質(zhì)量手冊和程序文件

國際貿(mào)易國際貿(mào)易HJ/SC-2023質(zhì)量手冊公布令版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：第1頁共1頁第0章公布令GB/T19001-2023idtISO9001：2023是我公司的法規(guī)性文件，也是當(dāng)前及今后一段時期內(nèi)公司質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以公布，公司全體人員務(wù)必遵照執(zhí)行。本手冊自2023年1月1總經(jīng)理：2023年11質(zhì)量手冊治理者代表任命書版本：A修改碼：0第1頁共1頁為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2023 idt 《質(zhì)量治理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)，確保本公司建立的質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命公司 為治理者代表，授權(quán)如下：確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的時機(jī)；確保在本公司內(nèi)提高員工對滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：2023年11貿(mào)易貿(mào)易HJ/SC-2023第2章質(zhì)量手冊企業(yè)簡介版本：A修改碼：0第1頁共1頁易坐落在河北省省會石家莊市。交通便利，信息興旺。202311從產(chǎn)品設(shè)計、加工、成品出廠嚴(yán)格依據(jù)生產(chǎn)流程操作。公司始終本著“以質(zhì)量求生存、以治理求效益、以效勞求進(jìn)展”的原則，嚴(yán)格掌握產(chǎn)品品質(zhì)，豐富產(chǎn)品種類，提高售后效勞，贏得了國內(nèi)外客戶的高度贊譽(yù)。動國際同行業(yè)的進(jìn)展做出奉獻(xiàn)。公司全體員工正以最大的工作熱忱，努力創(chuàng)，開拓“效勞至上、質(zhì)量第一”是企業(yè)的經(jīng)營理念斷培育“以顧客為中心”和“追求卓越”的企業(yè)文化內(nèi)涵；把市場、顧客需要和滿足作為企業(yè)的關(guān)注焦點，企業(yè)愿在互惠互利的宗旨下與顧客共創(chuàng)輝煌。ISO9001：2023公司現(xiàn)行質(zhì)量治理體系有效版本〔A嚴(yán)峻承諾產(chǎn)品質(zhì)量保證的依據(jù)。成功。際貿(mào)易際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023質(zhì)量手冊說明及治理第1頁共2頁目的本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量治理體系要求》〔包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)〕評定,并證明其有力量穩(wěn)定地供給滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿足的目的。適用范圍適用于本公司質(zhì)量手冊的掌握。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊；治理者代表負(fù)責(zé)建立質(zhì)量手冊；辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的治理。工作程序治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的起草，經(jīng)總經(jīng)理審批后公布；量治理；7.37.5.27.6法律法規(guī)的要求?；厥?。應(yīng)準(zhǔn)時向辦公室報告，并實行適當(dāng)?shù)拇胧?。他相關(guān)方或用于宣傳使用。手冊的修改劃改或換頁兩種方式。辦公室負(fù)責(zé)手冊更改的落實。的時機(jī)。版本升為“B”版，依次類推，原版本文件為作廢文件。手冊修改時，非受控手冊不予以跟蹤。手冊的回收和銷毀按《文件掌握程序》執(zhí)行。引用標(biāo)準(zhǔn)國際貿(mào)易國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023質(zhì)量手冊說明及治理第1頁共2頁GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《質(zhì)量治理體系 根底和術(shù)語》5.2GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《質(zhì)量治理體系 要求》5.3GB/T19004-2023 idt ISO9004：2023《質(zhì)量治理體系業(yè)績改進(jìn)指南》5.4GB/T19011-2023 idt 《質(zhì)量和〔或〕環(huán)境治理體系審核》指南》產(chǎn)品依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：《公司法》UCP500〔跟單信用證統(tǒng)一慣例〕1993〔修訂本〕500《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國反不正值競爭法》《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》《中華人民共和國商標(biāo)法及修改商標(biāo)法的打算》《中華人民共和國商標(biāo)法實施細(xì)則》《中華人民共和國對外貿(mào)易法》《中華人民共和國海關(guān)法》《中華人民共和國商檢法》術(shù)語和定義本手冊承受GB/T19000-2023 idt ISO9000：2023《質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語》的術(shù)語和定義。述供給鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語如下所示：供方 組織 顧客——本公司的產(chǎn)品是圍繞進(jìn)出口化工原料、化工產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品等產(chǎn)品的貿(mào)易活動和效勞，即進(jìn)出口貿(mào)易效勞。質(zhì)量——本公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)質(zhì)量指顧客對公司外貿(mào)業(yè)務(wù)工作的滿足程度，主要依靠顧客對實際交付的有形產(chǎn)品和貿(mào)易效勞過程的滿足程度，以及國際貿(mào)易單證的準(zhǔn)確性和適宜性。顧客——是承受本公司效勞的客戶及產(chǎn)品的最終使用者、消費(fèi)者和其他受益者。直接承受本公司效勞的客戶是主要的客戶。供方——為本公司供給產(chǎn)品或效勞的組織或個人。際貿(mào)易際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023質(zhì)量治理體系第1頁共4頁目的說明建立、實施和保持質(zhì)量治理體系及編制質(zhì)量治理體系文件的總要求。適用范圍適用于質(zhì)量治理體系文件的掌握。職責(zé)總經(jīng)理任命治理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。客要求意識的不斷提高，以及向總經(jīng)理報告體系業(yè)績改進(jìn)的需求。辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的治理掌握。工作程序質(zhì)量治理體系的總要求本公司依據(jù)GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求結(jié)合企業(yè)實際建立質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。的質(zhì)量治理體系所需過程的挨次及其作用見圖一：過程模式圖質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)治理職責(zé)顧客〔和方〕〔和資源治理測量、分析和改進(jìn)滿意要求輸入產(chǎn)品實現(xiàn)輸出產(chǎn)品貿(mào)易貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023質(zhì)量治理體系第2頁共4頁圖釋： 增值活動 圖一：以過程為根底的質(zhì)量治理體系模式本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：承受訂單 評審訂單 簽定定單 生產(chǎn)和效勞供給 交付和售后效勞。