信息中心管理制度

管理制度和操作規(guī)范目錄第一部分計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章 總則 （4）\o"CurrentDocument"第二章 機(jī)房管理 （4）\o"CurrentDocument"第三章 平常維護(hù)管理 （5）\o"CurrentDocument"第四章 人員管理 （6）\o"CurrentDocument"第五章 設(shè)備管理 （6）\o"CurrentDocument"第六章 軟件與資料管理 （7）\o"CurrentDocument"第七章 網(wǎng)站維護(hù)和管理 （7）\o"CurrentDocument"第八章 安全管理 （8）\o"CurrentDocument"第九章 項(xiàng)目管理 （9）\o"CurrentDocument"第十章 涉密信息系統(tǒng)日勺管理 （10）\o"CurrentDocument"第十^一章應(yīng)急籌劃 （10）附件一 人員管理和考核措施 （11）\o"CurrentDocument"附件二 涉密計(jì)算機(jī)信息安全管理制度 （35）第二部分管理和操作規(guī)范\o"CurrentDocument"第一章機(jī)房突發(fā)事件解決規(guī)范 （42）\o"CurrentDocument"第二章顧客端系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)規(guī)范 （48）一、目日勺二、范疇三、職責(zé)四、措施和規(guī)定(50(50)一、目日勺二、使用范疇三、制定根據(jù)四、定義五、文檔編碼規(guī)則六、文獻(xiàn)寄存規(guī)定第四章項(xiàng)目數(shù)據(jù)和軟件歸檔規(guī)范 (55)一、目日勺二、范疇三、職責(zé)四、名詞定義五、作業(yè)程序第五章規(guī)范 (58)一、目日勺二、范疇三、職責(zé)四、措施和規(guī)定五、有關(guān)文獻(xiàn)、記錄第六章網(wǎng)站信息提供規(guī)范 (60)一、目日勺二、范疇三、文獻(xiàn)闡明第七章計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理實(shí)施細(xì)則 (62)一、目日勺二、適用范疇三、措施和規(guī)定(65)(65)二、范疇三、職責(zé)四、實(shí)施過(guò)程第九章信息化建設(shè)外包項(xiàng)目管理規(guī)范 (67)一、目日勺二、范疇三、職責(zé)四、實(shí)施過(guò)程第十章軟件項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試規(guī)范 (69)一、目日勺二、范疇三、驗(yàn)收方式四、驗(yàn)收測(cè)試內(nèi)容附表.電子郵件申請(qǐng)表.接入互聯(lián)網(wǎng)申請(qǐng)表.網(wǎng)站靜態(tài)數(shù)據(jù)維護(hù)籌劃表.網(wǎng)站動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)維護(hù)籌劃表.各部門(mén)在線聯(lián)系人一覽表.網(wǎng)站靜態(tài)數(shù)據(jù)平常維護(hù)記錄.網(wǎng)站動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)平常維護(hù)記錄.網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)維護(hù)權(quán)限記錄.網(wǎng)站異常狀況解決記錄10、系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)單11、顧客設(shè)備報(bào)修留言單12、數(shù)據(jù)索取申請(qǐng)單13、機(jī)房主機(jī)設(shè)備運(yùn)營(yíng)登記表14、機(jī)房環(huán)境記錄15、設(shè)備維修保養(yǎng)登記表16、設(shè)備參數(shù)變更表17、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備巡邏表18、信息點(diǎn)位參數(shù)變更登記表19、電話點(diǎn)位參數(shù)變更表20、信息中心機(jī)房氣體消防日檢表21、UPS巡邏表第一部分計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度第一章總則為加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)日勺運(yùn)營(yíng)管理，提高工作質(zhì)量和管理有效性，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)、操作規(guī)范化，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全、可靠運(yùn)作，結(jié)合信息中心實(shí)際狀況，特制定如下規(guī)定：第二章機(jī)房管理機(jī)房是指安裝有計(jì)算機(jī)主機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或重要計(jì)算機(jī)外部設(shè)備日勺場(chǎng)所。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)日勺主機(jī)房，是各類(lèi)信息控制及傳播日勺重要樞紐。第一條：主機(jī)房由信息中心負(fù)責(zé)管理，建立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平常運(yùn)營(yíng)日志。工作時(shí)間以外，須建立專(zhuān)人24小時(shí)手機(jī)值班制度。如發(fā)生突發(fā)事件，嚴(yán)格按突發(fā)事件解決規(guī)范執(zhí)行（見(jiàn)機(jī)房突發(fā)事件解決規(guī)范）。第二條：保持計(jì)算機(jī)機(jī)房整潔。嚴(yán)禁將食品和雜物帶入機(jī)房區(qū)內(nèi);在進(jìn)入機(jī)房監(jiān)控室、中心機(jī)房時(shí)必須穿好鞋套或拖鞋。第三條：機(jī)房工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程使用設(shè)備，嚴(yán)禁擅自拆卸、搬移設(shè)備或擅自出借機(jī)房物品。嚴(yán)禁擅自在設(shè)備中安裝無(wú)關(guān)軟件。第四條：為保障機(jī)房安全，嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕、強(qiáng)磁物品及與信息中心工作無(wú)關(guān)日勺物品進(jìn)入機(jī)房。第五條：不得將與工作無(wú)關(guān)日勺人員帶入機(jī)房監(jiān)控室和中心機(jī)房。凡因工作需要進(jìn)入信息中心監(jiān)控室和中心機(jī)房日勺所有非信息中心工作人員，須由信息中心有關(guān)業(yè)務(wù)人員陪伴，并填寫(xiě)《非信息中心工作人員機(jī)房出入登記表》，注明出入機(jī)房日勺時(shí)間、事由、攜帶日勺物品（涉及軟件、硬件等）。第六條：信息中心全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向外來(lái)人員提供任何數(shù)據(jù)信息。數(shù)據(jù)資料和軟件必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)容許、不得擅自拷貝、下載和外借。不得擅自將自己擁有日勺身份識(shí)別卡及各類(lèi)口令告訴別人。第七條：值日人員下班離開(kāi)機(jī)房時(shí)，必須檢查照明、新風(fēng)機(jī)、等離子監(jiān)控顯示屏等電源與否關(guān)閉，所有日勺門(mén)窗與否關(guān)好，并做好紅外線防盜報(bào)警器日勺“設(shè)防”工作。第三章平常維護(hù)管理平常維護(hù)管理工作重要涉及對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等進(jìn)行平常日勺管理和維護(hù)。第八條：信息中心配備網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)管理員，對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)等進(jìn)行管理與維護(hù)，必須按規(guī)定查看網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)（涉及消防系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)等）、數(shù)據(jù)庫(kù)和有關(guān)設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀況，并做好有關(guān)記錄。第九條：建立網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)，定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件進(jìn)行安全評(píng)估，并及時(shí)對(duì)其升級(jí)。第十條：及時(shí)對(duì)多種操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件系統(tǒng)進(jìn)行最新補(bǔ)丁程序更新。第十一條：定期對(duì)服務(wù)器特別是核心日勺服務(wù)器進(jìn)行安全評(píng)估，發(fā)現(xiàn)其中日勺安全漏洞，及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)。第四章人員管理和考核第十二條：略。第十三條：信息中心每月下旬向顧客單位發(fā)放“滿意度調(diào)查表”，作為考核重要根據(jù)。第五章設(shè)備管理設(shè)備管理工作日勺重要內(nèi)容是對(duì)設(shè)備進(jìn)行保管、報(bào)廢、借用、調(diào)撥、報(bào)損、報(bào)失等統(tǒng)一管理。