過程烏龜圖示例

保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程類別過程名稱

SUPERCOP1合同評審/成品估算報價過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話；2、傳真；3、計算機/絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、會議室。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、市場部；2、質(zhì)量技術(shù)部、3資材部輸 入②(要求是什么1、顧客要求；2、市場調(diào)查結(jié)果；3、顧客反饋及維修記錄；4、本公司經(jīng)營計劃；5、競爭對手信息；6、供方信息。

過 程 ①顧客導(dǎo)向過程(COP)C0P1合同評審/過程負(fù)責(zé)人:市場部

輸 出 ③(將要交付的是什么《顧客訂貨單》《發(fā)貨通知單》《口頭（電話）訂貨記錄表》《合同評審表》《合同登記表》《銷售計劃》《合同更改確認(rèn)單》《制造聯(lián)絡(luò)單》《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《產(chǎn)品成本報價估算表》《報價管理表》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/合同評審管理程序成本估算報價程序

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《生產(chǎn)計劃管理程序》《顧客滿意度管理程序》《溝通管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標(biāo))12、新品開發(fā)成功數(shù)(樣件合格為成功)；過程所有者(部門)

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過程類別過程名稱

SUPERCOP2合同評審/成品估算報價過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話；2、傳真；3、計算機/絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、會議室。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、市場部；2、質(zhì)量技術(shù)科、3資材科輸入②1、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；2、適用的法律法規(guī)要求；3、以前的類似經(jīng)驗；4、產(chǎn)品/過程特殊特性清單；5、生產(chǎn)率，如標(biāo)準(zhǔn)工時；6、過程能力，如PPK、CPK值；7、產(chǎn)品制造成本目標(biāo)；8、過程設(shè)計開發(fā)任務(wù)書。9、顧客/對供方PPAP提交要求

過 程2顧客導(dǎo)向過程(COP)C0P2過程負(fù)責(zé)人:質(zhì)量技術(shù)科

輸出③《新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃》《產(chǎn)品和過程特殊特性》《初始過程流程圖》《過程FMEA》《過程FMEA檢查表》《新產(chǎn)品設(shè)備/工裝/模具/量具/試驗設(shè)備清單》《控制計劃》《控制計劃檢驗清單》《供應(yīng)商PPAP提交計劃》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《合同評審管理程序》《控制計劃管理規(guī)定》《過程FMEA管理辦法》《測量系統(tǒng)分析管理規(guī)定》《產(chǎn)品批準(zhǔn)管理辦法》《文件管理程序》《圖紙和技術(shù)資料管理程序》《工程變更管理程序》《統(tǒng)計技術(shù)管理辦法》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、新產(chǎn)品研發(fā)計劃節(jié)點按時完成率；2、技術(shù)改造項目進(jìn)度計劃按時完成率；3、PPAP一次通過率。過程所有者(部門)

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過程類別過程名稱

SUPERCOP3生產(chǎn)過程控制過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、生產(chǎn)設(shè)備、原材料、場地；2、水、電、氣；3

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、制造部；2、質(zhì)量技術(shù)科、3資材科輸 入②(要求是什么1、顧客合同/訂單；2、生產(chǎn)計劃；3、生產(chǎn)能力；4、產(chǎn)品圖紙、工藝規(guī)范、檢驗/試驗規(guī)程

過 程3顧客導(dǎo)向過程(COP)C0P3生產(chǎn)過程控制過程過程負(fù)責(zé)人:制造部

輸 出 ③(將要交付的是什么《IPQC首（末）件檢驗記錄》《作業(yè)準(zhǔn)備驗證表》《工序流程卡》《生產(chǎn)工序周轉(zhuǎn)卡》《生產(chǎn)交接單》《生產(chǎn)狀況記錄跟蹤表》《生產(chǎn)日報》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))生產(chǎn)過程控制程序

