采購人員培訓(xùn)規(guī)程物料供應(yīng)計(jì)劃與供應(yīng)商定點(diǎn)管理規(guī)程

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改采購治理規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)治理規(guī)程目錄1.采購供給人員的培訓(xùn)治理規(guī)程SMP-012.物料采購治理規(guī)程SMP-023.采購供給計(jì)劃治理規(guī)程SMP-034.采購合同治理規(guī)程SMP-045.物料供給商定點(diǎn)治理規(guī)程SMP-05標(biāo)準(zhǔn)治理規(guī)程題目:采購供給人員的培訓(xùn)治理規(guī)程編號(hào):SMP-01制定人:制定日期:年月日版本:1頁數(shù):1審核人:審核日期:年月日頒發(fā)部門:供給部批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期:年月日生效日期:年月日目的:建立采購供給人員的培訓(xùn)治理規(guī)程，提高采購供給人員的業(yè)務(wù)技能及工作質(zhì)量。范圍:公司采購供給人員。分發(fā)部門:總經(jīng)理、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供給部、倉庫標(biāo)題正文1.2.3.4.5.6.采購供給人員應(yīng)經(jīng)過“公司、部門、崗位”三級(jí)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：國家有關(guān)法律、法規(guī)，采購技巧、專業(yè)知識(shí)、合同的簽定、公司相關(guān)治理制度等。培訓(xùn)完畢由行政部門進(jìn)行考核評(píng)定，合格則上剛錄用，對(duì)不經(jīng)培訓(xùn)的采購人員，供給部門不得錄用。供給部須編制培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部監(jiān)督實(shí)施。采購人員在采購過程中，供給部經(jīng)理與行政部應(yīng)定期與不定期跟蹤檢查和考核，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決，問題嚴(yán)重者，應(yīng)重新培訓(xùn)考核，合格者上崗，否則下崗。雖經(jīng)培訓(xùn)但考核不合格的采購人員，不得上崗，應(yīng)接受再培訓(xùn)，直至合格，否則應(yīng)調(diào)離崗位。標(biāo)準(zhǔn)治理規(guī)程題目:物料采購治理規(guī)程編號(hào):SM-02制定人:制定日期:年月日版本:1頁數(shù):1/2審核人:審核日期:年月日頒發(fā)部門:供給部批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期:年月日生效日期:年月日目的:建立物料采購治理規(guī)程，規(guī)范物料采購，保證采購物料質(zhì)量.范圍:公司所有物料的采購。分發(fā)部門:總經(jīng)理、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供給部標(biāo)題正文1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.10.110.2采購治理人員必須具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)，以優(yōu)質(zhì)的工作質(zhì)量保證采購物料的質(zhì)量。制訂嚴(yán)密、科學(xué)的采購計(jì)劃，經(jīng)論證、批準(zhǔn)后實(shí)施。降低采購成本，開拓貨源，使生產(chǎn)有序、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。采購人員必須按照物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。簽訂采購合同時(shí)，應(yīng)對(duì)物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等要害項(xiàng)目詳加規(guī)定，達(dá)不到公司制訂的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)禁與之簽定采購合同，合同一經(jīng)簽訂，應(yīng)仔細(xì)實(shí)施。按規(guī)定提出開發(fā)供給商計(jì)劃，仔細(xì)調(diào)查、評(píng)定、篩選、定點(diǎn)，并仔細(xì)實(shí)施對(duì)供給商的監(jiān)督。采購人員應(yīng)聽取質(zhì)量治理部門和物料治理部門對(duì)所采購物料的意見，及時(shí)反饋給供貨方，督促其改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)、低耗”制造條件，為生產(chǎn)作好服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行采購工作規(guī)定，即：“非定點(diǎn)供給商物料不采購”、“不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物料不采購”。