新版外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)培訓(xùn)

新版外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)培訓(xùn)第一頁，共99頁。2本次培訓(xùn)內(nèi)容一、軟件安裝及配置二、軟件錄入規(guī)則三、申報(bào)期限規(guī)定四、軟件申報(bào)流程第二頁，共99頁。3

一、軟件安裝及配置第三頁，共99頁。4軟件安裝及配置向?qū)Т_認(rèn)軟件運(yùn)行軟件環(huán)境及硬件配置是否符合要求擎天出口貨物退（免）稅軟件下載并安裝軟件首次運(yùn)行在非系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫登錄軟件填寫企業(yè)基本信息歷史數(shù)據(jù)遷移查看商品代碼庫版本，按需更新商品代碼庫第四頁，共99頁。5軟件運(yùn)行環(huán)境軟件環(huán)境Windows2000、WindowsXp32位、WinVista32位、Win732位硬件環(huán)境P4以上CPU內(nèi)存512M以上硬盤系統(tǒng)分區(qū)2個(gè)以上（含2個(gè)）。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境能正常訪問擎天網(wǎng)站第五頁，共99頁。6軟件下載（一）外貿(mào)企業(yè)在升級期間進(jìn)行出口退稅的申報(bào)工作，需要安裝兩個(gè)軟件，分別是：1、“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（外貿(mào)）單機(jī)版”——用來錄入、生成和打印申報(bào)數(shù)據(jù)，但不支持網(wǎng)上申報(bào)。2、“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”——用來上傳新格式申報(bào)數(shù)據(jù)文件、下載反饋數(shù)據(jù)及回執(zhí)文件。第六頁，共99頁。7軟件下載（一）一、新版出口退稅軟件下載打開IE瀏覽器，輸入網(wǎng)址后，進(jìn)入出口退稅網(wǎng)站，如下圖所示。點(diǎn)擊下圖頁面中的“下載中心”進(jìn)入。第七頁，共99頁。8軟件下載（一）一、新版出口退稅軟件下載點(diǎn)擊網(wǎng)頁中左側(cè)的“江蘇新版申報(bào)端下載”旁邊的MORE的字樣進(jìn)入下載界面。第八頁，共99頁。9軟件下載（一）一、新版出口退稅軟件下載點(diǎn)擊“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（外貿(mào)）單機(jī)版...”字樣進(jìn)入下載界面。第九頁，共99頁。10軟件下載（一）一、新版出口退稅軟件下載 進(jìn)入下載界面—拉到最下方，點(diǎn)擊“江蘇版申報(bào)軟件（外貿(mào)）單機(jī)版”。第十頁，共99頁。11軟件下載（二）二、新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載點(diǎn)擊網(wǎng)頁中江蘇新版申報(bào)端下載區(qū)中的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”字樣進(jìn)入下載界面。第十一頁，共99頁。12軟件下載（二）二、新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載進(jìn)入下載界面—拉到最下方，點(diǎn)擊“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”。第十二頁，共99頁。13一、新版出口退稅軟件的安裝與配置下載后的文件如下，雙擊文件進(jìn)行解壓。進(jìn)入如下圖界面，選擇目標(biāo)文件夾路徑后，點(diǎn)擊“安裝”。軟件安裝與配置（一）第十三頁，共99頁。14一、新版出口退稅軟件的安裝與配置釋放出新版出口退稅軟件安裝包，如下圖。雙擊安裝包，開始新版出口退稅軟件的安裝過程。軟件安裝與配置（一）第十四頁，共99頁。15軟件安裝步驟執(zhí)行安裝文件。點(diǎn)擊【確定】

→【是】→如果電腦上沒有Framework2.0，首先會提示安裝Framework2.0，請一定選擇安裝，不要取消。軟件安裝與配置（一）第十五頁，共99頁。16點(diǎn)擊【Next】進(jìn)入下一步。軟件安裝與配置（一）第十六頁，共99頁。17前面的方框打鉤→點(diǎn)擊【Install】，安裝視電腦配置而定，一般需5~15分鐘。軟件安裝與配置（一）第十七頁，共99頁。18進(jìn)入這個(gè)界面點(diǎn)擊【下一步】→在“我接受”前打鉤點(diǎn)【下一步】。軟件安裝與配置（一）第十八頁，共99頁。19這里可以選擇全部或定制。選擇全部是采用默認(rèn)路徑進(jìn)行安裝，如果需要更換安裝路徑，點(diǎn)擊【定制】進(jìn)行其它路徑的選擇，選擇好安裝類型點(diǎn)擊【下一步】。