人力資源部年度工作總結(jié)

11人力資源部04年度工作總結(jié)及05年度方案――人力資源部XXX第一部分人員變動招聘總體情況本年度公司有兩次大規(guī)模招聘。其一為4月至6月。此次主要是XX部門XX崗位應(yīng)屆畢業(yè)生的招聘活動，以及主要行政管理人員的招募工作。其二為7月至8月。此次主要為XX部門XX崗位的招聘工作。另外，本年度公司參與了三次招聘會，主要對象是2021屆畢業(yè)生。今年應(yīng)屆畢業(yè)生總數(shù)較往年有大幅度增長，因而也為我們選拔人才提供了大量的空間。招聘形式本年度公司采取的招聘形式較為靈活，采取多種形式吸納人才。主要形式有：人才代理：中華英才網(wǎng)（收費(fèi)）此種形式一般用于較重要職位的招聘活動。人才報(bào)：《前程》周報(bào)此種形式一般適用于XX部崗位人員的招聘，以及XX部崗位人員的招聘活動。這種方式不會浪費(fèi)太多的財(cái)力、物力，但相對來說成功的機(jī)率較小。主要原因如下：首先，此報(bào)紙刊登屬于義務(wù)宣傳，較為群眾化，這是此刊物本身的優(yōu)勢之一。但是正因?yàn)檫@一優(yōu)勢，無法給其投資商帶來豐厚的利潤，因而所帶來的負(fù)面效應(yīng)便是光臨刊物人才庫的人員素質(zhì)及文化檔次并不突出，搜羅到優(yōu)秀人才比率不大。公司內(nèi)部推薦：此種形式比擬靈活，可以減少對于人才基本素質(zhì)方面初步認(rèn)定的過程，一般只對人才的待遇、可否勝任本職工作以及是否適應(yīng)公司發(fā)展方向等方面的問題加以認(rèn)定即可。值得提出的是：為公司引薦人才的人員一方面對公司做出了貢獻(xiàn)，另一方面還須對所推薦人員的基本素質(zhì)和職業(yè)道德素養(yǎng)承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。這同時(shí)也是確保公司利益的一個方面。解聘與離職總體情況公司現(xiàn)有員工XX人，全年離職總?cè)藬?shù)為XX人，新進(jìn)總?cè)藬?shù)為XX人，其他具體情況見下表。XX公司2021年度人員情況統(tǒng)計(jì)日期：2021年XX月部門原有人數(shù)新進(jìn)人數(shù)離職人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)總辦人事、行政、財(cái)務(wù)XXXXXXXXX合計(jì)（注：現(xiàn)有人數(shù)＝原有人數(shù)＋新進(jìn)人數(shù)－離職人數(shù)）辭退全年辭退的員工總數(shù)為XX人，其中包括XX部XX人，XX部2人，XX部2人。辭退的原因主要是：無法勝任本職工作；在工作過程中出現(xiàn)重大失誤，經(jīng)有關(guān)部門說服教育不見改進(jìn)；在無正當(dāng)理由的前提下，不服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，不完成份內(nèi)工作任務(wù)。辭職全年辭職人數(shù)為XX人，其中包括XX部門XX人，XX部門XX人，XX部門XX人。員工辭職的原因包括：自我感覺無法融入公司現(xiàn)有環(huán)境，不適應(yīng)現(xiàn)有工作狀況；認(rèn)為公司所提供的工作環(huán)境及人文環(huán)境不適合自己的發(fā)展規(guī)劃；為充實(shí)自己出國深造或接受其他培訓(xùn)內(nèi)容；認(rèn)為公司現(xiàn)有各項(xiàng)體系和管理方式不足以促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展和長遠(yuǎn)利益。由此可見，員工主動辭職的比例較高，因而公司能否深入研究有關(guān)發(fā)展規(guī)劃及管理理念等相關(guān)問題，希望能由此改善現(xiàn)狀，留住人才，更留住人心。從另一個角度出發(fā)，我們不難發(fā)現(xiàn)一個新的問題，即如何利用正常的人員流動刺激在職員工的勞動積極性，說到這里，我們不妨再來觀察下表。04年度員工流動情況比例統(tǒng)計(jì)總?cè)藬?shù)XX人辭退人數(shù)辭職人數(shù)XXXX所占比例XXXX如此看來，公司不主張輕易辭退員工。但是，考慮到員工無故辭職或非正常流動會對公司帶來不利影響，甚至造成個別員工對公司的誤解，因此，人力資源部建議公司在新一年中轉(zhuǎn)變用人的理念，對于不適合自身工作崗位的員工予以相應(yīng)的措施，必要時(shí)果斷處理，通過正常的途徑予以辭退，避免負(fù)面影響的蔓延。公司管理制度原有工作制度優(yōu)勢格式統(tǒng)一，目錄清晰；將各類制度分類編號，方便查閱；在每項(xiàng)制度前添加了“目的”、“適用范圍”等內(nèi)容。劣勢針對各部門的制度不夠細(xì)化；“目的”一項(xiàng)內(nèi)容當(dāng)中描述較為泛泛，不夠具體、明確。