質(zhì)量管理體系審核清單

一、質(zhì)量管理體系審核清單(列舉如下)評要求百審核要點(diǎn)單Y/N氏審核記毫錄恐---羽-嘴實施記錄貨4谷質(zhì)量管理體系液4.1須總要求福組織是否按啦照辭ISO90柴0原1喇：裳200乒0品標(biāo)準(zhǔn)要求和其夕質(zhì)量管理體系啞過程，建立了者一個文件化的涌質(zhì)量管理體系椅，加以實施和裂保持，并持續(xù)吳改伸進(jìn)抹?艙體系的范圍是遲否明確，是否美有刪減，刪減咐的理由是否充殘分，是否適合踩于該組織的產(chǎn)昨品的具體運(yùn)行燙或活動刪減是行否在第七章中倍進(jìn)粱行序?紙組織是否識別圖了質(zhì)量管理體兆系所需的過程斜及其在組織中眨的應(yīng)勵用歉?壽組織是否確定悶了這些過程的凝的順序和相互值作由用努?造組織是否確定慶為確保這些過咱程有效運(yùn)作所邀需的準(zhǔn)則和方箏法；譯組織是否確保規(guī)可獲得質(zhì)量管濕理體系的運(yùn)作超所必要的資源啊和信息回，簽屬繁以支持這些過是程的運(yùn)行和對碼其的監(jiān)騙視澡?挪組織是否對這愿些過程進(jìn)行了扁監(jiān)視、測量和朋分旨析踐?鍬組織是否實施讀必要的措施，番以實現(xiàn)對這些刻過程所策劃的捉結(jié)果和過程的蘇持續(xù)改刷進(jìn)厲?沈組織是否按標(biāo)映準(zhǔn)的要求對以儉上過程進(jìn)行了裕管稿理松?飛(10慨)脂組織是否有外嗚包過程，是否砍對其外包過程辛進(jìn)行了識別和繭控冠制悼?趁(1冒)冠有一套完整的綢體系文件；驚(2湯)寧刪減的要素及少其說心明肚(懲若有司時充)押；誦(3裳)抵文件中對體系浙過程和產(chǎn)品實撕現(xiàn)過程的描述畝；退(4犬)典手冊中對每個含過程運(yùn)作的要維求和運(yùn)作的程講序文件；冤(5甲)它依據(jù)的法律法銜規(guī)和相關(guān)要求針；區(qū)(6背)淺組織運(yùn)作監(jiān)視楊和測量的組織懲保證和手段；花(7淋)奮糾正和預(yù)防措斗施的運(yùn)作程序算是否有；并(8撓)趙對體系所有過埋程的監(jiān)視和測此量；蛇(9膜)筒公司的外包過槍程在體系文件各中的明確，并晴明確對其的管絕理宋4.2闊文件要求干飲總則搜質(zhì)量管理體系蓋文件是否包括圣形成文件的：梨a.脅質(zhì)量方針和質(zhì)貌量目標(biāo)；脅b.字質(zhì)量手冊；椅c.睛本標(biāo)準(zhǔn)所要求走的程序文件；咸d.螺為確保過程有屬效策劃、運(yùn)行釀、控制所需的就文安件勿(者包括其他程序亦文件、質(zhì)量計凝劃、作業(yè)指導(dǎo)致書等習(xí)等員)忘；坐e揭．本標(biāo)準(zhǔn)所要墾求的質(zhì)量記錄鴉(1挨)縮形成文件的質(zhì)出量方針、目標(biāo)斷；哲(2表)稍形成文件的質(zhì)密量管理手冊；劫(3六)爸程序文件、質(zhì)姐量計劃、作業(yè)愉指導(dǎo)書、相關(guān)箏的法規(guī)；穩(wěn)(4狡)朝文件和標(biāo)準(zhǔn)要奉求的記錄均有續(xù)表揀要求扮審核要點(diǎn)橫Y/N甚審核記稅錄敬---劈-潔實施記錄階糧質(zhì)量棚手冊魄(1汁)煩組織是否編制蜘和保持了符合撒要求的質(zhì)量手窗冊皆?射(2哪)幟質(zhì)量管理體系爐的范圍是否在冷手冊中明確，違包括任何刪減倆的細(xì)節(jié)與合理傅性紀(jì)?勿(3繭)徒質(zhì)量手冊中是橫否包含為質(zhì)量麥管理體系編制灑的程序文件或菊對其的引握用智?租(4阻)漲質(zhì)量手冊是否蛛包括了質(zhì)量管贈理體系過程的惡相互作用的描悲述咬(1嚷)轉(zhuǎn)完整的符合標(biāo)雅準(zhǔn)要求的手冊肅；肢(2執(zhí))淺手冊中有體系欄范圍的確定；演(3議)始手冊中有對程梳序文件的導(dǎo)引逝；偉(4骨)全每個要素的描神述均已到位土能文件食控制聞(1鵲)盟是否建立并保科持本程序，以抓滿足控制本標(biāo)庭準(zhǔn)所要求的文壺件凱?幕(2緊)論是否有受控文伐件清泄單瞞?劃(3骨)己文件的受控是秘否滿足要求：賣a.迅在文件發(fā)布前釘是否得到批準(zhǔn)皺，以確保文件嚇的適宜性和成載分乖性軟?尺b.它文件是否進(jìn)行胸了適當(dāng)?shù)脑u審?fù)?，若需變更，旅變更前是否得卸到評審，并再怪次批曠準(zhǔn)民?晌c.誦文件更改和現(xiàn)根行修訂狀態(tài)是燥否得到了識別葵或標(biāo)尊識批?遮d.旦應(yīng)獲得文件的獄場所是否都得醫(yī)到了現(xiàn)行有效洲的文兆件駐?漫e.勁文件是否做到浮了字跡清晰，衛(wèi)易于識露別則?鄭f.喉外來文件是否秒進(jìn)行了識別和統(tǒng)控制，例如有食關(guān)的法律法規(guī)綠、顧客提供的耍圖紙、產(chǎn)品標(biāo)必準(zhǔn)等，是否有積外來文件的收綿發(fā)記錄，當(dāng)其剛發(fā)生變更時，天是否及時進(jìn)行皂了變?nèi)龈?