建議采用默認(rèn)路徑安裝。軟件安裝與配置（一）第十九頁，共99頁。20點(diǎn)擊【安裝】。軟件安裝與配置（一）第二十頁，共99頁。21安裝完成后，點(diǎn)擊【完成】。在桌面上找到新退稅軟件圖標(biāo)，雙擊即可運(yùn)行軟件。軟件安裝與配置（一）第二十一頁，共99頁。22退稅軟件第一次運(yùn)行時(shí)會自動創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，我們要求在非系統(tǒng)盤下創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫。新申報(bào)端運(yùn)行程序和數(shù)據(jù)庫是相互獨(dú)立的，且數(shù)據(jù)庫不允許存放在系統(tǒng)盤中，因此不會因?yàn)橄到y(tǒng)重裝而造成數(shù)據(jù)的丟失。首次安裝軟件需要?jiǎng)?chuàng)建數(shù)據(jù)庫，如圖一，選擇數(shù)據(jù)庫存放路徑，點(diǎn)擊確定即可，創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫名為taxmaster.db。若企業(yè)重裝軟件，可以選擇原數(shù)據(jù)庫文件所在路徑，點(diǎn)擊確定，即出現(xiàn)如圖二的提示，表示數(shù)據(jù)庫連接成功。圖一圖二軟件安裝與配置（一）第二十二頁，共99頁。23企業(yè)信息配置（一）海關(guān)企業(yè)代碼、納稅人識別號、納稅人中文名稱、登記注冊類型、納稅信用等級（老企業(yè)一般為C，新辦和小型出口企業(yè)納稅信用等級選E）、納稅人類型（一般為增值稅一般納稅人）、經(jīng)營者類型、納稅人狀態(tài)（正常），以上項(xiàng)目請企業(yè)按照退免稅認(rèn)定表如實(shí)填寫。組織機(jī)構(gòu)代碼：一般是稅號后9位。退稅開戶行代碼、退稅賬號：按企業(yè)實(shí)際錄入，也可在出口退（免）稅認(rèn)定表上找到。法人代、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員：按企業(yè)實(shí)際情況填寫。退稅計(jì)算方法：外貿(mào)：免退。進(jìn)料抵扣方式：外貿(mào)企業(yè)不需錄入。軟件安裝與配置（一）第二十三頁，共99頁。24企業(yè)信息配置（二）征稅機(jī)關(guān)代碼、征稅機(jī)關(guān)名稱、退稅機(jī)關(guān)代碼、退稅機(jī)關(guān)名稱，直接影響企業(yè)正式申報(bào)是否成功，務(wù)必正確填寫。

征、退稅機(jī)關(guān)代碼：見下頁，請企業(yè)務(wù)必填寫正確的征退稅機(jī)關(guān)代碼。批準(zhǔn)日期按出口退（免）稅認(rèn)定表上填寫。六類企業(yè)：填寫“否”。軟件安裝與配置（一）第二十四頁，共99頁。25征稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確軟件安裝與配置（一）征稅機(jī)關(guān)代碼征稅機(jī)關(guān)名稱征稅機(jī)關(guān)代碼征稅機(jī)關(guān)名稱蘇州國稅局直屬分局蘇州新區(qū)國稅局蘇州國稅局三分局昆山市國稅局蘇州國稅局一分局吳江市國稅局蘇州國稅局二分局太倉市國稅局蘇州吳中區(qū)國稅局張家港市國稅局蘇州相城區(qū)國稅局

第二十五頁，共99頁。26退稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確軟件安裝與配置（一）退稅機(jī)關(guān)代碼退稅機(jī)關(guān)名稱退稅機(jī)關(guān)代碼退稅機(jī)關(guān)名稱320501蘇州國稅局直屬分局320508蘇州新區(qū)國稅局320502蘇州國稅局三分局320583昆山市國稅局320503蘇州國稅局一分局320584吳江市國稅局320504蘇州國稅局二分局320585太倉市國稅局320506蘇州吳中區(qū)國稅局320582張家港市國稅局320507蘇州相城區(qū)國稅局

第二十六頁，共99頁。27注意

保存以后企業(yè)海關(guān)代碼和企業(yè)稅號不可以直接修改，界面顯示灰色。注意

