3、安全風險辨識、評估與分級管控制度

安全風險辨別、評估與分級管控方法第一章總則第一條依據(jù)《交通運輸部對于推動安全生產(chǎn)風險管理工作的建議》的通知要求，為進一步增強對風險的辨別、剖析、評論及動向管理，成立健全安全預防控制系統(tǒng)，推動安全管理方式的改革，特擬訂此方法。第二條本方法在其余安全管理制度的基礎上，針對隱患先期安全管理工作進一步提出了安全生產(chǎn)風險管理的詳細要求。第三條本方法所稱的安全生產(chǎn)風險管理包含風險辨別、風險評估、風險控制、風險應付微風險更改五個方面。第二章基本術語第五條事故是指致使工程發(fā)生人員傷害、經(jīng)濟損失、環(huán)境影響、工期延遲或工程持久性降低等不利結果的事件。本方法要點考慮惹起人員傷害的事故。第六條風險是指某一事故發(fā)生的可能性和潛伏不利結果的組合。第七條本方法所提到的風險特指發(fā)生危險事件或有害裸露的可能性，與隨之引起的人身傷亡或健康傷害的嚴重性的組合。第八條風險源是指可能致使事故發(fā)生的各樣要素或其組合，主要包含施工過程中波及的人、物、環(huán)境要素以及管理環(huán)節(jié)等。第九條參照 的評估方法（附件）和有關法律法例要求，本方法將風險區(qū)分為以下四個級別：一級風險是指采納 評估方法分數(shù)值高于 分的（分數(shù)值叁或按有關法律法例要求需要編制專項施工方案并組織召開專家論證的分部分項工程所波及的主要風險；二級風險是指采納評估方法分數(shù)值在分到分之間的（W分數(shù)值 ）或按有關法律法例要求需要編制專項施工方案的分部分項工程所波及的主要風險；三級風險是指采納評估方法分數(shù)值在分到分之間的（三分數(shù)值）風險；四級風險是指采納評估方法分數(shù)值低于分的（分數(shù)值）風險。第三章組織機構及職責第十條各項目部應成立安全生產(chǎn)風險管理小組。項目經(jīng)理任組長，支部書記、技術負責人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長，工程、技術、船機、安全等部門管理人員和現(xiàn)場負責人為組員。第十一條項目部安全生產(chǎn)風險管理小組負責對本單位的安全生產(chǎn)風險管理工作進行組織、策劃與實行。第十二條企業(yè)安委會負責企業(yè)安全生產(chǎn)風險管理工作的兼顧安排與部署。安委會辦公室負責采集、匯總、統(tǒng)計剖析和合時宣布項目部上報的各種風險和控制舉措，并對各項目部安全生產(chǎn)風險管理工作的詳細事宜進行指導、監(jiān)察與幫助。第四章安全生產(chǎn)風險管理內(nèi)容（一）風險辨別第十三條新工程動工前或跨年度工程在年初時，項目部安全生產(chǎn)風險管理小組應參照有關法律法例、標準規(guī)范、施工圖紙、施工組織設計及同樣、相像工程發(fā)生的隱患、事故種類對整體工程或整年施工的全過程進行風險辨別。第十四條項目部進行風險識其余組織：項目經(jīng)理或技術負責人應組織技術人員依照施工組織設計、施工圖紙等，依照有關法律法例的要求，對單位工程中的分部分項工程進行辨別，填寫《分部分項工程清單》（附件），并由技術負責人進行審查，上報至企業(yè)安委會辦公室。項目部應明確安全生產(chǎn)風險管理小組各成員的風險辨別工作職責。各成員依照職責，負責對風險逐個進行辨別，并填寫《安全生產(chǎn)風險檢查表》（附件），并采納 評估方法初步對風險進行打分評論。項目部應付以下風險源可能致使的風險進行辨別：）工程項目所在地域的地質(zhì)、水文、氣象條件、四周政治環(huán)境及人文文化；）工程項目組織機構的設置和施工人員的裝備；）工程項目的施工地區(qū)、辦公地區(qū)及生活地區(qū)的平面部署；）工程項目的施工工藝和流程；）工程項目所波及到的生產(chǎn)物料、設備及裝置；）工程所波及到的有害作業(yè)（粉塵、高溫、高壓、噪聲等）；）工程所波及到的協(xié)助生產(chǎn)的生活衛(wèi)生設備。