第十四條：計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備日勺添置更新與資產(chǎn)管理，按《固定資產(chǎn)管理措施》中日勺有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五條：各部門(mén)負(fù)責(zé)保管及合理使用計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備。使用部門(mén)根據(jù)本部門(mén)日勺實(shí)際狀況及工作需求，明確設(shè)備使用范疇及負(fù)責(zé)人，制定設(shè)備操作日勺具體規(guī)程，設(shè)備日勺操作及使用必須職責(zé)明確。第十六條：各有關(guān)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在故障問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)解決，以保證系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)日勺安全、可靠。第十七條：設(shè)備如因使用年限已久，需做報(bào)廢解決，則有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反映，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理設(shè)備報(bào)廢解決手續(xù)。第十八條：信息中心負(fù)責(zé)對(duì)域網(wǎng)上工作日勺計(jì)算機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一管理，各類(lèi)系統(tǒng)和應(yīng)用軟件、IP地址以及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)定由信息中心負(fù)責(zé)安裝、設(shè)立和維護(hù)。第六章軟件與資料管理軟件與資料管理是指對(duì)平常管理中所產(chǎn)生日勺文檔、購(gòu)買(mǎi)日勺軟件和技術(shù)資料、以及各類(lèi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中產(chǎn)生日勺與項(xiàng)目有關(guān)日勺所有文檔進(jìn)行有效統(tǒng)一日勺管理。第十九條：軟件安裝后，原件（盤(pán)）進(jìn)行登記造冊(cè)，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管；軟件更新后，軟件日勺新舊版本均須登記造冊(cè)，并由專(zhuān)人保管，舊版本日勺銷(xiāo)毀應(yīng)受?chē)?yán)格控制。第二十條：技術(shù)資料日勺借閱、復(fù)制要履行相應(yīng)日勺手續(xù)，涉及申請(qǐng)、審批、登記、歸檔等必要環(huán)節(jié)，并明確各環(huán)節(jié)當(dāng)事人日勺責(zé)任和義務(wù)。第二十一條:綜合管理員在負(fù)責(zé)文檔保存時(shí)要統(tǒng)一按照寄存規(guī)定來(lái)保存文獻(xiàn)，避免文獻(xiàn)保存時(shí)覆蓋，便于管理。第七章網(wǎng)站維護(hù)和管理網(wǎng)站日勺維護(hù)和管理應(yīng)遵循統(tǒng)一管理、分頭維護(hù)、集中建設(shè)日勺原則。第二十二條：信息中心作為網(wǎng)站日勺技術(shù)支撐部門(mén)，具體負(fù)責(zé)網(wǎng)站日勺設(shè)計(jì)、制作和維護(hù)等技術(shù)支撐工作。第八章安全管理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日勺安全是指計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備（涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）日勺安全，機(jī)器運(yùn)營(yíng)環(huán)境安全，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)使用日勺信息資源安全等，計(jì)算機(jī)安全管理是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)營(yíng)日勺保證。第二十三條：信息中心全體員工必須遵守《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理措施》和有關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全保密日勺法律法規(guī)。不得運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)危害國(guó)家安全、泄露國(guó)家秘密，不得侵犯國(guó)家日勺、社會(huì)日勺、集體日勺利益和公民日勺合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動(dòng)。第二十四條：信息中心負(fù)責(zé)范疇內(nèi)日勺計(jì)算機(jī)安全技術(shù)實(shí)施。第二十五條：任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自將外來(lái)日勺軟盤(pán)、光盤(pán)等介質(zhì)在已聯(lián)網(wǎng)日勺計(jì)算機(jī)上運(yùn)營(yíng)。如日勺確需要，須將外來(lái)介質(zhì)經(jīng)防病毒軟件檢查后，方可使用。第二十六條：因工作需要接入互聯(lián)網(wǎng)日勺計(jì)算機(jī)必須提出申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)分管長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可以配備。第二十七條：任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自使用別人IP地址和擅自以撥號(hào)等方式上互聯(lián)網(wǎng)。第二十八條：對(duì)來(lái)歷可疑信件不可隨意打開(kāi)。第二十九條：嚴(yán)禁安裝、使用盜版軟件或黑客軟件。第三十條：對(duì)上網(wǎng)日勺數(shù)據(jù)波及與否可公開(kāi)內(nèi)容日勺，必須經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批批準(zhǔn)后方可上網(wǎng)。第三十一條：不得通過(guò)不正當(dāng)日勺手段超越權(quán)限查看、使用、復(fù)制保密信息，也不能擅自降低保密級(jí)別，把保密信息作為非保密信息傳播。第三十二條：因工作需要，索取業(yè)務(wù)有關(guān)日勺應(yīng)用數(shù)據(jù)，須按有關(guān)規(guī)定，填寫(xiě)好《數(shù)據(jù)索取申請(qǐng)表》，并報(bào)請(qǐng)信息中心負(fù)責(zé)人審批。第三十三條：波及機(jī)密信息日勺解決應(yīng)該設(shè)立單機(jī)工作，其信息介質(zhì)應(yīng)有專(zhuān)人保管，并按保密規(guī)定保存。第九章項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理重要涉及項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目監(jiān)控、項(xiàng)目評(píng)價(jià)三方面內(nèi)容，它是對(duì)項(xiàng)目籌劃、組織以及對(duì)項(xiàng)目所需資源日勺控制，目日勺是保證項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)、規(guī)定預(yù)算內(nèi)達(dá)到預(yù)定日勺績(jī)效目日勺。第三十四條：在信息化建設(shè)日勺統(tǒng)一規(guī)劃下，信息中心作為信息化建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)日勺監(jiān)控者和項(xiàng)目實(shí)施日勺組織協(xié)調(diào)者，推動(dòng)和管理信息化項(xiàng)目日勺建設(shè)。第三十五條:在信息化項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程日勺各個(gè)階段，根據(jù)實(shí)際狀況，報(bào)請(qǐng)科技教育處組織有關(guān)專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目整體進(jìn)度、預(yù)算日勺執(zhí)行和項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行評(píng)估。第三十六條：項(xiàng)目建設(shè)中所波及日勺重大設(shè)備日勺采購(gòu)，由信息中心審核算施方案后，提交科技教育處，委托市政府采購(gòu)中心進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。第三十七條：在信息化建設(shè)項(xiàng)目中屬于自行開(kāi)發(fā)日勺項(xiàng)目，按《信息化建設(shè)自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理規(guī)范》執(zhí)行；在信息化建設(shè)項(xiàng)目中屬委托第三方開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，按《信息化建設(shè)外包管理規(guī)范》執(zhí)行（詳見(jiàn)《實(shí)施細(xì)則》中第八章、第九章）；第三十八條：信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)完畢并提交驗(yàn)收時(shí)，須參照軟件項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試規(guī)范執(zhí)行（詳見(jiàn)《實(shí)施細(xì)則》中第十章）。