企業(yè)信息配置完成以后點(diǎn)擊保存，會顯示需要重新進(jìn)入軟件才能生效。點(diǎn)擊確定，重新登錄軟件。軟件安裝與配置（一）第二十七頁，共99頁。28歷史數(shù)據(jù)遷移為保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的完整性，新出口退稅軟件提供歷史數(shù)據(jù)遷移功能，可以將老系統(tǒng)中的部分申報(bào)數(shù)據(jù)批量遷移至新系統(tǒng)中。提醒務(wù)必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中，保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和國稅局審核數(shù)據(jù)一致。歷史數(shù)據(jù)遷移的主要內(nèi)容外貿(mào)企業(yè)出口明細(xì)、進(jìn)項(xiàng)明細(xì)、進(jìn)料加工手冊登記、進(jìn)料加工免稅證明。軟件安裝與配置（二）第二十八頁，共99頁。29歷史數(shù)據(jù)遷移提醒第一次配置企業(yè)信息后，退出軟件重新登錄再進(jìn)行遷移，并按照操作步驟進(jìn)行。歷史數(shù)據(jù)遷移方法，企業(yè)信息配置完成后，系統(tǒng)會自動打開歷史數(shù)據(jù)遷移界面，如果為新辦用戶，或從未在老系統(tǒng)中申報(bào)過退稅數(shù)據(jù)的，可點(diǎn)擊“取消”。軟件安裝與配置（二）第二十九頁，共99頁。30老企業(yè)遷移數(shù)據(jù)庫的方法有兩種第一種方法：可以點(diǎn)擊“歷史數(shù)據(jù)遷移”界面上的【查找】按鈕，打開數(shù)據(jù)庫搜索界面。點(diǎn)擊【搜索】按鈕，系統(tǒng)會自動搜索硬盤中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫，企業(yè)可以根據(jù)情況選擇。軟件安裝與配置（二）第三十頁，共99頁。31第二種方法：點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，在彈出文件夾中，選中打開老系統(tǒng)軟件的數(shù)據(jù)庫Tssb.mdb文件，確認(rèn)退稅機(jī)關(guān)代碼、海關(guān)代碼和需導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)的所屬期（如果所屬期不填，默認(rèn)導(dǎo)入所有所屬期的數(shù)據(jù)）。軟件安裝與配置（二）第三十一頁，共99頁。32商品代碼庫更新新出口退稅軟件的碼庫可以從擎天公司網(wǎng)站（）或國稅局網(wǎng)站下載。老系統(tǒng)和新系統(tǒng)中的碼庫不能通用，下載時(shí)請注意。新申報(bào)端碼庫更新時(shí)不需要輸入啟用時(shí)間，碼庫采用覆蓋式更新，新碼庫中包含所有歷史碼庫。軟件安裝與配置（三）第三十二頁，共99頁。33商品代碼庫更新打開軟件，在【維護(hù)】—【商品代碼維護(hù)】中進(jìn)行商品代碼庫的更新點(diǎn)擊窗口右上的更新按鈕，打開碼庫更新界面。軟件安裝與配置（三）第三十三頁，共99頁。34點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，選擇需要導(dǎo)入的商品代碼庫，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。備注：由于新系統(tǒng)碼庫條數(shù)較多，因此更新需要10-20分鐘時(shí)間，請耐心等待。軟件安裝與配置（三）商品代碼庫更新注意：新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼，無需再更新；如政策、稅率調(diào)整后有新碼庫發(fā)布時(shí)再更新。第三十四頁，共99頁。35軟件現(xiàn)在提供在線升級功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只要有新的版本，會彈出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需要進(jìn)行下載更新。軟件版本號的查看：菜單欄選項(xiàng)【幫助】－【關(guān)于】。軟件安裝與配置（四）新申報(bào)軟件的在線升級第三十五頁，共99頁。36雙擊文件進(jìn)行安裝，安裝方法與新版出口退稅軟件相同。安裝成功后的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具如下圖，名稱為“擎天傳輸平臺軟件”。軟件安裝與配置（五）新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具安裝與配置下載后的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”文件如下圖。第三十六頁，共99頁。37雙擊桌面上“擎天傳輸平臺軟件”圖標(biāo)進(jìn)入如下界面。首次運(yùn)行，請先點(diǎn)擊“用戶注冊”，登記企業(yè)相關(guān)信息。軟件安裝與配置（五）第三十七頁，共99頁。38企業(yè)稅號：請?zhí)顚懻_的15位稅號。密碼、重復(fù)密碼：企業(yè)自行設(shè)置，請記錄好設(shè)置的密碼。企業(yè)類型：從下拉框中選擇外貿(mào)企業(yè)。海關(guān)企業(yè)代碼：填寫正確的10位海關(guān)企業(yè)代碼。退稅機(jī)關(guān)代碼：請正確填寫退稅機(jī)關(guān)的代碼，可參見前頁退稅代碼表。驗(yàn)證碼：按圖片中顯示的信息錄入。填寫完成，點(diǎn)擊“保存”按鈕，注冊成功后進(jìn)行軟件登錄。