黃金礦業(yè)公司物料管理制度

－PAGE13－物資供應(yīng)管理制度第一章物資計劃管理制度第一條為加強公司制度建設(shè)，規(guī)范物資計劃管理工作，特制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了公司物資計劃各環(huán)節(jié)的控制與管理。第三條本辦法適用于公司物資的計劃管理工作。第四條物資計劃編制原則（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資方面的方針、政策及公司各項管理制度。（二）具有科學(xué)性、嚴(yán)肅性和適用性。（三）切合實際，確保生產(chǎn)、經(jīng)營工作正常進(jìn)行。（四）堅持厲行節(jié)約、挖掘內(nèi)部潛力，以最少的物資消耗和資金占用，取得最大的經(jīng)濟效益。第五條物資計劃編制依據(jù)（一）公司生產(chǎn)、經(jīng)營等計劃。（二）各部門、單位提出的經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的物資需用計劃。（三）設(shè)備維修、設(shè)備大修、更新改造等工程用料計劃。（四）審批后的基建工程用料預(yù)算。第六條編制程序及要求（一）各部門、單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營及辦公需要，每月1日前必須編制出本部門、本單位下月材料計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交物資供應(yīng)部。緊急物資需用計劃及時審批上報。（二）物資需求計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)及供貨時間要求等，有本單位負(fù)責(zé)人簽字或加蓋單位公章、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批簽字。（三）物資供應(yīng)部根據(jù)各部門、單位編報的物資材料計劃，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營工作實際、倉庫庫存等情況，在每月5日前匯總編制出公司綜合物資采購計劃。（四）每月10日，物資供應(yīng)部召開物資采購計劃工作會議，對公司物資采購計劃進(jìn)行審核、平衡后確定。第二章物資采購管理制度第一條為加強公司制度建設(shè)，規(guī)范物資采購管理工作，特制定本制度。第二條本制度規(guī)定了公司物資采購各環(huán)節(jié)的控制與管理。第三條本制度適用于公司物資的采購管理工作。第四條物資采購要求（一）采購對象：采購前對供方材料的質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報價水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評價，以供選擇時參考。（二）價格質(zhì)量：以合理的價格購取較高品質(zhì)的材料。（三）時限：根據(jù)公司對各類物資材料需要的日期和需要量，以及市場供應(yīng)情況，聯(lián)絡(luò)廠方、供應(yīng)商按時供應(yīng)。（四）信息收集：隨著物資市場的不斷變化，跟蹤調(diào)查、收集各類物資價格變動等信息，為采購決策提供依據(jù)。第五條物資采購的方式物資供應(yīng)部應(yīng)視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供應(yīng)情況，交易習(xí)慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購方式進(jìn)行采購作業(yè)。采購主要分為四種形式：招標(biāo)采購、比價采購、定點采購、緊急采購。（一）招標(biāo)采購。其招標(biāo)范圍和招標(biāo)額度詳見《生產(chǎn)用料招標(biāo)采購管理辦法》的規(guī)定。由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)策劃、組織，編制招標(biāo)方案和招標(biāo)文件，按照公司《生產(chǎn)用料招標(biāo)采購管理辦法》的規(guī)定程序和要求組織實施材料招標(biāo)活動，做到公平、公正、公開。招標(biāo)結(jié)果經(jīng)材料招標(biāo)組審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，簽訂采購合同。（二）比價采購。根據(jù)批準(zhǔn)的物資需求（采購）計劃表，對市場進(jìn)行調(diào)研，至少選擇三家以上（含三家）供方，對其生產(chǎn)能力、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)及資質(zhì)、資信進(jìn)行對比評定，擇優(yōu)選用合格的價格較低的供方，其詢價結(jié)果經(jīng)審計監(jiān)察部審核簽字后，經(jīng)部門部長簽字，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，依批準(zhǔn)的采購計劃，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度地降低采購價格和采購成本。（三）定點采購。定點采購適用于采購對質(zhì)量要求較高的專用物資、由專業(yè)廠家許可生產(chǎn)且選擇性較少的品種。根據(jù)需求，對符合物資質(zhì)量的生產(chǎn)廠家、價格等情況匯總，編制采購計劃經(jīng)部門部長簽字，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，依批準(zhǔn)的采購計劃實施采購，并確保物資的質(zhì)量可靠。另外，目前生產(chǎn)已選用、質(zhì)量可靠、價格適中的物資，為方便統(tǒng)一管理，可定點采購，但要最大限度的降低采購價格。（四）緊急采購。緊急采購適用于急需的物資，依據(jù)簽批的物資緊急需用計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交物資供應(yīng)部。物資供應(yīng)部遵循快捷可靠的原則，就近選擇合格的供應(yīng)商，選擇時應(yīng)盡量考慮已供貨的單位，采購價以市場平均價為基準(zhǔn)，適當(dāng)考慮加急和批量因素，據(jù)此編制采購計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，依批準(zhǔn)的采購計劃實施采購。第六條供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商調(diào)查。搜集信息對具備供貨能力的供應(yīng)商均建立規(guī)范的供應(yīng)商調(diào)查表。調(diào)查表對供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系、供貨能力、價格情況、市場信譽等主要情況作詳細(xì)調(diào)查和了解，調(diào)查情況要歸檔管理。（二）供應(yīng)商的評價和確定。物資供應(yīng)部對調(diào)查入檔的供應(yīng)商實施評價，評價要填寫供應(yīng)商表，完整記錄供應(yīng)商評價的全過程，評價結(jié)果上報公司研究決定，確定合格的供應(yīng)商并建立合格的供應(yīng)商名錄。（三）供應(yīng)商管理。對合格的供應(yīng)商實行動態(tài)管理及時掌握其企業(yè)狀況及產(chǎn)品質(zhì)量、價格、市場信譽的變化情況，定期或不定期進(jìn)行復(fù)評，對不合格的供應(yīng)商予以淘汰。新增合格供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格經(jīng)過上述調(diào)查、評價、確定等操作程序，合格后方可調(diào)增為合格供應(yīng)商。第三章物資入庫驗收管理制度第一條為加強公司制度建設(shè)，規(guī)范物資采購入庫驗收管理工作，特制定本制度。第二條本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司物資采購入庫驗收各環(huán)節(jié)的控制與管理。第三條本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司物資的采購入庫驗收管理工作。第四條采購物資入庫，必須通過計劃、采購、保管員共同進(jìn)行現(xiàn)場驗收。第五條保管員應(yīng)根據(jù)物資采購發(fā)票或采購計劃文本所列的物料種類、規(guī)格、型號、數(shù)量等逐項清點核對無誤后，認(rèn)真填寫資料單據(jù)。第六條進(jìn)行物資驗收時，要認(rèn)真核對產(chǎn)品合格證和計量憑證等資料，對無產(chǎn)品合格證和計量憑證等資料的物資，不予驗收入庫。