生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)變更管理制度8

有限公司生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)變更管理制度編制:會(huì)審:審核:批準(zhǔn):2020年01月08日生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)變更管理制度第一條 為加強(qiáng)公司生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)在生產(chǎn)變更管理過(guò)程中的安全管理，規(guī)范變更操作，降低系統(tǒng)變更風(fēng)險(xiǎn)，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)管理、使用以及維護(hù)部門(mén)，包括信息中心、以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。第三條部門(mén)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常，導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理無(wú)法正常進(jìn)行，必須迅速處理解決時(shí)，問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人將問(wèn)題報(bào)告給計(jì)算機(jī)管理員。第四條 計(jì)算機(jī)管理員根據(jù)問(wèn)題信息，進(jìn)行問(wèn)題的初步診斷，如有可能，對(duì)問(wèn)題原因進(jìn)行分析定位，并給出解決問(wèn)題的建議。第五條 計(jì)算機(jī)管理員接到緊急問(wèn)題上報(bào)后，及時(shí)與進(jìn)行討論和交流，了解情況，并最終判定是否屬于緊急事件。確定屬于緊急事件后，由計(jì)算機(jī)管理員啟動(dòng)緊急事件變更流程，并根據(jù)其重要性和緊迫性分配優(yōu)先權(quán)，組織人員采取相應(yīng)的處理流程。第六條 計(jì)算機(jī)管理員組織人員進(jìn)行緊急事件變更處理。緊急事件變更流程的變更處理同一般問(wèn)題變更流程，包括分析、設(shè)計(jì)、實(shí)施、測(cè)試、驗(yàn)收，但需使用專(zhuān)設(shè)系統(tǒng)用戶(hù)賬號(hào)進(jìn)行緊急事件變更，并進(jìn)行明確的緊急事件變更文檔記錄。第七條 生產(chǎn)變更是指在生產(chǎn)環(huán)境內(nèi)所實(shí)施的變更。生產(chǎn)變更分為技術(shù)變更和業(yè)務(wù)變更。其中，根據(jù)變更的緊急程度分為緊急變更和常規(guī)變更。第八條 技術(shù)變更是指設(shè)備、系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用軟件、系統(tǒng)操作流程等配置及系統(tǒng)參數(shù)的改變。第九條 業(yè)務(wù)變更是指對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)所提供業(yè)務(wù)服務(wù)以及數(shù)據(jù)的改變、下載或查詢(xún)。第十條 緊急變更是指因生產(chǎn)事件和問(wèn)題引發(fā)或第三方（含監(jiān)管機(jī)構(gòu)、合作單位）要求急需處理的變更。第十一條常規(guī)變更是指除緊急變更以外的所有變更。第十二條相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)要求提出業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)。第十三條公司總經(jīng)部信息中心及設(shè)備管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)變更的申請(qǐng)，以及所有變更實(shí)施組織工作。第十四條提出變更申請(qǐng)時(shí)，需要經(jīng)過(guò)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，如涉及到其他部門(mén)必須通過(guò)內(nèi)部OA系統(tǒng)填寫(xiě)協(xié)辦單提交變更申請(qǐng)。第十五條若內(nèi)部OA系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題，可通過(guò)有效渠道（電話(huà)、郵件等）提交變更申請(qǐng)，在內(nèi)部OA系統(tǒng)恢復(fù)正常后一個(gè)工作日完成變更申請(qǐng)的補(bǔ)辦手續(xù)。第十六條對(duì)于非例行計(jì)劃停機(jī)變更，需要事先征得涉及業(yè)務(wù)部門(mén)同意。第十七條變更申請(qǐng)時(shí)間：1）技術(shù)變更提前二個(gè)工作日申請(qǐng)；2）業(yè)務(wù)變更提前三個(gè)工作日申請(qǐng)。