第十五條項目部安全管理人員將各成員填寫好的《安全生產(chǎn)風險檢查表》進行整理后，形成本工程一致全面的《安全生產(chǎn)風險登記表》。（二）風險評估第十六條項目部安全管理人員將整理好的《安全生產(chǎn)風險登記表》提交給項目部安全生產(chǎn)風險評估小組，由項目經(jīng)理或技術負責人組織安全生產(chǎn)風險管理小構成員召開安全生產(chǎn)風險評估專題會議。第十七條各成員應在安全生產(chǎn)風險評估專題會議對各自識其余風險源進行詳盡的描繪，由安全生產(chǎn)風險管理小組對風險源可能致使的風險采用評估方法進行打分，逐個確立《安全生產(chǎn)風險登記表》中風險的分數(shù)值。第十八條安全生產(chǎn)風險管理小組應依據(jù)《安全生產(chǎn)風險登記表》中風險的打分狀況，將致使二級以上（包含二級）風險的風險源確立為本單位重要風險源，可拜托安全管理人員編制本單位《重要安全生產(chǎn)風險源清單》（附件）。第十九條《安全生產(chǎn)風險登記表》、《重要安全生產(chǎn)風險源清單》，在本單位進行公示，三級及以上安全生產(chǎn)風險和《重要安全生產(chǎn)風險源清單》經(jīng)項目部技術負責人審查，項目經(jīng)理審批后，上報企業(yè)安委會辦公室。第二十條企業(yè)安委會辦公室將各項目部上報的《安全生產(chǎn)風險登記表》中的風險源進行統(tǒng)計，并依照工程種類進行統(tǒng)計和分類，成立其實不停完美安全生產(chǎn)風險數(shù)據(jù)庫，有針對性地指導企業(yè)安全生產(chǎn)風險管理工作的展開。第二十一條企業(yè)安委會辦公室組織安全監(jiān)察部、質(zhì)量技術部、船機管理部、工程管理部、治安捍衛(wèi)部等有關部門對各項目部上報的《重要安全生產(chǎn)風險源清單》中的內(nèi)容匯總整理后，確立企業(yè)職業(yè)健康安全重要風險源。第二十二條安委會辦公室負責編制企業(yè)《重要安全生產(chǎn)風險源清單》，經(jīng)企業(yè)安委會同意后，發(fā)文進行公示，各有關部門、單位組織進行要點管控。（三）風險控制第二十三條四級風險控制舉措：項目部應在產(chǎn)生或存在四級風險的施工地區(qū)、作業(yè)崗位、設備、資料、儲存場所設置相應的警告表記。項目部應為施工人員裝備切合國家標準和行業(yè)標準的個人安全防備用品，施工人員一定正確佩帶和使用。項目部指定專人按期進行巡邏，并組織展開“初級錯誤、慣例隱患”專項整頓活動。項目部應聯(lián)合安全培訓教育、安全技術交底等方式對施工人員進行風險見告，使施工人員充足認識施工過程中可能存在的安全生產(chǎn)風險、控制舉措及應急處理方法，并保存有關記錄。第二十四條三級風險控制舉措：采納四級風險控制舉措。項目部應在產(chǎn)生或存在三級風險施工地區(qū)的進口處設置安全生產(chǎn)風險通告欄，主要宣布存在的崗位安全生產(chǎn)風險、控制舉措及應急處理方法。項目部項目經(jīng)理或技術負責人每個月應組織安全生產(chǎn)風險管理小構成員以分部或分項工程為單位，聯(lián)合實質(zhì)施工進展狀況，召開月度安全生產(chǎn)風險剖析會議，審查已辨別風險的控制舉措，增補辨別未知風險并擬訂風險防控舉措，剖析確立當月風險控制要點。）