第七條采用全檢和抽檢的方法，進(jìn)行開箱驗貨、計量或理論換算進(jìn)行驗收。第八條對物資檢驗時，必須檢查包裝箱情況，對不符合要求的物資不得入庫。第九條對技術(shù)性較強的物資，必須由專業(yè)技術(shù)人員參加驗收，確定合格簽字后方可入庫。第十條對有毒、危險品等物資入庫時，必須附有安全使用說明書，安全管理人員必須到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。第十一條在入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題時，要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。否則，對責(zé)任者按公司有關(guān)規(guī)定處理。第四章庫房管理制度第一條為加強公司制度建設(shè)，規(guī)范物資儲存，加強庫房管理工作，特制定本規(guī)定。第二條本制度規(guī)定了公司物資儲存及庫房各環(huán)節(jié)的控制與管理。第三條本制度適用于公司物資的儲存及庫房管理工作。第四條在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作所需物資的前提下，最大限度地降低庫存各類物資儲備數(shù)量，對庫存物資要制定安全儲備定額和合理的儲備資金定額。第五條物資入庫后，要根據(jù)各類物資的不同材質(zhì)、物理性能、化學(xué)性能、體積大小及包裝情況，分區(qū)定位存放，要做到貨架、貨位擺放整齊有序。第六條對批量較大的物資，要進(jìn)行定量裝箱保管。第七條對貴重物資，要按規(guī)定進(jìn)行單獨裝箱加鎖保管。第八條所有庫存物資，必須根據(jù)入庫單所標(biāo)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等認(rèn)真填卡上帳，并要做到日清、旬點、月盤存、年總盤點，做到帳、物、卡相符。第九條對有毒、有害、危險品等，要有兩人同時加鎖，按“五同時”要求保管。第十條庫存物資要保持清潔，庫容庫貌美觀。注意庫內(nèi)通風(fēng)防潮，露天存放物資要上蓋下墊。第十一條做好庫房防火、防盜工作。庫房內(nèi)不準(zhǔn)閑雜人員進(jìn)入，保管人員離開庫房時，必須隨時關(guān)燈、關(guān)窗、鎖門，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。第五章物資的保管與維護管理制度第一條物資要合理存放，科學(xué)保管和維護，盡量減少物資的損耗，降低倉儲的費用。第二條物資倉庫實行科學(xué)管理，做到1.“四清”：數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、儲備定額清；2.“四無”：無差錯、無損失、無丟失、無腐爛變質(zhì)；3.“四對口”：帳、物、卡、資金對口；4.“五化”：管理科學(xué)化、擺放規(guī)格化、保養(yǎng)經(jīng)常化、四防正常化（防火、防水、防盜、防電）、衛(wèi)生清潔化；5.“四號定位”：按庫房、貨架、層次、位置統(tǒng)一編號；6.“五擺放”：物資按品種規(guī)格和形態(tài)，要以五和十的單位進(jìn)行擺放。第三條物資驗收后應(yīng)及時記帳，做到日清月結(jié)，帳、物、卡、資金相符率要達(dá)到99％以上，記帳差錯率要控制在1％以下。第四條庫存物資要及時盤點，做到永續(xù)盤點和定期盤點相結(jié)合。每月由保管員自點一次，物資供應(yīng)部抽查一次，與效益工資掛鉤。每年11月末進(jìn)行全面盤點，年末盤點要有財務(wù)部門參加。對庫存的盈虧要有詳細(xì)的說明，其非自然損耗部分，另外進(jìn)行帳務(wù)處理。第五條參照庫存物資的物理、化學(xué)性質(zhì)，根據(jù)物資儲備的自然環(huán)境（溫度、濕度、空氣、陽光等）及其保管期限，采用不同的預(yù)防和保養(yǎng)維護方法，減少自然因素對物資的影響，達(dá)到防銹、防腐、防老化的目的。第六條加強物資質(zhì)量檢查，做好維護工作1.物資原包裝損壞，出現(xiàn)滲漏、銹蝕，必須及時加固、擦拭、去銹、防污或更換包裝；2.金屬材料和機電產(chǎn)品表面防銹層失效或已生銹，必須進(jìn)行除銹和防銹處理，加涂表面防銹層；3.防銹和除銹的操作所選用的油脂應(yīng)符合維護保養(yǎng)規(guī)程的規(guī)定。第七條經(jīng)常保持倉庫清潔衛(wèi)生，做到倉庫無雜草、無垃圾、無積水、庫房無害蟲，保持貨架和地面無灰塵。第八條庫區(qū)及倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)施齊全、排水暢通，并有應(yīng)急防范措施。第九條建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全管理制度，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前對倉庫的門窗，貨堆、電源、消防器材進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。第十條保管員要做到“四懂”“四會”“三過硬”“四懂”：懂物資名稱、懂規(guī)格、懂性能、懂用途；“四會”：會理論計算、會保養(yǎng)、會使用計量衡器具、會識別符號；“三過硬”：驗收、盤點、發(fā)放三過硬。第六章物資發(fā)放管理制度第一條保管員根據(jù)計劃員下達(dá)的供應(yīng)計劃發(fā)放材料物資。第二條領(lǐng)料員領(lǐng)料時，要填寫好領(lǐng)料單，領(lǐng)料單手續(xù)必須齊全。第三條領(lǐng)料員在領(lǐng)料時，必須核對所支取物資的型號、材質(zhì)、數(shù)量等，能肉眼檢驗物資質(zhì)量的，應(yīng)予檢驗。不能用肉眼檢驗質(zhì)量的，支取后在使用中檢驗，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量低劣產(chǎn)品，向供應(yīng)部長反映處理。第四條發(fā)料時必須有完備的領(lǐng)料憑證，嚴(yán)禁使用白條或借據(jù)從倉庫領(lǐng)取材料物資。第五條夜班生產(chǎn)急需領(lǐng)料時，領(lǐng)料人填寫好領(lǐng)料單，經(jīng)部門值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字，找倉庫門衛(wèi)的保安人員，共同去倉庫領(lǐng)料。第七條物資使用管理制度第一條管理職能1.定額材料消耗標(biāo)準(zhǔn)的制訂與修改由物資供應(yīng)部牽頭，會同生產(chǎn)單位、財務(wù)部共同進(jìn)行；2.限額材料的品種由物資供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)消耗狀態(tài)及市場供應(yīng)情況提出，金額及數(shù)量會同生產(chǎn)單位、財務(wù)部具體下達(dá)；3.定額、限額材料標(biāo)準(zhǔn)一般每年修訂一次；4.工具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由物資供應(yīng)部與機動能源部和使用單位共同制定；5.勞動保護發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由安全環(huán)保部制定；6.定、限額標(biāo)準(zhǔn)制定的原則：（1）先進(jìn)合理，厲行節(jié)約的原則；（2）切合客觀條件的原則；（3）與生產(chǎn)技術(shù)水平相適應(yīng)的原則；（4）與材料質(zhì)量相適應(yīng)的原則。第二條定、限額材料的發(fā)放管理1.每月10日由物資供應(yīng)部計劃員下達(dá)定、限額材料供應(yīng)量，保管員據(jù)此發(fā)放；2.生產(chǎn)單位以定額進(jìn)行分解落實，依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)一次性落實到班組或個人，并在實施過程中加以控制；3.生產(chǎn)單位每月18日向物資供應(yīng)部報告定、限額材料消耗情況，如有超耗，應(yīng)說明超耗原因；4.強化定、限額材料管理，對于管理不善、使用不當(dāng)所造成的超耗損失，對責(zé)任者給予處罰。第三條勞保用品和工具管理1.保管員按規(guī)定的勞保用品和工具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和范圍、使用時間組織發(fā)放，同時填寫卡片；2.工具執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，先交舊后領(lǐng)新，不交舊不發(fā)新；3.