采購管理制度(15篇)

第采購管理制度(15篇)采購管理制度1

為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實食品原料的溯源，提高學校食品衛(wèi)生安全水平，保障師生身體健康，根據(jù)《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：

一、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；

②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；

③食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；

④省級以上衛(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產(chǎn)品。

三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。

四、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的合同。

五、采購食用農(nóng)產(chǎn)品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。

六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的`產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個月。采購管理制度2

第一條：辦公用品的采購

1、本制度規(guī)定的辦公用品是指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛(wèi)生用具、照明用具等。購買單位價格在100元以下的低值易耗品，各部門負責人填寫申購表交黨政辦安排購買；購買單位價格在100元以上200元以內的`，但不需進入縣政府采購辦公室采購的物品，各部門事前填寫申購表，經(jīng)分管領導批準后交黨政辦安排專人購買；單位價格在200元以上的須經(jīng)鄉(xiāng)主要領導審批以后，交辦公室統(tǒng)一采購。

2、對屬于政府采購范圍的物品，由鄉(xiāng)各部門填寫申購單，經(jīng)鄉(xiāng)主要領導批準后交黨政辦公室，財政所按照有關規(guī)定到縣政府采購中心辦理采購手續(xù)，由黨政辦公室統(tǒng)一領回發(fā)放。

3、一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用現(xiàn)買零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。

4、采購人員須盡職盡責，本著厲行節(jié)約的原則，認真做好市場調查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質優(yōu)價廉商品。

5、不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關領導審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關領導審核→鄉(xiāng)主要領導審核→財政所核銷。

第二條：辦公用品的領取

1、物品領用實行一次一領、專領專用原則。

2、領取人在領用辦公用品時須在《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等內容并簽字。單位價格在100以內的由各部門負責人簽字；單位價格在100元—200元的由分管領導簽字；單位價格在200元以上的須鄉(xiāng)主要領導簽字。

3、大件物品領取后應列入固定資產(chǎn)管理序列，部門應明確使用管理責任人。

4、除黨政辦指定的專人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。

第三條：辦公用品的使用

1、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用。

2、要愛護辦公設備和相關物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執(zhí)行注銷制度。要認真遵守操作規(guī)程，最大限度延長物品使用年限。

3、文件材料的印制要有科學性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。

4、高檔耐用辦公用品在使用中出現(xiàn)故障時，由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。采購管理制度3

一、經(jīng)費的審批報銷

學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的.會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽字，按財務管理規(guī)定及時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽字后予以支出。

二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。采購管理制度4

一、目的

為了規(guī)范原材料的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。

二、采購方式及供貨商的確定

（一）采購方式確定原則：

1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式；

2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購；

3、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期采購。

（二）供應商確定原則

1、初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質量及其目前的供貨情況；

2、使用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；

3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權代表）、財務人員、要貨部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；

5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

三、市場調查原則

1、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權代表）、采購人員、要貨部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔；

2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場以供貨商所在的市場為準；

3、調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質、生產(chǎn)日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；

4、出實地調查外，當?shù)氐膱罂?、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據(jù)；

5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；

6、零星物品的調查由總經(jīng)理、或委托其他人（采購人員除外）實施。

四、采購的定價原則

1、對供貨商所供物品的'定價：在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；

2、定價程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行；

3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：

干貨、調料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%；

低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)；

零星物品的價格不得高于市場零售價的5%；

魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格4%；

蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%；

4、春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

五、申購程序

零星物品的申購程序

1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；

2、需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；

3、零星物品的采購不得超過兩天，需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明，限時購買。

供貨商送貨的申購程序

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經(jīng)理審批后，交于采購人員辦理；

2、倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；

3、新進酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；

4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨車。

六、采購數(shù)量的確定

鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量

1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨；

2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量；

庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的采購數(shù)量

1、此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素，根據(jù)最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、庫存量的計算方式：

最低庫存量=每日需用量_發(fā)貨天數(shù)

