406工藝技術(shù)方案管理規(guī)定

QBQB企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/GL-SC-Q/GL-SC-406-2009工藝技術(shù)方案管理規(guī)定編制：時(shí)新浩審核：龍連廷批準(zhǔn)：牛延軍2009-10-10大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)布

工藝技術(shù)方案管理規(guī)定范圍本規(guī)定適用于本公司各生產(chǎn)單位工藝技術(shù)方案的管理。規(guī)范性引用文件無(wú)術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)管理職責(zé)公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)主管生產(chǎn)單位工藝技術(shù)方案的批準(zhǔn)。生產(chǎn)技術(shù)部是各生產(chǎn)單位工藝技術(shù)方案的歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織各裝置工藝技術(shù)方案的編制和評(píng)審工作，負(fù)責(zé)各裝置工藝技術(shù)方案的審定和監(jiān)督工作。設(shè)備工程部參加工藝技術(shù)方案的評(píng)審和監(jiān)督。HSE管理部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)方案中平安、環(huán)保、健康方面的評(píng)審和監(jiān)督。各分廠（車間）負(fù)責(zé)本裝置工藝技術(shù)方案的編制、修改、審核、實(shí)施和保存。管理程序和方法工藝技術(shù)方案的內(nèi)容完整的工藝技術(shù)方案由封面、會(huì)簽表、書目、正文四部分組成。正文內(nèi)容結(jié)構(gòu)如下：編制目的編制依據(jù)組織機(jī)構(gòu)與職能方案實(shí)施所需條件說(shuō)明方案實(shí)施人員的配備及培訓(xùn)，包括數(shù)量、素養(yǎng)要求及人員分工等；說(shuō)明方案實(shí)施所需打算的各項(xiàng)物資；說(shuō)明方案實(shí)施所需水、電、汽、風(fēng)等配套公用工程介質(zhì)的要求，包括詳細(xì)參數(shù)；說(shuō)明機(jī)、電、儀等專業(yè)須要具備的條件；說(shuō)明預(yù)拆裝盲板狀況，包括盲板規(guī)格、管內(nèi)介質(zhì)、所在位置及拆裝時(shí)間；說(shuō)明方案實(shí)施前須要確認(rèn)的項(xiàng)目，包括工藝介質(zhì)、閥門狀態(tài)、隔離、標(biāo)定和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生及環(huán)境的要求等；依據(jù)各自裝置特點(diǎn)，說(shuō)明所需的其它打算。詳細(xì)實(shí)施步驟主要參數(shù)介紹方案中所涉及到的主要設(shè)備的技術(shù)規(guī)格、工藝參數(shù)等。HSE分析及措施對(duì)方案在健康、平安和環(huán)境方面的影響因素進(jìn)行分析，并給出適當(dāng)?shù)念A(yù)防和限制措施。附圖依據(jù)須要，附上相關(guān)重要限制點(diǎn)、閥門和示意流程圖。記錄《方案實(shí)施條件確認(rèn)表》依據(jù)5.1.4項(xiàng)，對(duì)方案實(shí)施所需各項(xiàng)打算條件逐項(xiàng)確認(rèn)?！斗桨笇?shí)施記錄表》對(duì)方案實(shí)施中的關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)和異樣狀況進(jìn)行記錄?？梢罁?jù)實(shí)際狀況適當(dāng)增減?！斗桨冈u(píng)價(jià)表》對(duì)方案的編制、實(shí)施狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)?？梢罁?jù)實(shí)際狀況適當(dāng)增減。通訊錄方案最終應(yīng)附有相關(guān)人員的聯(lián)系方式，如有改變須在方案實(shí)施起先前更正。方案的格式封面封面采納附4中的固定模版，頁(yè)眉采納封面模版上的統(tǒng)一頁(yè)眉（整篇文檔均采納此同一頁(yè)眉），分廠名稱及編號(hào)依據(jù)不同的分廠進(jìn)行更改，保持字體及字號(hào)不變。中間標(biāo)題部分采納40號(hào)、加粗、宋體字，居中。下方審查及審批表中“編制”為各分廠（車間），如字?jǐn)?shù)較多可適當(dāng)減小字號(hào)，以完全填下為準(zhǔn)，不得更改表格寬度；“審核”為分廠（車間）第一負(fù)責(zé)人；“審定”為生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人；“批準(zhǔn)”為主管公司領(lǐng)導(dǎo)。其中“編制”一欄干脆打印，“審核”、“審定”及“批準(zhǔn)”欄由相應(yīng)負(fù)責(zé)人手寫。會(huì)簽表會(huì)簽表采納附5中的固定模版，放于書目前（會(huì)簽表中的單位可依據(jù)實(shí)際須要進(jìn)行增減）。書目“書目”兩字居中，采納三號(hào)、加粗、宋體字，兩字中間間隔四個(gè)漢字字符。書目采納自動(dòng)生成的方式，最多設(shè)四級(jí)，不同級(jí)別的書目間應(yīng)有縮進(jìn)量。書目的內(nèi)容采納小四號(hào)、常規(guī)、宋體字，與頁(yè)碼數(shù)字之間采納小圓點(diǎn)連接。各級(jí)書目間的行距為1.5倍。正文正文的頁(yè)面兩側(cè)寬度與頁(yè)眉對(duì)齊。全部正文的字體為宋體，行距為1.5倍。正文中各級(jí)標(biāo)題均頂格不縮進(jìn)，非標(biāo)題的正文首行縮進(jìn)兩個(gè)漢字字符。一級(jí)標(biāo)題采納四號(hào)、加粗字，二級(jí)以下標(biāo)題（含二級(jí)）及非標(biāo)題正文均采納小四號(hào)、常規(guī)字。工藝技術(shù)方案的管理工藝技術(shù)方案的編制必需依據(jù)方案起先實(shí)施時(shí)間為節(jié)點(diǎn)，至少提前15天提交生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)人員編寫本裝置工藝技術(shù)方案，經(jīng)分廠（車間）負(fù)責(zé)人審核后，形成征求看法稿，報(bào)送生產(chǎn)技術(shù)部初審，由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)性審查。編寫單位依據(jù)初審結(jié)果進(jìn)行修改，形成送審稿。生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門對(duì)送審稿進(jìn)行會(huì)審，提出評(píng)審看法。編制單位依據(jù)評(píng)審看法進(jìn)行修訂，形成報(bào)批稿，呈報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。將完成審批手續(xù)的工藝技術(shù)方案復(fù)印件送至生產(chǎn)技術(shù)部備案方可實(shí)施。生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備工程部、HSE管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督方案的有效實(shí)施。實(shí)施結(jié)束的方案及其附件由分廠（車間）回收保存歸檔。相關(guān)文件《工藝技術(shù)文件管理制度》記錄《方案實(shí)施條件確認(rèn)表》《方案實(shí)施記錄表》《方案評(píng)價(jià)表》