勞動保護和工具管理中問題的處理：（1）勞動保護范圍和標(biāo)準(zhǔn)的變動應(yīng)經(jīng)安全環(huán)保部審批，任何單位和個人不許擅自擴大發(fā)放范圍和提高標(biāo)準(zhǔn)；（2）工具領(lǐng)用范圍及品種等的變動由使用單位和物資供應(yīng)部共同核準(zhǔn)；（3）對于非正常使用造成的工具損壞，根據(jù)情節(jié)給予不同程度的處罰；（4）職工工作單位變動或工種變更，須持企業(yè)管理部調(diào)令進(jìn)行勞動保護和工具調(diào)整。工種變更后不享受原待遇者，要將原領(lǐng)用工具交回倉庫；（5）對于未到使用期限而不能交回原領(lǐng)用工具者，按剩余期限折價扣款。第四條物資跟蹤管理1.跟蹤管理物資：備品備件、設(shè)備、氰化鈉、軸承、試劑、五金、電料、化工、鋼材、油料、土雜、勞動保護、工具、標(biāo)準(zhǔn)件、水暖件；2.保管員每周至少一次到現(xiàn)場對本周領(lǐng)用材料進(jìn)行檢查（使用位置、存放位置等），并填寫跟蹤調(diào)查表；3.核實領(lǐng)用材料的應(yīng)用情況，質(zhì)量情況，價格是否合理，有否價格低質(zhì)量更好的替代產(chǎn)品，崗位工人反映的情況等；4.跟蹤物資消耗情況，消耗周期及使用是否合理，使用環(huán)境是否合適；5.保管員及時將材料的質(zhì)量、價格等情況反饋給采購員、計劃員。第八條物資結(jié)算管理制度第一條每月5日將本月已到貨材料發(fā)貨票收集齊全，認(rèn)真核對發(fā)票是否有效，發(fā)票數(shù)量與收貨數(shù)量是否一致，發(fā)票單價與招標(biāo)采購合同所定單價、比質(zhì)比價審批表所定單價、招標(biāo)定點時所定單價是否相符，發(fā)票金額與到貨金額是否一致等。第二條采購員核對發(fā)票數(shù)量、單價、金額，與實物相符后交保管員辦理入庫手續(xù)。第三條保管員依據(jù)實物、采購計劃、技術(shù)證明、發(fā)票辦理入庫手續(xù)。第四條計劃員核對發(fā)票數(shù)量、單價、金額與采購計劃是否相符。第五條物資供應(yīng)部部長對價格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行復(fù)核。第六條將入庫驗收單、發(fā)票報分管副總經(jīng)理審批。第七條將入庫驗收單、發(fā)票報財務(wù)部部長復(fù)核后辦理結(jié)算手續(xù)。第九條修舊利廢管理制度第一條凡是經(jīng)過生產(chǎn)使用后，仍具有一定修復(fù)價值，并在修復(fù)過程中投入的成本低于物品的使用價值，屬于修舊利廢物資；但有押金和正常周轉(zhuǎn)的物品不屬于修舊利廢物資。第二條修舊利廢的程序（1）修舊對象必須經(jīng)供應(yīng)、機動部門認(rèn)定為廢舊物品，方可列為修舊對象；（2）在修舊過程中對參與人員、利用工時、材料費用要認(rèn)真記錄，并經(jīng)有關(guān)人員簽證；（3）修復(fù)后的物資要由使用單位、財務(wù)部、物資供應(yīng)部、企業(yè)管理部、機動能源部共同認(rèn)證其價值。價值＝〔物品原值－修復(fù)費用（材料、能源價值）〕×70％；（4）修復(fù)后的物品要進(jìn)行登記入帳，存放車間小庫。第三條獎勵和處罰（1）由認(rèn)證部門按修理難易程度，參考前款所擬定的價值的30％提取作為有關(guān)人員的獎勵；（2）凡弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追回獎金外，對直接責(zé)任人員加倍處罰；（3）獎罰事宜由物資供應(yīng)部管理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報企業(yè)管理部按季兌現(xiàn)。第四條經(jīng)常性的修舊物資，可由修復(fù)單位做出計劃、記錄，由認(rèn)證部門協(xié)商按月統(tǒng)一認(rèn)證一次。第十條廢舊物資處理規(guī)定第一條廢舊物資管理總則為了全面加強廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資的回收、保管和外銷。根據(jù)公司的實際情況，要求各部門在生產(chǎn)、小修、大修、技術(shù)改造過程中，拆除更換的各種廢舊物資以及生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的材料、備件等，一律由物資供應(yīng)部統(tǒng)一保管、銷售。特制定本規(guī)定。第二條按廢舊物資種類將各所屬部門可回收的廢舊物資分為廢鋼鐵和廢物料兩類。第三條廢鋼鐵包括1.建設(shè)、生產(chǎn)、技改過程中產(chǎn)生的鋼、鐵、合金的廢料；2.處理干凈廢鋼球、廢鍛球；3.球磨機：處理干凈廢襯板；4.破碎機：廢齒板；5.圓錐破碎機：廢銅套、廢軋臼壁、廢破碎壁；6.泵類：廢蝸殼、廢葉輪、廢護板；7.廢鋼絲繩、鐵絲；8.廢托輥、廢閥門、法蘭及其他水曖件；9.其他廢鋼鐵。第四條廢物料包括1.廢電纜、廢電器電料；2.廢油、廢濾布；3.廢輸送帶、三角帶；4.廢五金工具；5.廢軸承；6.廢篩片；7.廢編織袋、廢塑料管；8.其他廢物料。第五條廢舊物資的回收1.各部門對回收的廢舊物資，及時收集整理。對于有毒、有害的物資清理合格后，堆放在固定場所指定位置；2.在生產(chǎn)經(jīng)營活動中尚能利用的各種廢舊材料和備品備件，不準(zhǔn)作為廢舊物資銷售；3.廢舊物資的回收，由廢舊物資所在部門領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一組織安排，回收前，應(yīng)由供應(yīng)部及有關(guān)技術(shù)人員對所要回收的物資進(jìn)行鑒定，經(jīng)鑒定確為廢舊物資的，方可廢棄回收，否則，追究該部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任；4.所有無價值、有價值（含有無價值部分）的廢舊物資由其回收部門負(fù)責(zé)分類、分拆后對本部門無利用價值的廢舊物資，交送供應(yīng)部廢料場，做到及時收集、及時交送（鑒定后2天內(nèi)）；5.各部門交送供應(yīng)部廢舊物資，應(yīng)進(jìn)行計量，重量以生產(chǎn)部質(zhì)檢中心出具的磅單，雙方簽字確認(rèn)為準(zhǔn)；6.廢舊物資存放要求設(shè)立專門的庫房或獨立區(qū)域保管，建立廢舊物資賬目，按類別分別存放，并設(shè)專人保管，等待處理。第六條廢舊物資處理管理部門廢舊物資處理由經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，物資供應(yīng)部牽頭，會同企業(yè)管理部、財務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、安全保衛(wèi)部共同進(jìn)行。第七條廢舊物資處理程序廢舊物資處理由物資部定期提出書面申請，向經(jīng)營副總經(jīng)理請示，如同意處理，則轉(zhuǎn)交企管部，由企業(yè)管理部牽頭會同物資部、財務(wù)部、廢舊物資所有權(quán)部門共同定價（如符合招標(biāo)條件參照招標(biāo)管理規(guī)定）、檢斤，物資供應(yīng)部門填制結(jié)算單，財務(wù)部復(fù)核收款并出具出門證（標(biāo)注種類、數(shù)量），門衛(wèi)按證查驗無誤后方可放行。第八條對未執(zhí)行上述規(guī)定，私自處理廢舊物資者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即處以廢舊物資金額3倍罰款，罰款從有關(guān)責(zé)任人工資中扣除，對有關(guān)責(zé)任人員及其部門負(fù)責(zé)人視情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任。第九條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，原《廢舊物資處理規(guī)定》同時作廢。第十一條以領(lǐng)代耗物資管理辦法第一條以領(lǐng)代耗物資是指批量或大包裝進(jìn)貨，使用消耗單位相對固定且在一個結(jié)算周期內(nèi)不能全部消耗的物資。第二條以領(lǐng)代耗物資的消耗結(jié)算以領(lǐng)代耗物資的消耗結(jié)算能夠計量的以計量為準(zhǔn)，不容易計量的可采用分?jǐn)偡ńY(jié)算。分?jǐn)偡ńY(jié)算的前提條件是作業(yè)量比較均勻、物資品質(zhì)相對穩(wěn)定。第三條以領(lǐng)代耗物資的管理1.以領(lǐng)代耗物資的保管由使用單位負(fù)責(zé)。2.以領(lǐng)代耗物資統(tǒng)一由物資供應(yīng)部進(jìn)行管理。3.物資供應(yīng)部保管員應(yīng)于月末到現(xiàn)場進(jìn)行實地考察。考察以領(lǐng)代耗物資消耗的實際情況，查看是否有漏記，多攤少耗，多耗少攤現(xiàn)象等。4.使用單位對以領(lǐng)代耗物資負(fù)管理責(zé)任。有物資丟失、流失或污損現(xiàn)象由使用單位負(fù)責(zé)。第四條考核管理1.