原輔料與成品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)管理制度生產(chǎn)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)管理制度一、倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸管制1、儲(chǔ)運(yùn)方式及環(huán)境應(yīng)避免日光直射、雨淋、激烈的溫度或濕度變動(dòng)和撞擊等，以防止包裝之變形、破損以及成分含量、質(zhì)量及純度受到不良之影響，而能將成品質(zhì)量劣化程度保持在最低限之情況。2、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)經(jīng)常予以整理、整頓，貯存物品不得直接放置地面。如需低溫儲(chǔ)運(yùn)者，應(yīng)有低溫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備。3、倉(cāng)儲(chǔ)中之物品應(yīng)定期查看，如有異狀應(yīng)及早處理，并應(yīng)有溫度記錄。包裝破壞或經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間貯存質(zhì)量有較大劣化之虞者，應(yīng)重新檢查，確保成品未受污染及質(zhì)量未劣化至不可接受之水平。4、倉(cāng)庫(kù)出貨按領(lǐng)料流程執(zhí)行，出貨順序宜遵行先進(jìn)先出之原則。5、有造成污染原料、半成品或成品之虞的物品，禁止與原料、半成品或成品一起儲(chǔ)運(yùn)。6、進(jìn)貨用之容器、車輛應(yīng)檢查，以免造成原料或廠區(qū)之污染。7、每批成品應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格之檢驗(yàn)，確實(shí)符合產(chǎn)品之質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)后方可出貨。8、物品之倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)有存量紀(jì)錄，成品出廠應(yīng)做成品出貨紀(jì)錄，內(nèi)容應(yīng)包括批號(hào)、出貨時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象、數(shù)量等，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可迅速回收。二、原輔料及成品質(zhì)量管理1、原材料之質(zhì)量管理1）應(yīng)建立其原材料供貨商之評(píng)鑒及追蹤管理制度，并詳訂原料及包裝材料之質(zhì)量規(guī)格、檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣計(jì)劃（樣品容器應(yīng)予適當(dāng)標(biāo)識(shí)）及檢驗(yàn)方法等，并確實(shí)實(shí)行。2）每批原料須經(jīng)檢查合格后，方可進(jìn)廠使用。3）原料可能含有農(nóng)藥、重金屬等時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其含量符合相關(guān)法令之規(guī)定后方可使用。4）成品添加劑應(yīng)設(shè)專柜貯放，由專人負(fù)責(zé)管理，注意領(lǐng)料正確及有效期限等，使用量應(yīng)符合相關(guān)的規(guī)定。5）原料應(yīng)依其特性保存在適當(dāng)?shù)臈l件下，以防受污染。6）經(jīng)檢驗(yàn)合格者應(yīng)予準(zhǔn)用，不合格者應(yīng)予拒用。原料使用應(yīng)按先進(jìn)先出原則。如經(jīng)長(zhǎng)期貯存或曝露高溫或其它不利條件下，使用前應(yīng)重行檢驗(yàn)確認(rèn)合格方可再使用。7）不合格原材料應(yīng)標(biāo)示“不合格”并單獨(dú)存放。8）貯存原物料應(yīng)避免相互間的再污染。2、成品質(zhì)量管理1）成品質(zhì)量管理，應(yīng)詳定成品之質(zhì)量規(guī)格﹑檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗(yàn)方法。2）成品應(yīng)逐批抽取代表性樣品，經(jīng)出廠項(xiàng)目檢驗(yàn)，不合格者，應(yīng)加以處理，出廠項(xiàng)目可包含：a、微生物檢驗(yàn)。b、組織、色澤等官能檢驗(yàn)。c、重量、大小檢驗(yàn)。d、水分檢驗(yàn)。e、內(nèi)、外包裝之完整性及標(biāo)示檢查。f、成品不得含有毒或有害人體健康之物質(zhì)或外來(lái)雜物，并應(yīng)符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。必要時(shí)，可委托具有資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)機(jī)關(guān)代為檢驗(yàn)工廠無(wú)法檢測(cè)的項(xiàng)目。三、原料及成品采購(gòu)、運(yùn)輸、貯藏衛(wèi)生規(guī)范(1)原料1原材料的采購(gòu)a、原材料的采購(gòu)按照“原輔材料采購(gòu)與驗(yàn)證制度”執(zhí)行，采購(gòu)的原材料必須符合國(guó)家相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。b、采用原材料時(shí)，須向供貨方索取該批原材料檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單，必要時(shí)應(yīng)對(duì)貨源進(jìn)行考察。c、采購(gòu)員應(yīng)能簡(jiǎn)易的辨認(rèn)材料的質(zhì)量、衛(wèi)生、感官等指標(biāo)。2原材料的運(yùn)輸a、原材料的車輛、工具必須干燥、清潔，并有防雨、防污染措施。不得將原材料與有毒物品混裝。b、必須使用無(wú)毒、易清洗的容器盛裝原材料。3原材料的貯藏a、原輔材料入庫(kù)應(yīng)按品種、規(guī)格分類存放整齊，及時(shí)建卡、上帳，做到帳、卡、物三相符合。b、存放原材料的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、干燥、清潔、并有防毒、防蟲(chóng)、防鼠措施。c、原輔材料庫(kù)內(nèi)必須保持清潔，每日打掃，定期消毒。d、堆放原材料不可過(guò)于密集；必須離地面、墻壁20cm以上，分類定點(diǎn)碼放，并設(shè)明顯標(biāo)志，不能交叉存放，防止交叉污染。e、原輔料出庫(kù)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。f、進(jìn)出人員、運(yùn)輸工具應(yīng)保持潔凈，不亂扔廢棄物。g、倉(cāng)管人員應(yīng)定期檢查庫(kù)內(nèi)原輔材料，發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)剔除。