最高庫存量=每日需用量_15天

七、貨物的驗收原則

驗收的質量標準：根據(jù)酒店所需物品的質量標準進行驗收；

驗收的數(shù)量標準：根據(jù)采購人員收取的當日采購申請上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右；

驗收人員：采購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收；

驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；

驗收程序

1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數(shù)量、單價、金額等；

2、“入庫單”或“驗收單”填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。采購管理制度5

一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數(shù)量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買。

三、購置

1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準的年度預算執(zhí)行，年初無預算而臨時急需的財產(chǎn)，應作追加預算報學校審批后方可購買。

2.屬?？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。

3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。

4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。

五、分類管理

1.固定資產(chǎn)：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn)，應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的.應列為固定資產(chǎn)。

2.低值易耗品：單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六、各辦公室根據(jù)需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。

七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應手續(xù)。

八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經(jīng)書記授權批準。

九、使用原則

1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。

2.要愛護公共財產(chǎn)，對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應負賠償責任。

3.財產(chǎn)內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，填制有關表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。

4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。

十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)采購管理制度6

第一條目的

為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司所有物資采購工作。

第三條權責

（1）采購部負責本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

（2）采購部有權根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

（3）項目部及公司各相關部門具體執(zhí)行此制度的要求。

第四條材料計劃

1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領導特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關標準不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

2、計劃類別

（1）材料總計劃。

（2）月度材料計劃。

（3）周材料計劃。

（4）急需材料采購計劃。

（5）特殊材料計劃。

3、具體計劃及時間節(jié)點說明

（1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標準，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

（2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃，聯(lián)系供應商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。

（3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。

（4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。

（5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進。

第五條材料采購

1、材料詢價

針對材料計劃，對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價，但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關責任人每次500元處罰，并承擔相應責任。

（2）在詢價單中，對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益，對相關責任人做開除處理，并承擔相關法律責任。

（3）所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責任人處以1000元的處罰。

（4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預算部領導核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責抽查落實，公司抽查。

（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。

2、材料對比

（1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領導。

（2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領導。

3、材料采購工作

（1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應商提供多家相應樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復后按相應采購流程購買。

（3）采購員在供應商樣品確認后上報詢價單批復，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

（4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因導致采購計劃落后而延誤交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。

（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內完成材料采樣,詢價,結合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。

（7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結算，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（8）采購材料的質量。采購員需根據(jù)項目要求的質量標準來確定采購質量，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（9）材料進度跟催。由供應商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。

第六條材料入庫

（1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

（2）相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。

（3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質量進行初步檢測,需要通知技術員的有技術員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的`情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決。內在質量問題有采購員，項目部，供應商共同分析，協(xié)商解決。

（4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質量與相關供應商結算。

（5）采購部單據(jù)按預算編制材料分類初步統(tǒng)計與預算量對比,做出預警,給項目及領導提供參考依據(jù).

第七條材料賬款

1、材料預付款及定金

（1）針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式,預付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務部。

（2）借款需要在財務規(guī)定的時間內及時沖減，具體要求見財務部規(guī)章制度。

2、對賬支付

（1）每項購買的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關材料對應計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。

（2）相關簽字手續(xù)

（3）個人報銷

針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

（4）供應商轉賬

針對由財務部直接轉賬的材料單據(jù)，采購員應根據(jù)其開具的發(fā)票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者采購員承擔相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

（5）供應商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

（6）供應商掛賬付款

在掛賬的供應商滿足付款條件后，由供應商開具相應的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

第八條剩余物資處理

（1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內,按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內,辦理入庫手續(xù).