項目部月度安全生產(chǎn)風險剖析會應由技術負責人主持，對下月施工生產(chǎn)所波及到的安全風險進行通告、梳理和再評估，完美重要風險源的風險控制舉措，可由技術負責人拜托本單位安全管理人員將會議議論內(nèi)容匯總整理后，編制項目部《月度安全生產(chǎn)風險預控表》（附件）；）《月度安全生產(chǎn)風險預控表》經(jīng)項目部技術負責人、安全總監(jiān)或主管領導審查，項目經(jīng)理審批后，于當月日前上報企業(yè)安委會辦公室；）項目部應將審批后的《月度安全生產(chǎn)風險預控表》和月度安全生產(chǎn)風險剖析會議紀要實時公布到各施工地區(qū)和班組；）企業(yè)安委會辦公室組織安全監(jiān)察部、質(zhì)量技術部、船機管理部、工程管理部、治安捍衛(wèi)部等有關部門將各項目部上報的《月度安全生產(chǎn)風險預控表》中的內(nèi)容匯總整理后，編制企業(yè)《月度安全生產(chǎn)風險預控表》（附件）；）企業(yè)《月度安全生產(chǎn)風險預控表》經(jīng)企業(yè)技術負責人、企業(yè)安全總監(jiān)審查，企業(yè)主管領導審批后，于當月日前報上司單位主管部門；第二十五條二級風險控制舉措：采納三級風險控制舉措。項目部項目經(jīng)理應組織工程、技術、安全、質(zhì)量等部門管理人員對產(chǎn)生或存在二級風險的分部分項工程，進行專項施工方案的編制，并由項目部技術負責人進行審查。專項施工方案經(jīng)項目部審查合格后，報企業(yè)工程管理部，由企業(yè)技術負責人組織工程、安全、質(zhì)量、船機、專家組等管理人員進行審查，由企業(yè)技術負責人審批。產(chǎn)生或存在二級風險的分部分項工程動工前，項目部應進行安全生產(chǎn)風險確認，履行動工允許制度。）項目部項目經(jīng)理或技術負責人應組織安全生產(chǎn)風險管理小構成員確認現(xiàn)場作業(yè)條件切合后，由安全總監(jiān)主管領導和技術負責人簽發(fā)《施工作業(yè)允許證》（見附件）；）作業(yè)允許簽發(fā)后，現(xiàn)場負責人方可組織施工人員進行施工；項目部應指定專人對產(chǎn)生或存在二級風險的分部分項工程進行現(xiàn)場監(jiān)察，成立監(jiān)察管理制度，明確責任人，依據(jù)實質(zhì)合時成立視頻監(jiān)控系統(tǒng)進行現(xiàn)場監(jiān)察。第二十六條一級風險控制舉措：采納二級風險控制舉措。對于產(chǎn)生或存在一級風險的分部分項工程，項目部為總承包模式時應編制專項施工方案并組織召開專家論證會；項目部為專業(yè)分包模式時，應編制專項施工方案，并實時將專項施工方案上報總承包單位，配合總承包單位組織專家論證會。第二十七條項目部應不按期的組織有關人員對風險控制舉措實行狀況進行檢查，對因為內(nèi)部或外面環(huán)境致使風控舉措無效的狀況，實時進行辦理，并從頭擬訂風險控制舉措。（四）風險應付第二十八條項目部應針對一級、二級和三級風險，依照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急方案編制導則》（）擬訂綜合應急方案、專項應急方案及現(xiàn)場處理方案，由項目部項目部經(jīng)理簽訂宣布，并上報企業(yè)安委會辦公室。第二十九條項目部應成立專（兼）職應搶營救隊伍或與周邊專職營救隊簽訂營救協(xié)議，裝備一定的應急裝備及物質(zhì)，而且成立應搶營救通信網(wǎng)絡。第三十條項目部應該組織展開應急方案的培訓活動，使有關人員認識應急方案內(nèi)容，熟習應急職責、應急程序和崗位應急處理舉措。第三十一條項目部應該擬訂應急方案操練計劃，依據(jù)風險要素類型，每半年起碼組織一次應急操練，不停提升應急處理能力。第三十二條項目部一定落實行工人員的緊迫避險權，保證人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊迫狀況時停止作業(yè)，或在采納有效的應急舉措后撤退作業(yè)現(xiàn)場。第三十三條發(fā)惹禍故的項目部要立刻啟動應急方案，第一時間做好先期處理，實時隔絕事故現(xiàn)場和分散人員，經(jīng)過增強協(xié)分配合、召集營救物質(zhì)與裝備，組織營救和救治受害人員，踴躍展開應搶營救工作。第三十四條事故的危害獲得控制或除去后，項目部應組織人員采納必需的舉措，做好事故后的恢復工作。