軟件安裝與配置（五）第三十八頁，共99頁。39二、軟件錄入規(guī)則第三十九頁，共99頁。40數(shù)據(jù)項(xiàng)錄入?yún)^(qū)別出口報(bào)關(guān)單號錄入位數(shù)為21位，規(guī)則為18位報(bào)關(guān)號+0+2位項(xiàng)號單證中錄入進(jìn)口報(bào)關(guān)單位數(shù)為12位，規(guī)則為進(jìn)口報(bào)關(guān)單號后9位+0+2位項(xiàng)號匯率、退稅率、計(jì)劃分配率乘以100。新系統(tǒng)申報(bào)端不需申報(bào)13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常所屬期申報(bào)。新系統(tǒng)申報(bào)端中取消了發(fā)票分批單。第四十頁，共99頁。41

三、申報(bào)期限規(guī)定第四十一頁，共99頁。申報(bào)期限規(guī)定政策規(guī)定（一）國稅發(fā)【2004】第064號文件第三款規(guī)定：出口企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日（以出口貨物報(bào)關(guān)單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準(zhǔn)）起９０日內(nèi)，向退稅部門申報(bào)辦理出口貨物退（免）稅手續(xù)。逾期不申報(bào)的，除另有規(guī)定者和確有特殊原因經(jīng)地市級以上稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)者外，不再受理該筆出口貨物的退（免）稅申報(bào)。（二）國稅發(fā)【2004】第113號文件第二款規(guī)定：生產(chǎn)企業(yè)出口貨物未按國稅發(fā)【2004】６４號文件第三條規(guī)定在報(bào)關(guān)出口９０日內(nèi)申報(bào)辦理退（免）稅手續(xù)的，如果其到期之日超過了當(dāng)月的"免、抵、退"稅申報(bào)期，稅務(wù)機(jī)關(guān)可暫不按國稅發(fā)[２００４]６４號文件第七條規(guī)定視同內(nèi)銷貨物予以征稅。但生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在次月"免、抵、退"稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)"免、抵、退"稅，如仍未申報(bào)，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)視同內(nèi)銷貨物予以征稅。第四十二頁，共99頁。43四、軟件申報(bào)流程（1）退稅申報(bào)（2）單證申報(bào)第四十三頁，共99頁。44一致性檢查（1）退稅申報(bào)流程出口明細(xì)錄入進(jìn)貨明細(xì)錄入關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入第四十四頁，共99頁。45一致性檢查退稅預(yù)申報(bào)讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)疑點(diǎn)調(diào)整退稅正式申報(bào)打印退稅報(bào)表讀入正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)打印審批匯總表（1）退稅申報(bào)流程退稅預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳及下載預(yù)備申報(bào)反饋數(shù)據(jù)退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳及下載正式申報(bào)回執(zhí)文件第四十五頁，共99頁。46出口貨物明細(xì)錄入出口貨物明細(xì)錄入依據(jù)報(bào)關(guān)單（退稅聯(lián)）或代理出口證明、核銷單或遠(yuǎn)期收回證明、出口外銷發(fā)票退稅數(shù)據(jù)錄入第四十六頁，共99頁。47部門代碼：默認(rèn)為00，不按部門核算的企業(yè)不需要修改。關(guān)聯(lián)號：15位數(shù)字；申報(bào)年月（6位）+批次（2位）+部門代碼（2位）+流水號（5位）。單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)；出口發(fā)票號：按照出口外銷發(fā)票號碼填寫。報(bào)關(guān)單號：按照報(bào)關(guān)單上18位海關(guān)編號+0+2位項(xiàng)號填寫。出口日期：按照報(bào)關(guān)單上出口日期填寫。核銷單號：錄入報(bào)關(guān)單上的批準(zhǔn)文號。商品代碼：根據(jù)報(bào)關(guān)單號所對項(xiàng)號中的商品代碼填寫。商品代碼選擇具體規(guī)則下文闡述。