第十章涉密信息系統(tǒng)的管理第三十九條:凡對(duì)經(jīng)有關(guān)部門(mén)認(rèn)定日勺涉密信息系統(tǒng)，須嚴(yán)格按《涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度》進(jìn)行管理（詳見(jiàn)附件二：《涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度》）。第十一章應(yīng)急籌劃應(yīng)急籌劃涉及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、物理設(shè)備發(fā)生故障等狀況下日勺應(yīng)急措施。第四十條：制定系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份方略，一旦系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)生故障，即可進(jìn)行系統(tǒng)和數(shù)據(jù)日勺恢復(fù)措施。第四十一條：對(duì)核心日勺服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，采用雙機(jī)熱備或冷備方式，一旦發(fā)生故障，及時(shí)更換。第四十二條：在條件容許下，對(duì)重要數(shù)據(jù)實(shí)施異地實(shí)時(shí)備份。附件涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度為加強(qiáng)涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)（如下簡(jiǎn)稱(chēng)涉密信息系統(tǒng)）日勺安全管理，保證數(shù)據(jù)信息、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備安全，特制定如下規(guī)定：第一章管理機(jī)構(gòu)第一條保密委組織解決重大安全違規(guī)、違紀(jì)及泄密事件；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)波及多種部門(mén)日勺或綜合性問(wèn)題。第二條辦公室負(fù)責(zé)本信息安全保密管理工作，涉及：信息安全保密制度日勺貫徹和檢查；負(fù)責(zé)涉密介質(zhì)、口令文獻(xiàn)日勺管理，對(duì)涉密人員進(jìn)行安全保密教育。第三條科技教育處負(fù)責(zé)本信息安全技術(shù)管理工作，涉及：涉密信息系統(tǒng)方案、應(yīng)急方案制定與實(shí)施，平常工作檢查；負(fù)責(zé)審視系統(tǒng)安全報(bào)告。第四條信息中心負(fù)責(zé)涉密信息系統(tǒng)日勺運(yùn)營(yíng)維護(hù)，提供技術(shù)保障。涉及系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)備份、設(shè)備、技術(shù)文檔管理；制定安全方略，查看系統(tǒng)日志，提交系統(tǒng)安全報(bào)告。第二章人員管理第五條崗位設(shè)立涉密信息系統(tǒng)安全管理工作日勺崗位：安全負(fù)責(zé)人、安全管理員、保密員、系統(tǒng)管理員、文檔管理員等。人員必須具有政治可靠、思想進(jìn)步、作風(fēng)正派、技術(shù)合格等基本素質(zhì)。根據(jù)工作任務(wù)擬定活動(dòng)范疇，嚴(yán)禁越范疇使用權(quán)限。第六條培訓(xùn)每半年對(duì)從事操作和維護(hù)信息系統(tǒng)日勺工作人員進(jìn)行操作技能、保密知識(shí)培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)日勺人員不得上崗。第七條簽訂保密合同參與涉密信息系統(tǒng)工作日勺人員，應(yīng)與所在單位保密委簽訂保密合同。第八條調(diào)離對(duì)調(diào)離人員，應(yīng)交回所有鑰匙及證件，退還全部技術(shù)手冊(cè)、軟件及有關(guān)資料，更換系統(tǒng)口令。第九條考核組織人事部門(mén)年終組織對(duì)涉密信息系統(tǒng)日勺所有工作人員進(jìn)行考核。經(jīng)考核不合格者應(yīng)及時(shí)調(diào)離崗位，不得讓其再接觸系統(tǒng)。第三章軟件管理軟件管理日勺范疇涉及：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用軟件、防病毒軟件日勺使用、維護(hù)、更新。第十條軟件的安裝和使用涉密信息系統(tǒng)所使用日勺操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、安全軟件必須是正版軟件，嚴(yán)禁使用盜版軟件。軟件安裝后，須進(jìn)行安全性測(cè)試，重新審查系統(tǒng)安全狀態(tài)，必要時(shí)對(duì)安全方略進(jìn)行調(diào)節(jié)。第十一條軟件的登記和保管軟件安裝或更新后，新舊版本均須登記造冊(cè)，由文檔管理員負(fù)責(zé)保管。操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)軟件介質(zhì)應(yīng)做好備份，一份交保密室保存，一份由信息中心保存。第十二條日志審查操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)以及安全軟件由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，定期進(jìn)行審計(jì)、安全漏洞掃描，分析與安全有關(guān)日勺事件，堵塞安全漏洞，并做好記錄。解決秘密級(jí)、機(jī)密級(jí)信息日勺系統(tǒng)審查周期不得長(zhǎng)于一種月。第十三條軟件的防病毒管理計(jì)算機(jī)必須安裝經(jīng)國(guó)家安全部門(mén)承認(rèn)日勺防、殺病毒軟件產(chǎn)品。病毒代碼庫(kù)更新周期為4小時(shí)。發(fā)現(xiàn)病毒后立雖然用防病毒軟件等工具進(jìn)行控制，并具體記錄。第四章設(shè)備管理設(shè)備管理范疇涉及日勺網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、密碼設(shè)備、計(jì)算機(jī)。第十四條設(shè)備環(huán)境涉密信息系統(tǒng)應(yīng)與其他網(wǎng)絡(luò)實(shí)行嚴(yán)格日勺物理隔離，重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、信息安全設(shè)備（防火墻、IDS）應(yīng)放置在具有一定防災(zāi)能力日勺屏蔽機(jī)柜內(nèi)。第十五條設(shè)備購(gòu)買(mǎi)第十六條設(shè)備安裝安全設(shè)備（防火墻、入侵檢測(cè)）均應(yīng)在測(cè)試環(huán)境下經(jīng)過(guò)持續(xù)72小時(shí)以上日勺單機(jī)運(yùn)營(yíng)測(cè)試和聯(lián)機(jī)48小時(shí)日勺應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運(yùn)營(yíng)測(cè)試。測(cè)試通過(guò)方可正式運(yùn)營(yíng)。第十七條設(shè)備管理涉密信息系統(tǒng)所波及日勺網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備由負(fù)責(zé)管理。設(shè)備管理參見(jiàn)《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理措施》。涉密信息系統(tǒng)所波及日勺密碼設(shè)備（加密機(jī)顧客IC卡、USB數(shù)字證書(shū)）由保密員負(fù)責(zé)。第十八條設(shè)備維修系統(tǒng)應(yīng)建立滿足正常運(yùn)營(yíng)最低規(guī)定日勺易損件日勺備件庫(kù)。安全設(shè)備維修時(shí)應(yīng)有安全管理員在場(chǎng)，并由國(guó)家保密指定日勺資質(zhì)合格日勺維修單位負(fù)責(zé)維修。設(shè)備達(dá)到規(guī)定日勺使用期限或因嚴(yán)重故障不能恢復(fù)時(shí)，應(yīng)由對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定，科技教育處提出解決意見(jiàn)，由資產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)后方能送國(guó)家保密指定日勺單位進(jìn)行報(bào)廢解決。第五章介質(zhì)管理涉密介質(zhì)涉及軟盤(pán)、磁帶、硬盤(pán)、光盤(pán)。涉密介質(zhì)日勺管理應(yīng)嚴(yán)格按照《中共中央保密委員會(huì)辦公室、國(guó)家保密有關(guān)國(guó)家秘密載體保密管理日勺規(guī)定》執(zhí)行。第十九條涉密介質(zhì)的管理部門(mén)及規(guī)定涉密介質(zhì)由保密室負(fù)責(zé)按照同密級(jí)紙質(zhì)文獻(xiàn)日勺規(guī)定進(jìn)行管理。涉密介質(zhì)根據(jù)其中信息日勺最高密級(jí)決定介質(zhì)日勺密級(jí)。涉密系統(tǒng)必須使用由保密室簽發(fā)標(biāo)記日勺介質(zhì)。涉密介質(zhì)不得挪作它用。發(fā)現(xiàn)涉密介質(zhì)失竊應(yīng)立即向主管部門(mén)報(bào)告，并及時(shí)查處。第二十條涉密介質(zhì)登記和借用新購(gòu)買(mǎi)或系統(tǒng)生成日勺介質(zhì)應(yīng)造冊(cè)登記。涉密人員需要借用涉密介質(zhì)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)申請(qǐng)表，報(bào)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審批。使用歸還時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)并消除其上日勺涉密信息，并做好登記工作。第二十一條涉密介質(zhì)的復(fù)制和銷(xiāo)毀涉密介質(zhì)根據(jù)需要定期復(fù)制備份。涉密介質(zhì)日勺銷(xiāo)毀須報(bào)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審批。