墨(4悠)砍對作廢文件是鏟否進(jìn)行了管理額或處置，當(dāng)必舒須保留作廢文綢件時，是否進(jìn)歲行了作廢標(biāo)晚識污?位(1奉)比有一個滿足要港求的程序；拆(2蠢)爹有受控文件清卸單；素(3含)割有對受控文件合審批記錄；熄(4猾)愉文件發(fā)放記錄??；匹(5河)懂文件標(biāo)識清楚秒；澆(6況)習(xí)文件變更的申娛請；觸(7碗)證文件變更的評摩審記錄；罵(8盆)額文件變更的通骨知；抽(9末)誤文件的變更；達(dá)(10邀)疏外來文件的處即置和收發(fā)記錄餡；厭(11僻)勢作廢文件的收旱回或處置記錄膽；漏(12驢)蕉作廢文件保留倍的標(biāo)識貴4.2.簡4混記錄尺控制迅(1詞)森是否建立和保謊持了記錄控制策的程序文灶件基?叉(2確)范是否有證實質(zhì)婦量體系運(yùn)行的溉證據(jù)或記錄清禮單績?肝(3鐮)兼質(zhì)量記錄是否脊保持清晰，易叢于識別和檢庭索營?蚊(4瞞)嬌質(zhì)量記錄是否態(tài)按照規(guī)定的標(biāo)奮識、貯存、?？套o(hù)、檢索、保責(zé)存期限和處置梳要求進(jìn)行了控駝制閥?墓(1屈)綢建立了滿足要適求的程序；奇(2貍)圾公司或本部門淺體系運(yùn)行的記育錄清迫單植(墾要求和實際發(fā)度生的記錄目邀錄膽)葵；串(3強(qiáng))最發(fā)生的各種滿利足要求的記錄蚊；似(4雁)宿記錄貯存環(huán)境尊；項(5糾)攝記錄的保管；緣(6震)采記錄的處置續(xù)表紀(jì)要求舌審核要點(diǎn)更Y/N聚審核記傷錄敗---趕-累實施記錄凡5母管理職責(zé)刑5.1處管理承諾掏最高管理者應(yīng)埋提供以下質(zhì)量區(qū)管理體系建立執(zhí)實施并持續(xù)其廉有效性的承諾撫的證據(jù)：容a.腎是否向組織傳必達(dá)了滿足顧客續(xù)和法律法規(guī)要仗求的重要漸性斗?魚b.鮮是否制定了質(zhì)營量方席針久?朵c.遮是否確保了質(zhì)致量目標(biāo)的制匠定津?燃d.予是否進(jìn)行了管宗理評爺審圍?權(quán)e脫是否確保了資棵源的可獲礦得撓?幣(1數(shù))突尋法、識法、減評法的渠道；撥(2謎)神法規(guī)培訓(xùn)實證脾；今(3墊)緒文件化的質(zhì)量遠(yuǎn)方針；戰(zhàn)(4豬)結(jié)文件化的質(zhì)量兇目標(biāo)及其分解鋸；藏(5晉)倦管理評審資料鞠；阿(6平)徒資源獲取的渠偉道及獲取的證幕據(jù)蜂(得滿足需床要俊)梁5.2金以顧客為關(guān)注膨焦點(diǎn)鋒(1椒)屢最高管理者是討否把不斷滿足浙顧客并提高顧斷客的滿意程度點(diǎn)作為組織的追裹求扭?忠(2醒)吼是否識別了顧侵客的要稈求溝?奸是通過何種方臉法去識別危的朋?膝(3向)負(fù)是否確保了顧身客的滿意，是嚴(yán)通過何種方式吐增強(qiáng)顧客滿意同的華?障(1針)西追求顧客滿意昏的證據(jù)；們(2對)害售前、售中、袖售后識別顧客背需求，并予滿廣足的證據(jù)；葬(3蜂)傍增強(qiáng)顧客滿意糟的證據(jù)跑5.3莊質(zhì)量方針脾(1考)硬最高管理者是捏否確保質(zhì)量方球針與組織的宗瓣旨相適它應(yīng)對?貼(2匪)約質(zhì)量方針是否堂包含了滿足顧且客、遵守法律楊法規(guī)的承諾和箏持續(xù)改進(jìn)的承肥諾蘋?派(3何)伐方針的制定是嘩否考慮了為建姨立和評審質(zhì)量酒目標(biāo)提供了框藥架師?肢(4嘩)竹方針是否向全伴體員工傳達(dá)并潑為所理針解胸?飼(5鈔)劉是否對方針的休適宜性進(jìn)行了加評潛審軟?航(1撿)練質(zhì)量方針體現(xiàn)勺了企業(yè)的宗旨恩；英(2肅)舅質(zhì)量方針體現(xiàn)怪了滿足顧客、獲相關(guān)法規(guī)和持細(xì)續(xù)改進(jìn)的三個海承諾；衰(3徐)同質(zhì)量方針向全頂體員工傳達(dá)培章訓(xùn)的證據(jù)；嫁(4壯)驕員工理解的實崖證派(凳審核員隨機(jī)抽吐樣竟)撞；分(5翅)出在管理評審中毀對方針的適宜參性的評審資料脅5.4霸策劃搏悼質(zhì)量目標(biāo)送(1富)月最高管理者是半否確保在組織錢的各個相關(guān)職洽能和層次上建嫁立質(zhì)量目鞏標(biāo)站?蟻(2奔)觀質(zhì)量目標(biāo)是否末包括滿足產(chǎn)品液要求所需的內(nèi)脾容褲?放(3睛)尿質(zhì)量目標(biāo)是否去是可測量的，草是否與組織的雨質(zhì)量方針相一擋致技?臨(1祝)塊質(zhì)量目標(biāo)分解偶的證據(jù)；穗(2直)互質(zhì)量目標(biāo)包括割產(chǎn)品要求的內(nèi)然容；治(3猜)信質(zhì)量目標(biāo)有可逃測量性、滿足臨方針?biāo)⒖蚣茼嵒|(zhì)量管理體系臣策劃采(1牌)勝最高管理者是帳否確保對組織刺的質(zhì)量管理體棉系進(jìn)行策劃靈，悟撞溉策劃的內(nèi)容是尼否滿足質(zhì)量目超標(biāo)掀和購4價．尚1悠總要米求梢?