照明科技公司倉儲(chǔ)管理手冊(cè)倉庫收發(fā)貨流程與管理標(biāo)準(zhǔn)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉儲(chǔ)管理手冊(cè)1. 收貨流程1.1. 正常產(chǎn)品收貨1.1.1 貨物到達(dá)后，收貨人員根據(jù)司機(jī)的隨貨箱單清點(diǎn)收貨。1.1.2 收貨人員應(yīng)與司機(jī)共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損狀況，需馬上通知客戶等候處理，必要時(shí)拍照留下憑證。如貨物狀況完好，開始卸貨工作。1.1.3 卸貨時(shí)，收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，如事故記錄單，運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表等。破損，短缺的情況須進(jìn)行拍照，并及時(shí)上報(bào)經(jīng)理，主管或庫存控制人員，以便及時(shí)通知客戶。1.1.4 卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣（下雨，雪，冰雹等），必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時(shí)全部向上，不可倒置，每拍碼放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放示意圖。（產(chǎn)品碼放按照托盤的尺寸及貨位標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)）。1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關(guān)所需單據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號(hào)）、貨物狀態(tài)等交定單處理人員。1.1.6 定單處理人員接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知客戶并錄入系統(tǒng)。1.1.7 破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨(dú)存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄1.2. 退貨或換殘產(chǎn)品收貨1.2.1 各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù)，如運(yùn)輸公司不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉庫人員有權(quán)拒收貨物。1.2.2 退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有配套的紙箱，配件齊全。1.2.3 換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號(hào)、機(jī)號(hào)相符，否則倉庫拒絕收貨。1.2.4 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨(dú)存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交定單處理人員。1.2.5 定單處理人員依據(jù)單據(jù)錄入系統(tǒng)。2. 發(fā)貨流程2.1. 定單處理程序2.1.1 所有的出庫必須有客戶授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。2.1.2 接到客戶訂單或出庫通知時(shí)，定單處理人員進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運(yùn)輸部門安排車輛。2.1.3 定單處理人員依據(jù)不同的單據(jù)處理辦法錄入系統(tǒng)，制作送貨單及依據(jù)貨品或客戶要求制作揀貨單。2.1.4 將揀貨單交倉管員備貨。2.2. 備貨程序2.2.1 備貨人員嚴(yán)格依據(jù)備貨單揀貨，如發(fā)現(xiàn)備貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知庫存控制人員，主管，經(jīng)理，并在備貨單上清楚注明問題情況，以便及時(shí)解決。2.2.2 貨物按總備貨單備完后，根據(jù)要求按車輛順序進(jìn)行二次分揀，根據(jù)裝車順序按單排列。2.2.3 每單備貨必須注明送貨地點(diǎn)，單號(hào)，以便發(fā)貨。各票備貨之間需留出足夠的操作空間。2.2.4 備貨分揀完畢后，將揀貨單交還定單做揀貨單確認(rèn)，并通知運(yùn)輸部。2.3. 發(fā)貨程序2.3.1 發(fā)貨人員依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對(duì)提貨車輛，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。2.3.2 發(fā)貨人員按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。2.3.3 裝車后，司機(jī)應(yīng)在出庫單上寫明車號(hào)、姓名，同時(shí)發(fā)貨人員簽字。發(fā)貨人員將完整的出庫單交接單人員進(jìn)行出庫確認(rèn)。3. 庫存管理3.1. 貨品存放3.1.1 入庫產(chǎn)品需貼好標(biāo)簽后入位，貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在托盤上。