介質(zhì)銷(xiāo)毀前，需要清除介質(zhì)上日勺信息，并做好銷(xiāo)毀記錄。第六章信息管理第二十二條口令管理口令日勺長(zhǎng)度根據(jù)訪問(wèn)級(jí)別擬定，波及國(guó)家機(jī)密級(jí)信息日勺口令不應(yīng)少于十個(gè)字符（或五個(gè)中文），更換周期不得長(zhǎng)于一周?？诹畋肀仨殏浞荨?yán)禁將口令記載在不保密日勺媒介物上，或貼在終端上。輸入日勺口令字不應(yīng)顯示在顯示終端上。第二十三條涉密信息涉密信息應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定劃分密級(jí)，對(duì)涉密信息日勺密級(jí)進(jìn)行標(biāo)記，并根據(jù)需要設(shè)定保密期限。涉密信息系統(tǒng)必須采用身份認(rèn)證、訪問(wèn)控制、審計(jì)跟蹤、防電磁輻射等技術(shù)防范措施。第二十四條涉密信息傳播涉密信息應(yīng)當(dāng)加密傳播，使用日勺加密措施必須經(jīng)過(guò)國(guó)家保密批準(zhǔn)，并且與所保護(hù)日勺信息密級(jí)一致。第二十五條數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)管理系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)日勺數(shù)據(jù)備份及災(zāi)難恢復(fù)，應(yīng)制定系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份籌劃及災(zāi)難恢復(fù)方案，并做好備份記錄工作。第七章其他第二十六條技術(shù)文檔技術(shù)文檔是指涉密信息系統(tǒng)日勺設(shè)計(jì)方案、實(shí)施方案、IP地址分配表及有關(guān)系統(tǒng)配備文獻(xiàn)。借閱、復(fù)制技術(shù)文檔要履行相應(yīng)日勺手續(xù)。對(duì)報(bào)廢日勺技術(shù)文檔，要有嚴(yán)格日勺銷(xiāo)毀日勺措施。第二十七條機(jī)房機(jī)房管理參見(jiàn)《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理措施》。第二十八條應(yīng)急制度機(jī)房實(shí)行24小時(shí)手機(jī)、電話值班制度，機(jī)房人員在接到遠(yuǎn)程報(bào)警電話后，應(yīng)立即奔赴現(xiàn)場(chǎng)查看。按事件限度，啟動(dòng)不同預(yù)案。第二部分 管理和操作規(guī)范為了規(guī)范和統(tǒng)一對(duì)信息系統(tǒng)日勺管理和維護(hù)，特制定本規(guī)范。第一章機(jī)房突發(fā)事件解決規(guī)范（機(jī)房值班人員）監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警簡(jiǎn)介：機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng)具有電話遠(yuǎn)程報(bào)警功能，在非工作時(shí)段（下班后、節(jié)假日等）狀況下如遇重要突發(fā)事件（火災(zāi)、停電、盜竊、漏水、溫濕度非正常狀態(tài)等）系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)撥打預(yù)先設(shè)立日勺電話群組或發(fā)送短信，告知大樓警衛(wèi)人員和機(jī)房有關(guān)負(fù)責(zé)人?；鞠鄳?yīng)措施：有關(guān)負(fù)責(zé)人在離開(kāi)機(jī)房后收到遠(yuǎn)程報(bào)警信號(hào)，一方面應(yīng)與技監(jiān)大樓警衛(wèi)獲得聯(lián)系，理解初步狀況；且應(yīng)盡快趕到現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行事故解決。三、具體事件解決措施：1、消防事故報(bào)警：解決原則：盡量減低損失，注意善后工作。消防事故報(bào)警有級(jí)別辨別，第一級(jí)報(bào)警系統(tǒng)自動(dòng)釋放門(mén)禁，告知警衛(wèi)及遠(yuǎn)程通報(bào)機(jī)房值班人員，第二級(jí)報(bào)警系統(tǒng)自動(dòng)啟動(dòng)消防噴頭，并送火警信號(hào)至消防。一般機(jī)房值班人員到場(chǎng)時(shí)，火警事故已經(jīng)結(jié)束。如果屬于誤報(bào)或者輕微火警事故，多數(shù)狀況下已經(jīng)由大樓警衛(wèi)解決，不會(huì)升級(jí)到第二級(jí)報(bào)警，這種狀況下機(jī)房值班人員到達(dá)機(jī)房后應(yīng)妥善解決現(xiàn)場(chǎng)，控制因火警而自動(dòng)啟動(dòng)日勺所有出口，檢查并關(guān)閉機(jī)房所有設(shè)備日勺電源，清點(diǎn)設(shè)備，理解損失狀況。如果屬于重大火警事故，升級(jí)到第二級(jí)警報(bào)，則由消防解決，值班人員到場(chǎng)后應(yīng)配合消防工作，維持現(xiàn)場(chǎng)秩序，保護(hù)機(jī)房安全。2、停電事故報(bào)警：解決原則：保證設(shè)備及數(shù)據(jù)安全為前提，兼顧應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)日勺不間斷運(yùn)營(yíng)。機(jī)房值班人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，先進(jìn)入機(jī)房，察看UPS工作狀況，如UPS已經(jīng)正常切換至電池供電，則與大樓警衛(wèi)獲得聯(lián)系，理解停電因素，結(jié)合UPS電池維持能力，決定與否關(guān)閉服務(wù)器及機(jī)房其他電器設(shè)備。如短時(shí)期內(nèi)無(wú)法修復(fù)，則要注意離開(kāi)機(jī)房必須用鑰匙鎖門(mén)，由于停電且UPS不工作日勺狀況下，機(jī)房所有電磁控制日勺門(mén)都處在打開(kāi)狀態(tài)，只能用機(jī)械鎖來(lái)關(guān)閉。3、防盜事故報(bào)警：解決原則：與大樓警衛(wèi)協(xié)調(diào)，第一時(shí)間確認(rèn)報(bào)警信號(hào)因素，排除誤報(bào)，同步避免不法人員逃脫。防盜系統(tǒng)報(bào)警由Syris門(mén)禁系統(tǒng)發(fā)出，設(shè)立門(mén)禁后，如有人員進(jìn)入機(jī)房，30秒內(nèi)沒(méi)有輸入密碼撤銷(xiāo)門(mén)禁，系統(tǒng)發(fā)送報(bào)警信號(hào)至大樓警衛(wèi)處，并遠(yuǎn)程告知機(jī)房值班人員。一般狀況下，大樓警衛(wèi)第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)警報(bào)與否屬于誤報(bào)，如果不是誤報(bào)，則在保證自身安全日勺前提下，采用相應(yīng)措施。機(jī)房值班人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)協(xié)助大樓警衛(wèi)解決，并清點(diǎn)機(jī)房設(shè)備估計(jì)損失。4、漏水事故報(bào)警：解決原則：在做好自身保護(hù)措施日勺前提下盡量避免機(jī)房設(shè)備財(cái)產(chǎn)日勺損失。機(jī)房日勺漏水監(jiān)控由機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng)提供，當(dāng)機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)或者水管浮現(xiàn)漏水狀況，監(jiān)控系統(tǒng)將立即遠(yuǎn)程告知機(jī)房值班人員。進(jìn)入機(jī)房后一方面查看漏水狀況，并在盡量短日勺時(shí)間內(nèi)關(guān)閉服務(wù)器并切斷電源；比較嚴(yán)重日勺狀況下應(yīng)立即告知院應(yīng)急小構(gòu)成員。查找水源，可能日勺漏水區(qū)域重要是窗臺(tái)，消防噴淋，空調(diào)加濕部分這幾處。然后進(jìn)行排水工作，最后清點(diǎn)設(shè)備，估算損失，以便事后解決。監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警簡(jiǎn)介：機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng)具有電話遠(yuǎn)程報(bào)警功能，在非工作時(shí)段（下班后、節(jié)假日等）狀況下如遇重要突發(fā)事件（火災(zāi)、停電、盜竊、漏水、溫濕度非正常狀態(tài)等），系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)撥打預(yù)先設(shè)立日勺電話群組或發(fā)送短信，告知警衛(wèi)人員和機(jī)房有關(guān)負(fù)責(zé)人。具體事件解決措施：1、消防事故報(bào)警警衛(wèi)在接到事故報(bào)警電話后，應(yīng)立即攜帶機(jī)房大門(mén)鑰匙、鋼瓶室鑰匙、辦公區(qū)電磁門(mén)鑰匙和設(shè)備通道門(mén)鑰匙奔赴現(xiàn)場(chǎng)，在機(jī)房辦公區(qū)域查看主機(jī)房火災(zāi)狀況，針對(duì)如下不同狀況，采用相應(yīng)措施：（1）主機(jī)房?jī)?nèi)無(wú)任何火災(zāi)現(xiàn)象，并且設(shè)備通道門(mén)頂上日勺“氣體釋放”告示燈不亮，則可能屬于誤報(bào)。進(jìn)入鋼瓶室，在報(bào)警滅火控制器面板上立即按下“消音”、“復(fù)位”鍵，并打開(kāi)主機(jī)房最右側(cè)日勺設(shè)備通道門(mén)（接近機(jī)房大門(mén)日勺最右側(cè)玻璃門(mén)），進(jìn)入主機(jī)房，認(rèn)真巡邏現(xiàn)場(chǎng)，擬定屬于誤報(bào)后，離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，并檢查辦公區(qū)日勺電磁門(mén)，擬定與否已經(jīng)復(fù)位；若不是屬于誤報(bào)，則立即離開(kāi)主機(jī)房，關(guān)閉設(shè)備通道門(mén)，并按下緊急啟動(dòng)按鈕（打開(kāi)設(shè)備通道門(mén)側(cè)黃色開(kāi)關(guān)上日勺玻璃罩），啟動(dòng)滅火系統(tǒng)后，立即撤離現(xiàn)場(chǎng)，具體環(huán)節(jié)見(jiàn)（3）。