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《防護(hù)管理程序》《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》《工裝管理程序》《檢驗與試驗管理程序》《圖紙與技術(shù)資料管理程序》《生產(chǎn)計劃管理程序》《產(chǎn)品監(jiān)測和測量管理程序》《工程變更管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、一次交檢合格率2、過程廢品率3、計劃完成率4、安全事故次數(shù)過程所有者(部門)

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過程類別過程名稱

SUPERCOP4交付和運送管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、周轉(zhuǎn)器具、物流車輛、場地；、電話、電子郵件、傳真。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、制造部；2、質(zhì)量技術(shù)科、3資材科、4、財務(wù)科輸 入②(要求是什么1、顧客訂單、采購需求；2、可交付的產(chǎn)品；3、顧客的安全庫存要求。

過 程4顧客導(dǎo)向過程(COP)C0P4過程負(fù)責(zé)人:資材科

輸 出 ③(將要交付的是什么《額外運費統(tǒng)計表》《超期交貨登記表》《發(fā)貨清單》《發(fā)貨通知單》《發(fā)貨計劃表》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))交付和運送管理程序

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《防護(hù)管理程序》《倉庫管理程序》《突發(fā)性事件應(yīng)急處理》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、訂單交付及時率2、訂單滿足率3、顧客投訴次數(shù)過程所有者(部門)

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過程類別過程名稱

SUPERCOP5客戶滿意度管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1具。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、市場部2、質(zhì)量技術(shù)科3資材科輸 入②(要求是什么1服務(wù)信息、問詢、合同/訂單)；2、顧客檔案；13、顧客抱怨。

過 程5顧客導(dǎo)向過程(COP)C0P5過程負(fù)責(zé)人:質(zhì)量技術(shù)科

輸 出 ③(將要交付的是什么《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客滿意度分析報告》《 年顧客滿意度統(tǒng)計分析表》《不符合糾正/預(yù)防措施處理單》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))顧客滿意度管理程序

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《客戶投訴管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、顧客滿意度2、顧客反饋信息處理及時率過程所有者(部門)

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過程類別過程名稱

SUPERCOP6客戶投訴/服務(wù)管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1具。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、市場部2、質(zhì)量技術(shù)科3資材科4、制造部輸 入②(要求是什么1服務(wù)信息、問詢、合同/訂單)；2、顧客抱怨；3、顧客退回產(chǎn)品。

過 程6顧客導(dǎo)向過程(COP)C0P6客戶投訴/過程負(fù)責(zé)人:質(zhì)量技術(shù)科

輸 出 ③(將要交付的是什么《顧客信息反饋單》《客戶退貨分析報告》《顧客質(zhì)量信息臺帳》《8D報告》《不符合糾正/預(yù)防措施處理單》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/6客戶投訴/服務(wù)管理程序

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《持續(xù)改進(jìn)管理程序》《工程變更管理程序》《質(zhì)量記錄管理程序》《糾正和預(yù)防措施管理程序》《服務(wù)管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、顧客滿意度2、顧客反饋問題整改及時率3、二方審核整改完成率過程所有者(部門)

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過程類別過程名稱

SUPERMP1業(yè)務(wù)計劃和質(zhì)量方針管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機/網(wǎng)絡(luò)；2、統(tǒng)計技術(shù)；3、調(diào)查分析。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、總經(jīng)理；2、管理者代表；3、顧客代表； 4、各部門。輸 入②(要求是什么1、管理承諾；2、內(nèi)部需要(公司政策和發(fā)展方向司現(xiàn)狀等)；3爭對手分析報告、法律法規(guī)要求等)；4、以往績效數(shù)據(jù)。如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《業(yè)務(wù)計劃管理程序》

過 程7管理過程(MP)MP1業(yè)務(wù)計劃和質(zhì)量方針管理過程過程負(fù)責(zé)人:經(jīng)營管理科支持過程/關(guān)聯(lián)過程《文件管理程序》《管理評審程序》《溝通管理程序》