第九條其他工作

1、材料售后質保

在相關的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內由采購人員聯(lián)系供應商進行維修保養(yǎng)；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

2、發(fā)展定點供應商

（1）發(fā)展優(yōu)質供應商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項目部直接驗收、入庫。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應商的數(shù)量和質量，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為采購部月度考核的重要內容。

3、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應該注意以下幾點：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應的時間節(jié)點。

（2）合同對相關的進場時間，進場質量作出明確的要求，針對要求要有相關的制約措施。

（3）合同相關附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復印件，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應商的公章認可。采購管理制度7

1、為加強學校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，統(tǒng)一管理的原則。倡導健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結合本校實際情況特制定本制度。

2、本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

3、辦公用品由總務處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。

4、總務處具體負責辦公用品的采購和日常管理。

5、事務負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。

6、財務人員負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。

7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。

8、辦公用品由總務處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學期初按經(jīng)費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務校長、校長審批、統(tǒng)一采購的`辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務校長、校長審批并安排總務處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。

9、事務依據(jù)各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應商。

10、凡一次性購買金額預計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;

11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議后，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務在過程中實施配合。

12、采購物資時，采購負責人必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，采購負責人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證。

13、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《財務報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，事務按照《辦公用品領用登記表》發(fā)放辦公用品。

15、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由事務統(tǒng)一調換或回收。

16、學期末，教職工須根據(jù)有關規(guī)定與事務交接辦公用品。

17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批后領用。教職工離職時，須根據(jù)有關規(guī)定與總務處交接辦公用品。

18、辦公用品管理:事務須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

19、本制度未盡事宜，按學校有關規(guī)定執(zhí)行。

20、本制度自制定之日起實施，由學校總務室負責解釋。采購管理制度8

第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的保管

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領用。

第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規(guī)定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監(jiān)督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據(jù)為己有。

第八條報銷

1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

2.用于公司各種用途的.費用在報銷時,需附上相關的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。采購管理制度9

第一章總則

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。

第二章采購原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務部報銷。

采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

第三章采購程序

一、采購申請

采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不

必要的損失。

二、采購流程

采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

第四章采購經(jīng)辦人職責和行為規(guī)范

一、采購經(jīng)辦人職責

建立供應商資料與價格記錄。

詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。

做好每次的`采購記錄及對帳工作。

一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

采購經(jīng)辦人應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

第五章附則

一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準后實施。采購管理制度10

第一章總則

第一條為進一步加強市衛(wèi)生和計劃生育局政府采購管理工作，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和市財政局政府采購管理工作有關規(guī)定，參照《陜西省衛(wèi)生計生委政府采購工作管理辦法》并結合我局實際，制定本辦法。

第二條政府采購是指局機關各科室(辦、所)使用財政性資金(包括財政預算資金、非稅收入、自籌資金)采購市級政府采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，適用本辦法。

第三條政府采購應當遵循公開透明、公平公正和誠實守信的原則，嚴格按批準的預算執(zhí)行。

第四條政府采購方式主要有公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價和市財政局政府采購管理科指定的其他采購方式。公開招標應作為政府采購的主要采購方式。采購方式由市財政局批準。

第二章機構及職責劃分

第五條成立局政府采購工作領導小組，領導小組組長由主要領導擔任，副組長由分管規(guī)劃資金的副局長、局紀委書記及項目業(yè)務科室分管領導擔任，成員由局規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室及采購項目科室(辦、所)負責人組成。主要職責是：審議決定政府采購工作重大事項;審定、修改和完善政府采購工作管理辦法;對政府采購項目的計劃申報、參數(shù)制定、采購結果進行審定并組織實施采購等。