新增管理制度改善方面方案在原有制度格式的基礎(chǔ)上，簡化包裝成分，力求更簡潔大方。具體為：將公司LOGO、制度名稱、編號、部門、頁碼等項(xiàng)，分別置于頁眉正中、頁眉左上角、頁眉右上角、頁腳右下角和頁腳正中等位置；細(xì)化各部門管理制度：到目前為止，公司管理制度已通過的項(xiàng)目為《考勤管理方法》、《獎勵與懲罰》，并已于XX年X月X日起執(zhí)行，其余部門的各項(xiàng)制度將于春節(jié)后出臺；召開專題會議，聽取員工意見，并在會上確定相關(guān)條款；將《公司管理制度》裝訂成冊，一式兩份，分別置于前臺和XXXX處，并由行政部統(tǒng)一管理；將完整的《公司管理制度》電子版置于服務(wù)器相應(yīng)位置，并考慮以相應(yīng)的鏈接的方式制作成特定系統(tǒng)，方便公司員工參照、查閱。修訂過程中出現(xiàn)的問題《公司管理制度》的修訂作為行政范疇被分派到行政、人事兩個部門共同組織、監(jiān)督，但在此過程中，公司個別部門的配合程度不夠，導(dǎo)致制度的制訂和細(xì)化出現(xiàn)緩慢甚至停滯的現(xiàn)象；公司利益與員工的相互沖突。我公司原有的管理制度不夠完善，因而需要逐步擴(kuò)充內(nèi)容，但在制度重新修訂的過程中則出現(xiàn)各種沖突和矛盾。首先，新增制度對舊制度的沖擊導(dǎo)致新老員工心理上的不平衡。某些新制度的制定對大部分員工而言，是體制更加完善、更有法可依、有章可循的轉(zhuǎn)變，但這也在一定程度上沖擊了一部分老員工曾經(jīng)享有的權(quán)益，從而持有抵觸和不滿情緒。發(fā)展方向關(guān)于公司各項(xiàng)制度的制訂及宣導(dǎo)，公司的原則是：成立能夠使公司領(lǐng)導(dǎo)層與基層員工進(jìn)行順暢溝通的渠道和紐帶，將各類信息、意見或建議及時(shí)上傳下達(dá)；對現(xiàn)象或問題及時(shí)做出反應(yīng)，盡快解決，減少拖沓的環(huán)節(jié)；具體原則堅(jiān)持不變，對已經(jīng)確定通過的制度不作大幅度高速，具體細(xì)節(jié)或針對部門和具體事件的處理方式，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行微調(diào)或小范圍變更。員工培訓(xùn)管理干部培訓(xùn)內(nèi)容及形式本年度領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)從7月中旬開始進(jìn)行。最初階段為一周一次，內(nèi)容主要包括：認(rèn)識自我、了解他人、尋找共性、團(tuán)隊(duì)融合、突破思維定式、換位思考、如何傾聽等方面的問題。后期由于時(shí)間緊張將培訓(xùn)周期改為兩周一次。培訓(xùn)內(nèi)容大致相同，只是更偏重于團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，培訓(xùn)對象也逐步擴(kuò)大。常規(guī)培訓(xùn)可將范圍擴(kuò)大為全體員工。培訓(xùn)效果我公司的多數(shù)員工沒有經(jīng)歷過相關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，最初階段只出于好奇，接下來大家便紛紛針對自己在工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行探討，這是一種非常好的現(xiàn)象。作為培訓(xùn)活動的組織者，我感到員工、尤其是中層領(lǐng)導(dǎo)正在試著接受這種培訓(xùn)方式，并且希望以此同有關(guān)人員進(jìn)行溝通，更希望通過培訓(xùn)過程理清思路、解決實(shí)際問題?？傊?，公司員工對此種培訓(xùn)形式是認(rèn)可的，人力資源部作為培訓(xùn)操作和組織部門，我們希望將培訓(xùn)辦得更合理、更有實(shí)用性。XX部培訓(xùn)內(nèi)容與形式04年度XX部組織了幾次部門內(nèi)部培訓(xùn)，內(nèi)容涉及XXXXXX、XXXX以及XXXX等。該部門成員對現(xiàn)有的培訓(xùn)組織形式基本認(rèn)可。05年度人力資源部將大力支持此類培訓(xùn)，并積極協(xié)助配合組織。全員培訓(xùn)04年度全員培訓(xùn)僅有1-2次。實(shí)踐證明，全員培訓(xùn)是具有積極作用的培訓(xùn)形式，多數(shù)員工希望參與，更希望通過此種形式增進(jìn)相互溝通和認(rèn)識，化解不必要的矛盾，為處理員工內(nèi)部關(guān)系及工作協(xié)作奠定基礎(chǔ)。人力資源部將在05年規(guī)劃中對明年的培訓(xùn)工作方案進(jìn)行具體闡述?？荚u體系04年度考評系統(tǒng)簡介04年度公司對員工的考評基本沒有操作起來，原因有很多種。