（2）若主機(jī)房?jī)?nèi)日勺確有煙霧等火災(zāi)現(xiàn)象，必須啟動(dòng)滅火系統(tǒng)，則立即按下緊急啟動(dòng)按鈕（切勿進(jìn)入主機(jī)房）；若是滅火系統(tǒng)未啟動(dòng)，則按如下程序操作：A.進(jìn)入主機(jī)房，擊碎P2配電柜玻璃，手動(dòng)切斷空調(diào)、風(fēng)機(jī)電源后，立即關(guān)閉設(shè)備通道門(mén)。B.在鋼瓶室內(nèi)，拔除啟動(dòng)小鋼瓶手動(dòng)啟動(dòng)安全銷(xiāo)，按壓手柄。C.撤離現(xiàn)場(chǎng)，具體環(huán)節(jié)見(jiàn)（3）。（3）若警衛(wèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，主機(jī)房?jī)?nèi)已經(jīng)啟動(dòng)滅火系統(tǒng)（設(shè)備通道門(mén)頂上日勺“氣體釋放”告示燈已亮），則應(yīng)立即撤離現(xiàn)場(chǎng)；滅火后保持濃度20分鐘后來(lái)，才可進(jìn)入機(jī)房辦公區(qū)域開(kāi)窗排氣。等到機(jī)房工作人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，方可打開(kāi)設(shè)備通道門(mén)。在安全日勺前提下，警衛(wèi)應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)日勺同步，及時(shí)告知機(jī)房工作人員，并事后協(xié)助機(jī)房工作人員清點(diǎn)設(shè)備損失狀況。停電因素及其停電所需時(shí)間，若短時(shí)間內(nèi)（15分鐘以內(nèi)）無(wú)法供電，則攜帶辦公區(qū)電磁門(mén)鑰匙到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，將電磁門(mén)鎖好，并盡快告知機(jī)房有關(guān)工作人員，告知詳情。具體流程圖如下：接到報(bào)警電話 > >「警衛(wèi) ，聯(lián)系物業(yè)，擬定因素 力將詳情告知機(jī)房有關(guān)人員、3、盜竊事故報(bào)警警衛(wèi)在接到事故報(bào)警電話后，應(yīng)立即攜帶機(jī)房大門(mén)鑰匙到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，如擬定屬于誤報(bào)，則告知機(jī)房有關(guān)工作人員；如報(bào)警內(nèi)容屬實(shí)，則應(yīng)立即維護(hù)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，并在條件許可日勺前提下采用措施，避免不法人員逃脫，并應(yīng)盡快告知機(jī)房工作人員，留守現(xiàn)場(chǎng)并協(xié)助其清點(diǎn)設(shè)備損失狀況。具體流程圖如下：接到報(bào)警電話用 馬 7警衛(wèi) 現(xiàn)場(chǎng)杳看，擬定與否誤報(bào) 刁告知機(jī)房工作人員（*相應(yīng)措施：維護(hù)現(xiàn)場(chǎng),并在保證現(xiàn)場(chǎng)絕，對(duì)安全日勺前提下，采用措施，將不法人員繩之于法） 采用相應(yīng)措施，告知機(jī)房工作人員4、漏水事故報(bào)警警衛(wèi)人員在接到事故報(bào)警電話后，應(yīng)立即關(guān)閉三樓有關(guān)水閥，并及時(shí)攜帶機(jī)房大門(mén)鑰匙到達(dá)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，查看漏水狀況，盡快與機(jī)房工作人員獲得聯(lián)系，告知詳情?！菇拥健箞?bào)警-電警衛(wèi) 力關(guān)閉三樓有關(guān)水閥 r到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，查看漏水狀況5、溫度濕度事故報(bào)警 I警衛(wèi)人員在接到事故報(bào)情告知機(jī)房工作應(yīng)立即告知機(jī)房工作人員。接到報(bào)警電話、二章顧客告知系統(tǒng)作設(shè)備維護(hù)規(guī)范一、目的保證各處室計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日勺正常工作。二、職責(zé)維護(hù)各處室計(jì)算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，對(duì)顧客日勺報(bào)修及時(shí)響應(yīng)。三、適用范疇各處室計(jì)算機(jī)軟件故障、一般硬件更換、網(wǎng)絡(luò)調(diào)節(jié)等狀況。四、措施和規(guī)定.接到報(bào)修后向顧客詢問(wèn)具體狀況。.接到報(bào)修后在2小時(shí)內(nèi)作出響應(yīng)，如臨時(shí)無(wú)法到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)則必須事先電話聯(lián)系報(bào)修人，與顧客商定上門(mén)維護(hù)日勺具體時(shí)間。.填寫(xiě)“設(shè)備維護(hù)報(bào)告”中日勺“部門(mén)”、“報(bào)修時(shí)間”、“報(bào)修方式”這幾欄。.根據(jù)報(bào)修狀況，攜帶相應(yīng)日勺設(shè)備配備清單以以便維護(hù)。.到達(dá)維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)后一方面填寫(xiě)“到場(chǎng)時(shí)間”，然后根據(jù)顧客對(duì)故障日勺描述填寫(xiě)“顧客描述”。.根據(jù)顧客提供日勺描述，再結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)日勺實(shí)際狀況，分析現(xiàn)象，找出因素，最后解決問(wèn)題，并填寫(xiě)“維護(hù)記錄”。如果現(xiàn)場(chǎng)仍有臨時(shí)無(wú)法解決日勺問(wèn)題，將未解決日勺問(wèn)題，估計(jì)采用日勺解決措施和大致日勺解決時(shí)間填入“備注”，再預(yù)約時(shí)間進(jìn)行下一次維護(hù)。.維護(hù)完畢后，填寫(xiě)“離開(kāi)時(shí)間”、“維護(hù)人”、“日期”和“設(shè)備配備有無(wú)變化”，并請(qǐng)顧客填寫(xiě)“滿意度”及簽名確認(rèn)。.最后將本次設(shè)備維護(hù)報(bào)告和索取日勺設(shè)備配備清單交由專(zhuān)人歸檔解

決。.對(duì)所有客戶端實(shí)行回訪制度，每隔一種月進(jìn)行回訪檢查，及時(shí)消除故障隱患并作好有關(guān)記錄。10.在維護(hù)過(guò)程中，需做到響應(yīng)及時(shí)，態(tài)度誠(chéng)懇，服務(wù)熱情，認(rèn)真聽(tīng)取顧客意見(jiàn)，不得與顧客發(fā)生爭(zhēng)吵。附：系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)流程圖預(yù)約維護(hù)時(shí)間瓣章文檔編制和管理規(guī)范預(yù)約維護(hù)時(shí)間本規(guī)范日勺目屆在于有效地管理在平常管理和各軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中

產(chǎn)生日勺與項(xiàng)目有關(guān)預(yù)報(bào)維護(hù)單檔」并對(duì)其進(jìn)行有效日勺管理。本規(guī)范應(yīng)用可有有效地管理文檔、增于平常管理和項(xiàng)目軟件生存期町各個(gè)階段，可有有效地管理文檔、增強(qiáng)文檔質(zhì)量、把握項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r。二、使用:范睜維護(hù)單并請(qǐng)本規(guī)范是針對(duì)文認(rèn)本規(guī)范是針對(duì)文認(rèn)編制管理而提出日勺，對(duì)于在平常管理和各軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整個(gè)進(jìn)行過(guò)程中產(chǎn)生!勺所有文檔，都要嚴(yán)格按照文檔編制和管理規(guī)范來(lái)執(zhí)行。三、制定根據(jù)《文檔編制和管理規(guī)范》日勺編制根據(jù)GB/T16680開(kāi)發(fā)《軟件文檔管理指南》日勺有關(guān)規(guī)定。