計(jì)量單位：根據(jù)商品代碼自動帶出。出口數(shù)量：根據(jù)報(bào)關(guān)單號所對項(xiàng)號中的法定數(shù)量填寫。退稅數(shù)據(jù)錄入第四十七頁，共99頁。48美元離岸價(jià)：根據(jù)報(bào)關(guān)單號所對項(xiàng)號中的金額填寫。如果成交幣制非美元的，或者成交方式不是離岸價(jià)的，需轉(zhuǎn)換為美元離岸價(jià)。出口進(jìn)貨金額：錄入時(shí)為0，生成電子數(shù)據(jù)后，會自動計(jì)算。退稅率：根據(jù)商品代碼自動帶出。代理證明號：如果以代理證明出口的單證不齊標(biāo)志：不填特準(zhǔn)退稅類型：以特殊貿(mào)易出口的填寫遠(yuǎn)期收匯證明號：沒有核銷單的情況下，按照遠(yuǎn)期收匯證明填寫備案合同號：如果商品進(jìn)行過合同備案（單證），此處填寫備案合同號。備注：跨境貿(mào)易錄入KJ，非跨境貿(mào)易不用錄入退稅數(shù)據(jù)錄入第四十八頁，共99頁。49進(jìn)貨明細(xì)錄入進(jìn)貨明細(xì)錄入依據(jù)增值稅發(fā)票退稅數(shù)據(jù)錄入第四十九頁，共99頁。50部門代碼：默認(rèn)為00，不按部門核算的企業(yè)不需要修改。關(guān)聯(lián)號：15位數(shù)字；申報(bào)年月（6位）+批次（2位）+部門代碼（2位）+流水號（5位）。單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)；稅種：增值稅選擇V，消費(fèi)稅選擇C進(jìn)貨憑證號：填寫增值稅發(fā)票上發(fā)票代碼+發(fā)票號碼，共18位供方納稅人識別號：按照增值稅發(fā)票上銷方納稅人識別號填寫開票日期：按照增值稅發(fā)票開票日期填寫商品代碼：根據(jù)增值稅發(fā)票所對應(yīng)報(bào)關(guān)單項(xiàng)中的商品代碼填寫。商品代碼選擇具體規(guī)則下文闡述。計(jì)量單位：根據(jù)商品代碼自動帶出。退稅數(shù)據(jù)錄入第五十頁，共99頁。51數(shù)量：根據(jù)增值稅發(fā)票所對應(yīng)報(bào)關(guān)單項(xiàng)中的法定數(shù)量填寫。計(jì)稅金額：增值稅發(fā)票上不含稅金額征稅稅率、征稅稅額、退稅率、應(yīng)退稅額：自動帶出。單證不齊標(biāo)志：不填特準(zhǔn)退稅類型：以特殊貿(mào)易出口的填寫備注：除委托加工出口對輔料部分錄入WT+手冊號，其他不填。退稅數(shù)據(jù)錄入第五十一頁，共99頁。521.在批次下拉框里選擇新批次2.在彈出的界面上選擇【確定】3.在錄入界面點(diǎn)新增后就會顯示新批次多批次錄入退稅數(shù)據(jù)錄入第五十二頁，共99頁。53數(shù)據(jù)錄入完畢后，為保證錄入的數(shù)據(jù)符合審核規(guī)范，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查（同老申報(bào)端中的數(shù)據(jù)自查）功能。點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】——【退稅申請】——【數(shù)據(jù)一致性檢查】一致性檢查第五十三頁，共99頁。54勾選需要檢查的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【審核】按鈕，如果錄入的數(shù)據(jù)存在問題，系統(tǒng)會給予提示如果需要查看產(chǎn)生疑點(diǎn)的數(shù)據(jù)，可以在【數(shù)據(jù)處理】——【退稅申請】——【疑點(diǎn)調(diào)整】中查看一致性檢查第五十四頁，共99頁。55點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】——【退稅申請】——【預(yù)申報(bào)】，打開數(shù)據(jù)生成界面。如有其它憑證，請錄入憑證張數(shù)，如無不需要錄入數(shù)據(jù)，直接點(diǎn)擊【確定】跳過退稅預(yù)申報(bào)第五十五頁，共99頁。56界面中會顯示未進(jìn)行過未正式申報(bào)的數(shù)據(jù)。退稅預(yù)申報(bào)第五十六頁，共99頁。57點(diǎn)擊【生成】按鈕選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點(diǎn)擊【確定】退稅預(yù)申報(bào)第五十七頁，共99頁。58系統(tǒng)會在指定的文件夾中生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)。新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為:WMYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_企業(yè)稅號_所屬期_批次.ZIP退稅預(yù)申報(bào)第五十八頁，共99頁。