記錄控制管理程序(品質部)文控中心質量活動記錄流程說明

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔記錄控制管理程序(品質部)1、目的:對質量/環(huán)境記錄進行控制和管理，保證質量/環(huán)境管理體系有效運作以及產品、相關活動的可追溯性，同時，滿足法律法規(guī)要求和與環(huán)境因素相關的其他要求，為采取的糾正措施和改進措施提供有效的依據(jù)。2、范圍:2.1適用于質量/環(huán)境體系運行記錄及質量/環(huán)境活動記錄的控制和管理；2.2質量/環(huán)境體系運行記錄：內審記錄、管理評審記錄、文件控制記錄、教育培訓記錄、量規(guī)儀器和測試設備校準記錄、設備管理記錄、糾正預防措施記錄等；2.3質量/環(huán)境活動記錄：環(huán)境因素識別\評價記錄、來料\制程\成品檢驗記錄、不合格品處置記錄、產品標識和可追溯性記錄、產品ROHS測試報告、質量計劃實施記錄、內外部溝通記錄顧客投訴及滿意度調查記錄等。3、權責:3.1文控中心：對質量/環(huán)境記錄進行控制和管理，負責編制《質量/環(huán)境記錄清單》，備案各類質量/環(huán)境記錄的樣本。3.2各職能部門：負責對本部門所屬記錄進行整理、歸檔及保存,并向有關部門提供所需的質量/環(huán)境記錄。4、定義：闡明已取得的結果或提供已從事活動的證明的文件，稱為記錄。5、作業(yè)流程：5.1記錄管理作業(yè)流程:作業(yè)流程圖記錄/表單權責部門/負責人流程步驟記錄編制記錄編制NG記錄標識登錄記錄標識登錄記錄使用記錄修訂記錄保存記錄處置記錄使用記錄修訂記錄保存記錄處置NGNG記錄查閱記錄查閱記錄歸檔記錄歸檔相關部門11．《質量/環(huán)境記錄清單》文控中心3相關部門41．《文件發(fā)放申請表》相關部門51．《質量/環(huán)境記錄清單》相關部門文控中心6相關部門7相關部門文控中心8相關部門文控中心9《訂單交期回復、確認一覽表》PMC部679PMC部PMC部銷售部銷售部生產部《各車間生產周報表》《各車間生產日報表》生產部《生產日報表》生產部《訂單交期回復、確認一覽表》PMC部679PMC部PMC部銷售部銷售部生產部《各車間生產周報表》《各車間生產日報表》生產部《生產日報表》生產部PMC部《退料單》《超領單》《領料單》《制令備料單》PMC部《請購單》《生產計劃表》《原材料月請購總表》記錄歸檔6、流程說明：6.1記錄編制：6.1.1表單編制：表單是各部門根據(jù)本部實際工作的需求，為證實本部門質量/環(huán)境體系有效運行所取績效而編制的一種文件格式；6.1.2涉及到幾個部門使用的質量/環(huán)境記錄表單由其部門主管編制，經相關部門會簽后方可發(fā)布實施；6.1.3表單由相關部門人員編制，編制時，編制者應充分考慮表單內容的充分性、適應性、美觀性等。6.2記錄登錄：6.2.1表單經相關人員編制后，把電子版發(fā)給文控中心，由文控中心給出相關受控表單編號后方為受控表單；6.2.2質量/環(huán)境記錄代號：R，具體操作方法請參照《文件控制管理程序》；6.2.36.2.4各部門表格如使用量較大，需采購印刷時，表單的《請購單》(附樣版)需經過文控中心核對后，并交事業(yè)部副總確認后，方可交采購部采購。6.3記錄使用：6.3.1質量/環(huán)境記錄的填寫指表單（報告）內容的填寫；6.3.2質量/環(huán)境記錄的填寫應及時、完整、清晰，應有記錄者的簽名、日期，并經過負責人的簽字確認；6.3.3質量/環(huán)境記錄中不必填寫的事項必須在相應空格內畫上“/”斜桿或其他截止符號；6.3.4質量/環(huán)境記錄應使用不褪色的圓珠筆、鋼筆、簽字筆等填寫；字跡要清晰、整潔；6.3.5注意保持記錄的清潔，嚴禁在記錄上亂涂亂畫，如需更正必須簽名標識；6.4記錄修改：6.4.1質量/環(huán)境記錄修改即表單的修改與表單內容的修改；6.4.1.1表單的修改應由表單原制作單位提出申請，填寫《文件發(fā)放申請表》經部門負責人核準后連同修改的表單交文控中心重新歸檔；6.4.1.2表單內容的修改：表單(報告)中數(shù)據(jù)或內容若發(fā)現(xiàn)有錯誤，用劃線的方式進行更正，然后在其旁邊填寫正確內容，并簽上更改人的簽名與更改日期。6.5記錄保存：6.5.1保存方式：分原稿保存和光盤保存等；6.5.2保存時間：本公司各記錄保存期限見《質量/環(huán)境記錄清單》，清單如無特殊要求保存期以一年為準；6.5.3保存注意事項：6.5.3.1記錄保存要注意標識、匯集、編目、確保記錄可檢索、易查、快速調閱；6.5.3.2記錄應保存在安全、干燥的地方，做好防火、防潮、防蟲等工作，對光盤中的記錄應做好防壓、防磁、防曬等，并及時備份，防止貯存的質量/環(huán)境記錄丟失；6.5.3.3根據(jù)記錄的分類及數(shù)量，按月、季度及年度進行裝訂成冊，成冊的質量/環(huán)境記錄建立相關目錄，以有利于查詢時檢索。