開箱貨物應(yīng)及時(shí)封箱，并粘貼提示說明。貨物必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，膠帶。3.1.3 破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。3.1.4 托盤放置須整齊有序。上貨架的貨物要保證其安全性。3.1.5 貨架上不允許有空托盤，空托盤須整齊放置在托盤區(qū)。3.1.6 出入庫產(chǎn)生的半拍產(chǎn)品應(yīng)放置在補(bǔ)貨區(qū)（一層）。半拍產(chǎn)品碼放應(yīng)整齊有序，不可以梯形碼放。3.2. 盤點(diǎn)流程3.2.1 所有的貨物每個(gè)月必須大盤一次。3.2.2 針對(duì)每天出庫的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)其他產(chǎn)品的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。3.2.3 盲盤：針對(duì)每次盤點(diǎn)，接單人員打印盤點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處，盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點(diǎn)表交于報(bào)表人員，報(bào)表人員將盤點(diǎn)數(shù)量輸入盤點(diǎn)表，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)聯(lián)系客戶，是否能挽回?fù)p失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。4．倉庫日常管理倉庫日常運(yùn)作審計(jì)表檢查內(nèi)容1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、塵土、雜物等？2、裝卸作業(yè)工具（如叉車、小拖車等）在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域。3、門、窗、天窗及其它開口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進(jìn)入。4、倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）6、倉庫地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。7、手摸貨架、貨物、托盤，無灰塵。8、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。9、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。10、貨物堆放整齊、無破損、開箱或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）11、倉庫的活動(dòng)貨位連貫，沒有不必要的活動(dòng)貨位。（活動(dòng)貨位：用活動(dòng)的標(biāo)識(shí)表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉庫里靈活移動(dòng)）12、各類警示標(biāo)識(shí)（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范？13、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“收貨標(biāo)簽”？14、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽？15、破損、擱置貨物是否在3個(gè)月內(nèi)上報(bào)或者處理完畢？16、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報(bào)狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？17、所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。18、倉庫無“四害”侵襲痕跡。19、是否定期作“四害控制”處理，并記錄每次處理的工序、時(shí)間、結(jié)果。(查看記錄)20、系統(tǒng)庫存和實(shí)際庫存是否一致？（在系統(tǒng)中選取不少于5個(gè)SKU進(jìn)行驗(yàn)證）。21、倉庫是否完全按“揀貨單”備貨發(fā)貨。（檢查方法：拿一張正在發(fā)貨的揀貨單，讓取貨人員指出本揀貨單已取貨物的一個(gè)品種的位置，用該位置和揀貨單上的位置核對(duì)。22、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉庫。23、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個(gè)倉庫，且一個(gè)倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉庫。24、收貨時(shí)，是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請(qǐng)檢查現(xiàn)場(chǎng)分揀情況；如果無收貨，請(qǐng)檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號(hào)、品種的貨物）5.