領導小組下設辦公室，負責辦理政府采購日常事務性工作，辦公室設在局規(guī)劃資金管理科。

第六條規(guī)劃資金管理科負責組織政府采購工作。工作職責為：

(一)起草制定政府采購工作管理辦法。

(二)負責編制全局政府采購預算，與市財政局進行采購事項的協(xié)調并報批采購申請文件。

(三)協(xié)調市財政局選定招標代理機構，與招標代理機構簽訂代理協(xié)議。

(四)協(xié)調市財政局抽取評標專家及組織專家論證招標文件參數(shù)。

(五)負責發(fā)布招標文件，組織采購招標，審核采購合同，回復中標結果，按照采購合同付款，協(xié)調財政部門辦理采購物品的調撥。

(六)組織答復招標中出現(xiàn)的質疑、投訴等問題。

(七)負責整理記錄采購活動的資料、文件并保管。

(八)負責匯總編報年度政府采購預決算。

第七條項目科室(辦、所)負責實施政府采購工作，工作職責為：

(一)負責編制本科室(辦、所)政府采購預算，提出采購計劃、預算申請及貨物分配計劃。

(二)負責提出政府采購項目的參數(shù)及功能需求(不少于三個品牌)，草擬招標文件。

(三)參加專家參數(shù)論證會，負責審核招標文件。

(四)負責并參加評標，審核中標結果，簽訂采購合同。

(五)負責回復在采購中的質疑及投訴等問題。

(六)執(zhí)行合同，提出支付申請，驗收貨物，協(xié)助辦理調撥手續(xù)。

第八條：監(jiān)察室工作職責為全程監(jiān)督政府采購工作。主要包括監(jiān)督遴選招標代理機構、抽取專家、論證招標文件參數(shù)、審核招標文件、開標、審核中標結果、回復質疑投訴、貨物驗收、資金支付等重點環(huán)節(jié)。

第三章采購審批

第九條采購項目科室(辦、所)要嚴格執(zhí)行采購預算。

第十條政府采購專項預算下達后，采購項目科室(辦、所)要在規(guī)定時間內編制采購計劃，提出功能需求及發(fā)放計劃，經(jīng)分管副局長簽署意見，分管規(guī)劃資金的副局長審核，局紀委書記簽字，主要領導審批后送規(guī)劃資金管理科。

第十一條規(guī)劃資金管理科根據(jù)領導批示，填寫政府采購申請審批表，經(jīng)分管規(guī)劃資金的副局長審批后，協(xié)調財政部門辦理采購手續(xù)，并按照市財政局批準的采購方式組織實施。

第十二條對機關的辦公設備(用品)、固定資產(chǎn)、資料印刷等，由規(guī)劃資金管理科按照市財政局相關規(guī)定統(tǒng)一采購。

第十三條局規(guī)劃資金管理科在市財政局批準招標后，將采購審批情況報局紀委備案。

第四章代理機構

第十四條采購項目經(jīng)市財政局審批后，需要由市財政局政府采購中心辦理的項目，由政府采購中心負責組織實施;需要由代理機構承辦的，局規(guī)劃資金管理科協(xié)調市財政局選擇代理機構。代理機構確定后，局主要領導負責與代理機構簽訂《政府采購委托代理協(xié)議》。每個代理機構不得連續(xù)代理2次，每年代理不超過3次。

第十五條各類政府采購項目全部進入市公共資源交易中心開展工作。

第五章采購實施

第十六條局規(guī)劃資金管理科協(xié)同市財政局相關業(yè)務科室根據(jù)采購項目參數(shù)及功能需求，組織從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿〉膶＜摇⒕植少忢椖靠剖?辦、所)、代理機構等對采購項目的參數(shù)進行論證。局監(jiān)察室參與全程監(jiān)督。

局采購項目科室(辦、所)根據(jù)論證意見草擬招標文件，經(jīng)項目科室(辦、所)分管領導簽署意見、分管規(guī)劃資金的`副局長審核、局紀委書記簽字、采購領導小組組長審定同意后交規(guī)劃資金管理科，由規(guī)劃資金管理科協(xié)調市財政局及代理機構發(fā)布招標公告、發(fā)售招標文件。

招標文件標段的設置應遵循統(tǒng)一集中原則，不得隨意分標，以提高采購工作效率。

第十七條開標時，規(guī)劃資金管理科組織項目科室(辦、所)和招標代理機構按照相關規(guī)定，從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿≡u標專家。監(jiān)察室負責監(jiān)督。

第十八條開標大會由市財政局業(yè)務科室、招標代理機構組織，規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室派員及項目科室(辦、所)負責人參加。采購項目科室(辦、所)應根據(jù)整體招標的需要指定專人參加評標。