章節(jié)予以說明。視。驗，托付船公司報關(guān)和報檢換單效勞。果，并對這些過程進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)。直接過程挨次見以下圖：選購掌握選購掌握監(jiān)視和測量裝置的掌握文件要求?？倓tGB/T19001-2023可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，使質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。三級文件和證明體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性的記錄。際貿(mào)易際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023質(zhì)量治理體系第3頁共4頁本企業(yè)的質(zhì)量治理體系文件分為三個層次，見文件構(gòu)造圖：〔技術(shù)文件、外來文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等〕圖三： 文件構(gòu)造圖質(zhì)量手冊本企業(yè)《質(zhì)量手冊》說明白質(zhì)量治理體系的范圍及其刪減細(xì)節(jié)。引用形成文件的程序，表述過程之間的相互關(guān)系，的變化，應(yīng)準(zhǔn)時修訂，定期評審、確保其充分性、適宜性和有效性。具體執(zhí)行《文件掌握程序》的有關(guān)規(guī)定。為實現(xiàn)上述規(guī)定，識別和確認(rèn)下述程序文件：標(biāo)題ISO9001：2023文件編號4.24.2.34.2-014.34.2.44.3-025.45.6.1/5.6.2/5.6.35.4-036.16.26.1-046.26.3/6.46.2-057.17.17.1-067.27.2.1/7.2.2/7.2.37.2-077.47.4.1/7.4.2/7.4.37.3-087.57.5.17.5-097.67.5.37.6-108.18.2.18.1-118.28.2.28.2-128.38.2.3/8.2.48.3-138.48.38.4-14質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023質(zhì)量治理體系第4頁共4頁數(shù)據(jù)分析掌握程序數(shù)據(jù)分析掌握程序訂正和預(yù)防措施掌握程序8.48.5.1/8.5.2/8.5.38.5-158.6-16國際貿(mào)易國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20234.2文件掌握程序第1頁共3頁目的，以確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行各場所使用有效的文件和資料。范圍貿(mào)易法等。職責(zé)治理者代表批準(zhǔn)。核，治理者代表批準(zhǔn)。性；工作程序文件和資料的分類與標(biāo)識質(zhì)量治理體系文件分為治理性文件和技術(shù)性文件兩大類：等。業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)等。a〕質(zhì)量手冊HJ/ SC A--2023支持性治理文件HJ/ GW XXX -- X

文件版號挨次號企業(yè)代碼國際貿(mào)易國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20234..2文件掌握程序第2頁共3頁支持性技術(shù)文件HJ / JW XXX - XXXX挨次號企業(yè)代碼4.1.4文件的編制、批準(zhǔn)及評審包括支持性治理文件〕由治理者代表組織辦公室起草，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。執(zhí)行。行。的適宜性重進(jìn)展評審：b〕公司的資源配置、市場狀況發(fā)生重大變化時；c〕質(zhì)量治理體系掩蓋產(chǎn)品發(fā)生變化時；d〕質(zhì)量治理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時。文件的發(fā)放發(fā)放。文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字，受控文件應(yīng)加標(biāo)識按分發(fā)號發(fā)放。文件治理外貿(mào)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和資料的治理，并保證文件的有效性。《受控文件清單》應(yīng)每年核對一次，并報治理者代表批準(zhǔn)。文件的更改〕的修改，由更改提出人提出后經(jīng)總經(jīng)理審批前方可實施，其修改的方式可承受劃改或換版兩種。必要時由總經(jīng)理確定換版的時機(jī)。支持性文件的修改，需由治理者代表審核后實施。文件的更改由文件的主控部門填寫《文件更改處置單》并按4.5.1/4.5.2進(jìn)展審質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20234..2文件掌握程序第3頁共3頁相應(yīng)的存檔文件。由治理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)展銷毀，對有保存價值的作廢文件，應(yīng)加注“作廢”標(biāo)識。文件的復(fù)制、借閱/登記，并在指定日期內(nèi)歸還。外來文件的掌握蓋受控章，各部門依據(jù)需要可借閱。4.5對承載媒體不是紙張的文件的掌握，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件《記錄掌握程序》6.質(zhì)量記錄序號名稱編號歸口部門保存期限1文件發(fā)放登記表HJ/JL4.1-1辦公室三年2受控文件清單HJ/JL4.1-2辦公室三年3文件更改處置單HJ/JL4.1-3辦公室三年4銷毀文件清單HJ/JL4.1-4辦公室三年5文件復(fù)制/借閱登記表HJ/JL4.1-5辦公室三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：4.3HJ/SC-2023記錄掌握程序第1頁共1頁目的供給客觀證據(jù)。范圍適用于質(zhì)量治理體系和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的全部記錄的掌握。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的歸檔保管工作；各部門負(fù)責(zé)本部門使用的記錄的收集整理。工作程序記錄的表式境、實施結(jié)果和責(zé)任人等內(nèi)容。4.1.2記錄的標(biāo)識HJ/ JL- XXX -- X挨次號質(zhì)量記錄企業(yè)縮寫記錄由責(zé)任部門和責(zé)任人填寫，記錄填寫應(yīng)清楚、準(zhǔn)時、真實、準(zhǔn)確、完整并簽署完以便檢索。記錄的收集和歸檔4.4.2利用電腦處理、備份的，按規(guī)定殺毒，確保記錄安全。4.4.3記錄的處理5.相關(guān)文件序號名稱編號序號名稱編號歸口部門保存期限11記錄一覽表HJ/JL4.2-1辦公室三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：5.0HJ/SC-2023治理職責(zé)第1頁共2頁治理職責(zé)針和質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量治理體系的籌劃，主持治理評審，各部門職責(zé)和權(quán)限的授權(quán)與安排，及內(nèi)部溝通方式確實定等。確保顧客要求得到滿足，并增加顧客滿足。適用范圍適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系做出承諾供給證據(jù)。職責(zé)總經(jīng)理任命治理者代表負(fù)責(zé)建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)在全體員工中建立以“顧客為關(guān)注焦點”的理念；的供給。