其一，績效考評是一套完整的體系，在其他配套的制度、章程和表格沒有完善之前，績效考評無法實(shí)現(xiàn)它應(yīng)有的效果。其二，公司人員變動較大，尤其是重點(diǎn)部門中重要職位的變更，使得涉及到的考評項(xiàng)目無法順利進(jìn)行。其三，關(guān)于考核的宣導(dǎo)工作不到位，部門經(jīng)理以上人員對此項(xiàng)工作不夠重視。其四，重點(diǎn)部門如XX部的發(fā)展階段尚處于初期，有些崗位的員工甚至還不具備獨(dú)立完成規(guī)定項(xiàng)目任務(wù)的能力，因而正規(guī)的考評手段如《項(xiàng)目方案書》的簽署無法順利進(jìn)行。相關(guān)的考評，人力資源部將在下年度盡力推動其進(jìn)程，并力求達(dá)到應(yīng)有的效果。員工檔案管理員工正式檔案留存情況外地員工：我公司外地員工所占比例較大，因而正式檔案的調(diào)轉(zhuǎn)不能統(tǒng)一。截止到04年度，外地員工檔案尚未有調(diào)轉(zhuǎn)過來的情況。北京市戶口的員工：依照國家有關(guān)規(guī)定，北京本市員工必須將檔案調(diào)至所在公司指定的存檔地點(diǎn)，才允許上保險(xiǎn)，因此本地員工凡在公司參加社會保險(xiǎn)者，檔案全部調(diào)至我公司人事委托代理機(jī)構(gòu)――北京市人才統(tǒng)一管理。由公司統(tǒng)一管理檔案的員工有：共計(jì)XX人。員工二級檔案整理情況：為完善員工在職檔案，人力資源部統(tǒng)一對在職員工進(jìn)行了二級檔案的整理工作，到目前為止，除特殊情況外，絕大多數(shù)員工的二級檔案已被整理歸檔，下一步將對持有行業(yè)相關(guān)證件的員工進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與其協(xié)商，將其證件原件交由公司統(tǒng)一保管，以保證公司正常工作的進(jìn)行。社會保險(xiǎn)參險(xiǎn)員工及各項(xiàng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)序號姓名保險(xiǎn)基數(shù)起險(xiǎn)時(shí)間金額統(tǒng)計(jì)養(yǎng)、失、工醫(yī)療個人企業(yè)總額12345678910111213141516總計(jì)勞動合同公司于04年下半年開始與員工簽訂正式的勞動合同，截止至年底簽訂勞動合同的員工總數(shù)為XX人。合同簽訂時(shí)間分別為04年的7月、8月、10月和11月之間。合同簽署年限分為：1年、2年、3年。XX部XX崗位合同簽署年限一般為3年，有特殊情況者簽署年限為2年，XX崗位基本為1年；行政類人員合同簽署年限一般為1年；截止至04年底，XX部只有XXX1人與公司簽署了2年的勞動合同，其余均未簽署。04年度簽署勞動合同的員工總數(shù)為：XX人。第二部分2021年度展望總體發(fā)展規(guī)劃部門整合：為提高工作效率，將人員進(jìn)行合理安排，行政部與人力資源部建議合二為一，稱為“人力資源部”。經(jīng)理由XXX擔(dān)任，向公司提出部門合并的建議，得到采納和鼓勵，到目前為止公司已基本認(rèn)可這一舉措。由于部門合二為一，原本由兩個部門負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事務(wù)將重新調(diào)整，部門內(nèi)部人員的工作職責(zé)和工作任務(wù)也會有所變更。具體情況將在下文中明確闡述。人力資源規(guī)劃各部門05年人力資源規(guī)劃匯總?cè)耸滦姓繑M招職位名稱人數(shù)崗位職責(zé)要求專業(yè)學(xué)歷工作年限其它招聘人數(shù)總計(jì)人XX部擬招職位名稱人數(shù)崗位職責(zé)要求專業(yè)學(xué)歷工作年限其它招聘人數(shù)總計(jì)人XX部擬招職位名稱人數(shù)崗位職責(zé)要求專業(yè)學(xué)歷工作年限其它招聘人數(shù)總計(jì)人XX部擬招職位名稱人數(shù)崗位職責(zé)要求專業(yè)學(xué)歷工作年限其它招聘人數(shù)總計(jì)人發(fā)展態(tài)勢：到目前為止，以上部門下年度方案招聘人數(shù)總計(jì)為XX人，其中人力資源部、XX部人員總體與04年保持平衡，即有入有出；XX部可能會較04年底增長1人；XX部05年可能會增加1-2人。結(jié)合上表所列數(shù)據(jù)：預(yù)計(jì)明年公司總?cè)藬?shù)增長XX人，公司現(xiàn)有人數(shù)為XX人，04年平均人數(shù)約為XX人。在以上的04年回憶總結(jié)中，我們曾經(jīng)提到關(guān)于人員流動比率的問題。