(2)成品，半成品1成品的貯存a、生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)的半成品，成品應(yīng)放在指定的地方貯藏。b、成品應(yīng)按要求裝箱，包裝及時(shí)入庫(kù)存放。c、成品庫(kù)必須通風(fēng)，干燥，定期清洗，消毒；并有防蠅，防鼠，防蟲(chóng)和防塵設(shè)施。d、貯存成品時(shí)應(yīng)分類，定位碼放，離地面，墻壁20cm，并有明顯的分類標(biāo)準(zhǔn)，庫(kù)內(nèi)禁止放其他物品。e、不得與有毒，有害，有異味或水分含量較高的物品混合儲(chǔ)運(yùn)，離墻，離地應(yīng)在20cm以上，堆放整齊。2成品的運(yùn)輸a、運(yùn)輸成品須使用專車，不得與其它物品混裝混運(yùn)。運(yùn)輸車輛必須有防雨，防污染措施，經(jīng)常保持清潔，定期清掃，消毒。四、記錄《倉(cāng)庫(kù)日常檢查記錄》《運(yùn)輸車輛衛(wèi)生、溫度及消毒記錄》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)管理辦法全文目錄第一節(jié)總則 1第二節(jié)原物料入庫(kù)管理 1第三節(jié)原物料出庫(kù)管理 3第四節(jié)成品入庫(kù)管理 4第五節(jié)成品出庫(kù)管理 5第六節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)管理 6第七節(jié)特殊出、入庫(kù)管理 7第八節(jié)搬運(yùn)管理 8第九節(jié)盤點(diǎn)管理 8第十節(jié)報(bào)廢管理 10第一節(jié)總則1.0為使倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全、完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本辦法。2.0倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：2.1根據(jù)本辦法做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡。2.2做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登入ERP“供應(yīng)鏈”之“庫(kù)存管理”電子帳，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、物相符。2.3積極開(kāi)展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯料的處理工作。2.4做好倉(cāng)庫(kù)安全管理、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。3.0公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直接提供使用部門時(shí)，使用部門必須事后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)，24小時(shí)外倉(cāng)管有義務(wù)進(jìn)行督促補(bǔ)辦手續(xù)。4.0本辦法適用于公司所有庫(kù)管部門及庫(kù)管部門工作人員。第二節(jié)原物料入庫(kù)管理1.0原物料需按不同類型進(jìn)行區(qū)分，以“保稅”與“非保稅”料件、客供料、區(qū)分管理。1.1原料倉(cāng)：儲(chǔ)存原材料板材，具體包括銅、鋁、鐵、鋼片等。1.2配件倉(cāng)（含低值耗品倉(cāng)）：儲(chǔ)存生產(chǎn)用配件、工具以及消耗性材料等。1.3生產(chǎn)耗材倉(cāng)：周轉(zhuǎn)包材、勞保用品、設(shè)備配件、加工耗材等。1.4非生產(chǎn)耗材倉(cāng)：辦公文具、辦公耗材、清潔用品、水電產(chǎn)品等。1.5出貨包材倉(cāng)：儲(chǔ)放包裝用品，如紙箱和紙板、木箱、膠箱、卡板、PE膠袋、EPE發(fā)泡片材等。1.6ACF電子物料倉(cāng)：電子配件、PCBA、風(fēng)扇等物料。2.0物料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員憑《采購(gòu)入庫(kù)單》/《其他入庫(kù)單》/紅字《其他出庫(kù)單》/紅字《材料出庫(kù)單》等，對(duì)待入庫(kù)物料進(jìn)行入庫(kù)確認(rèn)。2.1倉(cāng)管員需檢查物料標(biāo)識(shí)之規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)標(biāo)簽是否與單據(jù)相符，如發(fā)現(xiàn)物料標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)簽等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，需將物料退回前環(huán)節(jié)相關(guān)人員。2.2倉(cāng)管員對(duì)物料包裝方式進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)外包裝明顯破損或擠壓變形時(shí)，或產(chǎn)線退回物料未采取對(duì)應(yīng)防塵、防銹措施時(shí)（特殊狀況可由物流課溝通后代替執(zhí)行），不得辦理物料入庫(kù)手續(xù)，將物料退回前環(huán)節(jié)并及時(shí)向上級(jí)反映，必要時(shí)以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》知會(huì)品管部門及其它相關(guān)部門對(duì)物料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定處理。2.3倉(cāng)管員對(duì)物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，滿箱品按入庫(kù)箱數(shù)的20%進(jìn)行抽查，尾箱全點(diǎn)，抽查發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，通知前環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，確認(rèn)后將物料退回。2.4生產(chǎn)部門退回物料前，需先根據(jù)紅字《其他出庫(kù)單》/紅字《材料出庫(kù)單》進(jìn)行退料，單據(jù)上面必須注明來(lái)料入庫(kù)批號(hào)，盡量保留原標(biāo)簽，原標(biāo)簽丟失時(shí)，需追溯至原物料入庫(kù)日期，并于新標(biāo)簽中進(jìn)行備注，查找過(guò)程中倉(cāng)管員有義務(wù)配合查找。3.0入庫(kù)確認(rèn)不合格物料處理3.1不良物料不得擺放于倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)，物料一律擺放于前環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)待檢暫放區(qū)內(nèi)或“不良品區(qū)域”，同時(shí)倉(cāng)管員需于4小時(shí)內(nèi)將相關(guān)入庫(kù)單據(jù)退回經(jīng)辦人員。