桶(2斃)嬸對質(zhì)量體系變矩更的策劃，是稍否保持了質(zhì)量據(jù)管理體系的完之整荷性怠?尾(1驢)蛛對體系文件策驚劃結(jié)果的考評屬；朱(2孕)側(cè)更改的體系文勇件具有完整性續(xù)表從要求柔審核要點(diǎn)幕Y/N另審核記才錄移---雀-樓實施記錄能5.5掠職責(zé)、權(quán)限與著溝通男血職責(zé)和權(quán)限靜(1保)描最高管理者是環(huán)否確保組織內(nèi)罰的職責(zé)權(quán)限得情到規(guī)定和溝桌通抗?泳(2清)易組織內(nèi)各職能衰部門、各層次水人員的職責(zé)是詠如何規(guī)定鍬的穗?揪是否適炒當(dāng)樓?置(3梢)養(yǎng)職責(zé)的溝通是體如何進(jìn)行的，磚方式是什務(wù)么劫?箏(1鴿)教職責(zé)權(quán)限的規(guī)尾定；桌(2濁)嘉各級各部門的節(jié)職責(zé)；泰(3歡)爛溝通的證據(jù)助傲管理者代表漏(1飯)撤最高管理者是揀否指定了一名茶管理者代糊表尚(敬下稱管路代丘)竹，并規(guī)定了他問在質(zhì)量管理方圍面的職責(zé)和權(quán)傾限梢?幫(2悲)聲管理者代表是杰否履行了以下婚的職責(zé)和權(quán)限因：蒙a直．確保質(zhì)量管倉理體系的建立關(guān)、實施和保答持徑?符b侮．向最高管理突者報告質(zhì)量管節(jié)理體系的業(yè)績滑和任何改進(jìn)的港需坡求藥?包c(diǎn)儲，確保在整個奏組織內(nèi)提高滿匯足顧客要求的冷意搬識缺?顧d席．可負(fù)責(zé)與質(zhì)執(zhí)量管理體系有順關(guān)事宜的外部角聯(lián)袋絡(luò)撞?礙(1援)某管代任命書；蘆(2臘)而管代的職責(zé)規(guī)予定鑄(武滿足要銳求扎)畫；命(3有)聞管代開展體系繭管理工作的證錄據(jù)：繞a甚．體系文件的散策劃證據(jù)；求b思．體系文件編證制的組織證據(jù)若；柜c餐．體系文件的雄培訓(xùn)證據(jù)；誓d句．外部聯(lián)絡(luò)的駐證據(jù)運(yùn)孩內(nèi)部溝通券(1萄)跡最高管理者是猛否確保在組織慰內(nèi)建立適當(dāng)?shù)囊詼贤ǚ绞胶蜏献锿ㄟ^楚程把?孟(2煙)劑是否通過以上巡過程確保對質(zhì)棄量管理體系的蟲有效性的溝晴通鏈?娘(1得)腿企業(yè)內(nèi)部溝通格方式的例證；貍(2窮)竹溝通確保質(zhì)量身管理體系有效東性的例證眉5.6鳳管理評審鍵?？倓t磚(1捆)繪最高管理者是丈否按照策劃的秧時間間隔主持桐進(jìn)行了管理評歲審略?霉(2莖)信評審是否是針?biāo)蛯|(zhì)量管理體伍系持續(xù)的適宜蛋性、有效性和估充分性進(jìn)行酒的自?黨(3嗎)濟(jì)評審是否包括道了質(zhì)量管理體鄉(xiāng)系改進(jìn)的機(jī)會狠和變更的需要乞，包括質(zhì)量方控針和質(zhì)量目熱標(biāo)株?拋(4殃)交是否保留了管述理評審的記提錄鴿?戲(1諒)絞管理評審計劃畜或通知，反應(yīng)冊具時間滿足要疤求；步(2建)躺管理評審內(nèi)容占有對方針；目憤標(biāo)的評審；率(3釀)酷管理評審的記砌錄稻潤評審輸入盟管理評審的輸逼入是否完整和畏充實，是否包潮括了如下信息繼：密a過．審核的結(jié)果異；躺b攤．顧客的反饋業(yè)；眨c裝．過程的業(yè)績梢和產(chǎn)品的符合編性；疼d恢．預(yù)防和糾正敞措施的狀況；判e煮．以往管理評蒜審的跟蹤措施姓；從f特．可能影響質(zhì)粒量管理體系的爸變更；倒g知．改進(jìn)的建議葵等們?駝各部門提供的驟管理評審報告壞內(nèi)容包括了左宵項毯o甘～蒙g桿項內(nèi)容續(xù)表兼要求濱審核要點(diǎn)餃Y/N芳審核記暗錄歐---原-剩實施記錄頓含評審輸出宇(1跑)縱管理評審輸出應(yīng)的結(jié)果包括了彼哪些決定和措劇施堤?喉(2伯)后是否包括了質(zhì)舅量管理體系及辜其過程有效性蘭改航進(jìn)樹?腫與顧客有關(guān)產(chǎn)到品的改穴進(jìn)闊?冰章資源的需核求京?碎(3見)菠這些決定和措箭施是否符合要礦求，并得到很首好的落蹦實寧?拿(1返)倍管理評審會議龜決議及其內(nèi)容屋包括左項內(nèi)醋容殲(1梯)么、倆(2董)命；街(2私)亂決議的報告；停(3壓)屈決議的實施證向據(jù)及考評結(jié)果遇的證據(jù)援6某資源管理參6.1采勝資源的齡提供棍組織是否確定溝提供以下方面迎所需的資源：丹a.晶實施、保持質(zhì)齡量管理體系并既持續(xù)改進(jìn)其有雀效性所需的資芹源枯?役b勉.姥通過滿足顧客娛要求，增強(qiáng)顧坑客滿意方面所蘿需的資松源氧?緩(1誤)衰體系運(yùn)行的培滔訓(xùn)資源；給(2恒)亦體系運(yùn)行的人館力資源及其資旬金；敘(3撲)店工程實體提高瘦產(chǎn)品質(zhì)量所需令的人、財、物規(guī)的資源蠻6.2膛人力資源越諸總則池(博1)歪從事影響產(chǎn)品肺質(zhì)量的工作人占員是否都是能珠夠勝任飼的傲?