兩次重申：為使公司在人員流動控制及激勵員工工作主動性、積極性等方面處于主動狀態(tài)，05年度力求達(dá)到以下指標(biāo)：人員流動比率：流動總量控制及比例辭退人數(shù)及比例辭職人數(shù)及比例04年員工總數(shù)38人23（61%）7（18%）16（42%）04年員工總數(shù)40人30（75%）≥25（62%）≤5（17%）員工培訓(xùn)方案總則配合即將出臺的培訓(xùn)管理方法，04年人力資源部將培訓(xùn)體系重新整理，內(nèi)容將主要涉及培訓(xùn)組織管理、常規(guī)培訓(xùn)項(xiàng)目規(guī)劃、培訓(xùn)支持等幾項(xiàng)內(nèi)容。培訓(xùn)組織管理：此項(xiàng)內(nèi)容包括培訓(xùn)前期調(diào)查、各部門培訓(xùn)方案的匯總、培訓(xùn)過程組織、培訓(xùn)過程監(jiān)控以及培訓(xùn)效果評估等內(nèi)容。常規(guī)培訓(xùn)項(xiàng)目規(guī)劃：公司常規(guī)培訓(xùn)項(xiàng)目包括：入職培訓(xùn)專業(yè)技能培訓(xùn)公司例行培訓(xùn)特殊培訓(xùn)項(xiàng)目外派培訓(xùn)項(xiàng)目以上培訓(xùn)項(xiàng)目的具體內(nèi)容闡述見新出臺的《培訓(xùn)管理方法》培訓(xùn)支持公司鼓勵員工在相應(yīng)專業(yè)領(lǐng)域不斷進(jìn)步，人力資源部可以為員工提供各類資格認(rèn)證、上崗考試等相關(guān)信息，比方，XX員、XX員、XX師、XX師等，并會依據(jù)不同情況對參訓(xùn)人員給予相應(yīng)的時(shí)間或申請經(jīng)濟(jì)上的支持。入職培訓(xùn)新員工進(jìn)入公司的前三天要進(jìn)行入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括企業(yè)文化、公司管理制度、所在部門管理制度、基本職業(yè)道德素養(yǎng)等方面的培訓(xùn)。專業(yè)技能培訓(xùn)各個部門分階段進(jìn)行與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)技能培訓(xùn)，此項(xiàng)培訓(xùn)具體時(shí)間由各部門自行安排，人力資源部配合組織，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。公司例行培訓(xùn)由人力資源部對公司員工進(jìn)行多角度、多方位的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容可涉及：團(tuán)隊(duì)融合、職業(yè)道德素養(yǎng)、職業(yè)生涯規(guī)劃、時(shí)間管理等等多個方面。培訓(xùn)時(shí)間設(shè)在隔周周四下午半天。參加人員范圍不限。特殊培訓(xùn)項(xiàng)目此類多為外聯(lián)培訓(xùn)的項(xiàng)目，即采取外聘講師授課的形式。培訓(xùn)地點(diǎn)可以在公司，也可以在其他培訓(xùn)地點(diǎn)。例如，相關(guān)室內(nèi)課培訓(xùn)、拓展訓(xùn)練等。外派培訓(xùn)此類為特殊崗位或職位人員的相應(yīng)培訓(xùn)項(xiàng)目。多為到公司以外的其他地點(diǎn)參加培訓(xùn)，例如外省市、國外等。此類培訓(xùn)師一般花費(fèi)較高，因此需要參訓(xùn)人員與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議，依照協(xié)議約定的內(nèi)容執(zhí)行。公司各部門05年度培訓(xùn)方案匯總04年度各部門針對部門內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)均提出了培訓(xùn)方案，其中XX部、XX部提出的方案較為具體，內(nèi)容大致如下：XX部培訓(xùn)方案：參觀：每月組織一次，XX部所有人員均可參加，培訓(xùn)地點(diǎn)為XX、XX、XX等。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)系列1：每月組織一次，XX部崗位參加，培訓(xùn)地點(diǎn)為公司會議室。講師：XX部經(jīng)理XXX。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)系列2：不定期組織，XX部崗位參加，培訓(xùn)地點(diǎn)為公司會議室。講師：公司XX部經(jīng)理XXX?？蛻舴?wù)部培訓(xùn)方案：XX思路培訓(xùn)：此類培訓(xùn)需要同XX部聯(lián)合舉辦，參加者為XX部全體成員。地點(diǎn)依實(shí)際情況而定，所需經(jīng)費(fèi)XX元左右。重點(diǎn)項(xiàng)目考察：每月一次。人員為XX部全體成員。培訓(xùn)時(shí)間靈活掌控。所需經(jīng)費(fèi)XX元左右。