3.2原則上單據(jù)與貨物不相符物料不得接受，若其它相關(guān)部門確認(rèn)要收下該批物料時(shí)，需經(jīng)原料采購(gòu)于ERP系統(tǒng)內(nèi)更改對(duì)應(yīng)《采購(gòu)訂單》后，重新開(kāi)出《采購(gòu)入庫(kù)單》。4.0入庫(kù)確認(rèn)合格物料處理4.1倉(cāng)管員依物料之貯存管理方式（區(qū)域看板管理），將物料妥善擺放于對(duì)應(yīng)區(qū)域位置，及時(shí)登記“物料卡”/《材料標(biāo)識(shí)牌》/《保稅材料標(biāo)識(shí)牌》并將正楷簽名后的入庫(kù)單據(jù)轉(zhuǎn)交帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中進(jìn)行最終審核確認(rèn)。4.2物料入庫(kù)時(shí)，清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量和入庫(kù)單數(shù)量一致，簽核《采購(gòu)入庫(kù)單》或《其他入庫(kù)單》后，以季度標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.1季度標(biāo)簽：以季度為單位，用不同顏色圓形小標(biāo)簽進(jìn)行區(qū)分，區(qū)分方式：第一季度（1-3月）：綠色第二季度（4-6月）：紅色第三季度（7-9月）：黃色第四季度（10-12月）：灰色4.3帳務(wù)員審單4.3.14.3.2不合格單據(jù)：為來(lái)料不合格物料，先按原來(lái)列印的全部送貨數(shù)量審核確認(rèn)，同時(shí)由收發(fā)組帳務(wù)員開(kāi)具紅字《采購(gòu)入4.3.3帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2小時(shí)內(nèi)，將已檢驗(yàn)入庫(kù)的外購(gòu)原物料單據(jù)，審核輸入ERP系統(tǒng)后，應(yīng)于入庫(kù)表單之“4.3.4帳務(wù)員需于次日10：00AM前將前一工作日的《采購(gòu)入庫(kù)單》/《其它入庫(kù)單》/紅字《其他出庫(kù)單》/供應(yīng)商《4.3.54.4禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物入庫(kù)單據(jù)。4.5所有單據(jù)均需相應(yīng)權(quán)限人員進(jìn)行簽名確認(rèn)、審核，若有涂改，涂改處需相關(guān)人員簽字擔(dān)當(dāng)，否則倉(cāng)管員有權(quán)限拒絕接受物料，帳務(wù)員有權(quán)退單。第三節(jié)原物料出庫(kù)管理1.0出庫(kù)單據(jù)管理1.1使用部門從ERP系統(tǒng)開(kāi)出《材料出庫(kù)單》/《其它出庫(kù)單》，領(lǐng)用部門需于當(dāng)月內(nèi)完成領(lǐng)料動(dòng)作，以確保ERP系統(tǒng)中庫(kù)存數(shù)量、可用量查詢的真實(shí)性，倉(cāng)管員不接收超過(guò)一個(gè)月開(kāi)出的單據(jù)。1.2生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或?qū)嶋H需求狀況，至少提前一天將領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料，缺料部分倉(cāng)管員進(jìn)行缺料統(tǒng)計(jì)，并將缺料情況及時(shí)報(bào)告生管課。1.3補(bǔ)料生產(chǎn)之物料領(lǐng)用單，需于領(lǐng)用單“備注欄”注明“補(bǔ)生產(chǎn)不良”或“補(bǔ)料生產(chǎn)”等，若供應(yīng)商不良退回?fù)Q貨后物料，生產(chǎn)部門補(bǔ)領(lǐng)需于“備注欄”注明“補(bǔ)來(lái)料不良”，以便于核算成本及損耗率。1.4若物料領(lǐng)用為外協(xié)廠商，需由物流課收發(fā)組開(kāi)具《材料出庫(kù)單》之“備注欄”注明為外協(xié)廠商。若領(lǐng)用物料為保稅料，物料領(lǐng)用部門需于表單中“備注欄”注明“保稅”，否則不予辦理發(fā)料手續(xù)。2.0出庫(kù)發(fā)放管理2.1物料發(fā)放時(shí)依領(lǐng)用單據(jù)執(zhí)行，物料發(fā)放依3.0“先進(jìn)先出”原則執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)管理員需核對(duì)發(fā)放物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，若外物料包裝箱破損，需以手工《產(chǎn)品報(bào)檢單》形式進(jìn)行報(bào)檢，通知品管人員進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，確認(rèn)合格后才能進(jìn)行物料發(fā)放。2.2物料發(fā)放過(guò)程中，對(duì)因工作需要而出入倉(cāng)庫(kù)人員需由倉(cāng)庫(kù)管理員陪同，原則上嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)。2.3原則上物料不允許超領(lǐng)，如果確實(shí)是生產(chǎn)需要，需有生管人員簽字以《其他出庫(kù)單》進(jìn)行“補(bǔ)料”并注明用于具體產(chǎn)品料號(hào)。2.4所有物料發(fā)放時(shí)，物料需張貼有物料標(biāo)簽，無(wú)標(biāo)簽或倉(cāng)庫(kù)分包裝發(fā)放物料，需由倉(cāng)庫(kù)人員補(bǔ)標(biāo)簽，必要時(shí)可要求品管部配合，同時(shí)倉(cāng)管員需及時(shí)更新“物料卡”/《材料標(biāo)識(shí)牌》/《保稅材料標(biāo)識(shí)牌》，以確保數(shù)據(jù)真實(shí)性。2.5倉(cāng)管員依經(jīng)審核過(guò)《材料出庫(kù)單》/《其他出庫(kù)單》辦理出庫(kù)手續(xù)，若《材料出庫(kù)單》之“備注欄”有注明為外協(xié)廠商，則將物料發(fā)放給收發(fā)組對(duì)應(yīng)人員。3.0物料先進(jìn)先出管理3.1標(biāo)識(shí)用標(biāo)簽原材料以《材料標(biāo)識(shí)牌》/《保稅材料標(biāo)識(shí)牌》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，輔料（含配件、包材）以“物料卡”進(jìn)行登記，發(fā)料時(shí)以“入庫(kù)批號(hào)”或品管貼的“合格標(biāo)簽”日期進(jìn)行“先進(jìn)先出”。3.2物料入庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)將最先入庫(kù)的擺放在最前面，按照“入庫(kù)日期”先后順序進(jìn)行擺放，便于“先進(jìn)先出”。