程序文件（招投標(biāo)管理程序）

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1、目的確保廉潔高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價廉的隊伍及廠家的產(chǎn)品。2、范圍造價超過十萬元以上的工程及材料設(shè)備（四大公司指定項目及可列入特急項目的除外）。3、程序及職責(zé)超過十萬元以上，任何工程及設(shè)備材料的選擇均需在正式合同申報前半個月將操作具體計劃上報給主管副總，經(jīng)主管副總認(rèn)可后實施，以避免正式申報時考慮不周又無時間調(diào)整的被動局面。對不需要做招投標(biāo)的應(yīng)向主管副總提前半個月申請?zhí)厥馓幚?，并詳?xì)說明理由。3.1隊伍及廠家的入圍資格界定辦法：主辦工程師首先到政府行業(yè)主管部門了解本行業(yè)全面情況，并根據(jù)政府主管部門所作的行業(yè)評比結(jié)果，經(jīng)統(tǒng)計分析整理出各材料及隊伍的入圍資格等，經(jīng)工程部或配套部討論后報公司。建材要根據(jù)檢測報告內(nèi)的數(shù)據(jù)，由廠家承諾其產(chǎn)品所達(dá)到的數(shù)值。3.2招投標(biāo)過程：主辦工程師根據(jù)公司批準(zhǔn)的入圍資格要求及設(shè)計銷售對材料性能品質(zhì)的要求，推薦不少于三家入選單位參加招投標(biāo)。在招標(biāo)時必須請各競標(biāo)單位同時到場，參加有設(shè)計、主辦部門及預(yù)算各一人以上人員組織的招標(biāo)會（必要時領(lǐng)導(dǎo)參加）。并嚴(yán)格查驗投標(biāo)單位的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質(zhì)等級證書及進(jìn)滬許可證等。主體土建工程還需要查驗核定承接任務(wù)單。投標(biāo)時要求各競標(biāo)單位于標(biāo)書規(guī)定日期內(nèi)密封標(biāo)底送達(dá)預(yù)算部，非密封及過期者為棄權(quán)。開標(biāo)時必須有設(shè)計、主辦部門及預(yù)算各一人以上參加，對各競標(biāo)單位標(biāo)底進(jìn)行開封評標(biāo)的工作。主辦工程師負(fù)責(zé)對各單位的投標(biāo)情況做出可比性分析，必要時應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行詢標(biāo)。3.4簽約：簽約按《上海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)義）審批表》程序執(zhí)行。主辦工程師應(yīng)附上招投標(biāo)過程備忘，包括入圍資格描述、行業(yè)現(xiàn)狀、企業(yè)數(shù)量及等級劃分、考察參加人員、考察情況、招標(biāo)開標(biāo)參加人員名單等。3.5合同管理：合同正本我方保留不少于兩份，一份在公司辦公室存檔，一份在預(yù)算部存檔。預(yù)算部同時要保存乙方的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質(zhì)等級證書及進(jìn)滬許可證復(fù)印件，如非法人簽約應(yīng)保存法人委托書正本。3.6特急項目管理：由于正式合同的審批周期為兩周時間，為一些特急項目需要，可按“特急項目管理細(xì)則”執(zhí)行。4、相關(guān)文件：4.1采購合同4.2特急項目管理細(xì)則5、相關(guān)表單5.1施工單位初選審批表5.2監(jiān)理單位初選審批表5.3甲供材料（設(shè)備）入圍資格5.4上海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表（試行）修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：

上海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表（試行）NO：項目名稱主辦人甲方：乙方：主辦部門職責(zé)及意見一.簡述簽約原由及過程。二.超過10萬元的合同應(yīng)履行招投標(biāo)手續(xù)并附過程備忘及資料。三、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對簽約單位的三證審核、資質(zhì)評估及合同綜合條款把關(guān)。主辦人：部門負(fù)責(zé)人：預(yù)算部職責(zé)及意見一.審核主辦部門簽約原由及過程是否符合立項管理辦法、招投標(biāo)管理辦法及公司有關(guān)規(guī)定。二.審核合同預(yù)算。主辦人：部門負(fù)責(zé)人：分管副總對上述全部內(nèi)容進(jìn)行把關(guān)。財務(wù)部審核合同內(nèi)容是否符合公司財務(wù)制度及規(guī)定。總經(jīng)理批示：注：本表格于6月15日開始正式執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第1頁共5頁一、目的選擇合格之供貨商，有效地長期管理，以確保供貨商提供之原物料，質(zhì)量穩(wěn)定，價格適切與如期交貨，能符合本公司質(zhì)量要求。二、范圍凡提供本公司原物料之供貨商之尋求、評鑒，登錄與日?？己?、分等及資格取消均屬之。三、定義無流程圖A調(diào)查/評鑑/記錄新廠商/新品A調(diào)查/評鑑/記錄新廠商/新品供應(yīng)商需求時機(jī)需求YYCNCN評核採購Y審核評核採購Y審核XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第2頁共5頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程相關(guān)單位1供貨商需求時機(jī)6.1供貨商需求時機(jī)6.1.1制造新產(chǎn)品所需之新原物料。6.1.2機(jī)器設(shè)備須尋求新供貨商時。6.1.3現(xiàn)有供貨商經(jīng)評鑒不符公司要求時。6.1.4經(jīng)市調(diào)，供貨商之原物料價格與外圍服務(wù)可符合公司要求時。