物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)以領(lǐng)代耗物資的考核管理。2.考核主要內(nèi)容為物資的保管情況、使用情況、分?jǐn)偳闆r等。3.考核每月至少進(jìn)行一次，考核結(jié)果上交企業(yè)管理部，在月份考核或經(jīng)濟責(zé)任制考核中給予獎罰。第十二條材料定額管理辦法第一條材料定額管理部門材料定額的管理部門是供應(yīng)部，生產(chǎn)計劃部、企業(yè)管理部、財務(wù)部與使用單位協(xié)助供應(yīng)部進(jìn)行管理。第二條本公司的定額材料（一）選礦部分1.鋼球2.氰化鈉3.白灰4.活性炭5.襯板6.絮凝劑7.HP300襯板（二）采礦、掘進(jìn)部分1.炸藥2.非電起爆雷管3.導(dǎo)爆管4.釬鋼5.合金第三條進(jìn)行材料定額管理的意義1.為成本核算提供依據(jù)。2.為提高企業(yè)經(jīng)濟效益服務(wù)。3.為經(jīng)濟責(zé)任制考核管理服務(wù)。第四條材料定額的制定辦法1.統(tǒng)計法制定材料消耗定額在工藝流程固定，采、掘、選礦石比較穩(wěn)定的情況下，可采用統(tǒng)計法制定材料定額。利用統(tǒng)計法制定材料定額必須具備下列條件：（1）統(tǒng)計資料真實、齊全、可靠；（2）須有連續(xù)三年及以上的統(tǒng)計資料；（3）統(tǒng)計法制定材料定額一般取近三年的先進(jìn)平均指標(biāo)。2.實驗法確定材料定額實驗法確定材料定額主要適用于選礦，利用實驗室，由供應(yīng)部組織有關(guān)選礦技術(shù)人員、企業(yè)管理部、財務(wù)部、生產(chǎn)計劃部共同進(jìn)行：（1）實驗法確定材料定額必須保證足夠的實驗批次，一般不應(yīng)少于15批次；（2）實驗法確定材料定額所選用的材料應(yīng)當(dāng)具有代表性。第五條材料定額的管理1.材料定額的管理內(nèi)容主要是收集礦石性質(zhì)變化情況，其中采掘作業(yè)的材料定額的管理可與勞動定額同時進(jìn)行。2.使用單位對所耗定額材料的質(zhì)量狀況要及時反饋給供應(yīng)部。3.修改材料定額的程序：（1）使用單位提出報告；（2）供應(yīng)部組織企業(yè)管理部、財務(wù)部、生產(chǎn)計劃部等組織評審和認(rèn)證工作；（3）根據(jù)評審和認(rèn)證結(jié)果，確認(rèn)有修改必要時，將修改方案報總經(jīng)理辦公會議確定下達(dá)。第六條材料定額的考核管理1.由于材料定額消耗占到作業(yè)成本的30%左右，所以必須對材料定額進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的考核。2.考核的獎罰標(biāo)準(zhǔn)按年度經(jīng)濟責(zé)任制執(zhí)行，考核可以單列材料定額消耗考核，也可以用綜合成本考核。3.建立材料定額的消耗分析制度，一般每季度與公司經(jīng)濟活動分析共同進(jìn)行。4.公司建立材料定額質(zhì)量考核及質(zhì)量責(zé)任追究制度，對不合格材料的購入，尤其是給公司生產(chǎn)經(jīng)營造成較大損失的事件，將追究有關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟乃至刑事責(zé)任。第十三條儲備資金定額管理辦法第一條目的和意義加強儲備資金定額管理，對減少財務(wù)費用支出和節(jié)約降耗均具有良好的促進(jìn)作用，也是企業(yè)提高經(jīng)濟效益的重要途徑。第二條儲備資金定額管理單位儲備資金定額管理由財務(wù)部牽頭，會同物資供應(yīng)部、機動能源部共同進(jìn)行。第三條儲備資金定額的核定辦法1.儲備資金定額的核定應(yīng)按物資品種、類別分別進(jìn)行。2.在核定物資儲備數(shù)量時，應(yīng)考慮該物品的年度消耗量、進(jìn)貨周期、存放周期及保存難易程度等因素。3.核定物品儲備數(shù)量應(yīng)列出最高儲備量和最低儲備量，其最低儲備量應(yīng)能保證進(jìn)貨周期內(nèi)正常生產(chǎn)的需要。4.對于不易耗損而生產(chǎn)又不可或缺的關(guān)鍵備件，應(yīng)確保其庫存量，對可有替代物品或持有圖紙可隨時加工的備件，可以適當(dāng)減少庫存量以至不予庫存。第四條儲備資金定額的修改、修訂工作1.儲備資金定額一般應(yīng)每年進(jìn)行一次修改，修改的依據(jù)是生產(chǎn)工藝的變化情況、處理礦石的變化情況、采用新材料情況、采用新設(shè)備情況等。2.儲備資金定額修改后，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會議通過后，下達(dá)生效。3.遇有特殊情況，需超量儲備物資時，需經(jīng)分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則按超儲給予處罰。第五條儲備資金定額的管理及考核1.儲備資金定額一定要體現(xiàn)真實數(shù)據(jù)，不允許為了降低儲備資金而入庫不驗收或成批進(jìn)出現(xiàn)象發(fā)生。2.儲備資金實行超罰節(jié)獎辦法，具體比例按年初經(jīng)濟責(zé)任制規(guī)定執(zhí)行。3.儲備資金考核單位為財務(wù)部，儲備資金一般按季度進(jìn)行考核。第十四條勞保用品管理及發(fā)放辦法第一條為加強勞保用品管理及發(fā)放工作，確保員工操作安全和身心健康，根據(jù)有關(guān)法規(guī)和公司生產(chǎn)工作實際，制定本辦法。第二條勞動保護用品包括工作服、安全帽、口罩、手套、防護鏡、水靴等。第三條勞保用品的發(fā)放對象1.公司在冊的員工；2.公司長期（一年以上）借調(diào)或聘用人員。第四條公司各工種（崗位）員工的勞保用品發(fā)放，一律按公司制定的《勞動保護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。第五條新錄用或調(diào)入公司的員工，經(jīng)安全教育考試合格后，持企業(yè)管理部開具的崗位工種調(diào)令到供應(yīng)部領(lǐng)取勞保用品。第六條嚴(yán)格執(zhí)行勞保用品使用期限規(guī)定。員工勞保用品到期后，應(yīng)到供應(yīng)部辦理領(lǐng)取手續(xù)。第七條員工工種（崗位）調(diào)整后，須持工種（崗位）變動通知單，到供應(yīng)部交還不應(yīng)享受的勞保用品，并領(lǐng)取相應(yīng)享受的勞保用品。第八條員工調(diào)離公司時，憑調(diào)離通知書到供應(yīng)部辦理勞保用品退還手續(xù)，保管員在調(diào)離通知書上簽字后，方可辦理調(diào)離手續(xù)。第九條凡以公用方式發(fā)放的勞保用品，使用到期后，實行以舊換新制度。如在使用期限內(nèi)損壞或丟失的，按折舊價賠償后，方可領(lǐng)用勞保用品。第十條堅持勞動保護用品手冊的填寫工作，每項勞保物品的發(fā)出都必須真實記錄發(fā)放時間，并由領(lǐng)取人簽字備查。第十二條公司不提倡由領(lǐng)料員代領(lǐng)代簽勞保物品，如無特殊原因，本人應(yīng)到場驗貨簽字。第十三條公司勞動保護管理部門為安全環(huán)保部，安環(huán)部負(fù)責(zé)勞保標(biāo)準(zhǔn)的制定，勞動保護用品的監(jiān)督監(jiān)察部門為工會，工會有權(quán)組織安環(huán)、財務(wù)、企管及生產(chǎn)單位人員對勞動保護發(fā)放工作進(jìn)行抽查和聽取基層工人的意見反應(yīng)，并對勞動保護的供應(yīng)工作給予考核。第十四條對于因各種原因缺勤達(dá)一個月（工作天數(shù)）的人員，停發(fā)勞動保護用品。第十五條物資倉庫消防預(yù)案為了認(rèn)真落實公安部第61號令，強化職工消防安全意識，提高預(yù)防和撲救火災(zāi)的能力，確保公司財產(chǎn)安全，保護廣大職工生命和財產(chǎn)安全，以物資倉庫為設(shè)定目標(biāo)，制定本預(yù)案。第一條指導(dǎo)思想立足現(xiàn)有的消防器材，并結(jié)合我公司的實際情況以便發(fā)生火情時，能及時有效的予以處置，最大限度的減少損失。第二條情況設(shè)置照明線路老化引起線路老化或其它易燃易爆物品著火，工作人員使用明火引起易燃物品著火，若不及時處置，將會造成嚴(yán)重后果。第三條物資倉庫概況物資倉庫占地面積約500m2，有庫房一棟，面西背東，北側(cè)為勞保工具五金庫房，為4間，南側(cè)為土雜化工材料庫，為2間，共計6間。西邊大棚為堆放金屬管材和活性炭的場地，倉庫的南、西面被2.0m的圍欄包圍著，北面為實體墻開有一個大門。第四條消防器材配備1.手提式MFZ8滅火器具10具。2.消防覆蓋沙四立方。3.消防器材箱1具、附消防鍬5把、消防桶2個、消防斧1把。4.消防栓1處。第五條組織機構(gòu)（一）指揮部組成：成員：公司主管安全副總、保衛(wèi)部部長、供應(yīng)部部長、調(diào)度室主任1.撲救組組長：保衛(wèi)部部長成員：5名兼職消防隊員、供應(yīng)部義務(wù)消防隊員任務(wù)：負(fù)責(zé)火災(zāi)時撲救工作。