3.3季度標(biāo)簽參見(jiàn)第二節(jié)4.2.1。4.0帳務(wù)管理4.1倉(cāng)管員定時(shí)將保留之《材料出庫(kù)單》/《其它出庫(kù)單》轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員。物料倉(cāng)單據(jù)交接時(shí)段安排交單時(shí)段間隔時(shí)間允許誤差時(shí)間8：3016小時(shí)15分鐘11：002.5小時(shí)20分鐘14：003小時(shí)20分鐘16：302.5小時(shí)20分鐘4.2帳務(wù)員對(duì)出庫(kù)單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)、審核：4.2.1實(shí)發(fā)數(shù)量是否填寫完整；4.2.2領(lǐng)用部門、產(chǎn)品編號(hào)、物料名稱、生產(chǎn)訂單號(hào)、出庫(kù)類別、材料歸集部門、領(lǐng)用部門是否完整；4.2.3是否有部門主管、領(lǐng)料人員、保管員簽字或系統(tǒng)審核；4.2.4領(lǐng)料日期是否為交單的當(dāng)日，是否存在已領(lǐng)料但未及時(shí)交單的現(xiàn)象；4.2.54.3表單審核無(wú)誤，帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中進(jìn)行最終審核，并于表單上“右角處”簽名擔(dān)當(dāng)。表單審批發(fā)現(xiàn)異常，將表單退回倉(cāng)管員，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)與領(lǐng)料部門溝通，補(bǔ)齊相關(guān)資料。4.4帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2小時(shí)內(nèi)將已發(fā)料之單據(jù)進(jìn)行審核，帳務(wù)員需于次日10：00AM前將前日之《材料出庫(kù)單》/《其它出庫(kù)單》等單據(jù)傳遞財(cái)務(wù)部。第四節(jié)成品入庫(kù)管理1.0成品分木箱堆放和貨架貯存兩種管理方式，并區(qū)分“保稅”與“非保稅”。1.1倉(cāng)管員憑《產(chǎn)成品入庫(kù)單》/紅字《銷售出庫(kù)單》/《其他入庫(kù)單》入庫(kù)。1.1.1產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，成品倉(cāng)管員清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量和入庫(kù)單數(shù)量一致，簽核《產(chǎn)成品入庫(kù)單》后，以季度標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，參見(jiàn)第二節(jié)4.2.1。1.1.2物流普工將預(yù)收狀況記錄于《預(yù)收產(chǎn)品清單》中，并將產(chǎn)品入到成品倉(cāng)庫(kù)，成品倉(cāng)管員分上午和下午二次，憑入庫(kù)單據(jù)與物流普工的《預(yù)收產(chǎn)品清單》進(jìn)行核對(duì)。1.1.3樣品入庫(kù)時(shí)需要在樣品包裝容器上面貼上“樣品”標(biāo)簽。如果是手工入庫(kù)的，物流普工1.1.4客退回來(lái)的產(chǎn)品，倉(cāng)儲(chǔ)帳務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做的《退貨通知單》生成紅字《銷售出庫(kù)單》進(jìn)行入庫(kù)。2.0入庫(kù)成品處理2.1倉(cāng)管員依物料之貯存管理方式（區(qū)域看板管理），將成品妥善擺放于對(duì)應(yīng)區(qū)域位置，并將正楷簽名后的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》據(jù)轉(zhuǎn)交帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中進(jìn)行最終審核確認(rèn)2.2成品分木箱堆放和貨架貯存兩種管理方式2.2.1木箱入庫(kù)時(shí)候按入庫(kù)順序前后進(jìn)行堆放，疊在一起的木箱產(chǎn)品需將最先入庫(kù)的產(chǎn)品放在該層最上層，最后入庫(kù)的放在該層的最下層，便于“先進(jìn)先出”。2.2.2紙箱產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)按入庫(kù)順序前后在貨架上進(jìn)行上下擺放，最先入庫(kù)的成品放在貨架的最底層，后入庫(kù)的放在最上層，便于成品“先進(jìn)先出”。3.0帳務(wù)管理3.1帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2小時(shí)內(nèi)，將已檢驗(yàn)合格入庫(kù)的成品單據(jù)，審核輸入ERP系統(tǒng)后，應(yīng)于入庫(kù)表單之“右上角”處簽名擔(dān)當(dāng)。3.2帳務(wù)員需于次日10：00AM前將前一工作日的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》/《其它入庫(kù)單》遞交財(cái)務(wù)部門。3.3禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物入庫(kù)單據(jù)。3.4所有單據(jù)均需相應(yīng)權(quán)限人員進(jìn)行簽名確認(rèn)、審核，若有涂改，涂改處需相關(guān)人員簽字擔(dān)當(dāng)，否則倉(cāng)管員有權(quán)限拒絕接收成品，帳務(wù)員有權(quán)退單。第五節(jié)成品出庫(kù)管理1.0出庫(kù)單據(jù)管理1.1業(yè)務(wù)根據(jù)客戶需求，于ERP系統(tǒng)中開(kāi)出《發(fā)貨通知單》或《叫料通知單》通知倉(cāng)儲(chǔ)組相關(guān)人員到成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行提貨，最后由出貨員將所有回收單據(jù)交帳務(wù)員于ERP中進(jìn)行帳務(wù)處理。1.2倉(cāng)儲(chǔ)帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中查找對(duì)應(yīng)《發(fā)貨通知單》，若實(shí)際數(shù)量不足時(shí)，由提貨人員到包裝待檢區(qū)進(jìn)行異常提貨，并在包裝做好提貨登記記錄。若實(shí)際數(shù)量滿足《發(fā)貨通知單》出貨數(shù)量，則直接打出《銷售出庫(kù)單》交給送貨人員。1.3樣品出庫(kù)如果是免費(fèi)贈(zèng)送客戶的，在ERP系統(tǒng)用《其他出庫(kù)單》進(jìn)行出庫(kù)，并備注是“免費(fèi)贈(zèng)送客戶”，如果是收費(fèi)的樣品則在系統(tǒng)用《銷售出庫(kù)單》進(jìn)行出庫(kù)，另外手工臺(tái)帳的樣品出庫(kù)同系統(tǒng)處理方式一樣出庫(kù)。