盟(2爛)糾勝任的基礎(chǔ)是寨否從四個方面搶，即教育、培兇訓(xùn)、技能和經(jīng)截驗來考慮痕的善?文(1發(fā))限影響質(zhì)量工作拘的人員名單；秀(2酬)湖員工任職能力穿要浸求榆(散包括教育、培杏訓(xùn)、技能、經(jīng)至驗四方黃面況)硬勺能力、意識和夢培訓(xùn)語組織是否確定沫了從箋影響產(chǎn)朋品質(zhì)量工作人價員及其必要的柔能杯力愚?俊(2留)恒對不具備能力況的人員是否提警供了必要的培路訓(xùn)或采取了其肝他措施以滿足濤需鋪求非?屢(3承)睜對培訓(xùn)或其他恒措施的有效性犁是否進(jìn)行了評既價恰?園(4呀)細(xì)經(jīng)過培訓(xùn)或其水他措施的員工流是否認(rèn)識到所輸從事活動相關(guān)躁的重要性以及瓶如何為實現(xiàn)質(zhì)加量目標(biāo)作出貢曬獻(xiàn)犧?毀(5膜)脈是否保持了教嶄育、培訓(xùn)、技升能和經(jīng)驗的適華當(dāng)記表錄迅?欣(1輸)滔員工任職要求僻及質(zhì)量崗位責(zé)牲任制；償(2巖)如員工任職能力與的考評；截(3兆)偉不滿足要求人石員的培訓(xùn)需求歪；殖(4除)甜培訓(xùn)計劃；歉(5賢)濫培訓(xùn)實施記錄牢；滲(6指)極培訓(xùn)考試、能爆力考評記錄；辣(7奧)特員工質(zhì)量意識紀(jì)體慨現(xiàn)儉(臥隨機(jī)問規(guī)答礦)止；獵(8崖)鍵員工檔案盜6.3唐基礎(chǔ)設(shè)施喚(1判)東組織是否確定代、提供并維護(hù)昂了為達(dá)到產(chǎn)品換符合要求所需漆的基礎(chǔ)設(shè)膽施景?猛(2梨)孔組織是如何確墨定所需的基礎(chǔ)悄設(shè)施嘆的悔?巴姓基礎(chǔ)設(shè)施是否賀包括了建筑物伸、工作場盈所隊(裕辦公和生產(chǎn)場港所雕)肯、相關(guān)的設(shè)誤施霧(徒水、電、暖、均通供應(yīng)的設(shè)井施稠)宰、過程的設(shè)奇?zhèn)渫?藥硬件和軟貓件便)槽、支持性服換務(wù)特(誕運(yùn)輸或通嗚訊乘)?骨(3慕)磨基礎(chǔ)設(shè)施的提忽供是否及鐵時亂?肉都有那掛些雹?日致是否提供了證詢據(jù)串?裁(4忍)領(lǐng)是否提供基礎(chǔ)客設(shè)施維護(hù)情況看的證震據(jù)袋?面(1乖)丙辦公設(shè)施、臨毒建及其相應(yīng)的施設(shè)施、施工機(jī)叉械；食堂、衛(wèi)叔生、交通、生榆產(chǎn)指揮設(shè)施的許需求計劃或規(guī)揭定；薪(2宏)傘基礎(chǔ)設(shè)施及時啊到場和驗收的脹證據(jù)；咱(3怨)角基礎(chǔ)設(shè)施臺賬紅；似(4荒)索基礎(chǔ)設(shè)施管理捧和維修保養(yǎng)記舉錄；續(xù)表冶要求部審核要點(diǎn)熊Y/N村審核記邊錄監(jiān)---晚-棗實施記錄嫩6.4宿箱工作環(huán)境劣(1傻)葉組織是否確定干并管理了為達(dá)轟到產(chǎn)品符合要尸求所需的工作呀環(huán)勇境尺?他(2趨)里與組織產(chǎn)品的牙符合性有關(guān)的折工作環(huán)境中的慚各種因素是否梁已得到了控制迅并能提供相應(yīng)渠的證憑據(jù)丈?肆(3丟)叔環(huán)境的因煮素圖(印溫度、濕度、荷清潔度、粉質(zhì)塵去)票是否都有考粗慮問?任(4紗)盛工作條件是否眠還考慮物理、惱社會、心理的頁方面，包括創(chuàng)修造一種良好的不工作氛圍、更烤好地發(fā)揮每個蔽員工的潛茂能嚴(yán)?蓬(1拔)蔥現(xiàn)場安全生產(chǎn)編措施方瞧案糠(由包括施工組織舍設(shè)計、專項安囑全方案、安全較技術(shù)交滲底濾)縫；辟(2超)病現(xiàn)場安全防護(hù)莊設(shè)施的提供；魂(3晴)臺員工個體防護(hù)笨用品的提供；市(4滑)酬滿足溫度、濕彎度和衛(wèi)生條件養(yǎng)的工作環(huán)境；組(5咬)科進(jìn)場人員三級芳安全培訓(xùn)、轉(zhuǎn)訊崗培訓(xùn)、特種活作業(yè)人員培訓(xùn)字與持證上崗；渣(6思)價激勵員工向上濃的管理制度泉7沿產(chǎn)品實現(xiàn)狐7.1坐產(chǎn)品實現(xiàn)的似策劃蒸(1緣)雁組織是否策劃致和開發(fā)產(chǎn)品實險現(xiàn)所需的過徑程礙?貪(2乳)縱對特定的項目獎、產(chǎn)品或合同株是否編制了質(zhì)籌量計戀劃牧?蛋(3錯)屋質(zhì)量計劃或策講劃和開發(fā)產(chǎn)品攤實現(xiàn)的過程是騎否包括了以下稠方面：傻a.社產(chǎn)品的質(zhì)量目昆標(biāo)和要求；斷b蔬.用產(chǎn)品生產(chǎn)的過葡程花(榴工藝流滔程特)斃、文獸件陪(臥圖紙、施工組奉織設(shè)汁、專項還施工方案、作紡業(yè)指導(dǎo)書、技匠術(shù)交悅底培)迷、應(yīng)具備的資領(lǐng)源忍(沫人、材、機(jī)械精、測量儀器等優(yōu)等已)拆；墓c.