第十九條現(xiàn)場評標結束后，評標結果經(jīng)采購項目科室(辦、所)負責人及監(jiān)察室監(jiān)督人員簽署意見后，由招標代理機構將評標結果正式函告規(guī)劃資金管理科。規(guī)劃資金管理科根據(jù)評標結果，經(jīng)項目科室(辦、所)分管副局長及分管規(guī)劃資金的副局長審核，局紀委書記簽字、采購工作領導小組組長審批確認同意后，正式函告招標代理機構發(fā)布中標公告。

第二十條對投標單位依法提出的質疑及投訴，規(guī)劃資金管理科組織采購項目科室(辦、所)、監(jiān)察室及代理機構予以答復。

第六章合同簽訂與執(zhí)行

第二十一條招標結束后，采購項目科室(辦、所)根據(jù)招投標文件內容及中標結果，起草采購合同，經(jīng)規(guī)劃資金管理科審核后，由項目科室(辦、所)分管副局長與中標供應商簽訂合同。

第二十二條采購項目科室(辦、所)按照合同約定執(zhí)行合同，對采購貨物進行驗收、發(fā)放，并協(xié)助規(guī)劃資金管理科辦理貨物調撥手續(xù)。

第二十三條規(guī)劃資金管理科根據(jù)采購項目科室(辦、所)的貨款支付申請、發(fā)票、貨物驗收報告單、貨物發(fā)放及采購手續(xù)，按合同約定支付貨款，并辦理相關固定資產(chǎn)調撥手續(xù)。

第二十四條規(guī)劃資金管理科在每年3月底前，將上一年度已辦理完畢的政府采購項目資料整理，歸檔保存。

第七章附則

第二十五條未盡事宜，按照《中華人民共和國政府采購法》和中、省、市財政部門有關政府采購法規(guī)、制度執(zhí)行。

第二十六條局直屬單位具有獨立法人資格、經(jīng)濟獨立核算的事業(yè)單位，實施政府采購行為時，需經(jīng)市衛(wèi)生計生局審批同意，局紀委對采購行為全程監(jiān)督。

第二十七條局直屬單位應參照本管理辦法，制定本單位的政府采購管理制度。各單位制定的管理制度報市衛(wèi)生計生局備案。

第二十八條本辦法自下發(fā)之日起施行。采購管理制度11

第一條為加強公司辦公用品采購的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司《質量手冊》的有關規(guī)定，制定本制度。

第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購。本制度適用于公司內各部門、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。

第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：

1、辦公家具；

2、辦公設備和辦公用具；

3、日常辦公用品、各種耗材；

4、其它。

第四條采購審批程序：

1、各部門、分子公司根據(jù)實際需要，確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報總經(jīng)理辦公室；

2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報主管總經(jīng)理批準后聯(lián)系采購；大宗物資報主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準后進行采購；

3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準后方可采購：

⑴總價值在5000元以上的.；

⑵辦公自動化設備；

⑶單價在1000元以上的辦公用品；

⑷總經(jīng)理辦公室認定的其他形式。

4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務，需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試；

5、總經(jīng)理辦公室負責驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務部登記造冊。使用時由總經(jīng)理辦公室負責登記，領取人要有簽字，并轉財務部與各分公司結算。

第五條供應商的確定?？偨?jīng)理辦公室采取公開招標的方式，按照“產(chǎn)品質優(yōu)價廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次采購應確定2家以上供應商。經(jīng)評審后確定采購供應商。

第六條貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務部負責結算轉帳。

第七條本制度自__年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負責解釋。采購管理制度12

第一條目的

為規(guī)范___（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。

第二條本制度所稱行政物資管理

指用于公司日常行政辦公的非生產(chǎn)相關物資的采購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。