開展采購全過程的質(zhì)量治理，即：供給商考察、幫忙、監(jiān)督、指導(dǎo)、簽訂合同、裝卸貨物、運(yùn)輸、驗(yàn)收、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。工作。采購過程中實(shí)施“三確認(rèn)一防范”治理簽約前應(yīng)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)過程起要害作用的物料、質(zhì)量不穩(wěn)定輕易變質(zhì)物料、采購人員認(rèn)為有必要或?qū)ζ溆袘岩傻奈锪线M(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按采購合同對(duì)物料名稱、規(guī)格、批號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、合格證、包裝完好、計(jì)量及運(yùn)輸方式等實(shí)施質(zhì)量確認(rèn)。標(biāo)準(zhǔn)治理規(guī)程題目:物料采購治理規(guī)程編號(hào):SMP-02頒發(fā)部門:供給部制定日期:年月日版本:1頁數(shù):2/2標(biāo)題正文10.310.411.12.到貨時(shí)應(yīng)對(duì)物料名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、合格證、包裝是否完好、運(yùn)輸中是否破損導(dǎo)致污染等質(zhì)量情況進(jìn)行再確認(rèn)。運(yùn)輸、裝卸過程應(yīng)有防潮、防破損的措施，對(duì)輕易變質(zhì)物料、非凡治理物料應(yīng)制定非凡的防范措施。建立健全物料供給商檔案。對(duì)標(biāo)簽、封口簽、包裝袋等印有公司標(biāo)識(shí)的包裝印制，公司應(yīng)嚴(yán)格治理，并監(jiān)督摸版的使用。標(biāo)準(zhǔn)治理規(guī)程題目:采購供給計(jì)劃治理規(guī)程編號(hào):SMP-03制定人:制定日期:年月日版本:1頁數(shù):1/1審核人:審核日期:年月日頒發(fā)部門:供給部批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期:年月日生效日期:年月日目的:建立物料采購供給計(jì)劃治理規(guī)程，保證物料采購有計(jì)劃進(jìn)行.范圍:公司所有物料的采購。分發(fā)部門:質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供給部標(biāo)題正文1.1.11.22.2.12.22.33.3.13.23.33.4計(jì)劃制定月底由倉庫保管員盤存?zhèn)}庫所有物品剩余量，報(bào)供給部。供給部根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和倉庫庫存情況制定下月采購計(jì)劃。計(jì)劃審批采購計(jì)劃制定完畢后送交采購部負(fù)責(zé)人審核無誤后送交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審核批準(zhǔn)后供給部嚴(yán)格按照采購計(jì)劃進(jìn)行采購。制定人、審核人、批準(zhǔn)人在采購計(jì)劃書上簽字。注重事項(xiàng)月底盤存保管員要仔細(xì)盤點(diǎn)倉庫物料庫存情況，為供給部制定采購計(jì)劃提供正確數(shù)據(jù)。供給部制定采購計(jì)劃要注明所有采購物料的品名、數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家等。必須從經(jīng)過評(píng)估批準(zhǔn)的供給商處采購。采購計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，供給部嚴(yán)格執(zhí)行。非凡情況可以由供給部直接制定采購申請(qǐng)單，部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。編號(hào)：SMP-05-a物料請(qǐng)購單請(qǐng)購部門請(qǐng)購人請(qǐng)購日期要求到貨日期物料名稱規(guī)格數(shù)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)主要用途月需求量備注部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：年月日供給部備案簽名：簽名：年月日總經(jīng)理意見：簽名：年月日編號(hào)：SMP-05-b采購計(jì)劃(變更)審批表年月日序號(hào)：序號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量?jī)r(jià)格到貨時(shí)間供應(yīng)商備注合計(jì)：注：本表一式四份，審批后分送財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部，自留一份。