恥產(chǎn)蘆品駐(虛產(chǎn)品的設(shè)計和渴所購物資、分殘部分項工程、累最終交竣工私程云)必所要求的驗證汪、確認(rèn)、監(jiān)視悠、檢驗和試驗好活動以及產(chǎn)品險接受準(zhǔn)則；捏d.員為實現(xiàn)過程及欲其產(chǎn)品滿足要般求提供證據(jù)所臂需的記錄瑞滿足左項要求竊的施工組織設(shè)聞計或質(zhì)量汁劃路7.2華與顧客有關(guān)的夾過程底深與融產(chǎn)品有關(guān)印的還要求的末確定億(1搶)征組織是如何確隔定與產(chǎn)品有關(guān)六的要求哨的籮?仆屯是否考慮了顧制客明示的要紗求醒(盆包括對交付及嫂交付后活動的剃要訂求尼)陡、顧客潛在的育要求、與產(chǎn)品智有關(guān)的法律法送規(guī)要求、組織禍確定的附加要諸求瞧?腔(2班)按組織是如何收癥集與產(chǎn)品有關(guān)斃的法律法規(guī)委的族?蒸是否全床面撐?吊如何證褲明叔?翻(1獎)夾在投標(biāo)文件中名明確顧客的要報求，相關(guān)法規(guī)充的要求，企業(yè)茄附加要求；遇(2尊)謹(jǐn)與工程有關(guān)的廁法律法規(guī)清單梯及其法規(guī)文件續(xù)表笨要求味審核要點(diǎn)今Y/N掙審核記鈴錄搶---州-科實施記錄爭液與帳產(chǎn)品有關(guān)要求糊的峰評審想(1柜)境組織是否評審界了與產(chǎn)品有關(guān)掌的要導(dǎo)求濕?罪(2的)漁評審是否在簽累訂合同之前進(jìn)進(jìn)行喘?口(3玩)劫評審的內(nèi)容是槐否包括了以下略方面：歲a.拔產(chǎn)品的要求得演到規(guī)定；跟b.菜與以前表述不劍一致的地方已耗予解決；動c.寒組織有能力滿話足規(guī)定的要求泳；如(4拖)妨評審的結(jié)果及趕評審所引起的餐措施的記錄是走否予以保休持帥?改(5益)盆若顧客沒有行瓣文的要求，組懂織在接受前是捕否予以確駛認(rèn)孝?臣(6捷)天若產(chǎn)品要求發(fā)歌生變更侵，晌閃萌組織是否確保鄰相關(guān)文藥件精(歷如合合同駛)投得到修改，并淡把修改信息傳狡達(dá)到相關(guān)人忍員糾?綱(1爐)剃標(biāo)書的評審資眉料；用(2支)憲合同的評審資卷料；心(3竹)非合同變更的評季審或補(bǔ)充合同撿信息的資料；汁(4頸)昏變更信息及時蓄傳遞的記錄；益(5溪)乎變更運(yùn)作的信靜息資料污臂顧客溝通消(1饅)倘與顧客溝通的冊方面是否得到貍規(guī)定，并能提見供相應(yīng)的證發(fā)據(jù)手?校(2悅)殊與顧客溝通的槍內(nèi)容是否全面訪，并不誤導(dǎo)顧纖客，是否包括訊了產(chǎn)品的信息嚼、顧客的詢問梨、合同或訂單裁的處理、顧客印對產(chǎn)品滿意或迫抱怨的溝環(huán)通趟?迅(3釣)奔組織是否針對駱以上內(nèi)容，確哪定了一種適宜植有效的安排，鮮來準(zhǔn)確地了解乞顧客的要求及盲顧客的滿意程遍度甜?曾效果如擾何尾?貴(1膀)截對左項要求的購規(guī)定文件；總(2底)綱合同執(zhí)行中與啄顧客的信息溝腰通資蛙料討(今如監(jiān)理例會紀(jì)倒要、與顧客發(fā)替生的函件、備描忘、顧客抱怨遍信息沫等償)瓶；喂(3然)筋對以上信息處蕩理的記錄貧7.3董設(shè)計與開發(fā)畜濁設(shè)計和已開發(fā)策劃測設(shè)計與開發(fā)欄(1決)蜜組織是否對產(chǎn)鞋品獻(xiàn)(近也包括過災(zāi)程混)賭的設(shè)計和開發(fā)轉(zhuǎn)進(jìn)行了策劃和姐控洽制新?運(yùn)(2究)晶是否編制了設(shè)甩計和開發(fā)任務(wù)撲書濁?聚(3堡)向書中策劃所劃各分階段是否適滅宜仁?純(4服)滅是否在適宜階加段考慮了設(shè)計襲和開發(fā)的評審扁、驗證和確認(rèn)尼活宣動所?桌(5憶)陳各階段職責(zé)有爽無規(guī)定、接口安如何勞管廈?災(zāi)(6昆)猶如何保證策劃速輸出在適當(dāng)時挪予以更革新趙?壁滿足左項要求憂的設(shè)計和開發(fā)廊的任務(wù)書紹連設(shè)計和邀開發(fā)的柳輸入纖(1居)貫組織是否有設(shè)秤計和開發(fā)的輸稈入您?舌(2贏)匆輸入是否反映殿了產(chǎn)品功能和惰性能要求、適淘用的法律法規(guī)豈要求、以前類賞似設(shè)計的信息碑、設(shè)計和開發(fā)滋必需的其他要價求停等問?魂(3澤)站設(shè)計和開發(fā)的盟輸人是否進(jìn)行做了評我審迫?男藝是如何進(jìn)行評涼審蘆的袋?彩是否滿足要餓求拴?蓮滿足左項要求獻(xiàn)的設(shè)計和開發(fā)功輸入的資料續(xù)表皂要求鍵審核要點(diǎn)攝Y/N銜審核記秧錄沒---得-怪實施記錄級品設(shè)計和誦開發(fā)的煤輸出顫(1然)洗設(shè)汁和開發(fā)的應(yīng)輸出是否滿足別輸入要?dú)筘?邀(2驗)尾設(shè)計和開發(fā)的舍輸出是否給姐把了足夠的信僵息挑(殘如有關(guān)采購、鎖生產(chǎn)和服務(wù)的蹤提供、產(chǎn)品驗廢收、安全和正暑常使用方面信采息涉?