石化公司項目施工質(zhì)量控制程序模版

第4頁共6頁 第5頁共6頁項目施工質(zhì)量控制程序范圍本標準規(guī)定了項目施工質(zhì)量控制的主要工作內(nèi)容和程序。本標準適用于洛陽石油化工工程公司（簡稱LPEC）承擔的工程總承包項目。引用文件01AQS202QHSE管理體系內(nèi)部審核程序07AQS203項目施工不合格品控制程序07AQS302施工分包招標管理規(guī)定07AQS304項目施工實施計劃編制規(guī)定07AQS307對施工關(guān)鍵、特殊工序的管理規(guī)定07AQS308對施工分包方檢測和試驗設(shè)備控制規(guī)定07AQS309項目施工過程標識規(guī)定07AQS310項目工程交接規(guī)定07AQS311施工管理工作質(zhì)量監(jiān)測規(guī)定07AQS312項目施工過程文件資料管理規(guī)定07AQS313項目施工完工報告編制規(guī)定08AQS202項目文件和資料控制程序08AQS302項目現(xiàn)場組織機構(gòu)設(shè)置和工作規(guī)定08AQS304項目崗位任職資格和管理規(guī)定08AQS316項目檢驗、測量和試驗設(shè)備控制規(guī)定職責施工經(jīng)理負責組織對現(xiàn)場施工工程質(zhì)量、施工管理工作質(zhì)量進行檢查、驗證、監(jiān)督整改，并對施工質(zhì)量進行全面控制。施工專業(yè)工程師負責對本專業(yè)的施工工程質(zhì)量和施工管理工作質(zhì)量進行控制。質(zhì)量安全部根據(jù)年度工作計劃組織對項目進行內(nèi)審。質(zhì)量控制依據(jù)國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)；有關(guān)施工及驗收標準、規(guī)范、規(guī)程；與顧客簽訂的總承包合同和與施工分包方簽訂的施工分包合同；工程設(shè)計文件；LPEC發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的文件；經(jīng)LPEC項目審核批準的施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案/措施；設(shè)備、材料的合格證、質(zhì)量證明文件、檢驗報告；有關(guān)產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)規(guī)程等。施工質(zhì)量控制的主要內(nèi)容施工工程質(zhì)量控制的主要內(nèi)容包括：工程所用的材料、設(shè)備及其零配件檢驗、報驗與標識；施工方法和施工工藝；施工機具和施工條件；檢驗、測量設(shè)備與儀器；特殊關(guān)鍵崗位人員資質(zhì)；關(guān)鍵、特殊工序控制；過程檢驗與復驗；施工過程標識；工序交接；成品/半成品保護；產(chǎn)品移交等。施工管理工作質(zhì)量控制的主要內(nèi)容包括：使用的施工驗收標準、規(guī)范、規(guī)程的版本；《項目施工實施計劃》、《施工質(zhì)量管理規(guī)定》等的編制、校對與審批；審查與審批施工分包方的《施工組織設(shè)計/施工方案/施工技術(shù)措施》、《質(zhì)量計劃》等的審查過程記錄與簽批記錄；組織編制與審核LPEC《施工詳細進度計劃》和《三月滾動施工進度計劃》，審批施工分包方的《月施工作業(yè)計劃》和《三周滾動施工作業(yè)計劃》；圖紙會審與設(shè)計交底組織及記錄；設(shè)備材料檢驗、報驗組織與記錄；施工檢驗、測量和試驗設(shè)備報驗及復驗記錄；施工過程標識和管理及記錄；施工關(guān)鍵、特殊工序管理及記錄；施工工序交接組織與記錄；施工不合格品控制過程與記錄；施工質(zhì)量檢查驗收管理及記錄；單機試車工作協(xié)調(diào)及記錄；設(shè)備壓力試驗、管道系統(tǒng)壓力試驗、電氣/儀表調(diào)試管理記錄；工程中間交接工作質(zhì)量記錄；工程建設(shè)交工技術(shù)文件接收、發(fā)放、處理、歸檔、移交等管理及記錄；質(zhì)量保修期施工缺陷處理工作與記錄等。施工質(zhì)量控制程序施工質(zhì)量管理策劃施工經(jīng)理在項目經(jīng)理組織下、在項目管理部、施工管理部協(xié)助下，按照08AQS302《項目現(xiàn)場組織機構(gòu)設(shè)置和工作規(guī)定》、08AQS304《項目崗位任職資格和管理規(guī)定》確定現(xiàn)場施工組織機構(gòu)、明確職責。 施工經(jīng)理按07AQS304《項目施工實施計劃編制規(guī)定》的要求，組織編制《項目施工實施計劃》，各施工專業(yè)工程師對本施工質(zhì)量管理進行詳細策劃，并將策劃結(jié)果反映到《項目施工實施計劃》中。施工管理準備施工經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理按照07AQS302《施工分包招標管理規(guī)定》組織有關(guān)人員開展施工招標工作，并協(xié)助項目經(jīng)理組織簽訂施工分包合同。施工經(jīng)理組織編制與審核LPEC《施工詳細進度計劃》和《三月滾動施工進度計劃》。施工經(jīng)理組織審批施工分包方編制的施工組織設(shè)計（包括：質(zhì)量保證體系和質(zhì)量控制、施工進度和施工部署、施工人力安排、施工機械和機具配置、施工總平面圖等）和重大的施工技術(shù)方案（措施）等。