第三條行政物資分類

公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產(chǎn)類和低值損耗品類。

一、固定資產(chǎn)（價值20__元以上），如打印機、電腦、空調、投影儀等；

二、低值損耗品（價值1999元以下）：

（一）價值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機、文件柜、辦公桌椅等；

（二）價值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個人所需品。

1、部門所需品：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。

2、個人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。

第四條管理部門

行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負責行政物資的管理工作。

第五條適用范圍

本制度適用于公司全體組織及個人。

第一章行政物資采購

第六條行政物資采購條件

以下兩種條件至少滿足一種時，應著手辦理行政物資采購相關事宜：

一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；

二、庫房該類行政物資數(shù)量低于規(guī)定最低庫存量。

第七條行政物資采購流程

一、在滿足物資采購條件時，行政部跟據(jù)庫存記錄，提出采購申請，填寫《行政物資采購申請單》（詳見附件1）；

（一）價值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定；

（二）價值500元以上的行政物資，由分管行政的副總經(jīng)理、總經(jīng)理雙審核后董事長審定；

二、行政部物資管理相關人員憑審定后的'《行政物資采購申請單》交采購部聯(lián)系采購；

第八條行政物資采購要求

一、行政物資一般由采購部向供應商采購,電子類行政物資（如個人計算機）,可以經(jīng)董事長同意并授權相關部門（如信息部）采購；

二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時間清查賬本，發(fā)現(xiàn)庫存物資不夠應及時添置。

第二章行政物資入庫

第九條行政物資入庫條件

經(jīng)質量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的采購物資可以辦理物資入庫手續(xù)。

第十條行政物資入庫流程

一、采購部將采購來的行政物資交給物資管理相關人員管理；

二、物資管理人員再次清點《購銷合同》和《行政物資采購申請單》上所列各項指標，對照質量和數(shù)量；

三、清點無誤后根據(jù)入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》（詳見附件2）同時備份存檔。

第十一條行政物資入庫要求

一、拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實物的現(xiàn)象；

二、入庫時，行政部相關人員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量不合格時，不得辦理入庫手續(xù)；

三、如有多領的行政物資需要退庫時，必須由物資管理員填寫物資入庫單，辦妥手續(xù)后方可入庫；

四、人員離職時，由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫，如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。

第三章行政物資領用

第十二條行政物資領用依據(jù)

一、被規(guī)劃為公司固定資產(chǎn)的行政物資，在員工入職時按各職等對應標準，報分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定后發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；

二、低值損耗品的領用可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經(jīng)驗法則(估計消耗時間)設定領用頻率(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況隨時調整發(fā)放頻率，同時低值損耗品的領用實行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；

第十三條行政物資領用流程

一、不同價值的行政物資的領用流程如下：

（一）價值在10元以下的低值損耗品，由申請領用人直接在行政部物資領用登記簿上注明領用品名、數(shù)量、領用日期等即可領用；

（二）其它價值的行政物資由領用人填寫《行政物資領用申請單》（詳見附件3），按同等價值行政物資采購報批標準申請，并經(jīng)行政部負責人和分管行政副總經(jīng)理雙審核，總經(jīng)理審定后方可領用，同時在領用登記簿上注明明細；

三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》后存檔，按照物資領用單上所列名目向領用人發(fā)放行政物資。

第十四條行政物資領用要求

一、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量節(jié)約；

二、需要以舊換新的行政物資，如發(fā)生遺失，更換時視具體情況給予一定經(jīng)濟賠償；

三、新入職職員到職時如需要領行政用品的,由人力資源部按流程統(tǒng)一向行政部提出行政用品申領要求；

四、物品領用后，遵從誰領用，誰管理的原則。個人物資由申請者個人負責，部門物資由該部門負責人負責，具體界定范圍參考本制度第三條；

五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用；

第四章行政物資報修

第十五條行政物資的報修條件

以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯(lián)系維修，其中屬個人物資由個人提出報修申請，部門物資由該部門負責人申請。

一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產(chǎn)；

二、物資在正常工作當中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。

第十六條行政物資報修流程

一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產(chǎn)品，由物資使用人先行聯(lián)系信息部技術人員進行初期檢查、維修、調試；