第十八條信息中心組織相關(guān)人員填寫(xiě)變更實(shí)施方案、計(jì)劃的同時(shí)，需要相關(guān)部門(mén)或人員共同研究、制訂評(píng)估方案和應(yīng)急方案。第十九條需要由第三方服務(wù)商提供變更方案或腳本時(shí)，變更申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)通過(guò)正式渠道（例如郵箱等）向信息中心提出，由信息中心根據(jù)變更內(nèi)容制定變更方案，并通過(guò)正式渠道反饋。第二十條變更實(shí)施計(jì)劃和回退方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：1）變更日期、時(shí)間（包括變更實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間）；2）變更影響范圍和是否影響生產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)連續(xù)運(yùn)行；3）變更中各部門(mén)需要配合和確認(rèn)的工作，明確變更主要實(shí)施人員；4）變更實(shí)施后的驗(yàn)證方案；5）是否完成相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、操作手冊(cè)和操作日志的修訂；6）變更是否涉及配置變更；7）變更分析評(píng)估方案（包括風(fēng)險(xiǎn)分析、隱患分析等）；8）變更的具體實(shí)施步驟、內(nèi)容；9）變更的回退方案；10）變更的應(yīng)急方案。第二十一條技術(shù)變更由信息中心進(jìn)行審批；針對(duì)業(yè)務(wù)變更，如涉及多個(gè)部門(mén)，應(yīng)由各個(gè)部門(mén)共同進(jìn)行審批。第二十二條變更實(shí)施人員填寫(xiě)實(shí)施計(jì)劃時(shí)，應(yīng)明確變更的風(fēng)險(xiǎn)度，并由生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審批。第二十三條對(duì)于技術(shù)方案或?qū)徟^(guò)程存在異議的變更，由變更實(shí)施部門(mén)組織協(xié)調(diào)，必要時(shí)提請(qǐng)本部門(mén)最終審批人裁定。第二十四條對(duì)于未被批準(zhǔn)的變更，由變更實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)將變更未被批準(zhǔn)的具體原因通知變更申請(qǐng)單位。第二十五條對(duì)業(yè)務(wù)有可能造成影響的變更，需要在變更實(shí)施前通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。第二十六條除緊急變更外，對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)連續(xù)運(yùn)行造成影響的變更，實(shí)施時(shí)間要避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰日期和特殊日期。第二十七條對(duì)于具備測(cè)試條件的變更，要在測(cè)試環(huán)境上進(jìn)行嚴(yán)格、完整的模擬測(cè)試。第二十八條應(yīng)根據(jù)變更的情況及時(shí)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)變更進(jìn)行通報(bào)和協(xié)調(diào)，進(jìn)一步明確變更實(shí)施的要求和相關(guān)配合工作。第二十九條技術(shù)變更實(shí)施前：1）變更實(shí)施人員需要做好有關(guān)操作流程制定、操作日志修改、技術(shù)文檔整理和操作人員培訓(xùn)等工作；2）應(yīng)根據(jù)變更的受理情況，協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)支持人員進(jìn)行驗(yàn)證。第三十條業(yè)務(wù)變更實(shí)施前：1）對(duì)變更實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，并做好實(shí)施前的準(zhǔn)備工作；2）應(yīng)根據(jù)變更的受理情況，協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)人員以及業(yè)務(wù)人員進(jìn)行驗(yàn)證。第三十一條變更實(shí)施的要求：1）變更實(shí)施人員應(yīng)確認(rèn)〃變更實(shí)施計(jì)劃、評(píng)估、驗(yàn)證、應(yīng)急和回退方案〃；2）變更實(shí)施過(guò)程中，按照變更實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行時(shí)間、環(huán)境、順序、條件等要求執(zhí)行變更實(shí)施計(jì)劃，嚴(yán)格監(jiān)控整個(gè)變更實(shí)施過(guò)程；3）變更實(shí)施過(guò)程應(yīng)保證雙人操作；4）變更實(shí)施完成，認(rèn)真檢查現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行結(jié)果，根據(jù)變更驗(yàn)證方案對(duì)變更后情況進(jìn)行驗(yàn)證，并將變更實(shí)施結(jié)果反饋相關(guān)部門(mén)。