山東電力建設(shè)第二工程公司

PAGE1PAGE11山東電力建設(shè)第二工程公司安全監(jiān)察備忘錄（MEMO）主送（TO）：新海工地夏港工地沙鋼工地沙洲工地發(fā)自（From）：安全監(jiān)察部日期（Date）：2021年11月30日編號(hào)（Ref）：2021-18抄報(bào)/送（CC）：公司領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目工地有關(guān)部室事由（Subject）：安全檢查紀(jì)要11月24日—30日，公司安全監(jiān)察部、公安保衛(wèi)部聯(lián)合組織對(duì)新海、夏港、沙鋼和沙洲等四工地進(jìn)行了四季度安全檢查。檢查重點(diǎn)為現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工、分包方安全管理和項(xiàng)目部安全文化建設(shè)等情況。現(xiàn)將具體檢查情況紀(jì)要如下：一、新海工地（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查情況及整改建議操作規(guī)程腳手架驗(yàn)收牌1、工地安全文明施工整體較好，現(xiàn)場(chǎng)安全氛圍濃厚，主廠房、水塔及煙囪等施工區(qū)域均在顯要位置設(shè)置了多處安全宣傳警示標(biāo)志；腳手架驗(yàn)收牌由統(tǒng)一制作；制作場(chǎng)區(qū)域機(jī)具擺放整齊，操作規(guī)程齊全。操作規(guī)程腳手架驗(yàn)收牌2、主廠房框架排架目前已搭設(shè)至0米層以上，層間隔離層安全網(wǎng)沒(méi)有按要求搭設(shè)（應(yīng)逐層鋪設(shè)層間隔離安全網(wǎng)，且不能使用不合格的舊安全網(wǎng)做隔離層），主廠房基坑邊緣沒(méi)有按要求設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)化臨時(shí)隔離圍欄，現(xiàn)場(chǎng)腳手架鋼管、扣件等周轉(zhuǎn)性材料應(yīng)及時(shí)回收并擺放整齊。主廠房基坑邊緣使用警戒繩代替臨時(shí)圍欄主廠房排架上使用舊安全網(wǎng)作隔離層主廠房基坑邊緣使用警戒繩代替臨時(shí)圍欄主廠房排架上使用舊安全網(wǎng)作隔離層鋼管、扣件亂放鋼管、扣件亂放3、制作場(chǎng)區(qū)域、龍門(mén)吊道軌兩側(cè)及建筑預(yù)制場(chǎng)周?chē)鷳?yīng)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)化臨時(shí)圍欄進(jìn)行隔離。4、機(jī)械公司院內(nèi)鐵皮房上人樓梯及走道存在安全隱患，應(yīng)立即整改。（二）：項(xiàng)目部安全管理情況及整改建議1、項(xiàng)目部安全管理資料特別是對(duì)工程分包方的管理資料較為齊全，項(xiàng)目部安全獎(jiǎng)懲均能使用規(guī)范的“安全施工考核單”，且執(zhí)行認(rèn)真。2、查11月份月度安全例會(huì)記錄，工地領(lǐng)導(dǎo)未參加，會(huì)議記錄簡(jiǎn)單。整改要求：月度安全例會(huì)和安全檢查一定要有項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)參加，會(huì)議紀(jì)錄應(yīng)形成正規(guī)的書(shū)面紀(jì)要并公開(kāi)張貼、下發(fā)。3、項(xiàng)目安監(jiān)部存檔的隱患整改反饋單內(nèi)容不規(guī)范：隱患處理情況描述不明確，未有具體執(zhí)行人；隱患處理意見(jiàn)及復(fù)查意見(jiàn)均為“已整改”三個(gè)字。整改要求：隱患處理情況及復(fù)查意見(jiàn)均要有具體描述，說(shuō)明處理措施、處理人和處理時(shí)間，對(duì)較為嚴(yán)重或有共性的問(wèn)題應(yīng)有原因分析和糾正、預(yù)防措施。4、公司“項(xiàng)目部考核辦法”已下發(fā)多日，項(xiàng)目部未進(jìn)行傳達(dá)。5、專業(yè)工程處編制的“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”中施工項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制一項(xiàng)內(nèi)容不規(guī)范，名稱、格式不統(tǒng)一。整改建議：工地應(yīng)根據(jù)公司體系文件要求，就“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”中“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制”一項(xiàng)的編制做出統(tǒng)一規(guī)定，具體做法參見(jiàn)體系文件。