59雙擊運(yùn)行企業(yè)用注冊的稅號和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳第五十九頁，共99頁。60登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對應(yīng)的申報(bào)類型，如預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊【預(yù)審申報(bào)】，再在下方的菜單選擇對應(yīng)的預(yù)申報(bào)類型，如要進(jìn)行退稅預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊【外貿(mào)預(yù)審申報(bào)上載】預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳第六十頁，共99頁。61在此界面，點(diǎn)擊“文件上載”，瀏覽選擇對應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r(shí)，表示已有預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)可下載。預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳第六十一頁，共99頁。62預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)菜單上選擇預(yù)審反饋，點(diǎn)擊右側(cè)中下載按鈕可以下載預(yù)申報(bào)反饋文件。第六十二頁，共99頁。63預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載點(diǎn)擊OK按鈕，默認(rèn)反饋文件保存在桌面上。第六十三頁，共99頁。64生成的電子數(shù)據(jù)上傳到國稅局經(jīng)過審核后，會將審核結(jié)果反饋給企業(yè)進(jìn)行調(diào)疑。點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)反饋】——【讀入反饋數(shù)據(jù)】——【退稅申報(bào)反饋】——【預(yù)申報(bào)】，打開反饋數(shù)據(jù)讀入界面。讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)第六十四頁，共99頁。65點(diǎn)擊【瀏覽】，選擇需要讀入的反饋數(shù)據(jù)。讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)第六十五頁，共99頁。66點(diǎn)擊“解壓”點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，系統(tǒng)會提示已讀入反饋數(shù)據(jù)條數(shù)點(diǎn)擊“查看反饋”，系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)入疑點(diǎn)調(diào)整界面讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)第六十六頁，共99頁。67反饋數(shù)據(jù)處理讀入的反饋數(shù)據(jù)也可以在【數(shù)據(jù)反饋】——【讀入反饋數(shù)據(jù)】——【退稅申報(bào)反饋】——【疑點(diǎn)調(diào)整】中查看。疑點(diǎn)調(diào)整第六十七頁，共99頁。68

疑點(diǎn)數(shù)據(jù)可以通過疑點(diǎn)調(diào)整中的打印功能打印出來方便用戶查看，并將此報(bào)表隨同打印退稅報(bào)表一起送至退稅機(jī)關(guān)。疑點(diǎn)表打印備注：預(yù)申報(bào)一定要報(bào)且可以多次申報(bào)，建議企業(yè)盡可能的調(diào)整疑點(diǎn)后再進(jìn)行正式申報(bào)，這里疑點(diǎn)報(bào)表打印最后的預(yù)申報(bào)疑點(diǎn)表就可以了。第六十八頁，共99頁。69預(yù)審對疑點(diǎn)處理后，可以進(jìn)行正式申報(bào)點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】——【退稅申請】——【正式申報(bào)】，打開數(shù)據(jù)生成界面。如企業(yè)有其他憑證請錄入其他憑證張數(shù)，如無不需要錄入數(shù)據(jù)，直接點(diǎn)擊【確定】退稅正式申報(bào)第六十九頁，共99頁。70界面中會顯示未進(jìn)行過正式申報(bào)的數(shù)據(jù)。直接點(diǎn)擊【生成】就退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)。退稅正式申報(bào)第七十頁，共99頁。