輸 出 ③(將要交付的是什么質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)《中長期戰(zhàn)略規(guī)劃》《 月份業(yè)務(wù)計劃完成情況表》《業(yè)務(wù)計劃》《 年 月 業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)達(dá)成分析報告》《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、業(yè)務(wù)計劃完成率；2、經(jīng)營計劃指標(biāo)完成率。過程所有者(部門)

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過程類別過程名稱

SUPERMP2管理評審過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機/網(wǎng)絡(luò)；2、統(tǒng)計技術(shù)；3、調(diào)查分析。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、總經(jīng)理；2、管理者代表；3、顧客代表； 4、各部門。輸入②1、內(nèi)審、外審報告；2、顧客滿意、顧客投訴情況報告；3、過程能力報告；4、產(chǎn)品質(zhì)量報告；5、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹與適宜性分析報告；6、不符合糾正/預(yù)防措施處理單；7、以往管理評審決議及實施情況報告；8、顧客要求變化、環(huán)境變化、組織變化、產(chǎn)品變化的報告；9、實際的、潛在的現(xiàn)場失效分析報告；10、質(zhì)量成本分析報告（成本、外部失敗成本等）；11、任何有益的建議。

過 程8管理過程(MP)MP2管理評審過程過程負(fù)責(zé)人:經(jīng)營管理科

輸 出 ③(將要交付的是什么《會議記錄表》《管理評審計劃》《管理評審報告》《不符合糾正/預(yù)防措施處理單》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《管理評審管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《文件管理程序》《質(zhì)量記錄管理程序》《糾正和預(yù)防措施管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、管理評審計劃實施率；2、管理評審措施完成率；3、顧客滿意度。過程所有者(部門)

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過程類別過程名稱

SUPERMP3質(zhì)量體系審核/產(chǎn)品審核/過程審核過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機/網(wǎng)絡(luò)；2、統(tǒng)計技術(shù)；3、調(diào)查分析。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、總經(jīng)理；2、管理者代表；3、顧客代表； 4、各部門。輸入②1、年度內(nèi)部審核計劃；2、質(zhì)量內(nèi)部審核實施計劃；3、體系/過程/產(chǎn)品審核檢查表；4、本廠體系文件及顧客要求；5、圖紙、流程圖、FMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書；6場所、生產(chǎn)工藝、供應(yīng)商更改7、重大質(zhì)量事故及顧客投訴；8、本廠組織機構(gòu)及質(zhì)量管理體系的重大變化/顧客投訴；9、重大質(zhì)量事故及連續(xù)的一般質(zhì)量事故；10、法律法規(guī)要求/以往審核結(jié)果

過 程9管理過程(MP)MP3質(zhì)量體系審核/產(chǎn)品審核/過程審核過程過程負(fù)責(zé)人:質(zhì)量技術(shù)科

輸出③《過程審核計劃》《過程審核檢查表》《過程審核不符合項報告》《過程審核總結(jié)報告》《產(chǎn)品審核報告》《產(chǎn)品審核年度計劃》《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》《內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告》《內(nèi)部質(zhì)量審核整改計劃》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《內(nèi)部審核管理程序》《產(chǎn)品審核管理程序》《過程審核管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《管理評審程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、體系/產(chǎn)品/過程審核計劃實施率；2、糾正/預(yù)防措施關(guān)閉率。過程所有者(部門)

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過程分析烏龜圖

過程類別過程名稱

SUPERMP4質(zhì)量成本管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機/網(wǎng)絡(luò)；2、統(tǒng)計技術(shù)；3、調(diào)查分析。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/資格)1、資材科；2輸 入②(要求是什么1、實際的和潛在的外部損失；2、預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部失敗成本。

過 程10管理過程(MP)MP4過程負(fù)責(zé)人:財務(wù)科

輸 出 ③(將要交付的是什么《部門質(zhì)量損失成本統(tǒng)計表》《質(zhì)量成本狀況月報表》《年月份車間質(zhì)量損失統(tǒng)計表》《質(zhì)量成本損失表》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《質(zhì)量成本管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《質(zhì)量記錄管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、體系/產(chǎn)品/過程審核計劃實施率；2、糾正/預(yù)防措施關(guān)閉率。過程所有者(部門)