2.聯(lián)絡(luò)通訊組組長：調(diào)度室主任成員：調(diào)度室及供應(yīng)部工作人員任務(wù)：負(fù)責(zé)火災(zāi)現(xiàn)場的聯(lián)絡(luò)通訊，確保聯(lián)絡(luò)暢通。3.警戒組組長：保衛(wèi)部副部長成員：5名保安任務(wù)：負(fù)責(zé)火災(zāi)現(xiàn)場的警戒，控制閑雜人員進(jìn)入火災(zāi)現(xiàn)場，確保撲救工作順利進(jìn)行。（二）指揮部的職責(zé)1.制定總體決策和滅火行動方案，適時調(diào)整作戰(zhàn)方案組織協(xié)同作戰(zhàn)。2.現(xiàn)場指揮滅火行動及物資疏散。3.根據(jù)所需調(diào)集所需消防器材。4.根據(jù)現(xiàn)場需要，決定切斷現(xiàn)場區(qū)域內(nèi)的電力。第六條滅火處置程序當(dāng)工作人員發(fā)現(xiàn)火情時，迅速向保衛(wèi)部警務(wù)室報告。（8169297.8169270）警務(wù)室值班人員接到報告或電話后迅速向保衛(wèi)部領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時向調(diào)度室報告，保衛(wèi)部立即組織兼職消防隊員和義務(wù)消防人員趕赴現(xiàn)場，并將有關(guān)事宜報告上級公安機關(guān)，兼職消防隊員和義務(wù)消防隊員就近搬運消防器材前往現(xiàn)場進(jìn)行撲救。調(diào)度室接到匯報后迅速將有關(guān)事宜向上級部門報告。第七條注意事項1.在火災(zāi)撲救中要堅持統(tǒng)一指揮、科學(xué)決斷、有效處置，確保安全的原則。2.突出救人第一，力爭把危害降到最低程度。3.進(jìn)入一線人員要業(yè)務(wù)精通，確保安全。第十六條氰化鈉管理制度第一條固體氰化鈉管理1.固體氰化鈉應(yīng)存放在專用庫房中，庫房應(yīng)保證通風(fēng)并做好防腐工作。2.氰化鈉庫房必須實行雙人雙鎖管理。3.固體氰化鈉在液體氰化鈉間斷時使用，平時禁止使用。4.固體氰化鈉從領(lǐng)用到制備成液體，必須由保管員、浸出工、磨浸工段段長、保衛(wèi)人員共同到場監(jiān)督?？胀坝们逅疀_洗干凈后，存放指定地點。5.固體氰化鈉領(lǐng)用后，其有存貨的桶，須加封條。封條應(yīng)由兩名保管員簽封。6.領(lǐng)取固體氰化鈉后，相關(guān)人員應(yīng)及時填寫使用記錄并簽名備查。第二條液體氰化鈉管理1.液體氰化鈉必須使用專用槽車運輸?shù)侥ソ囬g，卸到封閉貯罐中。卸車時浸出工取樣交化驗室化驗氰化鈉濃度。保管員將出廠化驗單、檢斤單，進(jìn)礦檢斤單、化驗記錄等單據(jù)留存以做入庫憑證。2.每班交接班認(rèn)真檢查罐體、管路、閥門、泵體地面是否有結(jié)晶物，并做好交接班記錄。3.每班用磁力泵將罐中液體氰化鈉輸送到制備槽中。抽送液體氰化鈉時，浸出工人須穿帶好勞動防護用品：身穿雨衣，手戴防酸手套，腳穿雨靴，口戴防毒口罩。須2人同時在場，1人操作，1人負(fù)責(zé)監(jiān)督。抽完后關(guān)閉閥門。并用清水清洗閥門、管路、罐體，用泵將匯集在水池中的液體抽送到浸出槽中。4.操作人員必須認(rèn)真填寫記錄，并簽名備查。5.保管員、磨浸班長每日檢查貯存罐衛(wèi)生狀況，檢查罐體、管路、閥門是否有結(jié)晶物。6.保管員及時掌握庫存情況，是否達(dá)到警界狀態(tài)。庫存達(dá)到15噸時通知計劃員及時催貨。7.每月底由倉庫保管員和選廠材料員依據(jù)入庫數(shù)量、庫存數(shù)量及使用記錄出具領(lǐng)料單。8.中毒急救措施：（1）皮膚接觸：立即脫去被污染的衣著，用流動清水或5％硫代硫酸鈉溶液徹底沖洗至少20分鐘，并及時去醫(yī)院就醫(yī)；（2）眼睛接觸：立即提起眼瞼，用大量流動清水或生理鹽水徹底清洗至少15分鐘，并及時去醫(yī)院就醫(yī)；（3）吸入：迅速脫離現(xiàn)場至空氣清新處，保持呼吸道暢通，如呼吸困難，進(jìn)行輸氧搶救；如呼吸心跳停止時，立即進(jìn)行人工呼吸，（禁止口對口）和胸外心臟按壓術(shù)；給吸入亞硝酸異戊酯，并及時去醫(yī)院就醫(yī)；（9）食入：飲足量溫水，催吐，用1∶5000高錳酸鉀或5％硫代硫酸鈉溶液洗胃，并及時去醫(yī)院就醫(yī)。第十七條易制毒化學(xué)品管理制度第一條物資供應(yīng)部是公司易制毒化學(xué)品的責(zé)任管理部門，保衛(wèi)部是易制毒化學(xué)品管理的監(jiān)督檢查部門。第二條易制毒化學(xué)品實行專人保管、專人使用、專人負(fù)責(zé)制度。采購、保管及使用部門如物資供應(yīng)部、選礦車間等應(yīng)明確有關(guān)崗位人員的工作責(zé)任制度，并建立健全監(jiān)督檢查機制。第三條公司涉及易制毒化學(xué)品的物資有：分析純鹽酸、工業(yè)鹽酸、高錳酸鉀、丙酮、硫酸等。第四條易制毒化學(xué)品的采購由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，應(yīng)在具有資質(zhì)的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商處定點采購，易制毒化學(xué)品的運輸應(yīng)有專人跟車押運或選擇到公司接收。第五條易制毒化學(xué)品的驗收應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《物資管理制度》中有關(guān)物資驗收的規(guī)定。第六條易制毒化學(xué)品的保管1.高錳酸鉀、丙酮、硫酸，由化驗室主任負(fù)責(zé)保管，應(yīng)存放在專用柜中，嚴(yán)格管理；2.分析純鹽酸存放專用庫房，由化驗室和物資供應(yīng)部雙方掌管。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料的簽字、記帳手續(xù)。使用時化驗室主任監(jiān)督，剩余液體退庫；3.工業(yè)鹽酸存放專用罐中，罐須加鎖。使用時在班長監(jiān)督下雙人操作。罐閥門、管路、泵等有泄漏時及時維修。進(jìn)行維修作業(yè)時，應(yīng)由維修班長監(jiān)督。第七條易制毒化學(xué)品的使用除出具耗料單外，各使用單位應(yīng)建立使用記錄制度。對于易制毒化學(xué)品的使用去向、耗用量、使用人、使用時間等進(jìn)行詳細(xì)登記，同時簽字備查。使用記錄作為檔案資料上交公司檔案室。第八條易制毒化學(xué)品的監(jiān)督檢查管理由保衛(wèi)部牽頭組織安全環(huán)保部等有關(guān)部門共同進(jìn)行。監(jiān)督主要是對保管、領(lǐng)用、使用諸環(huán)節(jié)的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督；檢查以不定期抽查為主，

物資供應(yīng)部職責(zé)說明一、基本職能1.物資管理。2.物資消耗定額、限額管理。3.儲備資金控制。4.廢舊物資管理。5.制定、修改、完善物資管理制度、規(guī)定等。6.制定和及時修改材料、備件計劃價格。二、主要工作內(nèi)容1.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用物資、設(shè)備、備件計劃的匯總審核、采購工作。2.按計劃數(shù)量、定額標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)作業(yè)需要供應(yīng)生產(chǎn)用物資。3.參與制定、修改勞動保護和工具使用標(biāo)準(zhǔn)，并登記發(fā)放。4.對生產(chǎn)用主要物資尤其是定額材料和危爆品、易制毒化學(xué)品實行全過程管理。5.掌握主要設(shè)備易損耗備件的在用情況及可代用物品情況，防止因物品短缺而影響生產(chǎn)。6.物資采購嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，有條件的實行招標(biāo)采購，比質(zhì)、比價采購，在保證物資質(zhì)量的前提下，盡量降低采購成本。7.做好物資采購合同的簽定、執(zhí)行和保存、整理、歸檔工作。8.入庫物資要嚴(yán)格執(zhí)行驗收制度，對特種物資負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門、人員共同進(jìn)行驗收。9.根據(jù)物資的不同性質(zhì)、特點，做好保管保養(yǎng)工作。對易制毒化學(xué)品的儲存、發(fā)放嚴(yán)格按規(guī)章制度執(zhí)行。10.控制儲備資金占用額度，加快資金周轉(zhuǎn)次數(shù)。11.制定并及時修改定額材料、限額材料消耗標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)物資特點和生產(chǎn)工藝變化情況適時提出修改意見。物資供應(yīng)管理制度12.