(mǎi)訂單更正通知以書(shū)面形式傳達(dá)給供給商；5-2-3供給商書(shū)面答復(fù)交期給采買(mǎi)；采買(mǎi)再將該交期答復(fù)給企業(yè)采買(mǎi)部；5-2-4采買(mǎi)訂單更正確定；5-3采買(mǎi)訂單取消作業(yè)細(xì)則5-3-1采買(mǎi)員依據(jù)企業(yè)計(jì)劃部供給的采買(mǎi)計(jì)劃取消申請(qǐng)表開(kāi)立采買(mǎi)訂單取消通知單，爾后提交給采買(mǎi)部經(jīng)理審察；5-2-2審察完成，采買(mǎi)員將采買(mǎi)訂單更正通知以書(shū)面形式傳達(dá)給供給商，并經(jīng)過(guò)電話(huà)同供給商交流協(xié)調(diào)；5-2-3供給商書(shū)面答復(fù)建議給采買(mǎi)；如不同樣意，采買(mǎi)將該答復(fù)轉(zhuǎn)達(dá)給企業(yè)采買(mǎi)部；憂(yōu)如意，采買(mǎi)訂單正式取消；5-4采買(mǎi)物想到料跟催、異樣辦理；5-4-1采買(mǎi)員跟催采買(mǎi)物料交期，必要時(shí)能夠前往供給商工廠(chǎng)催貨，供給商如因某種原因不能夠準(zhǔn)時(shí)到貨，采買(mǎi)員必定提早知悉，并在交流協(xié)調(diào)未果的情況下實(shí)時(shí)通知基地計(jì)劃部調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；5-4-2采買(mǎi)物料抵達(dá)基地后，庫(kù)房人員應(yīng)立刻安排收貨；如有收貨異樣立刻通知采買(mǎi)部，短裝即在送貨單上注明實(shí)收數(shù)量；無(wú)異樣則在送貨單上署名確認(rèn)，并留下一聯(lián)送貨單以作入庫(kù)依據(jù)；5-4-3采買(mǎi)部收到庫(kù)房收貨異樣通知應(yīng)立刻辦理；5-4-4庫(kù)房通知品管驗(yàn)貨；5-4-5品管收到庫(kù)房驗(yàn)貨通知后，立刻驗(yàn)貨，并將查驗(yàn)結(jié)果在進(jìn)貨查收單(送貨單)上注明，如有異樣立刻通知采買(mǎi)部；5-4-5采買(mǎi)部接到質(zhì)量異樣通知后，立刻通知供給商來(lái)基地辦理，并要求供給商提交質(zhì)量改良舉措；5-4-6物料查收合格后，庫(kù)房依據(jù)進(jìn)貨查收單辦理入庫(kù)，并開(kāi)立入庫(kù)單；5-4-7采買(mǎi)物料在制造過(guò)程中發(fā)生的品詰責(zé)題，在質(zhì)量部檢核判斷責(zé)任歸屬此后，必定立刻通知采買(mǎi)部辦理，由采買(mǎi)員通知供給商辦理；記錄管理要求：6-1采買(mǎi)記錄追蹤表：采買(mǎi)員實(shí)時(shí)記錄采買(mǎi)有關(guān)信息，并每周匯總一次反應(yīng)給采買(mǎi)計(jì)劃部；大楓紙業(yè)企業(yè)股份有限企業(yè)文件編號(hào)采買(mǎi)訂單管理流程版本第一版頁(yè)次4/56-2到貨反應(yīng)表：庫(kù)房實(shí)時(shí)記錄到貨情況，并每周匯總一次反應(yīng)給采買(mǎi)部和采買(mǎi)計(jì)劃部；6-3資料質(zhì)量進(jìn)貨查驗(yàn)匯總表和使用質(zhì)量周報(bào)表：基地質(zhì)量部門(mén)每周將本周祥貨的質(zhì)量查驗(yàn)結(jié)果和使用部門(mén)反應(yīng)的質(zhì)量異樣匯總表反應(yīng)至物控部和采買(mǎi)部。7工作流程圖7-1

采買(mǎi)訂單管理流程大楓紙業(yè)企業(yè)股份有限企業(yè)

文件編號(hào)

采買(mǎi)訂單管束作業(yè)系統(tǒng)

版本

第