編制/日期 審核/日期 批準(zhǔn)/日期保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程類別過程名稱

SUPERMP5數(shù)據(jù)分析管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機/網(wǎng)絡(luò)；2、統(tǒng)計技術(shù)；3、調(diào)查分析。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/資格)1、資材科；2輸 入②(要求是什么1、各過程績效指標(biāo)及實現(xiàn)情況；2、質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)情況；3、經(jīng)營計劃指標(biāo)及實現(xiàn)情況；4、顧客要求；5、行業(yè)及競爭對手信息。

過 程11管理過程(MP)MP5數(shù)據(jù)分析管理過程

輸 出 ③(將要交付的是什么1、數(shù)據(jù)和資料分析報告；2、數(shù)據(jù)趨勢圖；3、提交給顧客確認(rèn)的數(shù)據(jù)報告資料；4、不符合和糾正/括驗證/確認(rèn))。如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《質(zhì)量成本管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《質(zhì)量記錄管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率；2、整改對策完成率。過程所有者(部門)

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過程分析烏龜圖 過程類別過程名稱

SUPERMP6持續(xù)改進(jìn)/糾正和預(yù)防措施管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機；2、辦公設(shè)備；3、SPC統(tǒng)計方法；4、QC分析工具。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、質(zhì)量技術(shù)科；2、各部門；3、顧客代表。輸 入②(要求是什么1、內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故；2、管理評審和內(nèi)外審結(jié)果；3、顧客退貨及抱怨；4、過程監(jiān)控數(shù)據(jù)及趨勢；5、市場動態(tài)、顧客需求和期望。

過 程11管理過程(MP)MP6持續(xù)改進(jìn)/過程過程負(fù)責(zé)人:質(zhì)量技術(shù)科

輸 出 ③(將要交付的是什么《不符合糾正/預(yù)防措施處理單》《8D報告》《現(xiàn)狀改善立項計劃表》《現(xiàn)狀改善推進(jìn)計劃表》《現(xiàn)狀改善項目驗收申請評價表》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《持續(xù)改進(jìn)管理程序》《糾正和預(yù)防措施管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《文件管理程序》《產(chǎn)品測量與監(jiān)視管理程序》《不合格品管理程序》《客戶投訴程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、糾正、預(yù)防措施完成率；2、同類問題復(fù)發(fā)次數(shù)；3、持續(xù)改進(jìn)計劃實施率。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP1保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 文件管理／圖紙和技術(shù)資料管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機； 2、辦公設(shè)備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； 4、資料柜；5、文件夾； 6、掃描儀。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、質(zhì)量技術(shù)科；2、管理者代表；3、其他各部門及人員。輸入②1、質(zhì)量手冊/程序文件；2、管理性作業(yè)文件、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表單、質(zhì)量計劃；3、顧客提供的圖樣/際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)；4、文件編制/更改需求。5、質(zhì)量記錄清單中的記錄，標(biāo)識，填寫要求；7、質(zhì)量記錄的貯存/保護(hù)/檢索/借閱/復(fù)制要求；9、質(zhì)量記錄的保存期及銷毀要求。

過 程12支持過程(SP)SP1文件管理／圖紙和技術(shù)資料管理過程過程負(fù)責(zé)人:質(zhì)量技術(shù)科

輸出③《文件歸檔總清單》《文件制定／修制／廢止申請表》《文件發(fā)放/回收登記表》《文件銷毀申請單》《部門受控文件清單》《圖紙、技術(shù)資料分發(fā)范圍表》《技術(shù)文件資料總清單》《作廢圖紙和技術(shù)資料清單》《外來技術(shù)文件清單》《圖紙評審單》《文件借閱、復(fù)制申請單》《文件借閱、復(fù)制登記》《外來文件清單》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《文件管理程序》《圖紙與技術(shù)資料管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《文件管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、文件有效率；2、顧客工程規(guī)范評審及時率；3、記錄填寫符合率。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP2保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 質(zhì)量記錄管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機； 2、辦公設(shè)備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； 4、資料柜；5、文件夾； 6、掃描儀。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、質(zhì)量技術(shù)科；2、各部門。輸 入②(要求是什么1量記錄表單、質(zhì)量計劃；2填寫要求。

