倉(cāng)庫(kù)管理制度大全(31個(gè)doc) 04

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳市千木化工有限公司糾正和預(yù)防措施程序文件編號(hào)版本生效日期頁(yè)次QP16A2004/03/01第1頁(yè)共4頁(yè)制定單位制定審查批準(zhǔn)ISO辦公室修訂記錄NO章節(jié)號(hào)修訂摘要修訂人1.目的對(duì)存在的或潛在的不合格因素進(jìn)行調(diào)查分析，采取適當(dāng)?shù)拇胧┮苑乐箚?wèn)題再發(fā)生或避免發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，并體現(xiàn)其有效性。2.適用范圍適用于本公司所有部門(mén)的運(yùn)作。職責(zé)相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)原因分析，并提出糾正和預(yù)防措施及執(zhí)行措施。ISO辦公室：負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門(mén)提出的對(duì)策進(jìn)行效果追蹤確認(rèn)。3.3管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)追蹤效果的審核。定義4.1糾正措施：是對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)的不合格采取的措施，以防止再發(fā)。4.2預(yù)防措施：是對(duì)潛在的不合格采取的措施，以防止發(fā)生。作業(yè)內(nèi)容糾正和預(yù)防措施作業(yè)流程權(quán)責(zé)作業(yè)流程主要內(nèi)容摘要表格相關(guān)部門(mén)收集不合格內(nèi)容對(duì)顯在和潛在的不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施報(bào)告相關(guān)部門(mén)原因分析責(zé)任部門(mén)接收并分析糾正和預(yù)防措施報(bào)告相關(guān)部門(mén)措施執(zhí)行責(zé)任部門(mén)執(zhí)行改善糾正和預(yù)防措施報(bào)告被授權(quán)部門(mén)驗(yàn)證有效性被授權(quán)人或部門(mén)進(jìn)行糾正和預(yù)防措施報(bào)告相關(guān)部門(mén)結(jié)案主管人員視有效性糾正和預(yù)防措施報(bào)告流程說(shuō)明：5.2.1收集不合格內(nèi)容（收集時(shí)機(jī)及內(nèi)容）5.2.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)：對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程所發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品，不良率超過(guò)允收水準(zhǔn)時(shí)，由物流部通知采購(gòu)向相應(yīng)供貨商發(fā)出“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，要求供貨商改善。5.2.1.2服務(wù)過(guò)程：在服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，由ISO辦公室向相關(guān)部門(mén)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”。5.2.1.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：服務(wù)質(zhì)量評(píng)定過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)，由ISO辦公室向責(zé)任部門(mén)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，要求責(zé)任部門(mén)進(jìn)行改善。5.2.1.4客戶抱怨（對(duì)服務(wù)等人為情形）：接收到客戶抱怨后，ISO辦公室應(yīng)會(huì)同其它部門(mén)進(jìn)行分析，對(duì)責(zé)任部門(mén)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，要求其改善。5.2.1.5內(nèi)部質(zhì)量審核：內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。5.2.1.6管理評(píng)審：管理評(píng)審輸出所提到的改進(jìn)措施，由管理者代表或授權(quán)人發(fā)出相應(yīng)的“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，要求相關(guān)部門(mén)進(jìn)行改善。5.2.2原因分析：相關(guān)部門(mén)接到“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”后，應(yīng)立即進(jìn)行合適的可操作的原因分析，采取該措施時(shí)通常利用5M1E工具。5.2.3糾正和預(yù)防措施執(zhí)行：各部門(mén)針對(duì)所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行執(zhí)行作業(yè)，必要時(shí)應(yīng)利用5W1H的操作技巧。5.2.4糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況驗(yàn)證：被授權(quán)部門(mén)針對(duì)所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證作業(yè)，若驗(yàn)證其措施執(zhí)行不可，則要求該部門(mén)重新改善。5.2.5結(jié)案：對(duì)上述所提列的措施改善效果明顯的，必要時(shí)可修改相關(guān)程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，使其形成標(biāo)準(zhǔn)化，指導(dǎo)相關(guān)人員進(jìn)行作業(yè)。5.3本程序所涉及的資料，經(jīng)相關(guān)部門(mén)整理后，提交管理評(píng)審，由文控保存三年。6.附件6.1附件一、糾正和預(yù)防措施報(bào)告7.參考文件7.1產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序7.2銷(xiāo)售服務(wù)管理程序7.3不合格管理程序7.4客戶滿意度調(diào)查程序7.5內(nèi)部審核程序7.6文件管理程序附件一糾正和預(yù)防措施報(bào)告NO：接受部門(mén)：日期：年月日不合格（或問(wèn)題）狀況說(shuō)明：發(fā)出部門(mén)/人簽名：原因分析：（通常使用到5M1E）分析部門(mén)人簽名：分析部門(mén)主管簽名：糾正和預(yù)防措施：（通常使用到5W1H）改善部門(mén)/人簽名：糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證：驗(yàn)證部門(mén)/人簽名：上級(jí)主管結(jié)案意見(jiàn)：□同意結(jié)案□不同意結(jié)案□需再次改善□其它意見(jiàn)上級(jí)主管簽名：QP1601-1.0精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔寶潔公司寶潔公司—中國(guó)/分銷(xiāo)商核心工作流程流程：倉(cāng)庫(kù)／庫(kù)存管理版本：1子流程：殘損處理編號(hào)：2.2.4.1要素：無(wú)地點(diǎn)：總部/分部由殘損補(bǔ)貼支付未發(fā)現(xiàn)的殘損隔離殘損產(chǎn)品由殘損補(bǔ)貼支付未發(fā)現(xiàn)的殘損隔離殘損產(chǎn)品寶潔分銷(xiāo)售客戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部客戶服務(wù)部管理系統(tǒng)部人力資源部財(cái)務(wù)人員倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理步驟：（如果需要）建立贈(zèng)品倉(cāng)收到贈(zèng)品，移到贈(zèng)品倉(cāng)。設(shè)置產(chǎn)品價(jià)格為敗打印出贈(zèng)品庫(kù)存報(bào)告定義：在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)管理贈(zèng)品。輸出：1、贈(zèng)品庫(kù)存報(bào)告步驟：（如果需要）建立贈(zèng)品倉(cāng)收到贈(zèng)品，移到贈(zèng)品倉(cāng)。設(shè)置產(chǎn)品價(jià)格為敗打印出贈(zèng)品庫(kù)存報(bào)告定義：在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)管理贈(zèng)品。輸出：1、贈(zèng)品庫(kù)存報(bào)告衡量：1、無(wú)寶潔公司—中國(guó)/分銷(xiāo)商核心工作流程流程：倉(cāng)庫(kù)／庫(kù)存管理版本：1子流程：贈(zèng)品處理