1.4出廈門倉(cāng)庫(kù)貨物時(shí)，先由出貨人員根據(jù)手工《出貨記錄表》登記后交由運(yùn)輸方簽字確認(rèn)，然后交接給倉(cāng)儲(chǔ)帳務(wù)員，帳務(wù)員根據(jù)手工《出貨記錄表》在系統(tǒng)里面做《外部調(diào)撥單》交由業(yè)務(wù)相關(guān)人員簽字確認(rèn)，最后由帳務(wù)員在系統(tǒng)里面做最終審核。1.5送貨人員以《銷售出庫(kù)單》送貨，并將客戶簽收后《銷售出庫(kù)單》轉(zhuǎn)交帳務(wù)員后由帳務(wù)員傳遞到業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)部門。1.6客退回來(lái)的產(chǎn)品，由倉(cāng)儲(chǔ)帳務(wù)員在ERP系統(tǒng)《發(fā)退貨報(bào)檢單》進(jìn)行報(bào)檢，由客服JQE確認(rèn)處理，并開(kāi)出《不合格品處理報(bào)告》進(jìn)行原因分析、確定處理方案，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后執(zhí)行。1.6.1如果需要報(bào)廢1.6.2如果需要返工的則由倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員根據(jù)《不合格品處理報(bào)告》進(jìn)行調(diào)撥到《不良產(chǎn)品倉(cāng)》，由返工部門開(kāi)出《材料出庫(kù)單》到《不良品倉(cāng)庫(kù)》進(jìn)行領(lǐng)料。2.0成品“先進(jìn)先出”管理2.1按照“入庫(kù)日期”進(jìn)行“先進(jìn)先出”。2.2季度標(biāo)簽參見(jiàn)第二節(jié)4.2.1。3.0帳務(wù)管理3.1倉(cāng)管員定時(shí)將保留之《銷售出庫(kù)單》/《其它出庫(kù)單》轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員。成品倉(cāng)單據(jù)交接時(shí)段安排交單時(shí)段間隔時(shí)間允許誤差時(shí)間9:0016.5小時(shí)15分鐘11:002.5小時(shí)20分鐘14:003小時(shí)20分鐘16:002.5小時(shí)15分鐘3.2帳務(wù)員對(duì)出庫(kù)單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)、審核：3.3.3.2.3交貨日期是否為交單的當(dāng)日，是否存在已交貨但未及時(shí)交單的現(xiàn)象；3.3表單審核無(wú)誤，帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中進(jìn)行最終審核，并于表單上“右上角”簽名擔(dān)當(dāng)。表單審批發(fā)現(xiàn)異常，將表單退回倉(cāng)管員，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)與領(lǐng)料部門溝通，補(bǔ)齊相關(guān)資料。3.4帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2小時(shí)內(nèi)將已發(fā)料之單據(jù)，帳務(wù)員需于次日10：00之前將前日之《銷售出庫(kù)單》/《其他出庫(kù)單》等單據(jù)傳遞業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部。第六節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)管理1.0倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位管理1.1不同物料以不同倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行儲(chǔ)存，并建立倉(cāng)庫(kù)平面圖，合理規(guī)劃庫(kù)位。1.11.1.2根據(jù)1.1.3若有貨物移動(dòng)或變更時(shí)，2.0倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)環(huán)境2.1倉(cāng)庫(kù)溫濕度管理溫度保持在0-40℃，相對(duì)濕度保持在30%-95%左右，倉(cāng)管員每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際溫濕度進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，并將實(shí)際結(jié)果記錄于《溫濕2.2倉(cāng)庫(kù)必需保持內(nèi)、外部環(huán)境整潔、干凈，無(wú)明顯積灰、無(wú)積水或其它異物、雜物。2.3倉(cāng)庫(kù)需保持干燥、通風(fēng)、避光，露天或蓬架內(nèi)擺放之物品需加蓋雨布。2.4倉(cāng)庫(kù)需配備滅火器等消防設(shè)施，并配合、監(jiān)督保安對(duì)消防設(shè)施定期進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)。危險(xiǎn)化學(xué)品警告標(biāo)識(shí)，所有化學(xué)用品禁止陽(yáng)光直射。3.0倉(cāng)儲(chǔ)擺放管理3.1物料入庫(kù)后，以“保稅料”與“非保稅料”、“客供料”進(jìn)行區(qū)別，同時(shí)按不同類別或客戶別、料號(hào)、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)碼放，并做到“二齊、三清、四定位”：3.1.13.1.2三清：材料清楚、數(shù)量清楚、規(guī)格標(biāo)識(shí)清楚3.1.3四3.2庫(kù)存品擺放3.2.1所有入庫(kù)物料禁止直接擺放于地面，需采取對(duì)應(yīng)隔離措施，若因倉(cāng)庫(kù)容量有限而堆放在倉(cāng)庫(kù)外時(shí)，需采取相關(guān)防雨、防曬措施（加蓋防雨布）并標(biāo)明是“暫放”3.2.2材料類：依材質(zhì)進(jìn)行區(qū)分、上小下大的方式進(jìn)行擺放，與墻壁隔離并按規(guī)則碼放，碼放區(qū)域采用儲(chǔ)位看板管理方式，物料堆放限高3.5米3.2.3包材類：按品種規(guī)格進(jìn)行擺放，EPE材料需遠(yuǎn)離照明燈（1M左右），物料堆放高度不得超過(guò)2米3.2.4電子物料類：防靜電的物料，地面、貨架、防靜電膠墊需用銅線連接，取放時(shí)需配戴防靜電工作服鞋帽及手套，輕拿輕放，切不可用手直接接觸物品。當(dāng)材料包裝箱掉落在地，即便最小高度掉下，均需要進(jìn)行再檢查，重的材料如電風(fēng)扇要貯存在較低的庫(kù)位等。3.2.5成品：以上小下大、重不壓輕的方式進(jìn)行擺放，木箱限高4米，紙箱限高2米，膠箱限高2.5米3.2.63.2.7擺放時(shí)應(yīng)充分考慮到物料包裝規(guī)格情況，生產(chǎn)上用量極少之物料，在采取適當(dāng)隔離情況下，3.2.8物料除“原材料”均以《物料卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，“保稅”原材料用紫色《保稅材料標(biāo)識(shí)牌》統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，“非保稅”原材料用“白色”《材料標(biāo)識(shí)牌》統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。