相關(guān)單位2詢訪6.2詢訪6.2.1相關(guān)單位主管應(yīng)于平時即搜集市場相關(guān)采購信息，填入〝供貨商資料調(diào)查表〞(MS-M4-0606)如附件1，依本作業(yè)內(nèi)容6.8.2之供貨商分類原則進(jìn)行歸檔，以保有供貨商最新及詳實之資料。6.2.2相關(guān)單位主管采購制造新產(chǎn)品所需之原物料時，應(yīng)先以原供貨商資料為詢訪依據(jù)或透過供貨商引薦。供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)相關(guān)單位3新廠商/新品6.3新廠商/新品6.3.1相關(guān)單位主管判定若為新供貨商或新商品或新設(shè)備或新原物料，則進(jìn)入流程4，進(jìn)行樣品提供與報價，若不是，則進(jìn)入流程8，進(jìn)行登錄作業(yè)。相關(guān)單位4樣品提供、報價6.4樣品提供、報價6.4.1相關(guān)單位主管依各單位實際所需，要求供貨商提供樣品或圖面或型錄或說明書，并指定送達(dá)地點后報價。6.4.2當(dāng)新產(chǎn)品急需制造生產(chǎn)時，經(jīng)核決權(quán)限主管同意后，可先小量采購所需原物料以進(jìn)行試做。XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第3頁共5頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程供貨商相關(guān)單位5檢驗/測試6.5檢驗/測試6.5.1供貨商提供之樣品送達(dá)指定地點時，簽收該樣品之人員應(yīng)立即將樣品轉(zhuǎn)交相關(guān)單位人員，分別依【進(jìn)料檢驗程序書】(MS-P2-1001)與【設(shè)備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關(guān)規(guī)定辦理，若非進(jìn)料與采購設(shè)備者，則依請購單位需求之規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。6.5.2相關(guān)單位人員將檢測結(jié)果填入〝樣品檢測報告表〞(MS-P4-0607)如附件2，并將結(jié)果呈報核決權(quán)限主管，以作為日后采購之參考。進(jìn)料檢驗程序書(MS-P2-1001)樣品檢測報告表(MS-M4-0607)相關(guān)單位6調(diào)查/評鑒/記錄6.6調(diào)查/評鑒/記錄6.6.1相關(guān)單位主管于確知供貨商所提供之樣品合乎要求時，應(yīng)實地了解供應(yīng)商之設(shè)備規(guī)模、制造方法及質(zhì)量之管理能力、交期管控與服務(wù)態(tài)度之掌控。6.6.2相關(guān)單位主管依各項目之調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評鑒，作為將來評比之依據(jù)，并作出是否采用此供貨商之決議。6.6.3相關(guān)單位主管于上述所產(chǎn)生之?dāng)?shù)據(jù)確立時，將數(shù)據(jù)詳細(xì)記錄于〝供應(yīng)商資料調(diào)查表〞(MS-M4-0606)如附件1后，呈請核決權(quán)限主管作為審核之參考依據(jù)。供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)相關(guān)單位7審核6.7審核6.7.1核決權(quán)限主管接獲〝供貨商資料調(diào)查表〞(MS-M4-0606)如附件1時，進(jìn)行審核，若核可，進(jìn)入流程8，進(jìn)行登錄，若未核可，則回到流程2，重新詢訪。供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第4頁共5頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程會計組8登錄6.8登錄6.8.1核決權(quán)限主管將核可之〝供貨商資料調(diào)查表〞(MS-M4-0606)如附件1交給相關(guān)單位主管，相關(guān)單位主管以傳真方式或影印一份交給會計員，將合格之供貨商登錄于〝供貨商合格名錄〞(MS-M2-0608)如附件3。6.8.2新供貨商不需評估，即可直接登錄為合格供貨商之資格如下：6.8.2.1已通過ISO9002國際品保認(rèn)證之供貨商。6.8.2.2執(zhí)行ISO9002質(zhì)量系統(tǒng)之前，已供應(yīng)產(chǎn)品之供貨商。6.8.2.3具壟斷獨占性質(zhì)之供貨商。6.8.3會計員應(yīng)將合格名錄依以下項目分類，以利歸檔，分類原則如下：6.8.3.1原料6.8.3.2物料6.8.3.3染料、助劑6.8.3.4量規(guī)儀器設(shè)備6.8.3.5生產(chǎn)設(shè)備6.8.3.6機(jī)器維修6.8.3.7教育訓(xùn)練6.8.3.8事務(wù)用品6.8.3.9委外加工6.8.3.10商品6.8.3.11一般設(shè)備供貨商合格名錄(MS-M2-0608)XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第5頁共5頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程6.8.3.12報關(guān)行6.8.3.13運輸6.8.3.14其它相關(guān)單位9采購6.9采購6.9.1相關(guān)單位人員依【采購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。采購管理程序書(MS-M2-0601)相關(guān)單位會計組10定期評比6.11定期評比6.11.1相關(guān)單位主管每月將〝供貨商質(zhì)量與交期評等月報表〞(MS-M4-0610)如附件4，以傳真方式或影印一份交給會計員，與〝供貨商交期追蹤管制表〞(MS-M4-0609)如附件5，一并作為每半年一次定期評比之依據(jù)。供貨商品質(zhì)與交期評等月報表(MS-M4-0610)供貨商