倉庫各項(xiàng)關(guān)鍵運(yùn)作指標(biāo)KPI1-盤點(diǎn)準(zhǔn)確率定義：每月盤存箱數(shù)差異與系統(tǒng)實(shí)際盤存箱數(shù)的百分比考核標(biāo)準(zhǔn)：93%計(jì)算方法：KPI1=實(shí)際盤存數(shù)/系統(tǒng)庫存數(shù)*100%KPI2-破損率定義：操作中發(fā)生的累計(jì)破損量與累計(jì)操作量的百分比考核標(biāo)準(zhǔn)：不超過0.2%計(jì)算方法：破損率%=操作中發(fā)生的累計(jì)破損量/累計(jì)操作量*100%KPI3-收發(fā)貨不及時(shí)率（車輛到達(dá)15分鐘以內(nèi)收發(fā)為合格）定義；每月收發(fā)貨不及時(shí)單數(shù)與每月收發(fā)貨總單數(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)：3%計(jì)算方法：每月收發(fā)貨不及時(shí)單數(shù)/每月收發(fā)貨總單數(shù)浙江銘洋照明科技股份有限公司精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉儲(chǔ)管理制度（草案）為規(guī)范本企業(yè)的倉庫管理，保證財(cái)產(chǎn)物資的安全，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，特訂本制度。本制度適用于本企業(yè)所有存貨，包括但不限于采購及發(fā)出的所有在途存貨、存放在生產(chǎn)加工階段的未加工完工的存貨等。一、基本職責(zé)1、倉儲(chǔ)部是本企業(yè)產(chǎn)成品、包裝材料、在庫低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品、原材料、修理用備品備件以及其他材料（以上簡(jiǎn)稱：存貨）的管理責(zé)任部門，負(fù)責(zé)企業(yè)存貨的存儲(chǔ)及收發(fā)、賬務(wù)登記、盤點(diǎn)工作。倉儲(chǔ)部全體工作人員應(yīng)履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，妥善安排保管工作，避免存貨損失。倉儲(chǔ)部應(yīng)配合生產(chǎn)部逐步建立和完善物料儲(chǔ)備定額和消耗定額，力求科學(xué)、合理、不缺貨、不積壓。未經(jīng)倉儲(chǔ)部簽發(fā)有效的出庫憑證，任何部門和個(gè)人不得擅自將存貨攜帶出本企業(yè)；未經(jīng)倉儲(chǔ)部登記入賬，任何人不得自行在外購銷存貨，同時(shí)，未經(jīng)倉儲(chǔ)部登記入賬本企業(yè)不提供任何票據(jù)及單證、包裝材料。倉儲(chǔ)部應(yīng)當(dāng)配合各部門做好生產(chǎn)、銷售協(xié)調(diào)工作，確保完成企業(yè)年度指標(biāo)。生產(chǎn)部是領(lǐng)用待加工存貨的管理責(zé)任部門，對(duì)領(lǐng)用存貨數(shù)量負(fù)責(zé)。加工完畢，應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)成品存貨，加工余料移交倉儲(chǔ)部，對(duì)加工消耗超過合理損耗的部分，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。二、入庫管理1、驗(yàn)收及登記：本企業(yè)規(guī)定各種原材料、外購半成品、商品、包裝材料、備品備件、低值易耗品統(tǒng)一由倉儲(chǔ)部在采購入庫時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收、入賬，同時(shí)填制請(qǐng)驗(yàn)單、提請(qǐng)質(zhì)量部對(duì)需要檢驗(yàn)的存貨進(jìn)行檢驗(yàn)，按照檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。2、入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。3、入庫單證：倉儲(chǔ)部憑審批的采購申請(qǐng)單、供貨商的送貨單以及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單驗(yàn)收入庫，各倉庫管理員在驗(yàn)收處簽名，倉儲(chǔ)部主管在主管處簽名。各種備品備件、低值易耗品等，經(jīng)使用部門按照審批手續(xù)領(lǐng)用后，轉(zhuǎn)入使用部門保管。入庫驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格存貨，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商、退還供應(yīng)商（或生產(chǎn)者）并開具出庫單。4、進(jìn)入倉庫的各品種貨物有經(jīng)手人和倉庫人員當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目、檢查質(zhì)量，并開出對(duì)應(yīng)的清單方便查詢。5、對(duì)生產(chǎn)部加工完成的產(chǎn)成品，每天收入產(chǎn)成品庫進(jìn)行保管，同時(shí)簽發(fā)收貨單證給生產(chǎn)部門。6、對(duì)在途存貨應(yīng)及時(shí)了解存貨狀態(tài)，做好記錄，完善各種手續(xù)。三、出庫管理1、倉儲(chǔ)部發(fā)出存貨的原則是“先陳后新、先進(jìn)先出、按規(guī)定發(fā)放、節(jié)約用料，”不得貪圖方便，隨意發(fā)料。