6、抽查建筑工程處：（1）工程處月度安全檢查未組織，月度安全例會(huì)項(xiàng)目主任未參加且會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容空洞；（2）工程處個(gè)別安全技術(shù)交底中，施工人員簽字有代簽現(xiàn)象；（3）工程處安全防護(hù)用品檢驗(yàn)、工器具檢驗(yàn)及安全設(shè)施驗(yàn)收等記錄、臺(tái)帳至今未建立。二、夏港工地（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查情況及整改建議1、工地現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施較為完善，主廠房排架用安全網(wǎng)進(jìn)行了全封閉，從上到下共設(shè)置了四道隔離層。安全通道外側(cè)用密目網(wǎng)封閉安全通道外側(cè)用密目網(wǎng)封閉安全網(wǎng)隔離層安全網(wǎng)隔離層全封閉排架上人斜道排架外側(cè)用安全網(wǎng)封閉、兜底全封閉排架上人斜道排架外側(cè)用安全網(wǎng)封閉、兜底2、鍋爐鋼架已安裝至第三層，施工區(qū)域下方用標(biāo)準(zhǔn)化圍欄進(jìn)行了隔離。鍋爐隔離圍欄鍋爐隔離圍欄3、廠房排架兜底安全網(wǎng)及人行通道內(nèi)材料、施工垃圾較多，應(yīng)及時(shí)清理。人行通道內(nèi)材料較多人行通道內(nèi)材料較多4、主廠房施工區(qū)域仍有使用單塊腳手板現(xiàn)象。5、項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)一步提高施工用電安全管理標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)移動(dòng)式配電盤(pán)和電焊線的要及時(shí)進(jìn)行檢查、維護(hù)。移動(dòng)式電盤(pán)污染嚴(yán)重電焊線接頭未正確包扎移動(dòng)式電盤(pán)污染嚴(yán)重電焊線接頭未正確包扎6、鍋爐鋼架已進(jìn)入安裝高峰，鍋爐工程處在起重工器具的檢查、檢驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)使用方面仍存在薄弱環(huán)節(jié)，建議立即開(kāi)展一次專項(xiàng)整治活動(dòng)，對(duì)用于鍋爐安裝的所有起重工器具要全部進(jìn)行一次負(fù)荷試驗(yàn)，認(rèn)真做好標(biāo)識(shí)和試驗(yàn)記錄，杜絕不合格的起重工器具進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。鋼絲繩未及時(shí)回收鋼絲繩未及時(shí)回收7、項(xiàng)目部在進(jìn)廠主道路一側(cè)設(shè)置了安全宣傳欄和違章曝光欄。安全責(zé)任狀8、項(xiàng)目部組織項(xiàng)目經(jīng)理與專業(yè)工程處簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任狀，按月實(shí)施安全考核并進(jìn)行公開(kāi)、排序。安全責(zé)任狀9、建筑工程處班組安全文化建設(shè)成為工地的一個(gè)亮點(diǎn)。（二）：項(xiàng)目部安全管理情況及整改建議1、項(xiàng)目部安全管理資料較為齊全，但應(yīng)注意分類存放。2、項(xiàng)目部安全考核辦法實(shí)施認(rèn)真，安全獎(jiǎng)懲、違章通報(bào)等能及時(shí)進(jìn)行曝光。3、項(xiàng)目部使用的安全作業(yè)票內(nèi)容填寫(xiě)不規(guī)范。整改建議：作業(yè)票應(yīng)注意格式統(tǒng)一，安全措施須提前落實(shí)且在作業(yè)票內(nèi)注明，要嚴(yán)格履行審、批手續(xù)，對(duì)過(guò)后補(bǔ)辦的一律視為違章并按公司規(guī)定處理。4、抽查建筑工程處：（1）工程處安全管理資料較為齊全、規(guī)范，違章處罰力度大，且能及時(shí)進(jìn)行張貼通報(bào)。綜合班安全文化建設(shè)情況較好，提出表?yè)P(yáng)。（2）工程處未按要求組織11月份月度安全檢查。5、抽查鍋爐工程處：（1）工程處使用的工器具檢查、檢驗(yàn)記錄較為規(guī)范。（2）起重工器具未按要求進(jìn)行月度外觀檢查并記錄（只檢查到9月份），滑車(chē)組檢查記錄未注明編號(hào)。三、沙鋼工地（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查情況及整改建議1、工地已進(jìn)入安裝和保溫施工高峰期，現(xiàn)場(chǎng)腳手架搭設(shè)需要加大監(jiān)管力度。腳手架未加腰欄，且用鐵絲懸吊電纜敷設(shè)腳手架未加腰欄腳手架未加腰欄，且用鐵絲懸吊電纜敷設(shè)腳手架未加腰欄電纜敷設(shè)腳手架未加腰欄腳手架使用單板電纜敷設(shè)腳手架未加腰欄腳手架使用單板2、汽機(jī)房B列平臺(tái)邊緣使用鋼筋作臨時(shí)欄桿，極不穩(wěn)固。3、除氧器平臺(tái)梯子未加設(shè)欄桿即投用；#2爐保溫上料平臺(tái)臨空面未設(shè)護(hù)欄。