中小企業(yè)質(zhì)量管理制度VIP

中小企業(yè)質(zhì)量管理制度在日常生活和工作中，越來越多人會去使用制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)整人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律（包含憲法和各種實在法規(guī)）、戒律、規(guī)章（包含政府訂立的條例）等的總和它由社會認可的非正式管束、國家規(guī)定的正式管束和實施機制三個部分構(gòu)成。擬起制度來就毫無頭緒？下面是本店鋪整理的8篇《中小企業(yè)質(zhì)量管理制度》，在大家參考的同時，也可以共享一下本店鋪給您的好友哦。中小企業(yè)質(zhì)量管理制度篇一1、全部原輔料加工前必需經(jīng)過檢驗，不合格的原輔料不得投入加工。2、加工工藝流程必需合理，各工序必需嚴格依照加工工藝規(guī)程和衛(wèi)生要求進行操作，確保產(chǎn)品不受污染，符合衛(wèi)生標準。3、直接入口食品應(yīng)有專用包裝間，使用符合衛(wèi)生要求的包裝材料,包裝人員的手在包裝前要清洗消毒。4、食品加工工具、容器、設(shè)備必需常常擦洗，保持清潔，直接接觸食品用的工具、容器必需消毒。5、食品生產(chǎn)經(jīng)營單位必需有與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的封閉式垃圾宣揚品，并做到垃圾日產(chǎn)日清。常常保持環(huán)境乾凈，班前、班后必需清掃，不得堆放雜物、垃圾。6、室內(nèi)外環(huán)境清潔，無蚊蠅、老鼠孽生。有防蠅、滅蠅、防鼠、滅鼠及滅嶂螂措施。7、地面清潔下水道通暢，無積水。8、加工場所乾凈，無積灰，墻壁及天花板無霉斑，無脫落。9、食品從業(yè)人員必需取得健康證，每年體檢一次合格者方可上崗?！掇o職申請書》經(jīng)綜合辦審核，報總經(jīng)理批準后，辦完交接手續(xù)，方可辭職。員工的辭職、辭退須謹慎處理，不得損害公司的利益。（10分）5、員工按崗位描述的內(nèi)容開展工作，不畏難規(guī)避、相互推諉、無故拖延。部門主管應(yīng)予以員工明確的分工，制造相應(yīng)的工作條件；員工應(yīng)明確的知道本身受誰領(lǐng)導(dǎo)，在什么時間、什么地點、從事什么工作以及對本身工作質(zhì)量的評價標準，相應(yīng)的責、權(quán)、利等。（10分）6、各部門有臨時性工作，需雇傭臨時人員，應(yīng)填寫《人員增補申請書》，注明工作內(nèi)容、時間、酬勞，經(jīng)總經(jīng)理批準后，到綜合辦辦理相關(guān)手續(xù)。綜合辦應(yīng)有書面的審核看法書，要符合公司對臨時雇工的條件要求。特別情況雇傭的從事與管理經(jīng)濟有關(guān)的工作人員，須有擔保人的書面擔保。停止雇傭，應(yīng)有臨時人員填寫的離職申請單，報綜合辦批準并據(jù)此付薪。（10分）7、要有嚴格的考勤制度。正常上班，全員考勤。員工考勤由各部門負責，干部由綜合辦負責，每月末由綜合辦匯總。員工按規(guī)定的權(quán)限請假，應(yīng)有書面的請假手續(xù)，工地加班執(zhí)行調(diào)休制度，有書面的登記表。如有違反規(guī)定的員工，綜合辦應(yīng)有書面的處理看法，按公司的規(guī)定進行處理，必需保證處理結(jié)果的公正性。（10分）8、綜合辦派一員工參加公司考核小組。綜合辦應(yīng)搭配考核小組完成對本部門的工作考核，力求供應(yīng)的資料真實牢靠，對本部門的規(guī)章制度嚴格執(zhí)行。（10分）9、凡公司內(nèi)由獎懲機制運行產(chǎn)生的結(jié)果，均報綜合辦統(tǒng)計匯總，公司內(nèi)評比的先進集體、先進個人及各單項獎材料、鑒定表，均有綜合辦存檔，并計入公司大事記。凡違反公司制度造成損失被處分員工的違紀過失單、責任過失單、處理看法書，均由綜合辦統(tǒng)一存檔。（10分）10、公司員工的培訓與教育必需經(jīng)公司部門負責人批準后報總經(jīng)理批準。綜合辦應(yīng)依據(jù)各部門內(nèi)部培訓計劃，訂立每年的員工培訓計劃表。應(yīng)依據(jù)有益于公司利益和企業(yè)形象的原則，進行培訓。全部參加培訓的員工，由綜合辦依照總經(jīng)理的批示簽署培訓通知并下發(fā)。（10分）四、綜合辦得分按行政、人事等評分的平均值計算。第三節(jié)財務(wù)室考核一、組織機構(gòu)、崗位職責（20分）1、依照國家有關(guān)財務(wù)工作的法律、法規(guī)，建立健全公司財務(wù)管理的規(guī)章制度，并完成制度的貫徹與落實，保證財務(wù)工作合法、精準、細致、縝密的開展。（3分）2、編制部門財務(wù)計劃，依照公司總體預(yù)算方案，執(zhí)行嚴格的財務(wù)管理，保證預(yù)算方案的順當實施，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。（3分）3、與財政、稅務(wù)、工商、審計、銀行等相關(guān)部門進行溝通，了解各部門的做事程序，諳習他們的組織機構(gòu)及人員職責，的確地把握他們的權(quán)限、責任、義務(wù)，積極搭配他們的工作，向他們供應(yīng)有關(guān)資料，照實反映情況，保護公司的合法權(quán)益。（3分）4、做好財務(wù)室員工的考核工作，按公司規(guī)定填報工作報告，內(nèi)容詳實，建議合理，反映問題真實、精準，財務(wù)工作上下貫穿，渠道順暢,管理體系正常運轉(zhuǎn)。能夠有效的執(zhí)行財務(wù)制度。（3分）5、堅決抵制不合理、不合法支出。