工作程序總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾供給證據(jù)；向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性；a〕總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚讓顧客滿足是最根本的要求；b〕總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個員工的質(zhì)量意識與產(chǎn)品質(zhì)量的親熱相關(guān)；c〕總經(jīng)理應(yīng)實行培訓(xùn)、宣傳、教育、會議、班組學(xué)習(xí)及相應(yīng)的獎懲手段，引導(dǎo)全體員工關(guān)注顧客的需求，把顧客放在自己心中，以自己良好的標(biāo)準(zhǔn)工作來滿足顧客要求。d〕在滿足顧客要求的同時，必需符合國家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并隨其變化而轉(zhuǎn)化，使建立的質(zhì)量治理體系也隨之更，且符合進(jìn)展的需要?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)?？偨?jīng)理應(yīng)按打算的頻次組織治理評審，執(zhí)行《治理評審掌握程序》的規(guī)定。以顧客為關(guān)注焦點些需求和期望。為此，總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿足為目的，確保以下活動得以實現(xiàn)：確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、推測或與顧客直接接觸、間接調(diào)查，充分了解顧客的需求和期望，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程掌握程序》的規(guī)定。質(zhì)量的要求，各種效勞標(biāo)準(zhǔn)等。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足；①公司必需滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2023治理職責(zé)第2頁共2頁②顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間的推移而修評審掌握程序》和《文件掌握程序》的規(guī)定。為實現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制了下屬文件：條款標(biāo)題ISO9001：20235.1質(zhì)量方針5.35.2質(zhì)量治理體系籌劃5.4.1、5.4.25.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1、5.5.35.4治理評審掌握程序5.6.1、5.6.2、5.6.3質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2023質(zhì)量方針第1頁共1頁為確保顧客的需求和期望得到滿足，并力爭超越顧客的期望，特制定本公司質(zhì)量方針如下：以質(zhì)量求生存、以治理求效益、以效勞求進(jìn)展求。以治理求效益：誠信于顧客、誠信于社會；在治理上創(chuàng)、在思維上創(chuàng)，不斷追求卓越品質(zhì)、增加品牌意識；防范經(jīng)營風(fēng)險，降低經(jīng)營本錢，增加公司效益。質(zhì)量，在劇烈的市場競爭中處于不敗之地；同時對產(chǎn)品質(zhì)量精益求精，重合同守信用，以最終到達(dá)用戶滿足。應(yīng)的部門質(zhì)量目標(biāo)。能正確理解并貫徹執(zhí)行。00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：5.2章HJ/SC-2023質(zhì)量治理體系籌劃第1頁共1頁目的為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展質(zhì)量治理體系籌劃。適用范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和籌劃。職責(zé)總經(jīng)理按質(zhì)量目標(biāo)配置必要的資源，審核并批準(zhǔn)質(zhì)量籌劃輸出文件。治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系籌劃并行成有關(guān)文件。辦公室對質(zhì)量治理體系籌劃的實施狀況進(jìn)展監(jiān)視檢查。各部門負(fù)責(zé)人組織本部門的質(zhì)量治理體系籌劃。工作程序質(zhì)量目標(biāo)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：選購產(chǎn)品合格率 100%；合同履約率 100%；顧客滿足率 98%。與質(zhì)量治理體系有關(guān)的部門應(yīng)依據(jù)公司的總目標(biāo)，制定本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)。進(jìn)展質(zhì)量治理體系籌劃的時機(jī)公司在以下狀況下需進(jìn)展質(zhì)量治理體系籌劃：a〕建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系；c〕公司的資源配置，市場狀況發(fā)生了重大變化；d〕現(xiàn)有體系文件未能掩蓋的特別事項。質(zhì)量治理體系籌劃總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和籌劃，具體內(nèi)容為：a〕需到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)和相應(yīng)的質(zhì)量治理過程，確定過程的輸入、輸出及活動并做出相應(yīng)規(guī)定；識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c〕對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；d〕依據(jù)評審結(jié)果，找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距，實行適當(dāng)?shù)拇胧┐_保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；〔包括更改〕應(yīng)形成文件。5《進(jìn)出口貿(mào)易效勞籌劃掌握程序》質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023職責(zé)、權(quán)限與溝通第1頁共4頁目的對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量治理體系的有效性；適用范圍3.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定質(zhì)量治理的職責(zé)、權(quán)限和溝通的要求。治理者代表協(xié)作。職責(zé)與權(quán)限本公司的組織構(gòu)造圖見附件一；本公司質(zhì)量治理體系職能安排見附件三。職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理重要性；形式公布；e〕供給充分的資源；f〕公司內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通；h〕任命治理者代表，并為其有效性工作供給必要條件；I〕對本公司供給的產(chǎn)品和效勞質(zhì)量負(fù)全責(zé)；j〕對本公司質(zhì)量治理的其他重大事項做出打算。副總經(jīng)理兼治理者代表b〕個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。/預(yù)防措施，主持內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核并確定審核組長。負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023職責(zé)、權(quán)限與溝通第2頁負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)系?？屯对V。h〕負(fù)責(zé)效勞過程的掌握和原材料的供給。j〕負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的符合性進(jìn)展監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)不合格品的掌握治理。辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系的內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量治理體系的運(yùn)行狀況負(fù)責(zé)治理評審的輸入與輸出資料的收集和整理、有關(guān)文件的編制和歸檔。c〕負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系文件和記錄的掌握；負(fù)責(zé)組織編寫體系文件。e〕負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通，以提高質(zhì)量治理體系的有效性。f〕負(fù)責(zé)公司治理制度的建立和不斷完善。g〕負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查公司各職能部門有關(guān)層次上的質(zhì)量目標(biāo)的分解、實施和考核。h〕負(fù)責(zé)公司人力資源的治理、培訓(xùn)、考核及評價工作。k〕負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)工作的適宜性與有效性的催促檢查。l〕負(fù)責(zé)申領(lǐng)核銷單、核銷的治理工作。m〕負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的軟硬件的掌握和有關(guān)的數(shù)據(jù)分析。單證部負(fù)責(zé)審核信用證；繕制銀行議付單據(jù)、催收艙單、報關(guān)單。外貿(mào)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的過程及子過程的挨次和相互關(guān)系進(jìn)展籌劃。(包括特別過程00000000質(zhì)量手冊版本：A修改碼：1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：5.3章HJ/SC-2023職責(zé)、權(quán)限與溝通3頁4頁負(fù)責(zé)編制標(biāo)書和制定合同的正式文本；負(fù)責(zé)編寫銷售效勞過程標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件。c〕務(wù)。d〕負(fù)責(zé)主持對供方的選擇、評價和重評價，確保選購信息的充分性；e〕對選購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求負(fù)責(zé)；f〕組織合同評審，負(fù)責(zé)承受、處理顧客投訴，并建立相應(yīng)臺帳。g〕負(fù)責(zé)工作環(huán)境的治理。h〕負(fù)責(zé)特別過程、關(guān)鍵過程確實認(rèn)、監(jiān)視、實施和掌握。j〕負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的質(zhì)量符合性進(jìn)展監(jiān)視和測量、確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；k〕負(fù)責(zé)不合格品的掌握治理。的測量要求全都。負(fù)責(zé)顧客滿足度調(diào)查。6財務(wù)部關(guān)財務(wù)治理規(guī)定，協(xié)作總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)治理工作。負(fù)責(zé)結(jié)算和出口退稅工作。合理利用，以最低的本錢，求得最好的經(jīng)濟(jì)效益。做出經(jīng)濟(jì)分析報告〔如質(zhì)量本錢趨勢分析等，準(zhǔn)時反映公司的財務(wù)狀況。4.3.7員工a〕自覺遵守工藝紀(jì)律，執(zhí)行行為標(biāo)準(zhǔn)，按行為標(biāo)準(zhǔn)自我約束，保證效勞供給滿足規(guī)定要求；準(zhǔn)確、準(zhǔn)時真實完整的填寫記錄，保持記錄清潔、完整；d〕努力完本錢崗位的質(zhì)量指標(biāo)，確保部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。00000000質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20235.3章職責(zé)、權(quán)限與溝通第4頁4內(nèi)部溝通目標(biāo)及完成狀況以及實施的有效性進(jìn)展溝通，到達(dá)相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。郵件、等形式以上工作由辦公室進(jìn)展治理掌握，并確保其效果。相關(guān)文件《企業(yè)治理制度匯編》質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023治理評審掌握程序第1頁共2頁1.2.適應(yīng)范圍3.職責(zé)總經(jīng)理主持質(zhì)量治理評審活動。治理者代表制定評審打算，收集所需資料，對評審后的訂正、預(yù)防措施進(jìn)展跟蹤驗證。預(yù)防措施。工作程序12應(yīng)準(zhǔn)時進(jìn)展評審；影響時；與進(jìn)出口貿(mào)易有關(guān)的法律、法規(guī)發(fā)生重大變化時；d〕消滅重大索賠或效勞質(zhì)量事故；e〕連續(xù)發(fā)生類似的顧客投訴；f〕發(fā)生其他有必要進(jìn)展治理評審的狀況。4.2.治理評審的輸入應(yīng)包括以下方面：a〕審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量檢查等結(jié)果；b〕顧客信息反響，包括滿足程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c〕過程的業(yè)績和效勞的符合性，銷售和售后效勞的完成狀況，專項檢查狀況等；d〕訂正和預(yù)防措施的實施結(jié)果；治理評審提出的改進(jìn)措施的實施狀況；f〕質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；g〕改進(jìn)的建議治理評審的預(yù)備5議的通知發(fā)至各職能部門。00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：5.4章HJ/SC-2023治理評審掌握程序第2頁共2頁各職能部門應(yīng)依據(jù)評審輸入的要求，認(rèn)真預(yù)備相關(guān)材料。治理評審會議訂正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間，總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。5.治理評審的輸出治理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的打算和措施：等方面的評價；與顧客要求有關(guān)的進(jìn)出口貿(mào)易過程的拓展和效勞質(zhì)量的改進(jìn)，對現(xiàn)有效勞符合要求的評價；資源的配置和優(yōu)化。后發(fā)至有關(guān)部門。訂正、預(yù)防措施的實施和驗證蹤驗證。治理評審產(chǎn)生的有關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)收集整理、歸檔。相關(guān)文件《文件掌握程序》《記錄掌握程序》《訂正和預(yù)防措施掌握程序》記錄序號編號名稱歸口部門保管期限6.1HJ/JL5.4-1治理評審打算表辦公室三年6.2HJ/JL5.4-2治理評審會議通知辦公室三年6.3HJ/JL5.4-3治理評審報告辦公室三年質(zhì)量手冊企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：6.0HJ/SC-2023資源治理第1頁共1頁效性；通過不斷滿足顧客要求，增加顧客滿足。本章所提及的資源包括人力資源、信息、根底設(shè)施、工作環(huán)境。條款6.16.2條款6.16.2標(biāo)題人力資源掌握程序根底設(shè)施和工作環(huán)境掌握程序ISO9001：20236.26.3/6.4質(zhì)量手冊企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼HJ/SC-20236.1人力資源掌握程序第1頁目的性和效率。