填表人：審核人：批準(zhǔn)人：編號(hào)：SMP-05-c物料采購記錄序號(hào)品名產(chǎn)地規(guī)格數(shù)量（kg）供給商采購人到貨日期入庫日期接收人檢驗(yàn)結(jié)果備注12345678910111213標(biāo)準(zhǔn)治理規(guī)程題目:采購合同治理規(guī)程編號(hào):SMP-04制定人:制定日期:年月日版本:1頁數(shù):1/2審核人:審核日期:年月日頒發(fā)部門:供給部批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期:年月日生效日期:年月日目的:制訂采購合同簽訂的原則、辦法及合同治理的規(guī)定.范圍:物料的采購合同。分發(fā)部門:總經(jīng)理、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供給部、行政部。標(biāo)題正文1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.13.113.213.313.4對(duì)所采購的物料，均應(yīng)與供給商簽訂合同。簽訂合同的人員必須由總經(jīng)理授權(quán)。采購合同應(yīng)由供給部經(jīng)理審查，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后送財(cái)務(wù)部，由承辦人對(duì)合同登記，并具體填寫執(zhí)行記錄。合同原件交供給部經(jīng)理統(tǒng)一保管備查。供給部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理反映采購合同執(zhí)行情況并向采購合同承辦人發(fā)出催辦指令。對(duì)無采購合同采購的物料，財(cái)務(wù)部不得辦理貨款劃撥手續(xù)。根據(jù)情況可簽訂長(zhǎng)期或短期采購合同，決定權(quán)在供給部經(jīng)理。簽定采購合同前，應(yīng)對(duì)供給商的具體情況作調(diào)查分析。簽定采購合同時(shí)，不得以損害本公司利益為前提。簽訂采購合同后，承辦人應(yīng)及時(shí)催辦。采購合同一般要求應(yīng)注明品名（正名）、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨地點(diǎn)、時(shí)間、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收方式、付款方式及出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)裁定方法或機(jī)關(guān)、授權(quán)人等內(nèi)容。采購合同字跡清楚，內(nèi)容完整，責(zé)任分明，不得有產(chǎn)生異議或歧異的字句出現(xiàn)。采購合同應(yīng)有嚴(yán)厲性。出現(xiàn)下列情況不得簽訂采購合同：不符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的。沒經(jīng)調(diào)查，公司沒有確認(rèn)為供給商的。違反本公司規(guī)定，有損本公司利益的。與國家法令法規(guī)相抵觸的。標(biāo)準(zhǔn)治理規(guī)程題目:采購合同治理規(guī)程編號(hào):SMP-04頒發(fā)部門:供給部制定日期:年月日版本:1頁數(shù):2/2標(biāo)題正文13.513.6明顯違反供給商利益，屬非正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù)的。其它不符合法定程序的。附件1：采購合同登記及執(zhí)行記錄（SMP-05-104-a）編號(hào)：SMP-05-a采購合同登記及執(zhí)行記錄序號(hào)合同簽訂日期合同編號(hào)供方需方簽約人品名規(guī)格單位數(shù)量交貨期執(zhí)行情況單位名稱簽約人標(biāo)準(zhǔn)治理規(guī)程題目:物料供給商定點(diǎn)治理規(guī)程編號(hào):SMP-05制定人:制定日期:年月日版本:1頁數(shù):1/3審核人:審核日期:年月日頒發(fā)部門:供給部批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期:年月日生效日期:年月日目的:規(guī)范供給商經(jīng)營行為，保證采購物料的質(zhì)量與法定標(biāo)準(zhǔn)的一致性.范圍:供給商定點(diǎn)、供給商治理。分發(fā)部門:總經(jīng)理、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供給部。標(biāo)題正文1.2.2.12.22.32.43.3.13.23.2.13.2.23.2.33.2.43.2.5對(duì)于公司主要物料供給商應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，以保證采購物料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量要求。