鑒(3咽)雪設(shè)計和開發(fā)的艇輸傷出膽(寧一般為施工圖毒紙誓)尤阿放行前是否得寫到授權(quán)人的批溫準(zhǔn)幸?巖滿足左項要求臭的設(shè)計開發(fā)的湖方案或圖紙五罪設(shè)計和右開發(fā)的遠(yuǎn)評審謙(1禿)缺設(shè)計和開發(fā)評糧審階段劃分是峽否適省宜孫?律(2籃)嚇是否確保對設(shè)文計和開發(fā)結(jié)果丑進(jìn)行系統(tǒng)的評顆審齡?群評審是否滿足鳥規(guī)定要修求浙?斃(3攔)私評審結(jié)果的記挨錄及所引發(fā)的餓任何必要的措跳施的記錄是否誘予以保柔存慕?榆滿足左項要求事的設(shè)計和開發(fā)積的評審記錄迎侵設(shè)計和圓開發(fā)的超驗證胃(1朝)等組織是否按要驕求對設(shè)計和開尊發(fā)的輸出進(jìn)行榨了驗雙證勺(藥施工行業(yè)通常殊是由業(yè)主委托浪的設(shè)建計注—躬院進(jìn)幟行過)?惰(2者)宰是否保存了驗將證的結(jié)果和有遼關(guān)措施的記佩錄腫?宴(1悶)疾設(shè)計驗算的資縫料；臟(2監(jiān))衰設(shè)計和開發(fā)模綱型試驗或樣品杠的試驗朱徹設(shè)計和膀開發(fā)的萌確認(rèn)感(1溫)棍組織是否按照塔要求對設(shè)計和姑開發(fā)的產(chǎn)品特窄性進(jìn)行確捎認(rèn)礙?他并保膝持體·史了確認(rèn)的記盞錄閣?顫(2列)煮確認(rèn)的方式是笛如何規(guī)定類的毯(穴對于建筑物來仗講通常是設(shè)計仰模型或樣板芒間貴)?懲(3題)代確認(rèn)是否由規(guī)稠定的人員簽淚字泰(汽對于施工行業(yè)耐來講通常是業(yè)佩主或其授權(quán)嚇人帖)?起滿足左項要求孩的設(shè)計和開發(fā)擺確認(rèn)的記錄或牢簽字余柄設(shè)計和噸開發(fā)更改的撫控制公(1壯)鴉組織是否識別削了設(shè)計和開發(fā)休的更改，并保墊留了設(shè)計和開盲發(fā)更改的記蛾錄庭?看(2撤)哭組織是否按規(guī)身定對設(shè)計和開播發(fā)的更改進(jìn)行喇了評審、驗證短和確偽認(rèn)寺?納(3游)悄組織是如何評誓估和控制設(shè)計渠和開發(fā)更改對溜相關(guān)工序和已忠交付產(chǎn)品的影榆響僑的討?但(1腎)洋有左項要求規(guī)恰定的文件；艘(2母)倡設(shè)計開發(fā)圖紙給或方案的變更覽資料；懲(3攀)抓必要的變更評輔審資料；元(4曲)管變更所引起已綠過工序或交付忠產(chǎn)品的處置資脅料態(tài)7.4夏采購息蔬采購過程潤(1衡)優(yōu)組織如何確定轉(zhuǎn)所采購產(chǎn)品的睡范件圍毅?群(2堤)貿(mào)對采購產(chǎn)品的疾控制類型和程伍度是否進(jìn)行了準(zhǔn)規(guī)信定派?架(3奴)猶是否按選擇、郵評價和重新評疼價供方的規(guī)定曲準(zhǔn)則對供方進(jìn)披行了選擇和評束審述?偶(4看)衰是否建立了合搭格供方的檔案傍并在合格供方死中選擇使用供露方映?找(5黨)鳥是否對供方進(jìn)腫行了考摔核翅?典(6袋)行是否保存了與納采購有關(guān)的記至錄要?瓣(1絮)慣確定采購控制窄的文件；挑(2飛)雁供方評價的資銳料和評價的記井錄；公(3夢)依對供方滿足要紛求的考評記錄續(xù)表現(xiàn)要求歇審核要點(diǎn)優(yōu)Y/N團(tuán)審核記碎錄博---愧-寒實施記錄月垮采購信息與(1碌)天組織的采購信粒息要求是如何鎖規(guī)定斧的曉?盒(2意)謎是否按照規(guī)定怒提供了采購信甲息取?迎(3是)隙采購的信息是墨否是充分和適遇宜尖的年?喪(1忘)鳳滿足規(guī)定要求萍的采購計劃或濃備料汁劃、采庫購合同；凈(2是)張滿足要求的分局包合同壞摸采購產(chǎn)品的抖驗證垮(1豈)搭組織是如何確扒定所需的采購貢產(chǎn)品的檢驗和秩驗證活動困的匙?小(2回)錄組織是否按要良求進(jìn)行了產(chǎn)品邪的檢驗和驗社證激?向(3通)叉是否保存了產(chǎn)程品驗證的記仆錄救?柳(1謊)萌有規(guī)定產(chǎn)品進(jìn)幻貨檢驗和試驗插的文件；叮(2腿)獲有按規(guī)定進(jìn)行爛檢驗和復(fù)試的辟記王錄陵(竊包括水泥、鋼晨材、砂、石、堆防水材料、水墓暖材料、裝飾睜材料等蠶等授)速(3線)圓產(chǎn)品進(jìn)場時提補(bǔ)供的驗證證守?fù)?jù)禁(嬸廠家產(chǎn)品檢驗娃試驗證據(jù)、技盯術(shù)監(jiān)督部門提詞供的產(chǎn)品見滋證拖)濕7.5心生產(chǎn)和服務(wù)的津提供州瘦生產(chǎn)和鍬服務(wù)提供的磚控制懼組織是否按驚照幫7秩．鞏1章策劃的要求在格本章節(jié)提供了電如下的生產(chǎn)和特服務(wù)條件：爆是否獲得表述達(dá)產(chǎn)品特性的信番息哄(苦施工單位通常具理解為施工圖滴紙、施工組織需設(shè)計、工藝規(guī)威程、樣板、驗會收準(zhǔn)主則過)?停b失．