過 程13支持過程(SP)SP2質(zhì)量記錄管理過程

輸 出 ③(將要交付的是什么《質(zhì)量記錄一覽表》《部門質(zhì)量記錄清單》《文件借閱、復(fù)制申請單》如何做？④支持過程/關(guān)聯(lián)過程關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《文件管理程序》(測量/評估/績效/指標(biāo))《質(zhì)量記錄管理程序》1、文件有效率；2、記錄填寫符合率。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP3保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 溝通管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機； 2、辦公設(shè)備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； 4、資料柜；5、文件夾； 6、掃描儀。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、經(jīng)營管理科；2、各部門。輸 入②(要求是什么1、外部市場信息；2、顧客反饋、抱怨；3、內(nèi)部生產(chǎn)、經(jīng)營狀況。

過 程14支持過程(SP)SP3溝通管理過程過程負(fù)責(zé)人:經(jīng)營管理科

輸 出 ③(將要交付的是什么《會議簽到表》《會議記錄表》《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《溝通管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《不合格品管理程序》《糾正和預(yù)防措施管理程序》《數(shù)據(jù)分析管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、會議紀(jì)要落實率。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP4保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 人力資源管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機； 2、辦公設(shè)備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； 4、資料柜；5、文件夾； 6、掃描儀。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、經(jīng)營管理科；2、各部門。輸 入②(要求是什么1、工廠員工素質(zhì)現(xiàn)狀；2、工廠經(jīng)營計劃；3、工廠發(fā)展及人才儲備規(guī)劃；4、各部門人員需求及培訓(xùn)需求；5、培訓(xùn)計劃；6、組織機構(gòu)及崗位調(diào)整。

過 程15支持過程(SP)SP4人力資源管理過程

輸出③《培訓(xùn)計劃》《公司員工一覽表》《年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)簽到表》《培訓(xùn)情況記錄表》《員工技能考核表》《人力資源申請表》《員工培訓(xùn)檔案》《培訓(xùn)有效性評價表》《崗位培訓(xùn)登記表》《培訓(xùn)申請單》《新員工自薦登記表》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《人力資源理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《質(zhì)量記錄管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、培訓(xùn)合格率；2、培訓(xùn)計劃完成率;3、員工離職率。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP5保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 員工滿意度調(diào)查過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機； 2、辦公設(shè)備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； 4、資料柜；5、文件夾； 6、掃描儀。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、經(jīng)營管理科；2、各部門。輸 入②(要求是什么1、員工信息反饋；2、員工對企業(yè)的期望。

過 程16支持過程(SP)SP5

輸 出 ③(將要交付的是什么《員工滿意度調(diào)查表》《員工滿意度分析報告》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《員工滿意度調(diào)查管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《文件管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、員工滿意度。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP6保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃/管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、維修設(shè)備；2、資料室。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、生產(chǎn)保證科；2、制造部。輸 入②(要求是什么1、設(shè)施配置申請單；2、完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)；3、設(shè)施現(xiàn)場使用信息；4、設(shè)備能力CMk計劃；5、工裝保養(yǎng)及使用壽命標(biāo)準(zhǔn)。

過 程16支持過程(SP)SP6工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃/程過程負(fù)責(zé)人:經(jīng)營管理科