適用范圍適用于公司負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的全部人員。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)配備能勝任進(jìn)出口貿(mào)易效勞活動的員工。辦公室負(fù)責(zé)人力資源的治理，編制《年度培訓(xùn)打算》并組織實施。各相關(guān)部門協(xié)作培訓(xùn)打算的實施。工作程序得到滿足。人力資源公司通過培訓(xùn)、聘請，使員工所具有的力量能夠滿足所從事的質(zhì)量工作要求。崗位要求據(jù)。報治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。培訓(xùn)范圍和內(nèi)容員工培訓(xùn)相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)根底學(xué)問等的培訓(xùn)；b〕部門根底教育：學(xué)習(xí)本部門工作文件的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)展；操作考核。在崗人員培訓(xùn)對從事質(zhì)量治理工作的人員，進(jìn)展質(zhì)量治理學(xué)問的培訓(xùn)；0000質(zhì)量手冊版本：A修改碼：00000質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20236.1人力資源掌握程序第2頁共3頁4.4.44.4.1相互提問加深理解、業(yè)績評定和觀看等。通過教育培訓(xùn)，使員工生疏到：a〕滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b〕違反這些要求所造成的后果；5相關(guān)文件《記錄掌握程序》序號編號名稱歸口部門序號編號名稱歸口部門保存期限1HJ/JL6.1-1年度培訓(xùn)打算辦公室三年2HJ/JL6.1-2培訓(xùn)記錄辦公室三年3HJ/JL6.1-3崗位任職力量評價記錄表辦公室三年4HJ/JL6.1-4人員登記表辦公室三年質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20236.1人力資源掌握程序共3頁] 培訓(xùn)流程公司培訓(xùn)需求公司培訓(xùn)需求各部門培訓(xùn)申請理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門辦公室確定培訓(xùn)人員名單、通知培訓(xùn)時間、地點培訓(xùn)簽到授課辦公室填寫《培訓(xùn)記錄》培訓(xùn)考核評價培訓(xùn)的效果是否到達(dá)培訓(xùn)目的否重培訓(xùn)匯總培訓(xùn)資料，培訓(xùn)檔案治理0000國際貿(mào)易 質(zhì)量手冊 版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20236..2目的

根底設(shè)施和工作環(huán)境掌握程序

第1頁 共2頁2.適應(yīng)范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的根底設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)展掌握。職責(zé)辦公室歸口治理實現(xiàn)產(chǎn)品所需要的根底設(shè)施和工作環(huán)境；工作程序根底設(shè)施的識別過程設(shè)施〔軟件和硬件等支持性效勞〔水、電、汽供給、車輛、通訊設(shè)施等。4.2持續(xù)性效勞等；各使用單位依據(jù)效勞的要求提出根底設(shè)施配置要求；或工作環(huán)境的改造、遷移；設(shè)施的驗收、使用和保養(yǎng)全；日常使用設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)填寫檢修單，檢修完畢驗收合格前方能投入使用；設(shè)備設(shè)施的報廢資產(chǎn)財務(wù)部審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施報廢；報廢的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)做出報廢標(biāo)識并準(zhǔn)時撤離使用現(xiàn)場。工作環(huán)境配置必要的通風(fēng)設(shè)施、保證適宜的衛(wèi)生、安全等。效勞要求。0000企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： HJ/SC-2023

質(zhì)量手冊 版本：A修改碼：0根底設(shè)施和工作環(huán)境6..2

掌握程序

第2頁 共2頁5《記錄掌握程序》《企業(yè)制度匯編》6.記錄序號編號名稱歸口部門保存期限1HJ/JL6.2-1 設(shè)施、設(shè)備臺帳辦公室長期2HJ/JL6.2-2 設(shè)施、設(shè)備檢修打算辦公室三年3HJ/JL6.2-3 設(shè)施、設(shè)備檢修單辦公室三年4HJ/JL6.2-4 固定資產(chǎn)報廢審批表辦公室三年質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.0產(chǎn)品實現(xiàn)第1頁共1頁掌握、制定了如下文件：序號序號7.17.27.47.5標(biāo)題ISO9001–2023進(jìn)出口貿(mào)易效勞籌劃掌握程序物資選購掌握程序生產(chǎn)和效勞供給的掌握程序7.17.2.1、7.2.2、7.2.37.4.1、7.4.2、7.4.37.5.1、7.5.3、7.5.4.7.5.500000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.1進(jìn)出口貿(mào)易效勞籌劃掌握程序第1頁共2頁目的使顧客滿足。適用范圍適用于與產(chǎn)品定單和合同有關(guān)的貿(mào)易效勞實現(xiàn)過程的籌劃、實施和掌握。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)供給質(zhì)量治理體系運(yùn)行所需資源；外貿(mào)部負(fù)責(zé)對貿(mào)易效勞實現(xiàn)過程進(jìn)展籌劃；4.工作程序外貿(mào)部應(yīng)依據(jù)顧客要求、產(chǎn)品技術(shù)要求和公司質(zhì)量治理體系的要求對產(chǎn)品的質(zhì)量目過程的有效掌握。貿(mào)易效勞實現(xiàn)過程實現(xiàn)的籌劃貿(mào)易效勞實現(xiàn)過程實現(xiàn)的籌劃依據(jù)a〕合同要求b〕產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求；c〕公司治理體系要求；產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃的內(nèi)容需的人員、設(shè)備、設(shè)施等資源和相應(yīng)的環(huán)境要求；準(zhǔn)則及實施要求；產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要求；e〕顧客滿足度的監(jiān)視和測量；g〕監(jiān)視和測量裝置的掌握要求；h〕不合格品掌握及改進(jìn)的要求；i〕記錄要求。對上述過程籌劃的結(jié)果要形成文件，包括效勞流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書等；質(zhì)量打算對于特定銷售效勞供給工程和合同編制質(zhì)量打算，質(zhì)量打算的內(nèi)容和要求可以直接00000000企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.1質(zhì)量手冊進(jìn)出口貿(mào)易效勞籌劃掌握程序版本：A修改碼：0第2頁共2頁應(yīng)用公司體系文件中的具體要求和過去一樣產(chǎn)品的技術(shù)要求或方案；質(zhì)量打算的批準(zhǔn)和修改發(fā)生變化，需要對質(zhì)量打算進(jìn)展修改時，由外貿(mào)部負(fù)責(zé)與相關(guān)單位進(jìn)展溝通并監(jiān)視落實。相關(guān)文件序號編號6.1序號編號6.1HJ/JL7.1-1名稱外貿(mào)部三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.2第1頁共3頁1目的通過對顧客滿足度的調(diào)查，了解銷售和售后效勞是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和將來的實現(xiàn)與顧客的有效溝通。