必要時，是筍否獲得作業(yè)指上導(dǎo)睛書甩(姓施工方案、檢冬驗和試驗計劃免、技術(shù)交底復(fù)等慮)?母c脂．是否提供了各適宜的設(shè)備、務(wù)監(jiān)視和測量裝竟置以及驗收、霸維護(hù)保養(yǎng)方面棄的證絲據(jù)賄?慰d掛．提供生產(chǎn)和尋服務(wù)監(jiān)視和測隊量的證出據(jù)乞?凱e要．放行、交付象和交付后活動闖規(guī)定及實糧施冤?癥(1玩)哥施工圖紙、施么工組織設(shè)計、鴉專項施工方案廈；漁(2珠)庭相應(yīng)的法律法梳規(guī)；金(3化)而作業(yè)指導(dǎo)書；漏(4疾)礦安全技術(shù)交底駱；設(shè)(5靈)克設(shè)備設(shè)施進(jìn)場倘的驗證；春(6貼)穗施工圖紙的會叉審資料；妹(7柿)賓放行規(guī)定及實業(yè)施證據(jù)；脆(8躲)脾施工現(xiàn)場施工邀條件的滿足懲暢生產(chǎn)和岔服務(wù)提供過程酒的治確認(rèn)皂(1院)司是否識別了特蟻殊和關(guān)鍵過厚程居?蹤(2車)爹對這些過程策路劃結(jié)果的能力篩是否進(jìn)行確飛認(rèn)雕?創(chuàng)(3價)修確認(rèn)是否包括珠了：麗肉a.首評審和批準(zhǔn)這咽些過程的準(zhǔn)則提；蜻配b.儀過程設(shè)備的認(rèn)醫(yī)可和人員資格籃的鑒定；淋扎c.憐使用的特定方噸法和程序；田循d.超能夠證實設(shè)備孫認(rèn)可、人員資迷格、過程能力刮評定等活動的萄記錄；汗e輕.狐必要體時鄉(xiāng)(劑如材料變更、渣產(chǎn)品參數(shù)變更棕、設(shè)備大修等佛情況誠下胞)斜，可對過程再輕次確認(rèn)鐘(1污)伯確定的特殊過淋程和關(guān)鍵過程肌有主管領(lǐng)導(dǎo)簽烏字；減(2賣)艘特殊過程、關(guān)叉鍵過程的控制呈方案；蛋(3改)失特殊過程、關(guān)棗鍵過程實施的猛記乖錄線(容包括技術(shù)參數(shù)精的連續(xù)監(jiān)存控裂)峰；沫(4軍)醒特殊過程人員鹿能力的鑒定資習(xí)料；振施工企業(yè)通常梅的特殊過程：俊大體積混凝土刊、鋼結(jié)構(gòu)焊接恭、鋼筋連接、序鋼鉚構(gòu)件連接勺、防水作業(yè)等返等；施工企業(yè)拿通常的關(guān)鍵過親程：模板工程萄、鋼筋工程、割混凝土工程、撤幕墻工程、防搞火工程、水暖朗安裝工程等策惹標(biāo)識和可追溯舍性驚(1犯)揚(yáng)組織采取什么宴方法識別產(chǎn)腥品唇?鹿是否有產(chǎn)品標(biāo)滿識的規(guī)酒定畏?悟(2路)理產(chǎn)品的監(jiān)視和夜測量狀態(tài)是否垃得到識愧別社?址送如何識別盒的憐?黎(3膽)覺組織是如何控貸制和記錄產(chǎn)品蠅惟一性標(biāo)識助的的(遺建筑業(yè)那些最云終交竣應(yīng)具備綠的薦固自貝學(xué)挺槽禽(1盡)揉現(xiàn)場滿足要求辨的產(chǎn)品標(biāo)識；剪(2譽(yù))寫現(xiàn)場滿足要求譜的產(chǎn)品檢驗狀剪態(tài)的標(biāo)識；喬(3溜)堂產(chǎn)品和過程的訓(xùn)可追溯性惟一蓋性標(biāo)識，即產(chǎn)獸品和過程的驗霜證、檢驗和試遇驗的記錄續(xù)表類要求戒審核要點(diǎn)咬Y/N帖審核記技錄澆---降-襲實施記錄醋布顧客財產(chǎn)辟(房1)購顧客的財產(chǎn)是若否得到識別、敢驗證、保護(hù)和悠維護(hù)，是否提喚供了相應(yīng)的證罵據(jù)午?耐(2絞)刷發(fā)生丟失、損有壞或不適用時純，是否向顧客鬼報告并記錄相遠(yuǎn)關(guān)的信游息捷?通(1菌)汪顧客財產(chǎn)臺賬開；英(2薪)趨顧客財產(chǎn)的檢賣定記錄；鞠(3時)院不符合或損壞伶變質(zhì)向顧客報云告記錄；世(4燥)誰現(xiàn)場顧客財產(chǎn)要的標(biāo)識成隸產(chǎn)品防護(hù)慰(1土)頑組織是否識別多了針對產(chǎn)品符距合性所需的防抹護(hù)內(nèi)拖容拋喊(萄標(biāo)識、搬運(yùn)、側(cè)包裝、貯存和波保勞護(hù)歸)?憤(2夾)羅組織是否制定傭了相應(yīng)的防護(hù)雁措臥施婆?怨(3宮)佩組織是否做好票了這些防護(hù)工請作賴(漢觀看現(xiàn)場查找努證弦據(jù)梁)?炭(1弟)崇防護(hù)措施或方殲案；航(2浮)拼搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)鞏書置(霸必要誓時敵)束；辰(3條)晝現(xiàn)場各種物資梅適合的貯存環(huán)騙境；距(4猜)錯現(xiàn)場工序防護(hù)動及標(biāo)識判7.6張監(jiān)視和英測量裝置的鋤控制低(1跟)貓組織是否識別狠、確定并提供賤了相應(yīng)的監(jiān)視悠和測量裝搞置熔(迅按聯(lián)7趟．施1百要求見監(jiān)視和童測量裝置臺肝賬寧)?環(huán)(2泥)相組織是否建立遺了監(jiān)視和測量斥裝置管理的過魚程方弓式炭?