第三十二條變更實(shí)施過(guò)程中，如果發(fā)生與變更實(shí)施計(jì)劃不相符的意外情況時(shí)，在沒(méi)有找到原因和排除錯(cuò)誤的方法時(shí)，變更實(shí)施人員必須立即報(bào)告，由該變更審批人決定是否終止變更，恢復(fù)變更實(shí)施前的生產(chǎn)環(huán)境，并詳細(xì)記錄信息。第三十三條變更實(shí)施過(guò)程中，如果需要啟動(dòng)新的變更或因變更實(shí)施計(jì)劃不周需要調(diào)整變更內(nèi)容，應(yīng)重新進(jìn)行變更審批；若因某種原因?qū)е伦兏?，必須由?shí)施部門(mén)審批人決定是否啟動(dòng)回退方案。第三十四條對(duì)于變更實(shí)施后的生產(chǎn)系統(tǒng)，變更實(shí)施人員進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證，確保變更結(jié)果的正確性。第三十五條對(duì)于涉及單位/個(gè)人權(quán)益數(shù)據(jù)的變更，必須在變更前后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，確保變更實(shí)施準(zhǔn)確無(wú)誤。第三十六條對(duì)于在變更實(shí)施過(guò)種中出現(xiàn)信息安全事件，應(yīng)按照安全事件管理規(guī)定執(zhí)行。第三十七條變更實(shí)施完成后，由變更實(shí)施部門(mén)向變更申請(qǐng)部門(mén)反饋?zhàn)兏鼘?shí)施情況。第三十八條對(duì)于技術(shù)變更，應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)反饋?zhàn)兏暾?qǐng)部門(mén)。第三十九條對(duì)于業(yè)務(wù)變更實(shí)施完成后，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)反饋?zhàn)兏暾?qǐng)部門(mén)。對(duì)于涉及保密的業(yè)務(wù)變更，在完成變更實(shí)施后，按照變更指定的方式向相關(guān)單位反饋。第四十條如果變更失敗，變更實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因、提出改進(jìn)意見(jiàn)、及時(shí)反饋到變更申請(qǐng)的相關(guān)部門(mén)。第四十一條對(duì)工作日受理的需要立即實(shí)施的緊急變更，在內(nèi)部OA系統(tǒng)完成申請(qǐng)和審批流程（特殊緊急情況可以使用郵件或電話(huà)形式）。第四十二條非正常工作時(shí)間需要立即實(shí)施的緊急變更，可以使用郵件或電話(huà)形式進(jìn)行申請(qǐng)和審批。第四十三條緊急變更實(shí)施前，變更實(shí)施人員制定簡(jiǎn)單的變更實(shí)施計(jì)劃和驗(yàn)證、回退、恢復(fù)方案，其中回退或恢復(fù)方案是現(xiàn)行成熟的方案，具有可操作性。第四十四條緊急變更實(shí)施完成后，變更實(shí)施人員將變更實(shí)施結(jié)果反饋?zhàn)兏暾?qǐng)部門(mén)。第四十五條對(duì)于未能及時(shí)在內(nèi)部OA系統(tǒng)上進(jìn)行申請(qǐng)、審批的變更，需要在一個(gè)工作日內(nèi)將相關(guān)郵件審批記錄作附件，在內(nèi)部OA系統(tǒng)中補(bǔ)辦手續(xù)。第四十六條各變更申請(qǐng)單位應(yīng)嚴(yán)格控制本部門(mén)的緊急變更。第四十七條為了保證本規(guī)定的時(shí)效性、可用性，必須根據(jù)相關(guān)審核規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和修訂，修訂后重新發(fā)布。第四十八條本規(guī)定由總經(jīng)理工作部信息中心負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件1:生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)變更審批表第一部分：變更申請(qǐng)（申請(qǐng)人填寫(xiě)）申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人部門(mén)申請(qǐng)日期變更內(nèi)容描述：第二部分：變更審批（系統(tǒng)所有者填寫(xiě)）審批人審批人部門(mén)/職務(wù)審批日期審批意見(jiàn)：第三部分：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（由接受申請(qǐng)的