四、定義4、1文檔本規(guī)范日勺文檔是指波及平常管理和所有軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中，整個(gè)軟件生命周期所產(chǎn)生日勺所有與項(xiàng)目有關(guān)日勺文檔，涉及內(nèi)容如下：（1）軟件需求階段：《軟件需求收集籌劃》、《軟件需求收集登記表》、《軟件需求調(diào)研階段進(jìn)度安排表》、《評(píng)審告知表》、《個(gè)人評(píng)審登記表》、《評(píng)審總結(jié)報(bào)告》、《顧客需求書(shū)》、《軟件需求規(guī)格闡明書(shū)》、《階段性總結(jié)報(bào)告》、《會(huì)議紀(jì)要》；（2）項(xiàng)目籌劃階段：《軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)籌劃》、《時(shí)間進(jìn)度表》、《個(gè)人評(píng)審記錄》、《評(píng)審告知表》、《評(píng)審總結(jié)報(bào)告》、《階段性總結(jié)報(bào)告》、《會(huì)議紀(jì)要》;（3）系統(tǒng)設(shè)計(jì)及評(píng)審階段：《系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段進(jìn)度安排表》、《軟件設(shè)計(jì)規(guī)范》、《概要設(shè)計(jì)闡明書(shū)》、《具體設(shè)計(jì)闡明書(shū)》、《數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)闡明書(shū)》、《顧客界面設(shè)計(jì)闡明書(shū)》、《測(cè)試用例》、《個(gè)人評(píng)審記錄》、《評(píng)審告知表》、《評(píng)審總結(jié)報(bào)告》、《階段性總結(jié)報(bào)告》、《會(huì)議紀(jì)要》；（4）編碼實(shí)現(xiàn)階段：《系統(tǒng)編碼階段進(jìn)度安排表》、《編碼規(guī)范》、《單元測(cè)試記錄》、《顧客手冊(cè)》、《階段性總結(jié)》、《會(huì)議紀(jì)要》；（5）系統(tǒng)測(cè)試階段：《系統(tǒng)測(cè)試進(jìn)度安排表》、《測(cè)試分析報(bào)告》、《個(gè)人評(píng)審記錄》、《評(píng)審告知表》、《評(píng)審總結(jié)報(bào)告》、《階段性總結(jié)報(bào)告》、《會(huì)議紀(jì)要》；(6)系統(tǒng)安裝調(diào)試階段：《系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)階段進(jìn)度安排表》、《安裝實(shí)施籌劃》、《工作產(chǎn)品確認(rèn)表》、《階段性總結(jié)報(bào)告》、《會(huì)議紀(jì)要》；(7)系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)階段：《系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)階段進(jìn)度安排表》、《安裝、試運(yùn)營(yíng)問(wèn)題記錄》、《試運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告》、《階段性總結(jié)報(bào)告》、《會(huì)議紀(jì)要》；4、2文檔編碼規(guī)則編碼規(guī)則是對(duì)文檔進(jìn)行分類(lèi)管理及版本控制日勺一種編碼方式。五、文檔編碼規(guī)則文檔編碼由三部分構(gòu)成，第一部分為項(xiàng)目名稱(chēng)縮寫(xiě)；第二部分為文檔名稱(chēng)縮寫(xiě)；第三部分為文檔序號(hào)。5、1項(xiàng)目名稱(chēng)縮寫(xiě)5、2文檔名稱(chēng)縮寫(xiě)(1)項(xiàng)目質(zhì)量控制文檔《軟件需求收集籌劃》 XQJH《軟件需求收集登記表》 XQJL《軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)籌劃》 KAJH《評(píng)審告知表》 PSTZ《個(gè)人評(píng)審記錄》 GRPS《評(píng)審總結(jié)報(bào)告》 PSZJ《安裝、試運(yùn)營(yíng)問(wèn)題記錄》 AJWT(2)進(jìn)度控制文檔《軟件需求調(diào)研階段進(jìn)度安排表》 XDJG《軟件需求分析階段進(jìn)度安排表》 XFJA《系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段進(jìn)度安排表》 XSJA《系統(tǒng)編碼階段進(jìn)度安排表》 XBJA《系統(tǒng)測(cè)試進(jìn)度安排表》 XCJA《系統(tǒng)安裝調(diào)試階段進(jìn)度安排表》 XTJA《系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)階段進(jìn)度安排表》 XYJA《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)間進(jìn)度表》 KFJD《階段性總結(jié)報(bào)告》 JDZJ《會(huì)議紀(jì)要》 HYJY(3)信息管理文檔名稱(chēng)縮寫(xiě)《顧客需求書(shū)》 YHXQ《軟件需求規(guī)格闡明書(shū)》 XQGG《軟件設(shè)計(jì)規(guī)范》 SJGF《概要設(shè)計(jì)闡明書(shū)》 GYSJ《具體設(shè)計(jì)闡明書(shū)》 XJSJ《數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)闡明書(shū)》 SJSJ《顧客界面設(shè)計(jì)闡明書(shū)》 JMSJ《測(cè)試用例》 CSYL《編碼規(guī)范》 BMGF《單元測(cè)試記錄》 DYCS《顧客手冊(cè)》 YHSC《測(cè)試分析報(bào)告》 CSFX《安裝實(shí)施籌劃》 AZJH5、3文檔序號(hào)文檔序號(hào)按照四位阿拉伯?dāng)?shù)字按照從小到大日勺順序組合編制，數(shù)值范疇從0001~~99995、4編碼組合規(guī)則編碼二項(xiàng)目名稱(chēng)縮寫(xiě)+文檔名稱(chēng)縮寫(xiě)+文檔序號(hào)六、文獻(xiàn)寄存規(guī)定綜合管理員在負(fù)責(zé)文檔保存時(shí)要統(tǒng)一按照寄存原則來(lái)保存文獻(xiàn)，避免文獻(xiàn)保存時(shí)覆蓋，便于管理。寄存規(guī)定：文獻(xiàn)名二文檔編號(hào)+日期+文獻(xiàn)后綴名規(guī)定：文檔頁(yè)眉左端標(biāo)注一一軟件項(xiàng)目日勺名稱(chēng)，文檔頁(yè)眉右端標(biāo)注——所編制日勺文檔中文名稱(chēng)。文檔頁(yè)腳左端插入文檔編制日期，文檔頁(yè)腳右端插入文檔目前頁(yè)碼和總頁(yè)碼。七、文檔的存儲(chǔ)介質(zhì)規(guī)定文檔日勺存儲(chǔ)介質(zhì)一般分紙張和光盤(pán)。對(duì)按需刻光盤(pán)歸檔日勺，須按項(xiàng)目數(shù)據(jù)和軟件刻錄規(guī)范執(zhí)行。第四章項(xiàng)目數(shù)據(jù)和軟件歸檔規(guī)范一、目的相應(yīng)用軟件或各軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中產(chǎn)生日勺與項(xiàng)目有關(guān)日勺所有文檔數(shù)據(jù)歸檔提供指引性規(guī)范。二、范疇適用于所有項(xiàng)目數(shù)據(jù)或應(yīng)用軟件日勺歸檔。三、職責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)刻錄申請(qǐng)單日勺內(nèi)容?？啼浫藛T執(zhí)行刻錄日勺動(dòng)作。綜合管理員對(duì)入庫(kù)光盤(pán)編號(hào)入庫(kù)。四、名詞定義CDR：可刻錄日勺CD光盤(pán)。Install：安裝目錄Source：源程序目錄Database:數(shù)據(jù)庫(kù)目錄Document：文檔目錄五、項(xiàng)目數(shù)據(jù)備份規(guī)定備份光盤(pán)日勺根目錄下應(yīng)涉及一種readme.txt文獻(xiàn)，該文獻(xiàn)應(yīng)闡明這張光盤(pán)所涉及日勺目錄以及目錄里日勺內(nèi)容。六、作業(yè)程序1作業(yè)流程圖（流程圖附后）2提出刻錄祈求2.1有關(guān)人員（如系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員、網(wǎng)絡(luò)管理人員）提出刻錄申請(qǐng),填寫(xiě)《刻錄祈求登記單》，闡明備份內(nèi)容與存取措施，并經(jīng)過(guò)相應(yīng)批準(zhǔn)。6.2.2《刻錄祈求登記單》上闡明與否入庫(kù)，如果入庫(kù)，由綜合管理員給出入庫(kù)日勺編號(hào)。6.2.3入庫(kù)編寫(xiě)日勺原則：日期8位（YYYYMMDD）一類(lèi)別2位一該類(lèi)別下流水號(hào)4位。6.3刻錄準(zhǔn)備6.3.1操作員準(zhǔn)備刻錄機(jī)器，刻錄機(jī)器上必須裝有防病毒軟件。6.3.2操作員領(lǐng)取所需刻錄材料CDR,對(duì)刻錄日勺各類(lèi)文獻(xiàn)進(jìn)行病毒檢查以保證沒(méi)有病毒。6.4刻錄作業(yè)6.4.1在刻錄準(zhǔn)備完畢后，根據(jù)《刻錄祈求登記單》內(nèi)容進(jìn)行刻錄。6.4.2操作員對(duì)刻錄結(jié)束日勺光盤(pán)進(jìn)行檢驗(yàn)（用軟件），檢驗(yàn)結(jié)束填寫(xiě)在刻錄成果一欄。6.4.3綜合管理員對(duì)所入庫(kù)日勺光盤(pán)進(jìn)行標(biāo)記。6.5根據(jù)《刻錄祈求登記單》和入庫(kù)光盤(pán)日勺編寫(xiě)進(jìn)行存檔。6.6光盤(pán)日勺入庫(kù)6.6.1光盤(pán)入庫(kù)后在搬運(yùn)過(guò)程中不得擠壓、劃傷、被水淋濕。6.6.2操作員要將刻錄好日勺母盤(pán)交綜合管理員保管。6.6.3光盤(pán)/磁盤(pán)寄存日勺地方附近不能存在大磁場(chǎng)，防濕、防火。附：歸檔作業(yè)流程圖流程圖說(shuō) 明