使用資金，厲行節(jié)省。適時上交應(yīng)繳的稅費及各級管理費用。（3分）6、每個崗位有明確的崗位職責，而且能夠依照崗位職責完成本職工作。（2分）7、對公司資金進行管理，負責財產(chǎn)的盤盈、盤虧、報廢、清理，貸款結(jié)算、債權(quán)債務(wù)工作以及財務(wù)報表的審核等。全部業(yè)務(wù)確定要做到手續(xù)完備、資料精準、處理適時，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的財務(wù)事務(wù)必需按催辦的時間辦好回復(fù)，并嚴格保密，不得泄露公司財務(wù)機密。（3分）二、規(guī)范化工作（60分）1、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)工作規(guī)范化管理的規(guī)定，各項簽字必需齊全,原始票據(jù)必需合法、有效，原始憑證必需精準完整。出錯，每例扣1分。（6分）2、。建立內(nèi)部稽核制度、做好內(nèi)部審計，財務(wù)人員不得兼職、對規(guī)定的稽核科目、稽核對象、稽核手續(xù)，進行審計，必需有精準的書面材料并提出稽核看法，否則扣分。（5分）3、公司帳戶必需合法，不得替其它單位或個人進行經(jīng)濟擔保，公司資金按資金管理制度使用。凡不符合資金管理規(guī)定的，每發(fā)生一例扣2分。（5分）4、會計檔案是有保管價值的公司財務(wù)資料，應(yīng)嚴格執(zhí)行財務(wù)檔案管理的規(guī)定，不得攜帶外出，不得擅自查閱、復(fù)制、摘錄。凡不符合規(guī)定的，每發(fā)生1例扣2分。（6分）5、嚴格執(zhí)行行政費用支出的報帳程序，按逐級審核逐級簽名完成報。誰的審核內(nèi)容出了錯，除按規(guī)定處理外，要扣2分。（5分）6、嚴格履行工料費用結(jié)算的程序，按逐級審核、逐級簽名完成結(jié)算。誰的審核內(nèi)容出了錯，除按規(guī)定處理外，要扣2分。（6分）7、嚴格掌控私人借款，確由公司批準的借款，應(yīng)從工資酬勞中扣回，業(yè)務(wù)員、小車司機等實行流動資金定額限制。凡公司內(nèi)發(fā)生挪占公司資金的情況，每發(fā)生1例扣1分。（6分）8、員工出差，執(zhí)行公司規(guī)定的留宿、交通補貼的標準，凡超標部分均自理。有隱瞞、虛報、冒領(lǐng)者，經(jīng)查實后按規(guī)定予以懲罰。財務(wù)審批人員也負有監(jiān)督責任。每發(fā)生1例扣2分。（5分）9、項目部財務(wù)人員由公司委派，定期報送財務(wù)報表，匯總后由財務(wù)室報總經(jīng)理參考。未定期報送扣2分。（6分）10、項目部的財務(wù)、財產(chǎn)管理，嚴格按財務(wù)管理制度執(zhí)行。凡未按規(guī)定執(zhí)行，每發(fā)生1項扣1分。（5分）11、財務(wù)人員應(yīng)加強學習，提高自身素養(yǎng)，嚴格遵守公司財務(wù)紀律，凡違反此項規(guī)定，每發(fā)生1項扣1分，另按公司規(guī)定處理。（5分）三、財產(chǎn)管理（20分）1、固定資產(chǎn)購置，必需按規(guī)定的審批程序執(zhí)行。到位后由使用單位驗收并填寫“固定資產(chǎn)驗收單”，另交一份回單位保管。固定資產(chǎn)報廢必需按規(guī)定填寫“報廢出售單”，經(jīng)批準后方可執(zhí)行，手續(xù)逐項檢查。凡違反規(guī)定扣2分。（4分）2、固定資產(chǎn)盤點，每半年盤點一次。由公司考核小組和使用單位負責人、保管及有關(guān)人員構(gòu)成。盤點后填制“固定資產(chǎn)盤點表”，移交財產(chǎn)管理負責人。每年年終，財產(chǎn)主管填寫“固定資產(chǎn)盤點盈虧表”并附書面說明，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后作為價值評估報告。逐物檢查打分。（4分）3、流動資產(chǎn)應(yīng)嚴格履行采購驗收、入庫、出庫、歸還、核算等手續(xù)，對于直接列支的財產(chǎn)，適時進行清點，填制“賬外財產(chǎn)清點表”，保管員每月應(yīng)有明確的財產(chǎn)報告，報公司匯總。（4分）4、對于不構(gòu)成固定資產(chǎn)，又連續(xù)使用并一次列支的小型工器具、測量儀器、試驗儀器等，應(yīng)加強管理，避開財產(chǎn)損失。保管員應(yīng)有明確的“賬外財產(chǎn)明細賬”，做到賬物相等、手續(xù)齊全。凡未按規(guī)定辦理扣2分。（4分）5、對于工作必需的手頭工具，實行一次性配給，當年丟失不再補發(fā)。按公司規(guī)定執(zhí)行，不執(zhí)行者扣1分。（4分）10、必需穿戴淺色工作服、帽，頭發(fā)不露帽外，操作直接入口食品時應(yīng)戴口罩，不戴戒指，不涂指甲油。11、食品從業(yè)人員操作食品前和大小便后，應(yīng)洗手消毒，不得穿戴工作服、帽進入廁所。12、操作食品時不吸煙，不挖鼻孔掏耳朵，不得對著食品打噴嚏。14、應(yīng)做到勤洗手，勤剪指甲，勤理發(fā)、洗澡，勤換洗工作服、帽。不隨地吐痰，不亂丟廢棄物。小企業(yè)規(guī)章制度管理遵守篇二一、基本素養(yǎng)除公司規(guī)定的休息日外，員工因個人原因需要請假，則依照確定的比例扣除離崗期間的工資。短期病假一一1.0餐廳供餐種類為公司統(tǒng)一布置，任何人不得以各種理由要求餐廳更改配餐。1、對改進企業(yè)管理，提高服務(wù)質(zhì)量有重點貢獻者；2、工作態(tài)度好，為企業(yè)制造良好聲譽者1、對改進企業(yè)管理，提高服務(wù)質(zhì)量有重點貢獻者；2、工作態(tài)度好，為企業(yè)制造良好聲譽者。