市場開拓、市場推廣及客戶服務(wù)培訓(xùn)：每季度一次。參加人員為XX部全體成員。培訓(xùn)地點(diǎn)依具體情況而定。所需經(jīng)費(fèi)XX元左右。其余部門培訓(xùn)內(nèi)容多為涉及公司管理制度等常規(guī)項(xiàng)目的培訓(xùn)。部門內(nèi)部組織工作安排人力資源部合并之后，部門內(nèi)部工作內(nèi)容將有所變化，相應(yīng)崗位的工作任務(wù)將會增加，針對具體工作項(xiàng)目的初步安排如下：人事類：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作流程備注保險(xiǎn)、合同保險(xiǎn)：每月10日前將變更情況報(bào)至北京市人才；變更之月，于23日向財(cái)務(wù)報(bào)保險(xiǎn)基數(shù)。合同：員工轉(zhuǎn)正之后簽訂正式的勞動合同。招聘月初發(fā)放《人員需求申請表》，3天內(nèi)收取，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。一周內(nèi)尋找相關(guān)信息，送部門初選，1天后人力資源部進(jìn)行初試。人力資源部將初度結(jié)果報(bào)送用人部門，由部門進(jìn)行復(fù)試。面試通過后，由人力資源部通知其正式上班時(shí)間，并明確工作崗位及薪資待遇等問題。入職入職手續(xù)的辦理、熟悉公司環(huán)境入職培訓(xùn)解聘辭退：部門經(jīng)理提交《員工辭退建議書》，由人力資源部報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。簽字后按規(guī)定辦理離職手續(xù)。辭職：員工本人提前一個月提交《辭職申請書》，由人力資源部報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。簽字后按規(guī)定辦理離職手續(xù)。離職手續(xù)：由本人填寫系列表格，辦理各項(xiàng)手續(xù)。薪酬每月23日向財(cái)務(wù)提交員工薪資變更情況，包括實(shí)習(xí)、試用、轉(zhuǎn)正、薪資調(diào)整等信息。完善薪酬體系。考評月末宣布下月考評內(nèi)容、考評對象、考核標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放考評表格，將以上內(nèi)容宣導(dǎo)至被考評人。1日開始考評，并通知評審人及被考核人。27日收取考核結(jié)果（表），匯總上報(bào)，月底進(jìn)行績效，參考項(xiàng)目為20%浮動工資。培訓(xùn)已列入公司培訓(xùn)方案的各項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容。各類外派培訓(xùn)的組織。適合公司相關(guān)崗位的各種培訓(xùn)、職稱、專項(xiàng)考試的信息搜集。管理制度公司管理制度：協(xié)調(diào)公司其他部門，幫助組織，并對此過程進(jìn)行組織協(xié)調(diào)。本部門管理制度的制定：由本部門內(nèi)部人員全權(quán)負(fù)責(zé)員工關(guān)系管理行政監(jiān)督：對涉及人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)事宜進(jìn)行監(jiān)督治理，幫助各部門進(jìn)行對所屬員工的獎勵與懲罰的各項(xiàng)事宜。組織各項(xiàng)活動：公司集體活動、各類慶祝活動等。行政類：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作流程備注車輛管理日常用車管理節(jié)日用車車輛保養(yǎng)、年檢等辦公用品辦公用品的統(tǒng)計(jì)、代購、發(fā)放、回收對各部門提交的辦公用品申購單的初審和監(jiān)督。為簡化工作環(huán)節(jié)，申請每月針對辦公用品購買啟用備用金政策固定資產(chǎn)公司辦公區(qū)內(nèi)固定資產(chǎn)的管理XX部，公司固定資產(chǎn)的管理人力資源部對于業(yè)務(wù)情況不甚了解，相關(guān)負(fù)責(zé)人也曾經(jīng)建議此項(xiàng)由業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一管理。公司可否考試將該類固定資產(chǎn)一項(xiàng)劃到相關(guān)業(yè)務(wù)部門。