主要物料供給商初步調(diào)查采購員根據(jù)采購計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，填寫“供給商開發(fā)及基本情況調(diào)查表”，提出申請(qǐng)。供給部經(jīng)理根據(jù)供給商企業(yè)規(guī)模及其進(jìn)展歷史、質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)、產(chǎn)品價(jià)格等供給商的一般信息進(jìn)行初審，篩選出綜合情況較好的候選供給商。供給商應(yīng)提供連續(xù)三個(gè)批號(hào)的樣品，質(zhì)量部責(zé)成中心化驗(yàn)室按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，符合要求后進(jìn)行下一步評(píng)估。質(zhì)量部組織有關(guān)人員對(duì)物料供給商質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)估。物料供給商質(zhì)量體系的評(píng)估質(zhì)量部根據(jù)不同物料的具體情況制定具體評(píng)估量劃，確定評(píng)估的內(nèi)容和時(shí)間，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并提前兩周通知需評(píng)估的供給商。物料供給商質(zhì)量體系評(píng)估的基本內(nèi)容生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證、營業(yè)執(zhí)照齊全有效。企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營治理狀況。生產(chǎn)（經(jīng)營）環(huán)境、條件、檢測(cè)設(shè)備、倉貯及人員素質(zhì)等是否符合有關(guān)規(guī)定。質(zhì)檢機(jī)構(gòu)能否正常行使權(quán)利，質(zhì)量保障體系是否完善并能有效運(yùn)行，是否制訂高于法定標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)廠家配套設(shè)施的服務(wù)能力，如：運(yùn)輸能力，包裝能力，倉貯能力等。標(biāo)準(zhǔn)治理規(guī)程題目:物料供給商定點(diǎn)治理規(guī)程編號(hào):SMP-05頒發(fā)部門:供給部制定日期:年月日版本:1頁數(shù):2/3標(biāo)題正文3.2.63.2.73.2.83.33.3.13.3.23.3.33.3.44.5.6.7.7.17.27.3供給商領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量意識(shí)、產(chǎn)品或治理是否獲得過國家或行業(yè)頒發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)證書，與國家現(xiàn)行法規(guī)的相符性。供給商售后服務(wù)質(zhì)量水平、產(chǎn)品涵蓋面、企業(yè)信譽(yù)程度。供給商有無不良的生產(chǎn)經(jīng)營行為。評(píng)估程序召開會(huì)議：由我方評(píng)估人員和供給商生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售等部門共同參加，研究決定質(zhì)量評(píng)估的時(shí)間安排、內(nèi)容及順序?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：通過檢查現(xiàn)場(chǎng)和查看文件制度的執(zhí)行情況，按供給商質(zhì)量體系評(píng)估的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估?？偨Y(jié)：由供給商和我方評(píng)估人員共同參加總結(jié)。我方評(píng)估人員應(yīng)按評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)公正評(píng)價(jià)供給商的優(yōu)缺點(diǎn)，提出需整改的各類問題，并要求限期整改。實(shí)地評(píng)估人員根據(jù)供給商質(zhì)量體系評(píng)估記錄確定評(píng)估結(jié)果，對(duì)符合要求的供給商，由供給部填寫供給商定點(diǎn)審批表，交由質(zhì)量部、總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核和評(píng)價(jià)。經(jīng)過質(zhì)量體系評(píng)估后，質(zhì)量部確認(rèn)該供給商符合要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可定為物料定點(diǎn)供給商。定點(diǎn)供給商一般以一種物料定點(diǎn)1～3家為宜。定點(diǎn)供給商治理申請(qǐng)、調(diào)查、評(píng)估等材料，由質(zhì)量部專人治理并入檔保存?zhèn)洳?。定點(diǎn)供給商每二年審核一次。非凡情況下隨時(shí)進(jìn)行。