第三章、公司注冊資本第四條公司注冊資本：人民幣拾萬元，由股東一次足額繳納額。公司加添、削減及轉(zhuǎn)讓注冊資本，由股東作出協(xié)議。公司削減注冊資本，還應(yīng)當自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告一次，減資后的注冊資本不得低于法律規(guī)定的最低限額。公司更改注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理更改登記手續(xù)。股東只能投資設(shè)立一個一人有限責任公司。第四章、股東的名稱、出資方式、出資額第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章、股東的權(quán)利和義務(wù)第七條股東享有如下權(quán)利：遵守公司章程；決議公司的經(jīng)營方針和投資計劃；向股東報告工作；主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事的決議；檢查公司財務(wù)；公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由顯現(xiàn)；離園時間要求家長刷卡進出，防幼兒走失或外人進入。3、晨間接待時，搭配保健醫(yī)生做好晨檢工作，做到不漏檢幼兒，不丟失幼兒物品。4、工作來訪、家長中途入園必需登記核實后入內(nèi)。家長的交通工具、推銷人員一律不得進入園內(nèi)。5、做好園內(nèi)物資的保障工作，集體財產(chǎn)不得私借或帶出園，特別情況須有領(lǐng)導(dǎo)批示。6、值班時，注意防火、防竊、檢查門窗是否關(guān)好，如遇可疑情況,適時通知園長或保衛(wèi)處，遇雨雪、刮風天氣，做好防護工作。7、保證院內(nèi)的清潔衛(wèi)生。每日清晨、下午打掃大門內(nèi)外的衛(wèi)生及綠化的養(yǎng)護，適時清除活動場地不安全物品。3、綜合辦嚴格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)省，遵奉并服從領(lǐng)用定時、限額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥當保管并節(jié)省使用辦公用品。4、各部門要由專人負責領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。5、各部門辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領(lǐng)導(dǎo)負責制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負責維護和修理，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。6、單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責任。7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必需歸還單位。8、綜合辦要將公司全部財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經(jīng)理。三、會務(wù)管理1、綜合辦須適時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項。2、綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結(jié)束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務(wù)工作。3、對相關(guān)部門執(zhí)行會議決議情況進行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。4、內(nèi)部會議必需做到保密。5、若舉辦大型會議，必需事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互連接，緊密搭配，保證會議順當進行。6、珍惜會議室的設(shè)施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。四、公司日常支出的核準1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預(yù)算支出計劃中的數(shù)額核定，差旅費用標準依據(jù)《財務(wù)管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據(jù)，然后由綜合辦主任核準、簽字，最后由總經(jīng)理批準簽字后支出。五、公司小車的使用規(guī)定1、對車輛使用的要求：公司簡介及《人事管理制度》的講解。不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進行指紋簽退。提前二特別鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。3、曠工：請假未批準或假期已滿未續(xù)，應(yīng)即時向部門主管查詢更正。四、請假管理：1、公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休假。2、事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明的確無法工，準請工傷假。