保潔、夜值辦公區(qū)、衛(wèi)生間的衛(wèi)生保潔，及夜間治安消防情況辦公樓內(nèi)的植物養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)專人負(fù)責(zé)食堂、宿舍管理打卡管理伙食調(diào)節(jié)及管理建議取消宿舍和食堂（此項(xiàng)建議的書面申請已呈交）考勤管理打卡監(jiān)督請假單、病假條、倒休票等的統(tǒng)計(jì)和管理月末對考勤卡進(jìn)行統(tǒng)計(jì)交由部門經(jīng)理審批，之后報(bào)至財(cái)務(wù)日雜辦公設(shè)備管理：機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等貴重辦公用品的管理書籍、報(bào)刊、雜志等的管理年度薪酬估算本年度全體員工工資金額每月總計(jì)近XX萬元，至04年底員工總數(shù)為XX人，年投入額僅職工工資一項(xiàng)約為：XX萬元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年北京市職工月平均工資增長比例大約在10%-15%，根據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)計(jì)明年員工平均總?cè)藬?shù)在XX人左右，據(jù)此可以推算：2021年公司在員工工資一項(xiàng)當(dāng)中的資金年投入額度將在XX-XX萬之間。部門財(cái)政需求預(yù)算培訓(xùn)基金預(yù)算全員培訓(xùn)：本部門方案于05年度舉辦一次拓展訓(xùn)練，所需經(jīng)費(fèi)約為XX元。部門內(nèi)部培訓(xùn)：全年所需經(jīng)費(fèi)約XX元。社會保險(xiǎn)預(yù)算據(jù)統(tǒng)計(jì)，04年度員工社會保險(xiǎn)繳納基數(shù)平均為XX元，參保員工為XX人。預(yù)計(jì)05年度參保員工總數(shù)將增至XX人左右，由此推算：05年度用于繳納社會保險(xiǎn)的資金總額約為XX元，其中企業(yè)需繳納的金額約為XX元，個人需繳納的金額約為XX元。辦公用品備用金估算04年度用于辦公用品（除墨盒、針管筆外）購買費(fèi)用每月平均在XX元，預(yù)計(jì)05年度不會有太大變化，由此，下年度辦公用品備用金預(yù)算為XX元。以上為人力資源部04年度工作總結(jié)及人力資源部05年度工作方案，希望公司領(lǐng)導(dǎo)予以審批。人力資源部XXXXX年XX月XX日

咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時(shí)刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時(shí)尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價(jià)值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動費(fèi)用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對較高，主要針對的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計(jì)2250元(2)音響系統(tǒng)。共計(jì)450(3)吧臺所用的烹飪設(shè)備、儲存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計(jì)600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計(jì)300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價(jià)格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報(bào)價(jià)此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機(jī)，價(jià)格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價(jià)格大約是400元一臺，有點(diǎn)要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來說，一般是要留有富余。款制冰機(jī)每一天的制冰量是12kg。價(jià)格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費(fèi)用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費(fèi)用。大約1000元6、開業(yè)費(fèi)用開業(yè)費(fèi)用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)、登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);預(yù)計(jì)3000元(2)營銷廣告費(fèi)用;預(yù)計(jì)450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運(yùn)營。