輸 出 ③(將要交付的是什么《自動化評價表》《工藝流程綜合分析表》《設(shè)備與操作工配置表》《工序內(nèi)在制品貯存評價表》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《工廠設(shè)施設(shè)備策劃管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《持續(xù)改進(jìn)管理程序》《質(zhì)量記錄管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、設(shè)備完好率；2、設(shè)備可動率；3、設(shè)備能力滿足率。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP7保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃/管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機； 2、辦公設(shè)備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； 4、資料柜；5、文件夾； 6、掃描儀。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、經(jīng)營管理科；2、各部門。輸 入②(要求是什么1、設(shè)施配置申請單；2、完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)；3、設(shè)施現(xiàn)場使用信息；4、設(shè)備能力CMk計劃；5、工裝保養(yǎng)及使用壽命標(biāo)準(zhǔn)。

過 程17支持過程(SP)SP7工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃/程過程負(fù)責(zé)人:經(jīng)營管理科

輸 出 ③(將要交付的是什么《自動化評價表》《工藝流程綜合分析表》《設(shè)備與操作工配置表》《工序內(nèi)在制品貯存評價表》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《員工滿意度調(diào)查管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程 關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標(biāo)1、設(shè)備完好率；2、設(shè)備可動率；3、設(shè)備能力符合率。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP8保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 供應(yīng)商/采購/外協(xié)加工管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話、傳真； 2、郵件3、計算機；4、檢驗和實驗設(shè)備；5、庫房；6、運輸工具。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、資材科；2、財務(wù)科；3、質(zhì)量技術(shù)科輸入②1、生產(chǎn)計劃/采購計劃；2、供方業(yè)績評定準(zhǔn)/年度考核表；3、供方現(xiàn)場評價表/體系認(rèn)證證書；4、供方年度開發(fā)計劃；5、采購產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)及庫存量；6、材料定額；7、采購分類標(biāo)準(zhǔn)；8、供方質(zhì)量保證協(xié)議；9、采購計劃/合同；10、采購產(chǎn)品檢驗規(guī)范；11、潛在供方名單；12、臨時采購產(chǎn)品申請表。如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《采購管理程序》《供應(yīng)商管理程序》《外協(xié)加工管理程序》

過 程18支持過程(SP)SP8供應(yīng)商/采購/過程負(fù)責(zé)人:資材科支持過程/關(guān)聯(lián)過程《監(jiān)測和測量設(shè)備管理程序》《不合格品管理程序》《交貨與運送管理程序》

輸 出 ③(將要交付的是什么《供方調(diào)查表》《供方現(xiàn)場評審表》《小批量確認(rèn)單》《認(rèn)可通知單》《合格供方評審表》《合格供方名單》《供方供貨業(yè)績登記表》《供方供貨業(yè)績評分表》關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、采購產(chǎn)品一次交檢合格率；2、采購計劃按時完成率；3、采購產(chǎn)品廢品率；4、供方產(chǎn)品導(dǎo)致的顧客停產(chǎn)/退貨/投訴次數(shù)。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP9保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 工裝管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機；23、庫房.

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、質(zhì)量技術(shù)科；2、生產(chǎn)保證科；3、制造部輸 入②(要求是什么

過 程19支持過程(SP)SP9工裝管理過程過程負(fù)責(zé)人:質(zhì)量技術(shù)科

輸 出 ③(將要交付的是什么《工裝驗證單》《工裝維修申請單》《工裝報廢單》《模具重新開發(fā)申請單》《工裝臺帳》《工裝履歷本》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《工裝管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《工裝檢定和保養(yǎng)規(guī)定》《采購管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、工裝完好率；2、工裝保養(yǎng)實施率。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP10保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 生產(chǎn)計劃管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機；2、網(wǎng)絡(luò)；3、庫房。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、資材科；2、制造部。輸 入②(要求是什么1、顧客合同/訂單；2、生產(chǎn)計劃；3、生產(chǎn)能力；4、產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)；5、顧客的安全庫存要求。6、生產(chǎn)計劃/計劃調(diào)整通知；7、供應(yīng)中斷/市場退貨信息。