4、婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。5、女員工分娩，給假1個月，特別情況適當延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。合辦，憑此結(jié)算薪資。第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理方法為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特訂立本方法。一、物品的采購：1、凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃,并填制年度購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準，報總經(jīng)理批準備簽字后，方可購買。2、臨時急需購買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表,報經(jīng)項目經(jīng)理、綜合辦核準，呈報總經(jīng)理批準后方可購買，并作為到財務(wù)部報賬的原始憑證之一。3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納能夠圓滿完成公司下達的各項工作。在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)省財資和能源等方面，做出成績的。工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。凡違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴重，送交當?shù)厮痉ú块T處理。會計的崗位職責：1、依照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復(fù)帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，適時交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。2、科學地設(shè)置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，定時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字精準，內(nèi)容真實，帳面乾凈，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。1、嚴格執(zhí)行《會計法》和國家財務(wù)制度，加強財務(wù)監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。2、依照國家會計制度的規(guī)定，妥當保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并適時整理入檔，不得任意亂扔或丟失。3、把好報支關(guān)，報支手續(xù)不健全一律不予支出和進帳。4、幫忙各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。5、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務(wù)室的機密。6、加強支金的管理，負責對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。7、每月、每年度結(jié)束時，適時、精準、完整的編制會計報表，而且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理批閱。10、常常聯(lián)系項目部，精準核算施工單位的各項費用，應(yīng)撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。11、與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，幫忙項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質(zhì)量掌控關(guān)。12、每月定期申報稅金，負責處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。13、對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。o支票使用時必需有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記簿上注銷。6、財務(wù)人員月末時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必需限額存放，如遇特別情況，財務(wù)人員應(yīng)請示部門主管，妥當保管。2、嚴禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必需攜帶的旅差費,個人勞務(wù)酬勞，總經(jīng)理批準的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的,不準以現(xiàn)金支出。4、支顯現(xiàn)金：必需附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支出。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應(yīng)有2人以上同往