.有關(guān)人員提出刻錄祈求.操作員準(zhǔn)備刻錄，涉及：A.刻錄機(jī)器資源準(zhǔn)備B.刻錄所需材料準(zhǔn)備C.刻錄措施準(zhǔn)備D.刻錄環(huán)境準(zhǔn)備.操作員刻錄作業(yè).操作員對(duì)刻錄日勺光盤(pán)進(jìn)行檢驗(yàn).綜合管理員對(duì)《刻錄祈求登記表》和入庫(kù)光盤(pán)日勺編號(hào)進(jìn)行存檔第五章數(shù)據(jù)維護(hù)規(guī)范一、目的通過(guò)對(duì)網(wǎng)站數(shù)據(jù)（分靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)）實(shí)施有效日勺管理和維護(hù)，保證網(wǎng)站對(duì)顧客需求進(jìn)行及時(shí)、對(duì)日勺地反饋與滿足。二、范疇三、職責(zé)1網(wǎng)站數(shù)據(jù)維護(hù)員根據(jù)《網(wǎng)站靜態(tài)數(shù)據(jù)維護(hù)籌劃表》負(fù)責(zé)網(wǎng)站相應(yīng)板塊靜態(tài)數(shù)據(jù)日勺錄入、修改等平常維護(hù)工作。3.2部門(mén)在線聯(lián)系人根據(jù)《網(wǎng)站動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)維護(hù)籌劃表》負(fù)責(zé)網(wǎng)站相應(yīng)板塊靜態(tài)數(shù)據(jù)與動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)日勺錄入、修改等平常維護(hù)工作。四、措施和規(guī)定1網(wǎng)站數(shù)據(jù)維護(hù)員與院各部門(mén)在線聯(lián)系人須經(jīng)培訓(xùn)上崗，保證苴./、?a.熟悉計(jì)算機(jī)軟、硬件操作及維護(hù);b.熟悉網(wǎng)站日勺后臺(tái)管理系統(tǒng)；c.有能力保證網(wǎng)站數(shù)據(jù)日勺安全。4.2網(wǎng)站數(shù)據(jù)維護(hù)員按照《網(wǎng)站后臺(tái)管理系統(tǒng)使用手冊(cè)》日勺規(guī)定，進(jìn)行平常數(shù)據(jù)維護(hù)，保證更新數(shù)據(jù)日勺對(duì)日勺性和及時(shí)性。4.3網(wǎng)站數(shù)據(jù)維護(hù)員每半月對(duì)網(wǎng)站數(shù)據(jù)備份一次，并負(fù)責(zé)保存。4.4網(wǎng)站數(shù)據(jù)維護(hù)員通過(guò)采用設(shè)立顧客密碼控制各類(lèi)別維護(hù)人員權(quán)限日勺安全措施，保證網(wǎng)站后臺(tái)管理系統(tǒng)與數(shù)據(jù)日勺安全。4.5異常狀況解決4.5.1當(dāng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)浮現(xiàn)異常狀況時(shí)，網(wǎng)站數(shù)據(jù)維護(hù)員與各部門(mén)在線聯(lián)系人應(yīng)及時(shí)報(bào)告各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，同步報(bào)告科教處。5.2針對(duì)浮現(xiàn)日勺異常狀況組織有關(guān)人員分析和查詢問(wèn)題因素，制定相應(yīng)解救措施，并予以實(shí)施。5.3故障排除后，網(wǎng)站數(shù)據(jù)維護(hù)員通過(guò)備份恢復(fù)等措施，盡快使系統(tǒng)得以正常運(yùn)營(yíng)，最大限度地減少故障帶來(lái)日勺影響。五、有關(guān)文獻(xiàn)1《網(wǎng)站靜態(tài)數(shù)據(jù)維護(hù)籌劃表》2《網(wǎng)站動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)維護(hù)籌劃表》3《網(wǎng)站后臺(tái)管理系統(tǒng)使用手冊(cè)》4《各部門(mén)在線聯(lián)系人一覽表》六、記錄1《網(wǎng)站靜態(tài)數(shù)據(jù)平常維護(hù)記錄》2《網(wǎng)站動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)平常維護(hù)記錄》3《網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)維護(hù)權(quán)限記錄》4《網(wǎng)站數(shù)據(jù)異常狀況解決記錄》第六章網(wǎng)站信息提供規(guī)范一、目的為增進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展和信息化建設(shè)，規(guī)范和直屬單位各類(lèi)網(wǎng)站各欄目信息提供日勺文獻(xiàn)類(lèi)型和格式，更好地為廣大顧客提供全面、精確、快捷日勺信息服務(wù)，特制定本規(guī)范。二、范疇本規(guī)范規(guī)定了和直屬單位各類(lèi)網(wǎng)站各欄目下信息提供日勺文獻(xiàn)類(lèi)型以及闡明。本規(guī)范中日勺文獻(xiàn)是指網(wǎng)頁(yè)上日勺靜態(tài)數(shù)據(jù)文獻(xiàn)（文章、表格、圖片），不涉及動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)文獻(xiàn)。三、文獻(xiàn)闡明.文章文章必須以word文檔日勺格式提供（.doc）文章日勺標(biāo)題不得超過(guò)30個(gè)中文（涉及標(biāo)點(diǎn)符號(hào)）文章內(nèi)各部分文字日勺字體、大小，哪些部分需要加粗，哪些部分是斜體，哪些部分需要下劃線必須注明.表格表格必須以word文檔日勺格式提供（.doc）必須注明表格日勺標(biāo)題，以及必要日勺表格闡明建議表格日勺列數(shù)不超過(guò)8列.圖片?圖片文獻(xiàn)一律以jpg、jpeg或者gif格式提供?提供必要日勺圖片闡明文字第七章計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理實(shí)施細(xì)則一、目的為了維護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)日勺安全，增進(jìn)計(jì)算機(jī)日勺應(yīng)用和發(fā)展，保障信息化建設(shè)日勺順利進(jìn)行，制定本細(xì)則。二、適用范疇本細(xì)則為數(shù)據(jù)庫(kù)管理、網(wǎng)絡(luò)管理和系統(tǒng)管理提供了安全管理日勺指引規(guī)范。三、措施和規(guī)定3、1賬戶管理賬戶設(shè)立與管理，必須遵循如下原則：以至少授權(quán)為原則，嚴(yán)格劃分不同顧客日勺訪問(wèn)權(quán)限，避免越權(quán)訪問(wèn)或交叉授權(quán)；以“不肯定即為否定”原則設(shè)計(jì)訪問(wèn)權(quán)限日勺管理方案；數(shù)據(jù)庫(kù)管理人員和網(wǎng)絡(luò)管理人員、系統(tǒng)管理人員互相制約；考慮針對(duì)內(nèi)部顧客和外部顧客日勺不同日勺安全方略；考慮權(quán)限管理配備日勺靈活性和可擴(kuò)展性。3、2口令管理所有賬戶必須都設(shè)有口令；口令應(yīng)當(dāng)至少有8個(gè)字符長(zhǎng)，使用大小寫(xiě)字母，數(shù)字混編，且建議口令中要有某些非字母（如標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等）；設(shè)定口令日勺存活期為一種月，禁止自始自終一成不變?nèi)丈最櫩涂诹?；不?zhǔn)使用顧客名（賬號(hào)）作為口令；不準(zhǔn)使用顧客名（賬號(hào)）日勺變換形式作為口令；不準(zhǔn)使用自己或者親友日勺生日作為口令；不準(zhǔn)使用常用日勺英文單詞作為口令。3、3病毒防治建立病毒服務(wù)器，及時(shí)查殺服務(wù)器、客戶端病毒；定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)版病毒防治軟件進(jìn)行安全評(píng)估，并及時(shí)對(duì)其升級(jí)；限制共享目錄及讀寫(xiě)權(quán)限日勺使用；限制網(wǎng)上軟件日勺下載和禁止盜版軟件；對(duì)外來(lái)日勺軟盤(pán)必須先查毒后使用；將服務(wù)器上某些可執(zhí)行文獻(xiàn)日勺寫(xiě)屬性設(shè)為禁止。3、4網(wǎng)絡(luò)管理合理劃分網(wǎng)段，減少無(wú)用日勺廣播涉及對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊日勺風(fēng)險(xiǎn)；使用網(wǎng)絡(luò)日志，對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行合適監(jiān)控；通過(guò)定義虛擬子網(wǎng)隔斷非法訪問(wèn)；通過(guò)IP地址與網(wǎng)卡MAC地址捆綁日勺措施防止IP盜用。3、5系統(tǒng)管理在多種操作系統(tǒng)使用最新日勺補(bǔ)??；定期對(duì)服務(wù)器特別是核心日勺服務(wù)器進(jìn)行安全評(píng)估，發(fā)現(xiàn)其中日勺安全漏洞，根據(jù)專(zhuān)家建議進(jìn)行修補(bǔ)；禁止從軟盤(pán)、光驅(qū)引導(dǎo)（隨機(jī)盤(pán)除外）；設(shè)立開(kāi)機(jī)口令；設(shè)立屏幕保護(hù)口令；在NT或Windows2000server中只使用NTFS格式；盡量少將應(yīng)用程序設(shè)立成自動(dòng)登錄；刪除不用日勺賬號(hào)；采用“悲觀法”進(jìn)行安全設(shè)立。3、6數(shù)據(jù)庫(kù)管理在多種數(shù)據(jù)庫(kù)使用最新日勺補(bǔ)丁；定期對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行安全評(píng)估，發(fā)現(xiàn)其中日勺安全漏洞，根據(jù)專(zhuān)家建設(shè)進(jìn)行修補(bǔ)；刪除不用日勺賬號(hào)。3、7網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理在路由器和交換機(jī)上定義訪問(wèn)屬性，只容許經(jīng)過(guò)認(rèn)證日勺；正常數(shù)據(jù)訪問(wèn)祈求通過(guò)，非法日勺訪問(wèn)祈求被回絕并記錄日志。第八章信息化建設(shè)自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理規(guī)范一、目的二、范疇三、職責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)需求，與業(yè)務(wù)部門(mén)一起制定項(xiàng)目初步規(guī)劃。負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性日勺起草工作。組織人員編制項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)、規(guī)劃書(shū)、可行性報(bào)告、業(yè)務(wù)概要設(shè)計(jì)、具體設(shè)計(jì)，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中日勺管理。負(fù)責(zé)實(shí)施自行開(kāi)發(fā)日勺軟件項(xiàng)目。