71點(diǎn)擊【生成】按鈕選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點(diǎn)擊【確定】生成電子數(shù)據(jù)退稅正式申報(bào)第七十一頁，共99頁。72生成的新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如下圖注意：如果新系統(tǒng)數(shù)據(jù)無法通過傳輸平臺網(wǎng)上申報(bào)，則可將以上文件拷入Ｕ盤中送至國稅局申報(bào)。退稅正式申報(bào)新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為:WMYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_企業(yè)稅號_所屬期_批次.ZIP第七十二頁，共99頁。73雙擊運(yùn)行企業(yè)用注冊的稅號和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳第七十三頁，共99頁。74登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對應(yīng)的申報(bào)類型，如正式申報(bào)，點(diǎn)擊【正審申報(bào)】，再在下方的菜單選擇對應(yīng)的正式申報(bào)類型，如要進(jìn)行退稅正式申報(bào)，點(diǎn)擊【外貿(mào)正審申報(bào)上載】退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳第七十四頁，共99頁。75在此界面，點(diǎn)擊【文件上載】，瀏覽選擇對應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可。退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳第七十五頁，共99頁。76正式申報(bào)回執(zhí)下載企業(yè)正式申報(bào)文件上傳后，剛開始的文件狀態(tài)是“待審核軟件讀取”，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件，待審核”時(shí)，說明已有回執(zhí)文件，可以下載。第七十六頁，共99頁。77可以點(diǎn)擊文件后，在下方可以下載正式申報(bào)回執(zhí)文件，請將下載后的回執(zhí)文件隨同打印的報(bào)表文件一起報(bào)送給稅務(wù)局。正式申報(bào)后，建議企業(yè)將回執(zhí)文件打印后，隨申報(bào)報(bào)表一起送到稅務(wù)局，回執(zhí)文件是PDF格式的，需要安裝PDF閱讀器。正式申報(bào)回執(zhí)下載第七十七頁，共99頁。78點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】——【退稅申請】——【數(shù)據(jù)打印】，打開數(shù)據(jù)打印界面。根據(jù)數(shù)據(jù)狀態(tài)，選擇【已正式申報(bào)】的數(shù)據(jù)。打印退稅報(bào)表第七十八頁，共99頁。79點(diǎn)擊“打印”按鈕，即可生成打印模板打印退稅報(bào)表第七十九頁，共99頁。80正式申報(bào)-反饋數(shù)據(jù)讀入處理稅務(wù)機(jī)關(guān)對申報(bào)的正式申報(bào)數(shù)據(jù)審核完畢后，會通過擎天傳輸平臺返回正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)，請通過傳輸平臺的【正審反饋】菜單下載正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)反饋】——【讀入反饋數(shù)據(jù)】——】退稅申報(bào)反饋】——【正式申報(bào)】，打開反饋數(shù)據(jù)讀入界面。正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入第八十頁，共99頁。81操作步驟和預(yù)申報(bào)一樣，正式申報(bào)反饋的文件名為：WMZZSBFK_退稅機(jī)關(guān)代碼_稅號_申報(bào)年月_批次.zip可以在查詢里查看和打印正式申報(bào)反饋結(jié)果正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入第八十一頁，共99頁。82在【數(shù)據(jù)處理】-【退稅申請】-【打印反饋匯總表】中打印打印審批匯總表第八十二頁，共99頁。83退稅申報(bào)軟件演示第八十三頁，共99頁。84單證數(shù)據(jù)錄入生成單證正式申報(bào)數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)上傳打印單證申報(bào)數(shù)據(jù)（2）單證申報(bào)流程第八十四頁，共99頁。85單證數(shù)據(jù)錄入進(jìn)料加工和來料加工第八十五頁，共99頁。86其它單證業(yè)