過 程20支持過程(SP)SP10過程負(fù)責(zé)人:制造部

輸 出 ③(將要交付的是什么《制造命令》《生產(chǎn)任務(wù)單》《生產(chǎn)車間日計劃》《生產(chǎn)日報表》《生產(chǎn)月報表》《生產(chǎn)物料需求計劃》《外協(xié)加工需求計劃》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《生產(chǎn)計劃理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《采購管理程序》《外協(xié)加工管理程序》《生產(chǎn)過程控制程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、生產(chǎn)計劃準(zhǔn)確率；2、生產(chǎn)計劃達(dá)成率；3、庫存周轉(zhuǎn)率。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP11保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性/檢驗和試驗狀態(tài)管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、標(biāo)牌、標(biāo)簽； 2、庫房；3、工位器具； 4、搬運工具；5、包裝工具； 6、計算機。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、質(zhì)量技術(shù)科；2、制造部；3、資材科。輸入②1、產(chǎn)品標(biāo)識要求；2、搬運要求(控制計劃)；3、包裝箱圖及包裝標(biāo)準(zhǔn)；4、產(chǎn)品貯存要求；5、產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)；6、生產(chǎn)計劃/采購計劃；7、顧客對產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性要求；8、本公司對產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性要求；9、采購產(chǎn)品/半成品/成品/產(chǎn)品檢驗和實驗記錄10、產(chǎn)品保護(hù)要求。

過 程21支持過程(SP)SP11產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性/驗狀態(tài)管理過程過程負(fù)責(zé)人:質(zhì)量技術(shù)科

輸 出 ③(將要交付的是什么《批次臺賬》《不合格品標(biāo)簽》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》《檢驗和試驗狀態(tài)管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《不合格品管理程序》《采購管理程序》《外協(xié)加工管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、賬目準(zhǔn)確率；2、不合格品非預(yù)期使用次數(shù)。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP12保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 顧客提供產(chǎn)品管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機；2、工位器具；3、庫房。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、質(zhì)量技術(shù)科；2、制造部；3、資材科。輸 入②(要求是什么？)1、顧客提供的工裝、模具2、圖紙、技術(shù)資料；3、防護(hù)、貯存要求。

過 程22支持過程(SP)SP12過程負(fù)責(zé)人:質(zhì)量技術(shù)科

輸 出 ③(將要交付的是什么《樣品借用登記表》《樣品標(biāo)簽》《樣品登記一覽表》《顧客提供產(chǎn)品明細(xì)表》《顧客提供產(chǎn)品異常情況記錄》《顧客提供產(chǎn)品驗收記錄》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《顧客提供產(chǎn)品管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《防護(hù)管理程序》《糾正和預(yù)防措施管理程序》《倉儲理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、顧客財產(chǎn)完好率。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP13保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 防護(hù)/倉儲管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機；2、工位器具；3、庫房。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、質(zhì)量技術(shù)科；2、制造部；3、資材科。輸 入②(要求是什么1、顧客對、防護(hù)、貯存要求；2、場地、工位器具。

過 程23支持過程(SP)SP13防護(hù)/過程負(fù)責(zé)人:資材科

輸 出 ③(將要交付的是什么《成品入庫單》《盤點表》《不合格品報廢單》《物資標(biāo)識卡》如何做？④（方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))《顧客提供產(chǎn)品管理程序》

支持過程/關(guān)聯(lián)過程《交付與運送管理程序》

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測量/評估/績效/1、最高、最低庫存符合率2、防護(hù)不當(dāng)造成的損失金額；3、帳、物、卡準(zhǔn)確率。過程所有者(部門)保定蘇博汽車零件制造有限公司

編制/日期 審核/日期過程分析烏龜圖

過程類別

批準(zhǔn)/日期SUPER SP14保定蘇博汽車零件制造有限公司

過程分析烏龜圖

過程名稱 監(jiān)視和測量設(shè)備/室驗室管理過程使用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機；2、工位器具；3、庫房；4、監(jiān)測和測量設(shè)備。

由誰進(jìn)行？⑥(能力/技能/1、質(zhì)量技術(shù)科；2、制造部；3、資材科。輸入②1、監(jiān)視和測量裝置需求計劃、校準(zhǔn)計劃；2