6.6記錄查閱：6.6.1經記錄保存部門負責人同意，相關部門可在記錄保存處查閱所需記錄（公司保密性質的記錄除外），如需借閱，需經雙方負責人同意，進行登記，限期歸還。6.6.2如客戶或其它相關代表要求查閱我司有關記錄，經管理者代表批準后方可按要求執(zhí)行。6.7外來記錄管控：6.7.1外來的記錄（如原材料出廠檢驗報告、原材料ROHS測試報告，國家計量監(jiān)督局設備檢定報告等）由相關部門負責保存.6.8記錄處置6.8.1需銷毀的質量/環(huán)境記錄經本部門負責人審批后，上交文控中心，必要時經管理者代表批準后，由文控中心統(tǒng)一銷毀；6.9記錄有效性評價和改進6.9.1文控中心對質量/6.9.2各職能部門應按質量/環(huán)境記錄控制目標要求經常對記錄實施有效性評審，質量/環(huán)境記錄應定期的進行統(tǒng)計分析，實施質量/6.10記錄文檔：6.10.1質量/環(huán)境記錄的歸檔保存由各部文員負責，依《記錄控制管理程序》有關規(guī)定歸檔。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔家具廠生產管理處罰規(guī)定一、生產作業(yè)管理工藝流程：開料－銑型－封邊－排鉆－砒灰－底油－面油－打包入庫1、 生產人員必須嚴格執(zhí)照操作規(guī)程和質量標準進行作業(yè)，做好生產中的自檢工作。如違反操作規(guī)程或產品質量不達標，公司有權對相關責任人酌情處罰。車間各班組必須嚴格按照車間負責人安排實施工作，根據(jù)各班組和人員的狀況，精心開展工作，對不服從安排者每次處以50元罰款；對人身攻擊、謾罵者視情節(jié)的輕重每次處以100至300元罰款，造成惡劣影響的將予以辭退處理。2、 車間實行前、后工序交接檢查制度，各工序完工后自檢無誤流入下一工序，車間各班組人員如遇質量不良后果者，每次處以該班組100元的罰款。3、 生產過程中必須保持通道暢通，物件輕拿輕放無損害，堆放整齊工具擺放，工作臺周邊清潔衛(wèi)生每天清理好再下班，（檢查不合格一次罰10元，二次罰20元，三次罰款50元）。4、 成品就由廠長或質檢負責人檢驗合格后，再對產品進行清潔、打包、入庫。5、 在生產過程中應注意節(jié)約，嚴禁浪費，出現(xiàn)問題產品須登記備案。填寫事故記錄單，追究責任人并進行處罰，從月底工資扣除。6、 每個工序接單后當天必須完工并流入下一道工序，不允許滯留，積壓在自己工作臺周邊超過兩天（違者一次對該班組罰款30元）。二、生產安全1、所有員工必須加強安全觀念，嚴格遵守生產操作規(guī)程。2、禁止酒后及帶情緒進入車間，違者罰款200元，情節(jié)嚴重者給予開除處分。3、工作時間應集中精力，不準打鬧、竄崗、大聲喧嘩、不準做與本職無關的事。發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。4、工作現(xiàn)場不準穿拖鞋、赤腳，特殊崗位應佩戴勞動保護用品。5、廠區(qū)為禁煙區(qū)，車間內禁止吸煙（發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，管理人員違反加倍處理）。6、消防器材按消防規(guī)定設置，明確使用方法，不得隨意挪動。7、負責人做定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，徹底消除隱患。三、請假制度1、員工日常請假必須提前以書面的形式請假，即員工請假在一日內的，班組長亦有權予以批準：如請假需在一日之上的，在與班組長請假批準后，還需經車間主任的簽字批準后，方可休假。2、班組長請假必須書面形式向車間主任請假，經過車間主任的簽字批準后，方可休假。3、在不影響生產的情況下，員工每月可休假三天（超出按缺席處理扣除缺席日工資），由所在班組長自行調配。但必須按以上請假制度來執(zhí)行。4、請假人員請假條一律到主管處領取，休假完畢后，再交往主管處存檔管理。5、未請假或請假未得到批準擅自自休假者，一律按曠工處罰。四、日常管理1、車間各員工每日正常工作時間為上午8點至下午18點整，（特殊情況除外：如趕工作進度需加班等等）上班必須在7:50之前到廠報道，遲到、早退者每次處以30元的罰款。無故曠工一天者，扣除該與員工2天薪資報酬；連續(xù)曠工累計達三次以上或超過三天者，將視為自動離職，并扣除該員工全部工資。2、車間員工上班時間嚴禁私自離崗外出，違者每次處以20元罰款；私自離崗2小時以上視為曠工，員工個人車輛，一律應在廠區(qū)所規(guī)定的員工停車處