負(fù)責(zé)物資消耗原始單據(jù)的管理和統(tǒng)計工作，及時向財務(wù)報告各部門、單位的物資消耗數(shù)據(jù)。13.牽頭組織公司廢舊物資的回收工作，按回收物資利用價值分別處理（修舊利廢、收舊利舊、廢品銷售）。14.負(fù)責(zé)價格抵押包裝物的回收、返還、收取押金工作。15.制定并適時修改物資管理制度、規(guī)定等。16.組織公司各部門、單位年末物資清倉查庫工作。17.對口接洽、接待相關(guān)部門、單位的相關(guān)事宜。三、權(quán)限1.在計劃范圍內(nèi)有權(quán)簽定物資采購合同與協(xié)議。2.對各部門、單位的材料計劃有審核權(quán)，對各部門、單位的庫存物資有調(diào)動、調(diào)劑權(quán)。3.對各部門、單位支領(lǐng)的材料有跟蹤管理和考核權(quán)。4.對各部門、單位的不合理用料或浪費材料現(xiàn)象有權(quán)制止和提出處理意見。四、職責(zé)1.對由于物資、設(shè)備、備件供應(yīng)計劃編制不完善或組織供應(yīng)不及時影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。2.對所購物資、設(shè)備、備件的質(zhì)量、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合要求而影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。3.對庫存物資的不合理盈虧負(fù)責(zé)。4.對因保管不善而造成危爆物品、易制毒化學(xué)品事故負(fù)責(zé)。5.對因不按計劃采購而造成經(jīng)濟損失和產(chǎn)品積壓負(fù)責(zé)。6.對報表不及時，核算不準(zhǔn)確影響成本核算及其他統(tǒng)計工作負(fù)責(zé)。7.對所采購物資設(shè)備、備件價格的合理性負(fù)責(zé)。8.對因物資消耗定額、限額標(biāo)準(zhǔn)制定不準(zhǔn)確、修改不及時造成損失浪費負(fù)責(zé)。物資計劃管理制度一、計劃工作原則：1.計劃準(zhǔn)確性：物資計劃的編制須把所需物資的規(guī)格、型號、材質(zhì)、用途等特性準(zhǔn)確標(biāo)出，對于急需和重要的物資應(yīng)附加說明；2.計劃的適應(yīng)性：物資計劃必須與公司生產(chǎn)發(fā)展相適應(yīng)，必須與企業(yè)外部環(huán)境相適應(yīng)，符合市場經(jīng)濟的客觀要求。二、物資計劃編制的依據(jù)：1.選廠、坑口、質(zhì)量檢查部的生產(chǎn)用物資依據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及本期內(nèi)核定的定額材料、限額材料標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備檢修計劃編制，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真審核后于10日前報出下月物資使用計劃；2.基建物資依據(jù)工程量及預(yù)算定額編制，臨時工程依實際工程量參考同類型預(yù)算定額編制，并于開工前15天提報物資供應(yīng)部；3.專項工程用料計劃依據(jù)工程量及設(shè)計定額進(jìn)行編制，一般應(yīng)視物資采購的難易程度在開工前25天報出物資計劃。工程所需大宗材料應(yīng)按進(jìn)度編制計劃。三、物資計劃編制的程序：1.生產(chǎn)及維修用物資計劃由基層工段提出，由車間審查匯總并經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字后報物資供應(yīng)部；2.基建工程及專項工程用料計劃由企業(yè)管理部提出，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核后，報物資供應(yīng)部；3.物資供應(yīng)部計劃員根據(jù)各部門、單位的申請計劃結(jié)合庫存情況及合理儲備量對用料計劃綜合平衡后編制出材料采購計劃，經(jīng)部長審核、分管副總經(jīng)理審批，報財務(wù)部申請資金并及時組織供應(yīng)；4.各部門、單位須認(rèn)真填寫材料計劃單，對于物資材料的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、使用方向等填寫清楚；5.非公司常用物資及易損備件的計劃須加以說明；6.因突發(fā)事件或其他原因可提出補充計劃，補充計劃應(yīng)說明原因，并于當(dāng)月17日前報物資供應(yīng)部，7.所有物資計劃必須做到報送及時、名稱準(zhǔn)確、規(guī)格型號和材料材質(zhì)明確無誤，手續(xù)齊全。四、計劃編制的檢查與分析：1.在物資計劃的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時對計劃進(jìn)行修訂，提出增加或減少材料的變動情況，并提出變動原因；2.每月25日前對月物資計劃執(zhí)行情況，按各計劃單位進(jìn)行分析，查明造成供不應(yīng)求或材料積壓的原因，并提出改進(jìn)措施；3.物資驗收管理制度一、驗收時首先核對證件。證件主要包括各種合同、入庫驗收單、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、隨貨通行單、月份采購計劃、追加計劃等。二、質(zhì)量檢驗：凡驗看外形可以決定質(zhì)量是否合格的物資，由倉庫保管員自行查驗，并做好記錄。保管員驗收不了的物資請有關(guān)生產(chǎn)單位工段長、班組長、工程師協(xié)助驗收。三、數(shù)量檢驗：計量物資按凈重計算。一般應(yīng)以實際檢斤為主，對于難以檢斤計量的物資，可進(jìn)行理論換算。對于定尺和按標(biāo)準(zhǔn)件計重的物資，應(yīng)有統(tǒng)一包裝規(guī)格，批量物資應(yīng)當(dāng)抽查。對火工產(chǎn)品、氰化鈉等易爆有毒物資應(yīng)做到單據(jù)與實物完全相符。其他物資的驗收，應(yīng)全部清點實物，并做好驗收記錄。四、物資驗收中發(fā)生問題的處理：1.證件不全，應(yīng)做待驗收處理，臨時保管。但對危險物品和貴重物品，應(yīng)先按保管方法進(jìn)行保管驗收，待證件齊全后辦理入庫手續(xù)；2.規(guī)格質(zhì)量不符合要求，或?qū)儆阱e發(fā)物資，要認(rèn)真做好記錄，并及時報物資供應(yīng)部計劃員處理。五、填寫驗收記錄包括以下內(nèi)容：1.驗收物資的名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量、類別等；2.到庫日期與檢驗日期；3.入庫的件數(shù)和包裝情況；4.提供各種證件；5.實物的驗收與抽查情況；6.發(fā)生問題的處理意見。六、貴重及易損物品應(yīng)當(dāng)天驗收入庫，成批量進(jìn)貨3天內(nèi)完成驗收入庫，火工產(chǎn)品及劇毒物品應(yīng)即時驗收入庫。七、由于業(yè)務(wù)人員工作過失，重復(fù)采購或庫存積壓又繼續(xù)采購，保管人員可拒絕驗收，并報物資供應(yīng)部領(lǐng)導(dǎo)處理。八、超出庫存合理儲備量的物資，報物資供應(yīng)部計劃員處理。九、辦理完驗收手續(xù)后，應(yīng)及時通知有關(guān)部門。物資的保管與維護管理制度一、物資要合理存放，科學(xué)保管和維護，盡量減少物資的損耗，降低倉儲的費用。二、物資倉庫實行科學(xué)管理，做到：1.“四清”：數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、儲備定額清；2.“四無”：無差錯、無損失、無丟失、無腐爛變質(zhì)；3.“四對口”：帳、物、卡、資金對口；4.“五化”：管理科學(xué)化、擺放規(guī)格化、保養(yǎng)經(jīng)?；?、四防正?；ǚ阑?、防水、防盜、防電）、衛(wèi)生清潔化；5.“四號定位”：按庫房、貨架、層次、位置統(tǒng)一編號；6.“五擺放”：物資按品種規(guī)格和形態(tài)，要以五和十的單位進(jìn)行擺放。三、物資驗收后應(yīng)及時記帳，做到日清月結(jié)，帳、物、卡、資金相符率要達(dá)到99％以上，記帳差錯率要控制在1％以下。四、庫存物資要及時盤點，做到永續(xù)盤點和定期盤點相結(jié)合。每月由保管員自點一次，物資供應(yīng)部抽查一次，與效益工資掛鉤。每年11月末進(jìn)行全面盤點，年末盤點要有財務(wù)部門參加。對庫存的盈虧要有詳細(xì)的說明，其非自然損耗部分，另外進(jìn)行帳務(wù)處理。五、參照庫存物資的物理、化學(xué)性質(zhì)，根據(jù)物資儲備的自然環(huán)境（溫度、濕度、空氣、陽光等）及其保管期限，采用不同的預(yù)防和保養(yǎng)維護方法，減少自然因素對物資的影響，達(dá)到防銹、防腐、防老化的目的。六、加強物資質(zhì)量檢查，做好維護工作：1.2.