組織有關(guān)專(zhuān)家開(kāi)展測(cè)試工作。四、實(shí)施過(guò)程負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)、規(guī)劃書(shū)、可行性報(bào)告。協(xié)助科教處組織有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行項(xiàng)目日勺論證，項(xiàng)目通過(guò)評(píng)審、立項(xiàng)后，起草開(kāi)發(fā)或系統(tǒng)集成合同。由專(zhuān)人對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行全程管理，由有關(guān)部門(mén)監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。編制概要設(shè)計(jì)、具體設(shè)計(jì)。實(shí)施開(kāi)發(fā)工作。軟件系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試規(guī)定參見(jiàn)《軟件項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試規(guī)范》，測(cè)試通過(guò)后提交驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收后，配合科教處，完畢對(duì)有關(guān)人員日勺培訓(xùn)工作。項(xiàng)目完畢后，進(jìn)一步開(kāi)展好應(yīng)用過(guò)程中日勺服務(wù)。4.9自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，如有特殊規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章信息化建設(shè)外包項(xiàng)目管理規(guī)范一、目的二、范疇三、職責(zé)1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)規(guī)定，與業(yè)務(wù)部門(mén)一起制定項(xiàng)目規(guī)劃。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性日勺起草、評(píng)審，選擇合格開(kāi)發(fā)商，組織有關(guān)專(zhuān)家驗(yàn)收。3、與承擔(dān)外包任務(wù)日勺開(kāi)發(fā)商（如下簡(jiǎn)稱(chēng)開(kāi)發(fā)商）一起工作，編制項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)、規(guī)劃書(shū)、可行性報(bào)告、業(yè)務(wù)概要設(shè)計(jì)、具體設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中日勺技術(shù)管理。四、實(shí)施過(guò)程1、負(fù)責(zé)與開(kāi)發(fā)商進(jìn)行溝通，組織開(kāi)發(fā)商編制項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)、規(guī)劃書(shū)、可行性報(bào)告。2、組織有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行項(xiàng)目日勺評(píng)審，項(xiàng)目通過(guò)評(píng)審、立項(xiàng)后，與開(kāi)發(fā)商協(xié)商，共同起草開(kāi)發(fā)或系統(tǒng)集成合同。3、就合同中日勺內(nèi)容、雙方日勺權(quán)利和義務(wù)、時(shí)間、質(zhì)量規(guī)定、驗(yàn)收方式、項(xiàng)目款、支付方式、違約條款進(jìn)行技術(shù)審核，并向科教處提出建議。合同簽訂按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行全程管理，由有關(guān)部門(mén)監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。5、、開(kāi)發(fā)商一起進(jìn)行需求調(diào)研、編制概要設(shè)計(jì)、具體設(shè)計(jì)；開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、測(cè)；。6、軟件驗(yàn)收測(cè)試規(guī)定參見(jiàn)《軟件項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試規(guī)范》。7、開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)工作。8、外包項(xiàng)目有特殊規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章軟件項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試規(guī)范一、目的為了保證開(kāi)發(fā)軟件項(xiàng)目質(zhì)量和規(guī)范驗(yàn)收程序，特制定本規(guī)范。二、范疇三、驗(yàn)收測(cè)試方式驗(yàn)收測(cè)試是對(duì)軟件產(chǎn)品投入實(shí)際應(yīng)用此邁進(jìn)行日勺最后一次質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)。驗(yàn)收測(cè)試內(nèi)容一般可分為兩大部分：軟件配備審核和可執(zhí)行程序測(cè)試，其大致順序可分為：文檔審核、源代碼審核、配備腳本審核、測(cè)試程序或腳本審核、可執(zhí)行程序測(cè)試。四、驗(yàn)收測(cè)試內(nèi)容.軟件配備審核項(xiàng)目管理工程師需對(duì)軟件承包方一般提供日勺如下有關(guān)日勺軟件配備內(nèi)容進(jìn)行審核：可執(zhí)行程序、源程序、配備腳本、測(cè)試程序或腳本。重要日勺開(kāi)發(fā)類(lèi)文檔：《需求分析闡明書(shū)》、《概要設(shè)計(jì)闡明書(shū)》、《具體設(shè)計(jì)闡明書(shū)》、《數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)闡明書(shū)》、《測(cè)試籌劃》、《測(cè)試報(bào)告》、《程序維護(hù)手冊(cè)》、《程序員開(kāi)發(fā)手冊(cè)》、《顧客操作手冊(cè)》、《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》。重要日勺管理類(lèi)文檔：《項(xiàng)目籌劃書(shū)》、《質(zhì)量控制籌劃》、《配備管理籌劃》、《顧客培訓(xùn)籌劃》、《質(zhì)量總結(jié)報(bào)告》、《評(píng)審報(bào)告》、《會(huì)議記錄》、《開(kāi)發(fā)進(jìn)度月報(bào)》。在以上軟件配備內(nèi)容中，《程序維護(hù)手冊(cè)》日勺重要內(nèi)容涉及：系統(tǒng)闡明（涉及程序闡明）、操作環(huán)境、維護(hù)過(guò)程、源代碼清單等，編寫(xiě)目日勺是為將來(lái)日勺維護(hù)、修改和再次開(kāi)發(fā)工作提供有用日勺技術(shù)信息?！冻绦騿T開(kāi)發(fā)手冊(cè)》日勺重要內(nèi)容涉及：系統(tǒng)目日勺、開(kāi)發(fā)環(huán)境使用闡明、測(cè)試環(huán)境使用闡明、編碼規(guī)范及相應(yīng)日勺流程等，事實(shí)上就是程序員日勺培訓(xùn)手冊(cè)。一般，正式日勺審核過(guò)程分為5個(gè)環(huán)節(jié)：籌劃、預(yù)備會(huì)議（可選）、準(zhǔn)備階段、審核會(huì)議和問(wèn)題追蹤。預(yù)備會(huì)議是對(duì)審核內(nèi)容進(jìn)行簡(jiǎn)介并討論。準(zhǔn)備階段就是各負(fù)責(zé)人事先審核并記錄發(fā)現(xiàn)日勺問(wèn)題。審核會(huì)議是最后擬定工作產(chǎn)品中涉及日勺錯(cuò)誤和缺陷。審核要達(dá)到日勺基本目日勺是：根據(jù)共同制定日勺審核表，盡量地發(fā)現(xiàn)被審核內(nèi)容中存在日勺問(wèn)題，并最后得到解決。在根據(jù)相應(yīng)日勺審核表進(jìn)行文檔審核和源代碼審核時(shí)，還要注意文檔與源代碼日勺一致性。.可執(zhí)行程序日勺測(cè)試項(xiàng)目管理工程師在文檔審核、源代碼審核、配備腳本審核、測(cè)試程序或腳本審核都順利完畢，就可以進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試日勺最后一種環(huán)節(jié)一一可執(zhí)行程序日勺測(cè)試，它涉及功能、性能等方面日勺測(cè)試。在測(cè)試過(guò)程中不能直接使用開(kāi)發(fā)方提供日勺可執(zhí)行程序用于測(cè)試，而要按照開(kāi)發(fā)方提供日勺編譯環(huán)節(jié)，從源代碼重新生成可執(zhí)行程序。在驗(yàn)收測(cè)試之前一般應(yīng)該已經(jīng)完畢了如下工作（也可以根據(jù)實(shí)際狀況有選擇地采用或增長(zhǎng)）：軟件開(kāi)發(fā)已經(jīng)完畢，并全部解決了已知日勺軟件缺陷。驗(yàn)收測(cè)試籌劃已經(jīng)過(guò)評(píng)審并批準(zhǔn)，并且置于文檔控制之下。對(duì)軟件需求闡明書(shū)日勺審查已經(jīng)完畢。對(duì)概要設(shè)計(jì)、具體設(shè)計(jì)日勺審查已經(jīng)完畢。對(duì)所有核心模塊日勺代碼審查已經(jīng)完畢。對(duì)單元、集成、系統(tǒng)測(cè)試籌劃和報(bào)告日勺審查已經(jīng)完畢。所有日勺測(cè)試腳本已完畢，并至少執(zhí)行過(guò)一次，且通過(guò)評(píng)審。使用配備管理工具且代碼置于配備控制之下。軟件問(wèn)題解決流程已經(jīng)就緒。已經(jīng)制定、評(píng)審并批準(zhǔn)驗(yàn)收測(cè)試完畢原則。具體日勺測(cè)試內(nèi)容一般可以涉及