特殊物料為防止松散跌落，可對(duì)物料用纏繞膜加以纏繞?？凸┝闲璨扇∵m應(yīng)標(biāo)識(shí)，如“XX客戶提供/XX產(chǎn)品專用”等。4.0庫(kù)存時(shí)間管理4.1入庫(kù)時(shí)未涂防銹油的SPCC類物料、成品及其它部件，需要庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)（入庫(kù)超過(guò)7日），倉(cāng)管員需以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》方式通知相關(guān)部門，由入庫(kù)前工序人員安排加涂防銹油，條件允許時(shí)，可由倉(cāng)管員代執(zhí)行。4.2庫(kù)存物料存儲(chǔ)時(shí)間超過(guò)6個(gè)月以上時(shí)，倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員于每月月底統(tǒng)計(jì)出來(lái)，交倉(cāng)管員將該物料清理出來(lái)單獨(dú)存放，以手工《產(chǎn)品報(bào)檢單》報(bào)檢，通知對(duì)應(yīng)品管員對(duì)物料進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。4.3重檢合格物料，品管負(fù)責(zé)于外包裝上面簽字確認(rèn)重檢合格，物料正常進(jìn)行存儲(chǔ)管理。物料重檢不合格，品管部開(kāi)立《不合格品處理報(bào)告》，不合品按不合格品處理流程執(zhí)行。4.4倉(cāng)管員于每月月底進(jìn)行確認(rèn)，樣品成品存儲(chǔ)時(shí)間超過(guò)3個(gè)月時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員將清單列出，轉(zhuǎn)交工程部主管和業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，并確認(rèn)樣品是否需進(jìn)行報(bào)廢處理，倉(cāng)庫(kù)管理員依最終處理結(jié)果執(zhí)行。第七節(jié)特殊出、入庫(kù)管理1.0緊急放行管理1.1因出貨緊急，或緊急補(bǔ)料生產(chǎn)，ERP單據(jù)無(wú)法于第一時(shí)間提供時(shí)，需求單位以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或手工《材料出庫(kù)單》或“叫料通知”通知倉(cāng)庫(kù)，緊急發(fā)放物料或成品。若為產(chǎn)品出貨時(shí)，需同時(shí)通知品管部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。1.2物料緊急放行后，申請(qǐng)緊急放行單位需于正常工作日4H內(nèi)，依正常流程補(bǔ)齊相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)。2.0借用放行管理2.1借用包含設(shè)備、工具、包材借用。設(shè)備及工具借用時(shí)，需求部門以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或知會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)主管同意后交相關(guān)保管人員，保管人員同意后，方能進(jìn)行使用。2.2供應(yīng)商或其它相關(guān)部門需借用包材時(shí)，需求部門以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管同意后申請(qǐng)借用包材，供應(yīng)商則由對(duì)應(yīng)采購(gòu)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)提出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》。2.3倉(cāng)庫(kù)管理員接到借用申請(qǐng)時(shí)，在確保不會(huì)阻礙生產(chǎn)部門物料正常流傳的前提下，將物料發(fā)放給申請(qǐng)部門，并確認(rèn)物料預(yù)計(jì)歸還時(shí)間，同時(shí)于《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》中進(jìn)行備注。2.4所有借用物料，需委善保管、使用，并于預(yù)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行歸還，歸還時(shí)倉(cāng)管員對(duì)物料外觀進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)物料損壞時(shí)，可要求借用部門維修或直接領(lǐng)用。若為供應(yīng)商使用損壞，則知會(huì)采購(gòu)擔(dān)當(dāng)，由采購(gòu)擔(dān)當(dāng)代供應(yīng)商領(lǐng)用該物料，采購(gòu)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取成本費(fèi)用。2.5若物料延時(shí)未歸還，倉(cāng)庫(kù)管理員需向相關(guān)借用人員進(jìn)行確認(rèn)，重新更新預(yù)計(jì)歸還日期，延期超過(guò)三次，倉(cāng)管員有權(quán)要求借用人員開(kāi)單直接領(lǐng)用。2.6若物料借用部門經(jīng)常損壞或不歸還物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕將物料借出。第八節(jié)搬運(yùn)管理1.0參見(jiàn)《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》中的4.1執(zhí)行。1.1電子物料需要輕拿輕放，切不可直接用手接觸產(chǎn)品，PCBA需用專用防靜電膠箱儲(chǔ)存，搬運(yùn)中不能受到強(qiáng)烈震動(dòng)，撞擊等外力。第九節(jié)盤點(diǎn)管理1.0為對(duì)庫(kù)存物料真實(shí)性進(jìn)行確認(rèn)，掌握了解公司實(shí)際庫(kù)存物料存貨量及使用狀態(tài)，及時(shí)對(duì)呆滯料進(jìn)行處理，以月度、年終、臨時(shí)盤點(diǎn)方式對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行物料盤點(diǎn)，盤點(diǎn)要按規(guī)定的頻率進(jìn)行，并提供最有效的數(shù)據(jù)信息，以便得到準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，具體請(qǐng)參照以下盤點(diǎn)目錄：種類盤點(diǎn)頻率盤點(diǎn)方式盤點(diǎn)比率成品每月全盤50%原材料每月全盤100%包材每月抽盤50%輔助材料每月抽盤50%消耗品每月抽盤50%配件每月全盤50%電子物料每月全盤100%2.0原物料、配件、低值易耗品、包材、電子物料、成品均需納入盤點(diǎn)。