（五）風險更改第三十五條如因設計、構造、外面環(huán)境等要素發(fā)生重要變化或施工組織設計、專項方案發(fā)生更改，項目部及企業(yè)應針對變化的內(nèi)容，實時進行風險辨別、風險評估、風險控制、風險應付，保證安全生產(chǎn)風險的動向管理。附件附件附件附件分部分項工程清單工程名稱:項目部名稱：單位工程分部工程名稱分項工程名稱能否屬于危險性較大能否超出必定規(guī)模是O 否O是O 否O是O 否O是O 否O是O 否O是O 否O是O 否O是O 否O是O 否O是O 否O是O 否O是O 否O是O 否O是O 否O編制時間： 編制人： 技術負責人：

安全生產(chǎn)風險檢查（登記）表編制人:審查人:審批人:編制人:審查人:審批人:工程名稱： 項目部名稱：單位工程（部位）分部工程分項工程風險源（人、物、環(huán)境、管理）潛伏的事故種類評估注：潛伏的事故種類應填寫物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其余爆炸、中毒和窒息、其余傷害、職業(yè)病。

重要安全生產(chǎn)風險源清單重要風險源潛伏的事故種類原由剖析風險級別怎樣致使事故發(fā)生工程名稱： 項目部名稱： 注：級別填寫一級、二級公布時間：編制人：審查人：審批人：附件 年 月安全生產(chǎn)風險預控表項目部（蓋?。?日期：年月日序號項目名稱分部分項工程（要點部位、重要工序）重要風險源備注描繪及結果風控舉措責任人本月風控狀況及存在的問題編制人審查人技術負責人安全總監(jiān)（主管領導）審批人附件年月安全生產(chǎn)風險預控表附件序號項目部名稱項目名稱重要風險源描繪風控舉措責任部門備注本月風控狀況及存在的問題編制人審查人技術負責人安全總監(jiān)審批人單位（蓋?。喝掌冢?年月日附件 附件 風險評論方法及評論標準附件施工作業(yè)允許證編號:工程名稱:編號:時至~~時至~~月—日—時施工內(nèi)容安全措施作業(yè)條件確認工程技術船機安全安全總監(jiān)主管領導技術負責人作業(yè)許可簽發(fā)年月日 年月日注：本表一式三份，作業(yè)現(xiàn)場、工程部門、安所有門各保存一份。出現(xiàn)危及安全的緊迫狀況后，作業(yè)前需從頭辦理。

危險性一事故或危險事件發(fā)生可能性 一裸露于危險環(huán)境的頻率一危險嚴重度三個主要要素的評分方法以下表：事故或危險事件發(fā)生可能性分數(shù)值（）裸露于危險環(huán)境頻次的分數(shù)值（）危險分數(shù)值（）分數(shù)值事故或危險情況發(fā)生可能性分數(shù)值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況分數(shù)值可能結果 --完整可能，會被預想到連續(xù)裸露于潛在危險環(huán)境十人以上死亡相當可能每日工作時間內(nèi)裸露三人以上九人以下死亡可能，但不經(jīng)常每周一次或有時地暴露一人死亡完整不測，可能小每個月裸露一次嚴重傷殘（長久不能從事原崗位作業(yè)）能夠假想，不太可能每年裸露幾次有傷殘極不行能特別稀有地裸露小傷，需救護實質(zhì)上不行能評論結果分類及控制要求級別分數(shù)值危險程度一級分數(shù)值呈極度危險不可以持續(xù)作二級W分數(shù)值業(yè)高度危險需要立刻整三級W分數(shù)值頓明顯危險需要整頓四級分數(shù)值比較危險需要注意物業(yè)安保培訓方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化 規(guī)范化最后使保安具備知足工作需要的知識和技術，特擬訂本教課教材綱領。一、課程設置及內(nèi)容所有課程分為專業(yè)理論知識和技術訓練兩大科目。此中專業(yè)理論知識內(nèi)容包含：保安理論知識、消防業(yè)務知識 ■、職業(yè)道德、法律知