2..要求的評審及與顧客的溝通。3.標(biāo)書實行不同的工作程序進(jìn)展銷售效勞供給要求的評審和協(xié)調(diào)評審活動，并保存評審記錄。4工作程序與效勞有關(guān)要求確實定外貿(mào)部應(yīng)確定進(jìn)出口貿(mào)易效勞顧客的需求：顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求； 等；公司確定的其他附加要求，如公司公開的效勞承諾。與進(jìn)出口貿(mào)易效勞有關(guān)要求的評審評審小組組歸公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。評審時機(jī)評審應(yīng)在公司向顧客作出供給產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)展。評審內(nèi)容a〕〔包括口頭定單或其它形式的定單〕或合同規(guī)定的要求。b〕合同條款是否齊全；文字表達(dá)是否準(zhǔn)確；權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任是否明確。承受的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)是否明確。g〕對于客戶供給的商標(biāo)，專利等學(xué)問產(chǎn)權(quán)，需考察供給人是否為該商標(biāo)、專利等學(xué)問產(chǎn)0000質(zhì)量手冊版本：A0000質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.2第2頁共3頁包括顧客隱含的要求及公司自行確定的附加要求〕得到規(guī)定；a〕責(zé)與顧客協(xié)商解決。4.2.5評審方式一般定單或合同〔無特別要求、產(chǎn)品價值3合同〔3〕實行會議或匯簽表形式征求各部門意見，實施評審，并填寫《合同評審記錄表理簽字確認(rèn)。產(chǎn)品要求的變更顧客聯(lián)系協(xié)商解決方法；當(dāng)合同還未履行，經(jīng)評審能滿足要求時則可進(jìn)展更改。當(dāng)合同需部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求意見。相關(guān)部門。與顧客溝通到公司內(nèi)部與顧客協(xié)調(diào)全都。必要時應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門進(jìn)展顧客回訪并現(xiàn)場效勞，以取得顧客的持續(xù)滿足，并執(zhí)行《顧相關(guān)文件《記錄掌握程序》《顧客滿足程度測量掌握程序》0000質(zhì)量手冊0000質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.2第3頁共3頁記錄序號編號名稱歸口部門保存期限6.1HJ/JL7.2-1合同評審記錄表外貿(mào)部三年6.2HJ/JL7.2-2合同登記表外貿(mào)部三年6.3HJ/JL7.2-5合同更改記錄外貿(mào)部三年質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.2第1頁共2頁1、目的2、范圍3、職責(zé)4程序顧客投訴處理流程信件/廠家轉(zhuǎn)介〕完畢與顧客溝通、了解狀況定期反響廠家落實責(zé)任部門進(jìn)展緣由分析查找解決問題的方法結(jié)果反響給顧客援NO處理YES與廠家聯(lián)系質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.2第2頁共2頁2424如需要，應(yīng)在2小時內(nèi)向廠家申請救濟(jì)。外貿(mào)部應(yīng)詢問顧客對投訴處理結(jié)果的意見。對顧客投訴的跟蹤治理填寫《顧客投訴處理跟蹤記錄》5《改進(jìn)掌握程序》《不合格品掌握程序》質(zhì)量記錄《顧客投訴處理記錄》《顧客投訴處理跟蹤記錄》質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.3設(shè)計和開發(fā)第1頁本公司是特地從事進(jìn)出口貿(mào)易的效勞公司，目前無需對進(jìn)出口貿(mào)易效勞產(chǎn)品進(jìn)展用法律法規(guī)的要求。質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.4物資選購掌握程序第1頁共3頁目的2.適用范圍適用于進(jìn)出口貿(mào)易效勞有關(guān)的選購及對供方進(jìn)展評價和掌握。a〕物資選購〔化工原料、化工產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品〕的選購；b〕效勞選購3.職責(zé)打算》并實施。外貿(mào)部負(fù)責(zé)編制選購物資標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)，并參與對供方的評價。4.工作程序供方評價供方評價的準(zhǔn)則a〕是否具有國家或行業(yè)認(rèn)可或資質(zhì)的廠家；b〕是否有營業(yè)執(zhí)照，產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；c〕是否有產(chǎn)品檢驗合格的證明；供方的選擇對供方的選擇應(yīng)遵循如下原則：a〕d〕通過比質(zhì)比價、優(yōu)中選優(yōu)。供方的重評價及治理重評價的內(nèi)容：供方物資的質(zhì)量與價格狀況，供方的履約力量，供方的效勞00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237..4物資選購掌握程序第2頁質(zhì)量。a〕因使用所供給的物資而影響本公司產(chǎn)品〔效勞〕質(zhì)量的；b〕物資供給不準(zhǔn)時而影響工期的；c〕年內(nèi)三次或連續(xù)兩次供給物資達(dá)不到規(guī)定要求的；d〕效勞質(zhì)量差，達(dá)不到本公司要求的；e〕治理水平下降或存在質(zhì)量安全事故隱患的；選購信息選購合同〔工礦產(chǎn)品購銷合同〕的簽訂應(yīng)在相應(yīng)的銷售合同簽訂后,選購合同〔工礦產(chǎn)品購銷合同〕的條款應(yīng)清楚、明確，并具有肯定的質(zhì)量條款。對選購產(chǎn)品/效勞的質(zhì)量要求、交付要求和效勞將在選購文件中應(yīng)以規(guī)定，選購信息包括選購打算、選購協(xié)議、合同等；選購文件應(yīng)表述擬選購產(chǎn)品、適當(dāng)時包括：/效勞的質(zhì)量要求以及接收準(zhǔn)則；c〕質(zhì)量治理體系的要求。選購文件應(yīng)經(jīng)公司審批以確保規(guī)定的選購要求是充分的。選購物資的驗證訂的同時或簽訂后安排。局出具商檢合格單、非法檢產(chǎn)品由廠方自檢后經(jīng)公司業(yè)務(wù)人員查核認(rèn)可、客檢。品放行的方法。在對供方的評價和掌握過程中形成的質(zhì)量記錄由外貿(mào)部負(fù)責(zé)收集治理，并執(zhí)行5.相關(guān)文件《記錄掌握程序》《企業(yè)治理制度匯編》00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237..4物資選購掌握程序第3頁記錄序號編號名稱歸口部門保存期限6.1HJ/JL7.4-1合格供方評價表外貿(mào)部三年6.2HJ/JL7.4–2合格供方名冊外貿(mào)部三年6.3HJ/JL7.4–3選購打算外貿(mào)部三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：7.5HJ/SC-2023第1頁目的確保效勞質(zhì)量到達(dá)規(guī)定的要求，確保滿足顧客的需求和期望；適用范圍適用于進(jìn)出口化工原料、化工產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的效勞全過程的質(zhì)量掌握；職責(zé)單證部負(fù)責(zé)審證、審單、保險、運(yùn)輸?shù)仁聞?wù)的承辦和治理；辦公室是設(shè)備的調(diào)度、保養(yǎng)和檢修歸口治理部門；辦公室負(fù)責(zé)系統(tǒng)、計算機(jī)及軟件的治理；財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算和出口退稅工作。