二、經(jīng)信息部調試確定為發(fā)生嚴重損壞的電子類行政物資、非電子類行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請，并填寫《行政物資報修申請單》（詳見附件5），按照物資采購相應審批標準由相關負責人審核、審定；

三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報修申請單》聯(lián)系維修單位維修，并將申請單存檔；

四、修理完畢后由管理員歸還使用人員，并做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；

五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資采購流程和物資領用流程辦理相關手續(xù)。

第十七條行政物資報修要求

一、由于使用不當?shù)葌€人原因造成物資損壞的，也可報行政部維修，但產(chǎn)生費用須個人承擔；

二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費用由借出者個人承擔；

三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日后的物資清查管理。

第五章行政物資報廢

第十八條行政物資報廢條件

以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢：

一、被劃分為公司固定資產(chǎn)的行政物資；

二、使用期滿并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。

第十九條行政物資報廢流程

一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求；

二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》（詳見附件7），詳細填寫物資分類號，編號，名稱，規(guī)格型號，單價，數(shù)量等資料；

三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關人員進行初審，并提出報廢初審意見，有再利用價值的交還報修人員，無再利用價值的交由分管行政副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙審核，董事長審定并作報廢處理；

四、行政部物資管理人員根據(jù)《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門收回報廢物資；

五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬，做到帳、物同時注銷。

第二十條行政物資報廢要求

一、為保證物資經(jīng)常處于良好狀態(tài)和賬實相符，除因無法妥善存放的物資專項報廢外，物資報廢每年年終進行一次；

二、固定資產(chǎn)報廢必須由相關領導、專業(yè)人員、行政部部長、財務人員等相關人員會同鑒定，按照物資報廢流程嚴格執(zhí)行；

三、因個人或部門保管、保養(yǎng)不善造成的物資報廢，應由個人或部門負責人寫出詳細報告并根據(jù)損失程度承擔經(jīng)濟賠償；

四、報廢物資一經(jīng)批準報廢，必須將實物交回行政部處理，不得隨意丟棄；

五、凡有修舊利廢價值的，應充分實現(xiàn)其再利用價值，進行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。

第六章行政物資清查

第二十一條行政物資清查條件

公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。

第二十二條行政物資清查流程

一、在行政物資清查工作開始之前，由行政部負責人布置清查工作，確定清查范圍、時間和應達到的要求；

二、行政部相關人員從臺帳上將所有符合清查條件的行政物資與實際物資進行核對，并跟據(jù)《行政物資領用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對，同時物資管理人員應停止行政物資的收發(fā)活動，將物資分類擺放有序，嚴禁實物流動；

三、物資清查中發(fā)現(xiàn)帳實不符，應及時查明原因，以書面形式給出相應處理意見（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價入賬等），并按照價格根據(jù)物資采購報批標準上報相關負責人審核、審定；

四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。

第二十三條行政物資清查要求

一、行政部負責人每月月末進行行政物資清查，每年年末會同物資使用部門、財務部等部門進行年度盤點，并將工作記錄裝訂成冊保管存檔；

二、清查過程中要分配專人負責清點、專人負責記錄、專人負責監(jiān)督。清查過程中，除了要保證清點數(shù)量準確外，還要關注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、浪費等現(xiàn)象；

三、清查過程中如有固定資產(chǎn)需作報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)相關領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整；

四、清查中若遇固定資產(chǎn)缺失或質量上的問題（如超期、老化、變質或損壞等），應及時用書面的形式向相關領導匯報，如因臺帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產(chǎn)帳實嚴重不符，須視具體情況給予經(jīng)濟處罰。

第七章附則

第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執(zhí)行，責任落實到崗位，失責將按相關制度懲處。

第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。

第二十六條本制度簽發(fā)之日起生效，若與此前相關文件沖突，以本制度為準。采購管理制度13

第一章總則

第一條為規(guī)范食堂食品原料、日耗品的采購管理，降低成本，確保質量，特制定本制度。

第二條職工食堂食材采購包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購。食品原材料分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其它；食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