危(3競)逃組織是否按照參要求控制了需肉校準(zhǔn)和檢定的擦測量設(shè)姑備洞?棉提供相應(yīng)的校容準(zhǔn)和檢定記錄利、標(biāo)要簽魚?渣(4寒)蔽測量設(shè)備的搬練運(yùn)、貯存、使置用是否滿足相泉應(yīng)的要蚊求淘?殲(5摘)鄰偏離校準(zhǔn)狀態(tài)殼時，對測量結(jié)鴉果的評價情況才和糾正措施的魚記錄是否保腳存雁?波(6召)萌當(dāng)計算機(jī)軟件雙用于監(jiān)視和測渠量時，組織是蝕否在使用前進(jìn)蒙行了確煩認(rèn)巾?扭(1號)茄各種所需監(jiān)視康和測量裝置的姓檢定周期及管炎理規(guī)定；愈(2憐)粘所需監(jiān)視和測付量裝置的臺賬更；哨(3咱)捎所需檢定器具冠的送檢及檢定乖記錄、合格證走；伏(4駁)抹現(xiàn)場搬運(yùn)、貯害存、管理滿足碑要求的防護(hù)措庸施及證據(jù)；害(5椅)墓偏離校準(zhǔn)狀態(tài)居的糾正措施及蔽實施結(jié)果記錄可；狹(6馬)堪自制計量器具稅、檢測工具和舉計算機(jī)軟件的士檢定記錄波8標(biāo)測量、分析和外改進(jìn)畜8.1行總則撥(1貞)比組織是否對監(jiān)沉視、測量、分漢析和改進(jìn)過程效進(jìn)行了策扎劃元?搖策劃是否按要哪求實欣施堤?請(2肝)叢組織如何識別叢所需的統(tǒng)計技南術(shù)猴?照(3望)練是否提供策劃蕩實施的相應(yīng)規(guī)圖定和證宵據(jù)該?們滿足左項要求同的策劃文貪件延(少可以在手冊或輪程序中體薦現(xiàn)舊)襲8.2騰監(jiān)視和測量就慢顧客滿意籮(縱1)穗組織是如何獲擾取和利用顧客蒸是否滿意的感愛受的信息秋的謊?棍都采用了那些遙方倉式阿?喘(2擦)貝是否提供了收春集信息的證貞據(jù)定?醫(yī)(3瓣)燒對顧客不滿意權(quán)的信息都做出本了那些改進(jìn)的完措撿施撐?澡是否提交了管淡理評增審現(xiàn)?筆(1糊)谷規(guī)定獲取顧客遷滿意信息方式耗和途徑的文件揚(yáng)；黑(2稻)租獲取顧客滿意跟信息的記錄或灑資料；刷(3邪)儀顧客不滿意處案理過程的信息蛾或記錄續(xù)表倘要求刃審核要點(diǎn)鞋Y/N蹦審核記換錄源---禮-出實施記錄抵甲內(nèi)部審核辨(1凱)掀內(nèi)審是否形成秋了文件程環(huán)序蘭?讓(2很)舒是否提供了內(nèi)爭審的策劃方案因和內(nèi)審計搜劃婆?楚并按計劃實鏡施碑?搬(3擔(dān))雹內(nèi)審員是否滿當(dāng)足要暢求宅?猴(4斃)膊是否按要求提乳供了相應(yīng)的內(nèi)折審資怨料閱(湯記伙錄糟)芹：內(nèi)審檢查表過、內(nèi)審記錄、稠內(nèi)審不符合項雪報告、內(nèi)審不民符合項分布情茫況表、內(nèi)審報雷告幫?鉆(5芝)謙對不符合項是省否制定了糾正浩措施并進(jìn)行了飾跟蹤整改，并勞提供記掘錄丸?登(1均)唱滿足要求的程三序文件；疏(2壁)庫滿足要求的內(nèi)財審計桿劃途(置年度、實困施大)壞；箱(3鉆)婚內(nèi)審檢查、記漿錄表；繩(4伶)盒不符合項報告溝與其糾正措施紗及其結(jié)果記錄澆；航(5貍)蒜不符合項分布押匯總表；坐(6避)抄內(nèi)審報告及其僅發(fā)放記錄；瘡(7權(quán))言首末次會議簽捆到表插過程的贊監(jiān)視和離測量驢(1狹)從組織是否采用漿適宜的方法對斃質(zhì)量管理體系裕所需的過程進(jìn)匹行監(jiān)神視賣?戚并在適用時進(jìn)隆行測枕量佛?侄(2昆)炸這些方法是否柏證實過程實現(xiàn)某所策劃的結(jié)果凍的能抽力街?糟(3對)敏當(dāng)未達(dá)到策劃晚的結(jié)果時，是啄否在適當(dāng)時采瞧取了糾正和糾吵正措施，以確波保產(chǎn)品的符合游性息?蔬(1爪)解規(guī)定監(jiān)視和測霞量管理過程的宏文件；痛(2握)誕按規(guī)定進(jìn)行的耕過程檢查、評顏定記錄；顯(3企)注不符合項的糾匹正和糾正結(jié)果雄的記錄謀踢產(chǎn)品的蝶監(jiān)視和搏測量薦(1轟)待組織是否對產(chǎn)競品的特性進(jìn)行返監(jiān)視和測量，倍以驗證產(chǎn)品要硬求得到滿紡足本?賴(2悼)霉這種監(jiān)視和測巨量是否依聯(lián)據(jù)呈7降．烈1橋策劃的安排，炸在產(chǎn)品實現(xiàn)的逮適當(dāng)階氣段簡(紙進(jìn)貨監(jiān)視和測委量、分部分項欺工程過程的監(jiān)詳視和測量、最美終產(chǎn)品即交竣謎工產(chǎn)品的監(jiān)視料和測雖量揚(yáng))抱進(jìn)富行暢?召(3倡)掙是否保持符合單接受準(zhǔn)則的證途據(jù)販(律記桑錄從)?學(xué)(4琴)陡記錄是否有授諸權(quán)放行產(chǎn)品的俊人員簽端字幻?舊(5氏)掉緊急放行是否仔得到規(guī)定人員互的批條準(zhǔn)州?憲根并有跟蹤追溯辨措濟(jì)施蕉?撿(1傻)拌產(chǎn)品監(jiān)視和測娛量的依據(jù)文