（二）：項(xiàng)目部安全管理情況及整改建議1、項(xiàng)目部對(duì)工程分包方的安全管理資料（特別是培訓(xùn)資料）齊全、規(guī)范，每次安全培訓(xùn)均有記錄、簽到和詳細(xì)培訓(xùn)內(nèi)容。2、項(xiàng)目部月度安全檢查組織較好，項(xiàng)目經(jīng)理能夠帶隊(duì)組織。3、安全作業(yè)票中的內(nèi)容應(yīng)注意規(guī)范填寫(xiě)；各類安全文件應(yīng)分類存放。4、安全設(shè)施統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳未及時(shí)更新；安全設(shè)施檢查驗(yàn)收記錄中未注明檢查內(nèi)容和檢查結(jié)論。5、抽查建筑工程處和電儀工程處，安全管理資料與公司要求有一定差距，建議項(xiàng)目部加大督導(dǎo)、檢查力度。四、沙洲工地工地目前尚未正式開(kāi)工，現(xiàn)正在進(jìn)行廠區(qū)降水、臨時(shí)管線、生活區(qū)及辦公區(qū)臨建施工。檢查情況及建議：1、項(xiàng)目部應(yīng)按照公司體系文件統(tǒng)一規(guī)定，結(jié)合工地具體情況和業(yè)主、監(jiān)理的要求提前組織編制項(xiàng)目部具體安全管理程序，包括安全考核、安全培訓(xùn)、安全檢查、安全例會(huì)、安全設(shè)施管理及工程分包方安全管理等程序。2、專業(yè)工程處工程技術(shù)人員已陸續(xù)到位，項(xiàng)目部要利用開(kāi)工前的時(shí)間組織對(duì)技術(shù)人員和新上崗安監(jiān)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，并重點(diǎn)做好安全措施規(guī)范編制的培訓(xùn)工作。3、配電盤(pán)、臨時(shí)圍欄及需現(xiàn)場(chǎng)制作的安全宣傳警示牌等設(shè)施應(yīng)開(kāi)始安排制作，制作時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行《安規(guī)》和公司《安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施管理程序》，并注意結(jié)合公司企業(yè)文化和業(yè)主的要求。五、需各工地引起注意的問(wèn)題1、為便于做好工器具檢驗(yàn)工作，公司已為各項(xiàng)目部配備了專用拉力計(jì)，在此公司重申：各工地新調(diào)入的舊倒鏈在使用前一律要百分之百的按照安規(guī)要求做負(fù)荷試驗(yàn)；所有起重工器具均要進(jìn)行編號(hào)登記，每月進(jìn)行一次外觀檢查并做好檢查記錄。2、安全隱患的處理、關(guān)閉工作要規(guī)范，要真正做到閉環(huán)管理，隱患處理情況及復(fù)查意見(jiàn)均要有具體描述，說(shuō)明處理措施、處理人、處理時(shí)間、復(fù)查時(shí)間和復(fù)查結(jié)果，對(duì)較為嚴(yán)重、重復(fù)發(fā)生或有共性的問(wèn)題應(yīng)有原因分析和糾正、預(yù)防措施，做到持續(xù)改進(jìn)。上述問(wèn)題和建議，請(qǐng)責(zé)任單位認(rèn)真落實(shí)整改并舉一反三，整改落實(shí)情況請(qǐng)于2021年12月10日前反饋至公司安監(jiān)部。此次檢查將列入四季度安全考評(píng)。

生產(chǎn)車(chē)間工作流程一、目的1）更好的使生產(chǎn)車(chē)間員工及新員工了解工作，熟悉工作內(nèi)容。2）確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的同時(shí)能準(zhǔn)時(shí)完成各項(xiàng)工程。3）規(guī)范生產(chǎn)車(chē)間工作及人員配置。二、適用范圍適用于本公司生產(chǎn)車(chē)間三、定義1）加工流程：生產(chǎn)車(chē)間接到生產(chǎn)任務(wù)后，從領(lǐng)料加工到加工完成入庫(kù)的一個(gè)加工過(guò)程。2）檢驗(yàn)流程：生產(chǎn)車(chē)間接到供應(yīng)到貨報(bào)驗(yàn)單（外協(xié)件/外購(gòu)件）后，從領(lǐng)料試驗(yàn)到試驗(yàn)完成入庫(kù)的一個(gè)檢驗(yàn)過(guò)程。四、流程明細(xì)1、加工流程①生產(chǎn)計(jì)劃接到供應(yīng)部門(mén)下達(dá)的業(yè)務(wù)訂單及研發(fā)聯(lián)系單，根據(jù)訂單要求、生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況下達(dá)的生產(chǎn)加工任務(wù)單及加工圖紙到各個(gè)班組。訂單中特殊產(chǎn)品安排外協(xié)加工。②班組接到生產(chǎn)加工任務(wù)單后結(jié)合圖紙到半成品/產(chǎn)成品領(lǐng)料并簽字確認(rèn)。