第三條職工食堂食材要做到合理采購、嚴格檢查、科學管理，確保食品原材料的食品安全。

第二章采購管理

第四條成立食堂采購供應商評審小組

由中心綜合辦公室組織成立食堂采購合格供應商評審小組，由中心主管領導、綜合辦公室人員、食堂班長、采購人員等組成。

第五條食堂食用大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料和一些經(jīng)常性采購物品，實行集中定點采購，最大限度的降低成本。

第六條經(jīng)過評審確定采購供應商后，要求必須在指定供應商處采購，特殊情況向中心主管采購領導書面匯報，書面批準后方可采購；更改供應商須經(jīng)供應商評審小組評審后確定。

第七條供應商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料及經(jīng)常性采購的食品原料選擇五家有代表性的供應商進行考察，了解供應商的`實力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質量等，重點從質量、價格、服務三方面進行比較，評審確定兩家合格的供應商，比較價格采購。

第八條合格供應商必須具備的條件。具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、負責人身份證等，將復印件交中心綜合辦公室備案。

第九條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等證照。合格供應商必須能夠提供正規(guī)發(fā)票、送貨清單、收據(jù)等憑證。

第十條長期合作的供應商，應與公司簽訂合同。其中應約定食品原材料、輔料的質量，采購物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛(wèi)生安全責任、退換貨、供貨質保金等。合同的期限不得超過一年。

第十一條供貨商的續(xù)用與更換。在合同期滿前，由食堂采購供應商評審小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同約定等行為時，應立即停止該供應商的供貨資格。

第十二條對于食堂選購的蔬菜、鮮貨、調料等，指定部門定期開展市場價格調查，掌握市場行情，監(jiān)督采購行為。

第三章采購數(shù)量的確定

第十三條為減少資金的占用，降低成本，堅持按需采購的原則。

第十四條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品，采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據(jù)最高庫存量而定，最高庫存量不得超過15天。

第十五條蔬菜、鮮貨此類食品原料應根據(jù)每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿足1-2天的用量，入庫后及時處理，按需要冷藏或冷凍存放。

第十六條需采購食堂日用品、餐飲用具時，食堂班長應提前統(tǒng)計所需用品的類別、數(shù)量，填寫采購計劃單采購。

第十七條對于不完全具備相關證照的某些食品原料、輔料供應商，如蔬菜類供應商，應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料、輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其它無法溯源的食品原料、輔料。

第四章食材的驗收

第十八條食堂班長、保管員為貨物驗收人員，負責對物品質量、數(shù)量進行驗收。

第十九條食材驗收主要從重量、質量、隨貨票證等方面進行驗收，定點供貨的是否是協(xié)議食品等。

第二十條驗收合格的食材，倉庫保管員、食堂班長分別要在送（收）貨單簽字確認，作為送、收貨和記賬的憑證，各食堂憑此單據(jù)形成入庫臺賬。

第二十一條食堂核算員每月根據(jù)簽收的送（收）貨單進行審核報銷。

第五章附則

第二十二條本制度未盡事宜按公司《員工食堂管理辦法》執(zhí)行。

第二十三條本制度自印發(fā)之日起實行。采購管理制度14

1材料實行分類管理

1.1按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。

⑴a類材料,即關鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

⑵b類材料,屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。

⑶c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

1.2按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。

⑴大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。

⑵零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。

2供方選擇評價

2.1為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環(huán)境安全的要求,應對供方進行選擇評價。

2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。

2.3根據(jù)對工程質量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。

2.4評價內容主要包括供方的____、稅務登記證、生產(chǎn)資質、產(chǎn)品質量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經(jīng)理審批。

2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。

2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內容主要是供方供應材料的質量、環(huán)境安全、價格、售后服務及供貨業(yè)績等。根據(jù)復審結果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。