預(yù)計(jì)2000元共計(jì)： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計(jì)劃1、營業(yè)額計(jì)劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標(biāo)時(shí)，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價(jià)情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預(yù)計(jì)每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計(jì)劃依據(jù)擬訂的商品計(jì)劃，實(shí)際展開采購作業(yè)時(shí)，為使采購資金得到有效運(yùn)用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對設(shè)定的商品資料排定采購計(jì)劃。透過營業(yè)額計(jì)劃、商品計(jì)劃與采購計(jì)劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時(shí)有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運(yùn)用采購資金，各項(xiàng)基本的計(jì)劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營業(yè)計(jì)劃、商品計(jì)劃及采購計(jì)劃之后，即可依照設(shè)定的采購金額進(jìn)行商品的采購。經(jīng)過進(jìn)貨手續(xù)檢驗(yàn)、標(biāo)價(jià)之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計(jì)劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營者務(wù)必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計(jì)劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃經(jīng)營經(jīng)費(fèi)的分派是管理的重點(diǎn)工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營經(jīng)費(fèi)分為人事類費(fèi)用(薪資、伙食費(fèi)、獎金等)、設(shè)備類費(fèi)用(修繕費(fèi)、折舊、租金等)、維持類費(fèi)用(水電費(fèi)、消耗品費(fèi)、事務(wù)費(fèi)、雜費(fèi)等)和營業(yè)類費(fèi)用(廣告宣傳費(fèi)、包裝費(fèi)、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費(fèi)用與變動費(fèi)用。我們要針對過去的實(shí)際業(yè)績設(shè)定可能增加的經(jīng)費(fèi)幅度。5、財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃中的損益計(jì)劃最能反映全店的經(jīng)營成果?？Х鹊杲?jīng)營者在營運(yùn)資金的收支上要進(jìn)行控制，以便做到經(jīng)營資金合理的調(diào)派與運(yùn)用?？傊?，以上所列的六項(xiàng)基本計(jì)劃(營業(yè)額、商品采購、銷售促進(jìn)、人員、經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù))是咖啡店管理不可或缺的。當(dāng)然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實(shí)際需要制訂一些其他輔助性計(jì)劃。第六部分：市場分析2019-2021年中國咖啡市場經(jīng)歷了高速增長的階段，在此期間咖啡市場總體銷售的復(fù)合增長率到達(dá)了17%;高速增長的市場為咖啡生產(chǎn)企業(yè)帶給了廣闊的市場空間，國外咖啡生產(chǎn)企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國的投資力度，為爭取未來中國咖啡市場的領(lǐng)先地位打下了良好的基礎(chǔ)?？Х蕊嬃现饕侵杆偃芸Х群凸嘌b即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2018-2021年間中國速溶咖啡市場規(guī)模年均