3.4工作程序營銷業(yè)務(wù)員應(yīng)通過各種方式如：參與交易會、出國訪談?wù){(diào)研、與顧客面談、詢銷、展覽會的業(yè)務(wù)員都應(yīng)在活動完畢后的5個工作日內(nèi)向經(jīng)理辦公室遞交《市場調(diào)研報1各部門；營銷規(guī)劃的主要內(nèi)容應(yīng)包括：c)營銷組合策略；銷售打算的主要內(nèi)容應(yīng)包括：a)營銷的工程、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額和市場；c)營銷步驟和要求；注明需要更改的內(nèi)容和理由，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改?？跇I(yè)務(wù)統(tǒng)計表》分發(fā)至公司正副總經(jīng)理及各部門。00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.5第2頁共4頁洽談顧客進(jìn)展業(yè)務(wù)洽談，介紹產(chǎn)品的特性、特點，對外報價。包括：品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、價格及支付條件、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求等。評審簽約望不全都時，則要爭取進(jìn)一步協(xié)商或重組織合同評審。合同正式簽訂后直至履約完畢，應(yīng)將該合同的相關(guān)資料歸檔治理，保存。選購產(chǎn)品的選購按《物資選購掌握程序》執(zhí)行。制單制單員審證，并依據(jù)外銷合同及供方供給的裝箱單，繕制出口運(yùn)輸單據(jù)。制單員一般在兩個工作日內(nèi)按合同、信用證、出庫單等單證要求繕制好托運(yùn)單員辦理托運(yùn)手續(xù)，在收到正本提單后繕制結(jié)匯單證交銀行辦理結(jié)匯手續(xù)。驗貨供方或顧客供給的產(chǎn)品必需進(jìn)展驗貨。收，并出具相應(yīng)的驗貨記錄。定辦理。儲運(yùn)產(chǎn)品的儲運(yùn)按合同規(guī)定要求選擇合格的承運(yùn)方辦理。交付審辦工作。單證部負(fù)責(zé)在貨物出運(yùn)或進(jìn)口前辦妥報關(guān)、檢驗檢疫證和許可證手續(xù)，其手續(xù)單證部在收齊結(jié)匯單證并審核無誤后，一般應(yīng)在兩個工作日內(nèi)辦妥交單議付手00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.5第3頁〔包括銀行審核退回的〕錯單進(jìn)展修改，無法修改需擔(dān)保結(jié)匯的，應(yīng)準(zhǔn)時結(jié)算和顧客聯(lián)絡(luò)；匯付方式下由業(yè)務(wù)員向顧客催收貨款。明；并辦理出口退稅。報各部門。售后。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)要求對方按國際慣例供給有效證據(jù)，并經(jīng)報批時，按規(guī)定辦理理賠事宜。信息系統(tǒng)平臺在整個貿(mào)易過程中正常進(jìn)展。需確認(rèn)過程的掌握：行，以確保其滿足要求的力量，必要時應(yīng)進(jìn)展確認(rèn)；對使用的設(shè)備進(jìn)展確認(rèn)、業(yè)務(wù)人員經(jīng)過特地培訓(xùn)、持證上崗；c〕過程參數(shù)予以記錄；標(biāo)識和可追溯性公司的業(yè)務(wù)全過程應(yīng)具有活動內(nèi)容、責(zé)任人等方面的可追溯性。出口業(yè)務(wù)以合同號和商業(yè)發(fā)票號作為業(yè)務(wù)執(zhí)行活動的追溯性標(biāo)識。進(jìn)口業(yè)務(wù)以合同號作為業(yè)務(wù)執(zhí)行活動的可追溯性標(biāo)識。顧客財產(chǎn)4.14.1件等。對顧客財產(chǎn)的掌握應(yīng)執(zhí)行如下要求：外貿(mào)部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的驗證，與顧客辦理有關(guān)交接驗收手續(xù)并照實填寫記錄；00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.5第4頁客報告并予以記錄；負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管，確保顧客財產(chǎn)的安全；客準(zhǔn)時溝通；理。產(chǎn)品防護(hù)〔生產(chǎn)方、運(yùn)輸商、儲運(yùn)倉庫〕包裝、儲存和保護(hù)要求，防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成局部。55.15.2.《監(jiān)視和測量裝置掌握程序》《不合格品掌握程序》序號編號名稱歸口部門保存期限序號編號名稱歸口部門保存期限6.1QMS/JL7.5–1銷售打算外貿(mào)部三年6.2QMS/JL7.5–2出口核銷單領(lǐng)用登記單證部三年6.4QMS/JL7.5–3顧客財產(chǎn)接收驗證記錄外貿(mào)部三年6.5QMS/JL7.5–4邀請客戶申請表外貿(mào)部三年6.6QMS/JL7.5–5客戶進(jìn)展申請表外貿(mào)部三年6.7QMS/JL7.5–6客戶檔案外貿(mào)部三年6.8QMS/JL7.5–7托運(yùn)和結(jié)匯單證審核記錄表外貿(mào)部三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20237.6第1頁共1頁7.6不影響公司供給合格產(chǎn)品及售后效勞。00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238測量、分析和改進(jìn)第1頁共1頁公司對測量、分析和改進(jìn)進(jìn)展了適當(dāng)籌劃，制定了以下程序并實施：序號標(biāo)題ISO9001：20238.1顧客滿足度測量掌握程序8.2.18.2內(nèi)部審核掌握程序8.2.28.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序8.2.3/8.2.48.4不合格品掌握程序8.38.5數(shù)據(jù)分析掌握程序8.48.6訂正和預(yù)防措施掌握程序8.5.1、8.5.2、8.5.300000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼HJ/SC-20238.1第1頁共1頁目的的時機(jī)、持續(xù)增加顧客滿足。適用范圍適用于對顧客滿足程度的監(jiān)視和測量；職責(zé)的需求和期望，負(fù)責(zé)處理顧客投訴并對顧客滿足程度進(jìn)展測量；門。工作程序顧客信息的收集、分析和處理與相關(guān)部門和單位一起進(jìn)展分析或處理24指導(dǎo)公司各有關(guān)部門的工作改進(jìn)；顧客滿足程度測量顧客滿足信息。確定顧客的滿足度以及需求和期望，公司須改進(jìn)的方面，得出定性的結(jié)論。相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施；揚(yáng)。4.3相關(guān)文件《記錄掌握程序》《訂正和預(yù)防措施掌握程序》記錄序號 序號 編號6.1 HJ/JL8.1-1名稱外貿(mào)部三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.2內(nèi)部審核掌握程序第1頁共3頁目的質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。范圍適用于本公司質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核活動的掌握；職責(zé)措施打算及審核報告；成狀況；受審核部門及部門按審核組提出的不合格項報告制定和實施訂正措施。工作程序內(nèi)部審核流程圖：內(nèi)部審核策劃內(nèi)部審核實施內(nèi)部審核報告跟蹤審核制定審核打算首次會議上報管理者立審核小組現(xiàn)場審核開出不符合項編制檢查表開出不符合項通知審核末次會議表審核批準(zhǔn)。數(shù)：a〕發(fā)生嚴(yán)峻質(zhì)量問題或用戶有重大投訴；00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.2內(nèi)部審核掌握程序第2頁共3頁c〕法律法規(guī)及外部要求的變更。審核預(yù)備準(zhǔn)；審核員不能審核與自己工作有關(guān)的內(nèi)容。程安排等，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，在審核前一周內(nèi)通知受審核方。