供給商變更采購員應(yīng)定期或不定期深化供給商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)提出意見，并督促改進(jìn)。采購部應(yīng)主動(dòng)深化公司生產(chǎn)車間，聽取生產(chǎn)車間對(duì)采購物料的評(píng)價(jià)意見。對(duì)于連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的供給商，應(yīng)暫停進(jìn)貨，重新進(jìn)行評(píng)估，復(fù)查合格后才能繼續(xù)進(jìn)貨。標(biāo)準(zhǔn)治理規(guī)程題目:物料供給商定點(diǎn)治理規(guī)程編號(hào):SMP-05頒發(fā)部門:供給部制定日期:年月日版本:1頁數(shù):3/3標(biāo)題正文7.47.5若質(zhì)量部有充分理由證明該物料的供給商不合適，則應(yīng)變更物料供給商。供給部把供給商變更審批表提交公司總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后出具通知，發(fā)送有關(guān)部門，并按規(guī)定程序重新選擇供給商。附件1：供給商基本情況調(diào)查表（SMP-05-a）附件2：供給商質(zhì)量體系評(píng)估記錄（SMP-05-b）附件3：供給商定點(diǎn)審批表（SMP-05-c）附件4：供給商變更審批表（SMP-05-d）附件5：供給商檔案匯總表（SMP-05-e）編號(hào)：SMP-05-a供給商基本情況調(diào)查表供給商法人代表電話調(diào)查日期證、照地址調(diào)查人主要產(chǎn)品主要客戶產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)及價(jià)格采購部意見負(fù)責(zé)人：年月日質(zhì)量部意見負(fù)責(zé)人：年月日總經(jīng)理意見簽字：年月日編號(hào)：SMP-05-b供給商質(zhì)量體系評(píng)估記錄（一）被評(píng)估單位名稱：產(chǎn)品名稱首次會(huì)議時(shí)間評(píng)估時(shí)間末次會(huì)議時(shí)間評(píng)估參加人員生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)營治理狀況運(yùn)行情況其它備注編號(hào)：SMP-05-b供給商質(zhì)量體系評(píng)估記錄（二）被評(píng)估單位名稱：項(xiàng)目檢查結(jié)果生產(chǎn)（經(jīng)營）環(huán)境條件、設(shè)備、檢測(cè)設(shè)施、倉貯、人員素質(zhì)是否與有關(guān)規(guī)定相符質(zhì)檢機(jī)構(gòu)是否正常行使權(quán)利、質(zhì)量保證體系是否完善、有效運(yùn)行內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸能力包裝能力倉貯能力是否按照GSP進(jìn)行治理及認(rèn)證情況售后服務(wù)質(zhì)量水平產(chǎn)品涵蓋面企業(yè)信譽(yù)度企業(yè)有無不良經(jīng)營行為評(píng)價(jià)結(jié)論編號(hào)：SMP-05-c供給商定點(diǎn)審批表供應(yīng)商法人代表電話地址產(chǎn)品名稱規(guī)格評(píng)價(jià)1.生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證、營業(yè)執(zhí)照齊全有效。是□否□2.企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營治理狀況運(yùn)行良好。是□否□3.生產(chǎn)工藝、要害控制點(diǎn)及控制參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備的水平及其生產(chǎn)能力是否達(dá)到。是□否□4.生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境、條件、設(shè)備、檢測(cè)設(shè)施、倉貯、人員素質(zhì)是否符合有關(guān)規(guī)定。是□否□5.質(zhì)檢機(jī)構(gòu)能否正常行使權(quán)利，質(zhì)量保障體系是否完善有效運(yùn)行，是否制訂高于法定標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。是□否□6.生產(chǎn)廠家配套設(shè)施的服務(wù)能力如運(yùn)輸能力、包裝能力、倉貯能力等是否完善。是□否□7.供給商領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量意識(shí)及企業(yè)是否符合國家現(xiàn)行法規(guī)的要求。是□否□8.供給商售后服務(wù)質(zhì)量水平、產(chǎn)品涵蓋面、企業(yè)信譽(yù)程度是否良好。是□否□9.供給商是否有不良生產(chǎn)經(jīng)營行為。是□否□10.供給商是否通過GSP認(rèn)證。是□否□評(píng)價(jià)人：年月