③各班組長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況、物料狀況安排生產(chǎn)加工，操作工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙、進(jìn)行加工，加工首檢需檢驗(yàn)檢查各個(gè)后進(jìn)行批量加工。（加工記錄、試驗(yàn)記錄，首檢各個(gè)確認(rèn)記錄）④批量加工過(guò)程檢驗(yàn)巡檢，加工完成操作工自檢。（巡檢記錄、自檢記錄）⑤加工完成檢驗(yàn)進(jìn)行終檢，終檢合格憑生產(chǎn)加工單移交半成品/產(chǎn)成品并簽字確認(rèn)。（終檢記錄、試驗(yàn)記錄）⑥生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)首檢、巡檢、終檢、操作工自檢出現(xiàn)的不合格品先隔離，等待檢驗(yàn)處理（報(bào)廢、待定、翻修）2、外協(xié)件/外購(gòu)件檢驗(yàn)流程①檢驗(yàn)班組接到供應(yīng)部開(kāi)具的到貨報(bào)驗(yàn)單后（外協(xié)件/外購(gòu)件），檢驗(yàn)組組長(zhǎng)根據(jù)到貨數(shù)量、檢驗(yàn)?zāi)芰?、設(shè)備狀況下達(dá)檢驗(yàn)加工單。②檢驗(yàn)人員依據(jù)加工單、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。（檢驗(yàn)記錄）③檢驗(yàn)合格后憑生產(chǎn)加工單移交半成品/產(chǎn)成品并簽字確認(rèn)。④檢驗(yàn)、試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品先進(jìn)行標(biāo)記，再隔離放置；然后進(jìn)行不合格品的臺(tái)賬登記，最后出不合格品質(zhì)量報(bào)告給外協(xié)外購(gòu)的廠家，把不合格品退還給廠家。生產(chǎn)車(chē)間工作職責(zé)按照綜合計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，將生產(chǎn)任務(wù)分解到班組，并監(jiān)督其按計(jì)劃實(shí)施，隨時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度，保質(zhì)、保量、按時(shí)、安全地完成各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃、新產(chǎn)品試制計(jì)劃；對(duì)綜合計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)做好合理安排，做好生產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，組織原材料、配件、半成品、成品、輔助材料等資源，并協(xié)調(diào)設(shè)備、場(chǎng)地等，保證生產(chǎn)任務(wù)的完成。負(fù)責(zé)車(chē)間區(qū)域內(nèi)的6S現(xiàn)場(chǎng)管理工作，保證各班組的“6S”管理符合要求，創(chuàng)建生產(chǎn)環(huán)境清潔、設(shè)備完好、物流有序、文明安全的生產(chǎn)車(chē)間和人人有事做，事事有人管的氛圍；負(fù)責(zé)車(chē)間各班組的設(shè)備管理，教育職工愛(ài)護(hù)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，不私自動(dòng)用其他崗位的設(shè)備、設(shè)施，確保操作人員按操作規(guī)程操作、保養(yǎng)、保管、封存、啟封等，保持設(shè)備、設(shè)施的完好率；貫徹執(zhí)行公司的成本控制目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)原材料使用的控制（嚴(yán)格執(zhí)行物流配套部物料發(fā)放制度、負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間物料進(jìn)出的監(jiān)督與管理）；對(duì)各車(chē)間用水、電、氣的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，杜絕浪費(fèi)。確保在提高質(zhì)量、保證質(zhì)量的前提下不斷降低生產(chǎn)成本；嚴(yán)格按照產(chǎn)品的技術(shù)文件、工藝文件組織生產(chǎn)，做好過(guò)程質(zhì)量控制工作，不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)下工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量。負(fù)責(zé)本車(chē)間出勤、工時(shí)、原材料、輔助材料的統(tǒng)計(jì)、核算，對(duì)提勞動(dòng)生產(chǎn)效率負(fù)責(zé)；嚴(yán)格按公司安全、消防管理制度組織生產(chǎn)，采取一切有效措施杜絕重大事故、減少一