金屬材料和機電產(chǎn)品表面防銹層失效或已生銹，必須進(jìn)行除銹和防銹處理，加涂表面防銹層；3.防銹和除銹的操作所選用的油脂應(yīng)符合維護保養(yǎng)規(guī)程的規(guī)定。七、經(jīng)常保持倉庫清潔衛(wèi)生，做到倉庫無雜草、無垃圾、無積水、庫房無害蟲，保持貨架和地面無灰塵。八、庫區(qū)及倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)施齊全、排水暢通，并有應(yīng)急防范措施。九、建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全管理制度，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前對倉庫的門窗，貨堆、電源、消防器材進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。十、保管員要做到“四懂”“四會”“三過硬”：“四懂”：懂物資名稱、懂規(guī)格、懂性能、懂用途；“四會”：會理論計算、會保養(yǎng)、會使用計量衡器具、會識別符號；“三過硬”：驗收、盤點、發(fā)放三過硬。物資發(fā)放管理制度一、保管員根據(jù)計劃員下達(dá)的供應(yīng)計劃發(fā)放材料物資。二、領(lǐng)料員領(lǐng)料時，要填寫好領(lǐng)料單，領(lǐng)料單手續(xù)必須齊全。三、領(lǐng)料員在領(lǐng)料時，必須核對所支取物資的型號、材質(zhì)、數(shù)量等，能肉眼檢驗物資質(zhì)量的，應(yīng)予檢驗。不能用肉眼檢驗質(zhì)量的，支取后在使用中檢驗，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量低劣產(chǎn)品，向供應(yīng)部長反映處理。四、發(fā)料時必須有完備的領(lǐng)料憑證，嚴(yán)禁使用白條或借據(jù)從倉庫領(lǐng)取材料物資。五、夜班生產(chǎn)急需領(lǐng)料時，領(lǐng)料人填寫好領(lǐng)料單，經(jīng)部門值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字，找倉庫門衛(wèi)的保安人員，共同去倉庫領(lǐng)料。物資使用管理制度一、管理職能：1.定額材料消耗標(biāo)準(zhǔn)的制訂與修改由物資供應(yīng)部牽頭，會同生產(chǎn)單位、財務(wù)部共同進(jìn)行；2.限額材料的品種由物資供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)消耗狀態(tài)及市場供應(yīng)情況提出，金額及數(shù)量會同生產(chǎn)單位、財務(wù)部具體下達(dá)；3.定額、限額材料標(biāo)準(zhǔn)一般每年修訂一次；4.工具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由物資供應(yīng)部與機動能源部和使用單位共同制定；5.勞動保護發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由安全環(huán)保部制定；6.定、限額標(biāo)準(zhǔn)制定的原則：（1）先進(jìn)合理，厲行節(jié)約的原則；（2）切合客觀條件的原則；（3）與生產(chǎn)技術(shù)水平相適應(yīng)的原則；（4）與材料質(zhì)量相適應(yīng)的原則。二、定、限額材料的發(fā)放管理：1.每月10日由物資供應(yīng)部計劃員下達(dá)定、限額材料供應(yīng)量，保管員據(jù)此發(fā)放；2.生產(chǎn)單位以定額進(jìn)行分解落實，依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)一次性落實到班組或個人，并在實施過程中加以控制；3.生產(chǎn)單位每月18日向物資供應(yīng)部報告定、限額材料消耗情況，如有超耗，應(yīng)說明超耗原因；4.強化定、限額材料管理，對于管理不善、使用不當(dāng)所造成的超耗損失，對責(zé)任者給予處罰。三、勞保用品和工具管理：1.保管員按規(guī)定的勞保用品和工具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和范圍、使用時間組織發(fā)放，同時填寫卡片；2.工具執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，先交舊后領(lǐng)新，不交舊不發(fā)新；3.勞動保護和工具管理中問題的處理：（1）勞動保護范圍和標(biāo)準(zhǔn)的變動應(yīng)經(jīng)安全環(huán)保部審批，任何單位和個人不許擅自擴大發(fā)放范圍和提高標(biāo)準(zhǔn)；（2）工具領(lǐng)用范圍及品種等的變動由使用單位和物資供應(yīng)部共同核準(zhǔn)；（3）對于非正常使用造成的工具損壞，根據(jù)情節(jié)給予不同程度的處罰；（4）職工工作單位變動或工種變更，須持企業(yè)管理部調(diào)令進(jìn)行勞動保護和工具調(diào)整。工種變更后不享受原待遇者，要將原領(lǐng)用工具交回倉庫；（5）對于未到使用期限而不能交回原領(lǐng)用工具者，按剩余期限折價扣款。四、物資跟蹤管理：1.跟蹤管理物資：備品備件、設(shè)備、氰化鈉、軸承、試劑、五金、電料、化工、鋼材、油料、土雜、勞動保護、工具、標(biāo)準(zhǔn)件、水暖件；2.保管員每周至少一次到現(xiàn)場對本周領(lǐng)用材料進(jìn)行檢查（使用位置、存放位置等），并填寫跟蹤調(diào)查表；3.核實領(lǐng)用材料的應(yīng)用情況，質(zhì)量情況，價格是否合理，有否價格低質(zhì)量更好的替代產(chǎn)品，崗位工人反映的情況等；4.跟蹤物資消耗情況，消耗周期及使用是否合理，使用環(huán)境是否合適；5.保管員及時將材料的質(zhì)量、價格等情況反饋給采購員、計劃員。物資結(jié)算管理制度1.每月5日將本月已到貨材料發(fā)貨票收集齊全，認(rèn)真核對發(fā)票是否有效，發(fā)票數(shù)量與收貨數(shù)量是否一致，發(fā)票單價與招標(biāo)采購合同所定單價、比質(zhì)比價審批表所定單價、招標(biāo)定點時所定單價是否相符，發(fā)票金額與到貨金額是否一致等。2.采購員核對發(fā)票數(shù)量、單價、金額，與實物相符后交保管員辦理入庫手續(xù)。3.保管員依據(jù)實物、采購計劃、技術(shù)證明、發(fā)票辦理入庫手續(xù)。4.計劃員核對發(fā)票數(shù)量、單價、金額與采購計劃是否相符。5.物資供應(yīng)部部長對價格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行復(fù)核。6.將入庫驗收單、發(fā)票報分管副總經(jīng)理審批。7.將入庫驗收單、發(fā)票報財務(wù)部部長復(fù)核后辦理結(jié)算手續(xù)。修舊利廢管理制度1.凡是經(jīng)過生產(chǎn)使用后，仍具有一定修復(fù)價值，并在修復(fù)過程中投入的成本低于物品的使用價值，屬于修舊利廢物資；但有押金和正常周轉(zhuǎn)的物品不屬于修舊利廢物資。2.修舊利廢的程序：（1）修舊對象必須經(jīng)供應(yīng)、機動部門認(rèn)定為廢舊物品，方可列為修舊對象；（2）在修舊過程中對參與人員、利用工時、材料費用要認(rèn)真記錄，并經(jīng)有關(guān)人員簽證；（3）修復(fù)后的物資要由使用單位、財務(wù)部、物資供應(yīng)部、企業(yè)管理部、機動能源部共同認(rèn)證其價值。價值＝〔物品原值－修復(fù)費用（材料、能源價值）〕×70％；（4）修復(fù)后的物品要進(jìn)行登記入帳，存放車間小庫。3.獎勵和處罰：（1）由認(rèn)證部門按修理難易程度，參考前款所擬定的價值的30％提取作為有關(guān)人員的獎勵；（2）凡弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追回獎金外，對直接責(zé)任人員加倍處罰；（3）獎罰事宜由物資供應(yīng)部管理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報企業(yè)管理部按季兌現(xiàn)。4.經(jīng)常性的修舊物資，可由修復(fù)單位做出計劃、記錄，由認(rèn)證部門協(xié)商按月統(tǒng)一認(rèn)證一次。廢舊物資處理規(guī)定一、總則為節(jié)約成本，杜絕浪費，堵塞漏洞，規(guī)范我公司廢舊物資管理，制定如下規(guī)定。二、廢舊物資范圍凡屬公司生產(chǎn)經(jīng)營及其他管理過程中產(chǎn)生的不可修復(fù)的，沒有再使用價值的物品均屬廢舊物資。三、廢舊物資處理管理部門廢舊物資處理由經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，物資供應(yīng)部牽頭，會同財務(wù)部、機動能源部、企業(yè)管理部、安全保衛(wèi)部共同進(jìn)行。