3.0盤點(diǎn)專用名詞定義3.1總盤人：由公司管理層擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。3.2盤點(diǎn)組長(zhǎng)：由各部門主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。3.3初盤人：由各部門主管負(fù)責(zé)安排，負(fù)責(zé)對(duì)整理好的各項(xiàng)存貨進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，并填寫有關(guān)表單資料，如“盤點(diǎn)標(biāo)貼”等。3.4協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理，數(shù)據(jù)錄入等工作。3.5復(fù)盤人：視實(shí)際需要與否，由公司管理層指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督、復(fù)盤。3.6監(jiān)盤人：由公司管理層指派，負(fù)責(zé)根據(jù)盤點(diǎn)的實(shí)際需要，對(duì)初盤人或復(fù)盤人的盤點(diǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，保證盤點(diǎn)工作的準(zhǔn)確性。4.0月度盤點(diǎn)4.1倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員于月底正常工作日最后一天，從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出庫(kù)存物料相關(guān)數(shù)據(jù)，打印交給倉(cāng)儲(chǔ)主管（分倉(cāng)庫(kù)），倉(cāng)儲(chǔ)主管將庫(kù)存物料數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)交相關(guān)倉(cāng)管員。4.2倉(cāng)管員依《存貨盤點(diǎn)表》與“物料卡”、實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并將實(shí)際盤點(diǎn)狀況記入《存貨盤點(diǎn)表》中，盤點(diǎn)完畢后簽名擔(dān)當(dāng)，并將《存貨盤點(diǎn)表》返回倉(cāng)儲(chǔ)主管。4.3每月盤點(diǎn)后由物流課課長(zhǎng)和倉(cāng)庫(kù)主管依盤點(diǎn)內(nèi)容抽10%進(jìn)行抽盤和復(fù)盤，并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后將盤點(diǎn)報(bào)告存檔保管。4.4盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)，需調(diào)查分析差異原因，必要時(shí)，以“差異報(bào)告”提交經(jīng)理級(jí)確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行ERP數(shù)量“盤盈盤虧”調(diào)整。5.0年終盤點(diǎn)5.1由管理部門、財(cái)務(wù)課、物流課主導(dǎo)，其它相關(guān)部門輔助執(zhí)行，每年末召集相關(guān)部門執(zhí)行年終盤點(diǎn)，年終盤點(diǎn)需制定盤點(diǎn)計(jì)劃，指定各部門主盤人員及監(jiān)盤人，主盤人員依盤點(diǎn)項(xiàng)目指定初盤人、協(xié)盤人、復(fù)盤人，財(cái)務(wù)課及行政課負(fù)責(zé)盤點(diǎn)專用標(biāo)簽之安排與請(qǐng)購(gòu)。5.2盤點(diǎn)人員確定后，需由公司管理層召集各主盤人員及監(jiān)盤人員，召開(kāi)盤點(diǎn)動(dòng)員會(huì)議，將盤點(diǎn)日程安排、要點(diǎn)、要求及注意事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。5.3財(cái)務(wù)課負(fù)責(zé)從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出《存貨盤點(diǎn)表》（含固定資產(chǎn)及儀器設(shè)備），與盤點(diǎn)專用標(biāo)簽一起交給對(duì)應(yīng)主盤人員，主盤人員負(fù)責(zé)將相關(guān)資料發(fā)放至各初盤人員。5.4初盤人員依《存貨盤點(diǎn)表》對(duì)現(xiàn)有物料之料號(hào)、數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，并將實(shí)物數(shù)量記入《存貨盤點(diǎn)表》對(duì)應(yīng)欄中，并對(duì)已盤物料加貼盤點(diǎn)專用“盤點(diǎn)標(biāo)貼”進(jìn)行識(shí)別，初盤人員需于“盤點(diǎn)標(biāo)貼”中簽名擔(dān)當(dāng)。5.5初盤完畢后，初盤人員將《存貨盤點(diǎn)表》轉(zhuǎn)交復(fù)盤人員，復(fù)盤人員對(duì)物料重新進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)，并將復(fù)盤確認(rèn)狀況記入于“盤點(diǎn)標(biāo)簽”及《存貨盤點(diǎn)表》中。5.6復(fù)盤完畢后，復(fù)盤人員將《存貨盤點(diǎn)表》轉(zhuǎn)交主盤人員，主盤人員依盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行帳目核對(duì)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，通知相關(guān)部門主管調(diào)查分析差異原因，確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后才能更新調(diào)整ERP相關(guān)數(shù)據(jù)。6.0臨時(shí)盤點(diǎn)6.1管理層要求時(shí)，或倉(cāng)庫(kù)帳面數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)出入較大時(shí)，可安排臨時(shí)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式依月度盤點(diǎn)執(zhí)行。管理層要求之盤點(diǎn)，需將盤點(diǎn)結(jié)果反饋至管理層。6.2倉(cāng)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。