內(nèi)審員預(yù)備審核用文件：檢查表、不合格項報告等表格；審核實施組全體人員、治理者代表、受審核部門的負(fù)責(zé)人及主要工作人員。記錄。不合格項按性質(zhì)分類：體系性不合格：質(zhì)量治理體系文件與有關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同等要求不符合；效果性不合格：實施不夠認(rèn)真或?qū)Σ缓细竦恼嬲売蓻]有找到，訂正措施實施后未能到達(dá)規(guī)定要求；不合格項按嚴(yán)峻程度分為：規(guī)、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)峻質(zhì)量事故、顧客投訴。并要求受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格事實。并要求不合格項存在部門能在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)展整改。末次會議出席人員同首次會議。審核報告評審的依據(jù)之一；審核報告由辦公室按規(guī)定下發(fā)；內(nèi)部審核報告的內(nèi)容00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.2內(nèi)部審核掌握程序第3頁共3頁b〕審核組成員、受審核方代表名單；c〕審核打算實施狀況總結(jié)e〕存在的主要問題分析f〕對公司質(zhì)量治理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方；訂正措施的實施與驗證組織有關(guān)人員制定訂正措施打算并填寫在“訂正措施”欄內(nèi)。受審核方負(fù)責(zé)按訂正措施打算整改審核組成員驗證訂正措施的有效性，將檢查結(jié)果填入“驗證”欄中映。如訂正措施涉及到有關(guān)質(zhì)量治理體系文件的更改，按《文件掌握程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《文件掌握程序》《記錄掌握程序》記錄序號編號名稱歸口部門保存期限6.1HJ/JL8.2-1年度內(nèi)部審核打算辦公室三年6.2HJ/JL8.2-2內(nèi)部審核打算表辦公室三年6.3HJ/JL8.2-3內(nèi)部審核檢查表辦公室三年6.4HJ/JL8.2-4內(nèi)部審核不合格項報告辦公室三年6.5HJ/JL8.2-5內(nèi)部審核報告辦公室三年6.6HJ/JL8.2-6會議簽到表辦公室三年6.7HJ/JL8.2-7不合格項報告辦公室三年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼HJ/SC-20238.31.目的

質(zhì)量手冊

0第1頁共2〔效勞〕進(jìn)展監(jiān)視和測量，確保效勞質(zhì)量和質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量治理體系全過程和效勞的監(jiān)視和測量。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)組織對銷售效勞過程的監(jiān)視和測量；外貿(mào)部負(fù)責(zé)對選購產(chǎn)品、效勞實現(xiàn)過程進(jìn)展監(jiān)視和測量。工作程序過程的監(jiān)視和測量；辦公室依據(jù)所籌劃的時間和頻次或不定期抽查的方式對質(zhì)量治理體系的過程進(jìn)展訂正措施，確保過程的力量。狀況進(jìn)展抽查。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分選購產(chǎn)品、效勞實現(xiàn)過程的檢驗選購產(chǎn)品驗證品合同簽訂的同時或簽訂后安排?？万炞C等其他必要的活動。品放行的方法。d)本公司暫不執(zhí)行緊急放行。00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.3第22效勞供給的監(jiān)視和測量《崗位人員任職力量評價記錄表》內(nèi)；進(jìn)展，依據(jù)考核狀況提出：合格、留崗培訓(xùn)、離崗培訓(xùn)、換崗、辭退處置意見外貿(mào)部對選購產(chǎn)品進(jìn)展驗證、交付；不合格與供方協(xié)商處理；經(jīng)檢驗不合格者，按《不合格品掌握程序》執(zhí)行。有權(quán)放行的人員必需具備質(zhì)檢資格，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)認(rèn)可。相關(guān)文件《記錄掌握程序》《不合格品掌握程序》《企業(yè)治理制度匯編》5.序號記錄編號名稱歸口部門保存期限6.1HJ/JL8.3–1質(zhì)量目標(biāo)完成狀況統(tǒng)計表辦公室三年6.2HJ/JL8.3–2崗位人員任職力量評價記錄表辦公室三年6.3HJ/JL8.3–3不合格單證統(tǒng)計分析表單證部三年6.4HJ/JL8.3—4選購產(chǎn)品驗證/檢驗記錄外貿(mào)部三年00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-2023企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.4不合格品掌握程序第1頁共3頁目的求。適用范圍〔不合格效勞、單證和貿(mào)易產(chǎn)品〕的掌握活動。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)參與嚴(yán)峻不合格的評審，就不合格的處置做出打算；外貿(mào)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、顧客供給的產(chǎn)品的評審；外貿(mào)部負(fù)責(zé)對進(jìn)出口貿(mào)易過程中不合格效勞的識別和處置；外貿(mào)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后覺察的不合格品〔不合格效勞〕進(jìn)展掌握；〔不合格效勞、單證和貿(mào)易產(chǎn)品〕的評審、對顧客投訴的處理；相關(guān)責(zé)任部門和單位負(fù)責(zé)實施評審結(jié)論。工作程序不合格品和不合格效勞的鑒別〔不合格效勞。凡有不符合點的單證均為不合格品〔不合格單證。凡不能滿足規(guī)定要求的貿(mào)易產(chǎn)品均為不合格品〔不合格貿(mào)易產(chǎn)品。不合格的分類影響極壞的，發(fā)生在外部的貿(mào)易產(chǎn)品，單證或效勞質(zhì)量事故。退貨、有異議，或是發(fā)生在內(nèi)部的單證或效勞質(zhì)量事故。評價不滿足的。對不合格品的掌握要求對不合格貿(mào)易產(chǎn)品的掌握掌握程序》執(zhí)行；與供方聯(lián)系賜予訂正；評審和處置。如退貨、索賠等應(yīng)作好記錄。00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.4不合格品掌握程序第2頁不合格品的處置：不合格產(chǎn)品的處置方式：不收購；不合格效勞貿(mào)易產(chǎn)品的處置方式是：解除選購協(xié)議或賠償。對不合格單證的掌握進(jìn)展必要的隔離，做好記錄；或部門經(jīng)理組織評審，并開具不合格報告，打算處置方式，應(yīng)賜予記錄。不合格單證的處置方式是：修改、重制作和報廢。對不合格效勞，工作過失的掌握 必要時應(yīng)賜予記錄； 馬上訂正或整改，必要時記錄，一般不合格效勞或工作過失，由部門負(fù)責(zé)人組織評審打算處置方法，并予以記錄；嚴(yán)峻不合格效勞或工作過失，由治理者代表或部門負(fù)責(zé)人組織評審，開具不合格通知單，打算處置方法，必要時與顧客溝通，取得顧客的諒解和同意，并予以記錄。不合格的處置對不合格的處置，應(yīng)實行有效措施，準(zhǔn)時消退已覺察的不合格，防止其原預(yù)期的降價交付的不合格品，應(yīng)經(jīng)顧客同意確認(rèn)。交付或開頭使用后覺察的不合格品的處置方式方法，以實行相適應(yīng)的措施滿足顧客的正值要求。對于顧客投訴處理執(zhí)行《顧客投訴處理程序》的有關(guān)規(guī)定。4.8.記錄由外貿(mào)部負(fù)責(zé)收集整理，執(zhí)行《記錄掌握程序》00000000國際貿(mào)易質(zhì)量手冊版本：A修改碼：0企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼：HJ/SC-20238.4不合格品掌握程序第2頁相關(guān)文件《記錄掌握程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序》《訂正和預(yù)防措施掌握程序》記錄序號 序號