附件1：方案實(shí)施條件確認(rèn)表編號(hào)：JL-SC-401方案名稱：方案編號(hào)安排時(shí)間：年月日時(shí)終止時(shí)間：年月日時(shí)類別項(xiàng)目要求數(shù)量確認(rèn)人員配備物資打算公用工程介質(zhì)條件機(jī)、電、儀專業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)項(xiàng)目其他實(shí)施人員：年月日負(fù)責(zé)人：年月日說(shuō)明：實(shí)施前一天檢查，自簽字之日起兩日內(nèi)有效。附件2：方案實(shí)施記錄表編號(hào)：JL-SC-402方案名稱方案編號(hào)位號(hào)中文說(shuō)明范圍0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00異樣記錄序號(hào)異樣狀況緣由分析解決措施記錄人：年月日附件3：方案評(píng)價(jià)表編號(hào)：JL-SC-403方案名稱方案編號(hào)評(píng)價(jià)總結(jié)：主要遺留問(wèn)題及處理看法：施工單位代表（簽字）：年月日監(jiān)理單位代表（簽字）：年月日設(shè)計(jì)單位代表（簽字）：年月日分廠（車間）代表（簽字）：年月日設(shè)備工程部代表（簽字）年月日HSE管理部代表（簽字）年月日生產(chǎn)技術(shù)部代表（簽字）：年月日附4：封面聚丙烯分廠