7.0盤點(diǎn)允許差異范圍以單個(gè)料號(hào)進(jìn)行區(qū)分，配件允許差異數(shù)為±20PCS，包材允許差異數(shù)±1PCS，原材料規(guī)格（T*1250MM*780MM）左右的控制在±1.5件，規(guī)格（T*350MM*450MM）左右的控制在8.0盤點(diǎn)注意事項(xiàng)8.1盤點(diǎn)人員需依盤點(diǎn)時(shí)間安排，提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組負(fù)責(zé)人報(bào)到，接受工作安排。如有特殊事故而妥托代理人應(yīng)經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。8.2所有盤點(diǎn)物料都盡量以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，盤點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止存貨的進(jìn)出及移動(dòng)。8.3盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點(diǎn)人、該組盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字方能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。8.4所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄。8.5盤點(diǎn)開(kāi)始至盤點(diǎn)結(jié)束期間，各組盤點(diǎn)人員均受盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)人指揮監(jiān)督，盤點(diǎn)結(jié)束后，由各組負(fù)責(zé)人向該組盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后方能離開(kāi)崗位。9.0盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲9.1盤點(diǎn)工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由盤點(diǎn)組長(zhǎng)呈報(bào)按公司管理制度予以獎(jiǎng)勵(lì)。9.2違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報(bào)公司管理層，按公司管理制度進(jìn)行處理。第十節(jié)報(bào)廢管理1.0成品報(bào)廢1.1庫(kù)存產(chǎn)品經(jīng)品管檢驗(yàn)判定需報(bào)廢時(shí)，倉(cāng)管員依品管部發(fā)出報(bào)廢處理相關(guān)報(bào)告，開(kāi)立《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》，提交經(jīng)理級(jí)人員進(jìn)行審批。1.2庫(kù)存超過(guò)6個(gè)月物料，業(yè)務(wù)與客戶溝通確認(rèn)需報(bào)廢時(shí)，業(yè)務(wù)以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或者“郵件”形式通知倉(cāng)管員進(jìn)行報(bào)廢處理，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)開(kāi)出《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》，品管、業(yè)務(wù)會(huì)簽后，提交經(jīng)理級(jí)人員進(jìn)行審批。1.3經(jīng)工程判定需報(bào)廢之庫(kù)存樣品，工程部以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知倉(cāng)管員，同時(shí)知會(huì)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)。倉(cāng)管員依工程聯(lián)絡(luò)單開(kāi)立《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》，會(huì)簽品管、工程后，提交經(jīng)理級(jí)人員進(jìn)行審批。1.4客退品報(bào)廢品管部QE以《不合格品處理報(bào)告》提出報(bào)廢，會(huì)簽部門主管及經(jīng)理級(jí)人員審批以后將復(fù)印件交給倉(cāng)庫(kù)主管執(zhí)行報(bào)廢。1.5未批準(zhǔn)報(bào)廢處理倉(cāng)管員開(kāi)立《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》，隨同附上未批復(fù)之《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》，通知品管部、工程部、生產(chǎn)部、生管課、采購(gòu)課等相關(guān)環(huán)節(jié)人員進(jìn)行不良品處理。1.6批準(zhǔn)報(bào)廢處理1.6.1倉(cāng)管員依已批準(zhǔn)《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》，進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)廢處理，將報(bào)廢產(chǎn)品移至廢料區(qū)并記下報(bào)廢重量。1.6.2倉(cāng)管員將《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》交由帳務(wù)員登入ERP系統(tǒng)，帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中開(kāi)出《其他出庫(kù)單》，于《其他出庫(kù)單》之“出庫(kù)類別”欄選填“報(bào)廢出庫(kù)”。2.0報(bào)廢物料管理2.1報(bào)廢物料進(jìn)行處理時(shí)，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)立《廢品處理單》經(jīng)主管簽字后交收購(gòu)單位，收購(gòu)單位進(jìn)行物料收購(gòu)并統(tǒng)計(jì)數(shù)量。2.2經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)數(shù)量后，收購(gòu)單位依《廢品處理單》將廢品處理款上交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門收款確認(rèn)無(wú)誤后，于《廢品處理單》上簽名擔(dān)當(dāng)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。2.3倉(cāng)庫(kù)管理員依已付款之《廢品處理單》，開(kāi)立《物品放行單》經(jīng)部門最高主管簽字后，方可放行物料。3.0相關(guān)文件3.1《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》