2、倉儲(chǔ)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單及相關(guān)領(lǐng)用憑證，按照領(lǐng)用憑證規(guī)定的品種規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，安排原材料及包裝材料等的發(fā)放。3、加工時(shí)發(fā)生超合理消耗的領(lǐng)料，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得補(bǔ)發(fā)，同時(shí)上報(bào)日?qǐng)?bào)時(shí)注明。4、低值易耗品、備品備件、機(jī)配料等的領(lǐng)用，在領(lǐng)用時(shí)實(shí)行以舊換新。舊件由倉儲(chǔ)部回收、核實(shí)、驗(yàn)正、保管、經(jīng)鑒定后報(bào)批處置。5、禁止任何沒有手續(xù)或手續(xù)不全的發(fā)貨行為，包括但不限于：先發(fā)貨后補(bǔ)手續(xù)行為、白條發(fā)貨行為等。6、禁止發(fā)出以下貨物，包括但不限于：超過保質(zhì)期的貨物；霉?fàn)€變質(zhì)的貨物；殘次品；單獨(dú)發(fā)出空白標(biāo)貼、包材；因監(jiān)管規(guī)章變更，停用的包材等。7、對(duì)加工剩余藥渣、超儲(chǔ)積壓或生蟲變質(zhì)的存貨，應(yīng)由倉儲(chǔ)部清理出來，單獨(dú)存放，財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部進(jìn)行品種、質(zhì)量、數(shù)量核查，三方聯(lián)合簽署報(bào)損單，經(jīng)總經(jīng)理以上職級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，變賣或者銷毀。8、倉儲(chǔ)部應(yīng)妥善保管好出入庫單證，按月裝訂保存。四、包裝材料的管理本企業(yè)的包裝材料具有特定性，特指：印有單位名稱的各種包裝材料、批號(hào)批單且有印章的合格證標(biāo)簽標(biāo)貼（含空白件），本包材管理責(zé)任到人，主要由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。具體管理要求：1、主辦銷售人員根據(jù)銷售貨物情況，申領(lǐng)包裝材料，具體包括各類大小包裝，不得多領(lǐng)，用壞照價(jià)計(jì)算，以壞件申領(lǐng)新包裝；2、貨品包裝完工，經(jīng)主辦質(zhì)檢人員、倉儲(chǔ)部人員、銷售人員共同確認(rèn)最終數(shù)量，銷售內(nèi)勤據(jù)以領(lǐng)用合格證（批號(hào)標(biāo)簽），進(jìn)行打印，不得多領(lǐng)，打印損壞，以壞換新；3、合格證的申請(qǐng)印刷、收貨、發(fā)放、盤點(diǎn)，須有QC確認(rèn)、QA監(jiān)督；4、倉儲(chǔ)部不得多發(fā)空白批號(hào)標(biāo)簽，用壞的應(yīng)回收后，經(jīng)批準(zhǔn)銷毀。5、倉儲(chǔ)部作為保管部門、質(zhì)檢部作為合格證監(jiān)管部門、銷售內(nèi)勤作為合格證打印完善部門，應(yīng)強(qiáng)化管理，防范風(fēng)險(xiǎn)；6、包材盤點(diǎn)實(shí)行全盤：由財(cái)務(wù)部會(huì)同倉儲(chǔ)部，對(duì)包材進(jìn)行定期（每月）或不定期的盤點(diǎn)工作，確保包材完整。五、賬務(wù)與盤點(diǎn)1、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)保管賬務(wù)登記，須全面、完整地反映企業(yè)存貨情況及狀態(tài)。2、倉庫所有物品的保管工作，必須做到出入庫明細(xì)賬單，對(duì)物品的出入庫要及時(shí)檢查、驗(yàn)收、登記，做到帳物相符。3、倉庫發(fā)出的貨物必須有領(lǐng)貨人員和倉庫人員當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目、開出對(duì)應(yīng)的票據(jù)及清單、進(jìn)行登記入賬。4、倉儲(chǔ)部必須定期與財(cái)務(wù)部對(duì)賬，確保存貨帳帳相符。5、倉儲(chǔ)部必須做到倉庫賬目與存貨一致，每日登記，要做到需要時(shí)隨時(shí)能夠取出，方便在需要時(shí)各有關(guān)部門人員能夠真實(shí)了解庫中物料情況，不耽誤財(cái)務(wù)、生產(chǎn)及銷售使用。6、倉儲(chǔ)部應(yīng)每日登記保管賬項(xiàng)，不得積壓，每日送存貨日?qǐng)?bào)，反映存貨購銷變化及儲(chǔ)存情況。7、倉儲(chǔ)部應(yīng)自行對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期的盤點(diǎn)，確保賬實(shí)一致。8、財(cái)務(wù)部每月對(duì)存貨進(jìn)行定期盤點(diǎn)、每年進(jìn)行資產(chǎn)清查工作，倉儲(chǔ)部、質(zhì)量部應(yīng)予以協(xié)助和支持。財(cái)務(wù)部門也可根據(jù)工作需要，不定期對(duì)倉儲(chǔ)部存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，倉儲(chǔ)部應(yīng)當(dāng)密切配合。9、盤點(diǎn)差異的處理：對(duì)盤點(diǎn)時(shí)產(chǎn)生的存貨數(shù)量差異，應(yīng)區(qū)分責(zé)任分別后進(jìn)行處理：屬于自然損耗的，由倉儲(chǔ)部申請(qǐng)報(bào)銷，盤點(diǎn)人員及質(zhì)檢部鑒定人員同時(shí)簽