四、廢舊物資處理程序廢舊物資處理由廢舊物資所有部門向物資供應(yīng)部提出書面申請，物資供應(yīng)部向經(jīng)營副總經(jīng)理請示，如同意處理，則由物資供應(yīng)部會同廢舊物資所有部門共同定價、檢斤，物資供應(yīng)部門填制結(jié)算單，財務(wù)部復(fù)核收款并出具出門證，門衛(wèi)按證查驗無誤后方可放行。五、廢舊物資結(jié)算款項分配1.坑口井下放礦站回收廢舊物資按80％獎勵坑口。2.選廠從皮帶上回收的廢舊物資按80％獎勵選廠。3.選廠廢編織袋按60％獎勵選廠。4.其他廢舊物資一律按30％獎勵各有關(guān)部門。5.廢舊物資的整理費用從獎勵中支付。6.公司留成部分可以在考核中沖減成本。六、對未執(zhí)行上述規(guī)定，私自處理廢舊物資者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即處以廢舊物資金額3倍罰款，罰款從部門效益工資中扣除，對有關(guān)責(zé)任人員及其部門負(fù)責(zé)人視情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任。以領(lǐng)代耗物資管理辦法一、以領(lǐng)代耗物資是指批量或大包裝進(jìn)貨，使用消耗單位相對固定且在一個結(jié)算周期內(nèi)不能全部消耗的物資。二、以領(lǐng)代耗物資的消耗結(jié)算以領(lǐng)代耗物資的消耗結(jié)算能夠計量的以計量為準(zhǔn)，不容易計量的可采用分?jǐn)偡ńY(jié)算。分?jǐn)偡ńY(jié)算的前提條件是作業(yè)量比較均勻、物資品質(zhì)相對穩(wěn)定。三、以領(lǐng)代耗物資的管理1.以領(lǐng)代耗物資的保管由使用單位負(fù)責(zé)。2.以領(lǐng)代耗物資統(tǒng)一由物資供應(yīng)部進(jìn)行管理。3.物資供應(yīng)部保管員應(yīng)于月末到現(xiàn)場進(jìn)行實地考察?？疾煲灶I(lǐng)代耗物資消耗的實際情況，查看是否有漏記，多攤少耗，多耗少攤現(xiàn)象等。4.使用單位對以領(lǐng)代耗物資負(fù)管理責(zé)任。有物資丟失、流失或污損現(xiàn)象由使用單位負(fù)責(zé)。四、考核管理1.物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)以領(lǐng)代耗物資的考核管理。2.考核主要內(nèi)容為物資的保管情況、使用情況、分?jǐn)偳闆r等。3.考核每月至少進(jìn)行一次，考核結(jié)果上交企業(yè)管理部，在月份考核或經(jīng)濟責(zé)任制考核中給予獎罰。材料定額管理辦法一、材料定額管理部門材料定額的管理部門是供應(yīng)部，生產(chǎn)計劃部、企業(yè)管理部、財務(wù)部與使用單位協(xié)助供應(yīng)部進(jìn)行管理。二、本公司的定額材料（一）選礦部分1.鋼球2.氰化鈉3.白灰4.活性炭5.襯板6.絮凝劑7.HP300襯板（二）采礦、掘進(jìn)部分1.炸藥2.非電起爆雷管3.導(dǎo)爆管4.釬鋼5.合金三、進(jìn)行材料定額管理的意義1.為成本核算提供依據(jù)。2.為提高企業(yè)經(jīng)濟效益服務(wù)。3.為經(jīng)濟責(zé)任制考核管理服務(wù)。四、材料定額的制定辦法1.統(tǒng)計法制定材料消耗定額在工藝流程固定，采、掘、選礦石比較穩(wěn)定的情況下，可采用統(tǒng)計法制定材料定額。利用統(tǒng)計法制定材料定額必須具備下列條件：（1）統(tǒng)計資料真實、齊全、可靠；（2）須有連續(xù)三年及以上的統(tǒng)計資料；（3）統(tǒng)計法制定材料定額一般取近三年的先進(jìn)平均指標(biāo)。2.實驗法確定材料定額實驗法確定材料定額主要適用于選礦，利用實驗室，由供應(yīng)部組織有關(guān)選礦技術(shù)人員、企業(yè)管理部、財務(wù)部、生產(chǎn)計劃部共同進(jìn)行：（1）實驗法確定材料定額必須保證足夠的實驗批次，一般不應(yīng)少于15批次；（2）實驗法確定材料定額所選用的材料應(yīng)當(dāng)具有代表性。五、材料定額的管理1.材料定額的管理內(nèi)容主要是收集礦石性質(zhì)變化情況，其中采掘作業(yè)的材料定額的管理可與勞動定額同時進(jìn)行。2.使用單位對所耗定額材料的質(zhì)量狀況要及時反饋給供應(yīng)部。3.修改材料定額的程序：（1）使用單位提出報告；（2）供應(yīng)部組織企業(yè)管理部、財務(wù)部、生產(chǎn)計劃部等組織評審和認(rèn)證工作；（3）根據(jù)評審和認(rèn)證結(jié)果，確認(rèn)有修改必要時，將修改方案報總經(jīng)理辦公會議確定下達(dá)。六、材料定額的考核管理1.由于材料定額消耗占到作業(yè)成本的30%左右，所以必須對材料定額進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的考核。2.考核的獎罰標(biāo)準(zhǔn)按年度經(jīng)濟責(zé)任制執(zhí)行，考核可以單列材料定額消耗考核，也可以用綜合成本考核。3.建立材料定額的消耗分析制度，一般每季度與公司經(jīng)濟活動分析共同進(jìn)行。4.公司建立材料定額質(zhì)量考核及質(zhì)量責(zé)任追究制度，對不合格材料的購入，尤其是給公司生產(chǎn)經(jīng)營造成較大損失的事件，將追究有關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟乃至刑事責(zé)任。勞保用品管理及發(fā)放辦法一、為加強勞保用品管理及發(fā)放工作，確保員工操作安全和身心健康，根據(jù)有關(guān)法規(guī)和公司生產(chǎn)工作實際，制定本辦法。二、勞動保護用品包括工作服、安全帽、口罩、手套、防護鏡、水靴等。三、勞保用品的發(fā)放對象：1.公司在冊的員工；2.公司長期（一年以上）借調(diào)或聘用人員。四、公司各工種（崗位）員工的勞保用品發(fā)放，一律按公司制定的《勞動保護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。五、新錄用或調(diào)入公司的員工，經(jīng)安全教育考試合格后，持企業(yè)管理部開具的崗位工種調(diào)令到供應(yīng)部領(lǐng)取勞保用品。六、嚴(yán)格執(zhí)行勞保用品使用期限規(guī)定。員工勞保用品到期后，應(yīng)到供應(yīng)部辦理領(lǐng)取手續(xù)。七、員工工種（崗位）調(diào)整后，須持工種（崗位）變動通知單，到供應(yīng)部交還不應(yīng)享受的勞保用品，并領(lǐng)取相應(yīng)享受的勞保用品。八、員工調(diào)離公司時，憑調(diào)離通知書到供應(yīng)部辦理勞保用品退還手續(xù)，保管員在調(diào)離通知書上簽字后，方可辦理調(diào)離手續(xù)。九、凡以公用方式發(fā)放的勞保用品，使用到期后，實行以舊換新制度。如在使用期限內(nèi)損壞或丟失的，按折舊價賠償后，方可領(lǐng)用勞保用品。十、堅持勞動保護用品手冊的填寫工作，每項勞保物品的發(fā)出都必須真實記錄發(fā)放時間，并由領(lǐng)取人簽字備查。十一、公司不提倡由領(lǐng)料員代領(lǐng)代簽勞保物品，如無特殊原因，本人應(yīng)到場驗貨簽字。十二、公司勞動保護管理部門為安全環(huán)保部，安環(huán)部負(fù)責(zé)勞保標(biāo)準(zhǔn)的制定，勞動保護用品的監(jiān)督監(jiān)察部門為工會，工會有權(quán)組織安環(huán)、財務(wù)、企管及生產(chǎn)單位人員對勞動保護發(fā)放工作進(jìn)行抽查和聽取基層工人的意見反應(yīng)，并對勞動保護的供應(yīng)工作給予考核。十三、對于因各種原因缺勤達(dá)一個月（工作天數(shù)）的人員，停發(fā)勞動保護用品。物資倉庫消防預(yù)案為了認(rèn)真落實公安部第61號令，強化職工消防安全意識，提高預(yù)防和撲救火災(zāi)的能力，確保公司財產(chǎn)安全，保護廣大職工生命和財產(chǎn)安全，以物資倉庫為設(shè)定目標(biāo)，制定本預(yù)案。一、指導(dǎo)思想立足現(xiàn)有的消防器材，并結(jié)合我公司的實際情況以便發(fā)生火情時，能及時有效的予以處置，最大限度的減少損失。二、情況設(shè)置照明線路老化引起線路老化或其它易燃易爆物品著火，工作人員使用明火引起易燃物品著火，若不及時處置，將會造成嚴(yán)重后果。三、物資倉庫概況物資倉庫占地面積約500m2，有庫房一棟，面西背東，北側(cè)為勞保工具五金庫房，為4間，南側(cè)為土雜化工材料庫，為2間，共計6間。西邊大棚為堆放金屬管材和活性炭的場地，倉庫的南、西面被2.0m的圍欄包圍著，北面為實體墻開有一個大門。四、消防器材配備1.手提式MFZ8滅