開工前，施工經(jīng)理組織施工分包方進行圖紙會審，并組織設(shè)計人員向施工分包方進行技術(shù)交底。組織審核施工分包方的《月施工作業(yè)計劃》和《三周滾動施工作業(yè)計劃》。施工經(jīng)理組織審查施工分包方編制的質(zhì)量控制點和等級劃分，并按總承包合同規(guī)定提交顧客確認。設(shè)備、材料驗證施工分包方對進入現(xiàn)場的設(shè)備、材料必須經(jīng)過驗證，核對質(zhì)量是否符合規(guī)范、標準要求；包裝是否完整無損；是否有正確的標記；應用的技術(shù)文件是否完整；數(shù)量規(guī)格（包括備件）是否準確等。LPEC采購的設(shè)備、材料現(xiàn)場驗證交接工作，由采購專業(yè)工程師或采購質(zhì)檢工程師負責組織，驗證交接要形成記錄。施工分包方應保證未經(jīng)檢驗合格的設(shè)備、材料不投入使用。因施工急需而來不及驗證的設(shè)備、材料，應按“設(shè)備、材料緊急放行”程序要求做好標識，并填寫“設(shè)備、材料緊急放行記錄”，由項目經(jīng)理/采購經(jīng)理等批準。施工過程質(zhì)量控制在項目開工前，施工分包方應提出質(zhì)量計劃，經(jīng)施工經(jīng)理組織有關(guān)人員進行審批，必要時提交顧客確認后，施工分包方組織實施。施工專業(yè)工程師監(jiān)督、檢查施工分包方的質(zhì)量檢驗人員按照質(zhì)量計劃、設(shè)計文件、有關(guān)標準規(guī)范以及廠商提供的檢驗指導書對設(shè)備、材料進行檢驗。施工專業(yè)工程師應對施工分包方的特殊崗位人員資質(zhì)進行審查，并留存審查記錄和現(xiàn)場抽驗記錄。施工分包方在所要求的檢驗完成之前或必要的報告由LPEC的施工專業(yè)工程師（必要時顧客參加）確認之前，不得將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序。對關(guān)鍵、特殊工序的檢驗應執(zhí)行07AQS307《對施工關(guān)鍵、特殊工序的管理規(guī)定》。凡屬隱蔽工程，在隱蔽前均應按設(shè)計文件的要求和質(zhì)量標準進行隱蔽工程驗收。施工分包方應根據(jù)工程進度提前兩天通知LPEC施工經(jīng)理/施工專業(yè)工程師、顧客代表等共同檢查和驗收。驗收后參加的代表均應在“隱蔽工程記錄”上會簽，該記錄由施工分包方保存，作為工程交工驗收資料。堅持上道工序檢查不合格，不準進入下道工序施工的原則。通常不允許檢驗、試驗未完成或必要的檢驗和試驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下一施工工序。確因生產(chǎn)急需來不急完成檢驗或檢驗和試驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下一施工工序時，需經(jīng)相應人員批準，執(zhí)行例外放行程序。若發(fā)生不合格品，應按07AQS203《項目施工不合格品控制程序》處理。用于施工中的檢驗、測量和試驗設(shè)備應處于受控狀態(tài)，并留存審查記錄和現(xiàn)場抽驗記錄，具體要求見08AQS316《項目檢驗、測量和試驗設(shè)備控制規(guī)定》、07AQS308《對施工分包方檢測和試驗設(shè)備控制規(guī)定》。施工檢驗標識執(zhí)行07AQS309《項目施工過程標識規(guī)定》。LPEC施工專業(yè)工程師對施工分包方的工程質(zhì)量有認可和否決權(quán)，凡質(zhì)量不合格可拒絕驗收。單機試車單機試車方案由施工分包方編制，經(jīng)施工經(jīng)理組織顧客、施工分包方和設(shè)計及施工管理人員審查確認后，由施工分包方實施。施工分包方按照要求進行工序檢驗，合格后報LPEC施工經(jīng)理批準方可轉(zhuǎn)入單機試車。當單機試車過程中發(fā)生故障時，必須停車查明原因，按規(guī)定要求采取措施予以排除。當某一程序單機試車未能通過時，不得進行下一程序的試車。工程中間交接當單機試車內(nèi)容全部完成，由LPEC項目經(jīng)理組織施工分包方向顧客進行工程中間交接。工程中間交接按照07AQS310《項目工程交接規(guī)定》執(zhí)行。檢驗記錄及文件資料控制施工經(jīng)理組織施工文檔工程師按照08AQS202《項目文件和資料控制程序》對施工過程文件進行管理和控制。施工分包方應保留在施工過程中編制并經(jīng)LPEC審批的施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案（措施）及相應資質(zhì)人員的鑒定記錄。施工過程進行的所有質(zhì)量檢驗都應有記錄，LPEC應保留其中必要的記錄。施工過程中，施工經(jīng)理組織文檔工程師、施工專業(yè)工程師進行文件和資料的管理與控制。有關(guān)工程建設(shè)交工技術(shù)文件資料的整理、裝訂、審查、移交等，按合同要求執(zhí)行。施工過程中形成的項目文件和資料由項目經(jīng)理組織施工經(jīng)理及施工文檔工程師按07AQS312《項目施工過程文件資料管理規(guī)定》整理、歸檔。完工報告項目完工后，施工經(jīng)理組織按照07AQS313《項目施工完工報告編制規(guī)定》編制完工報告，交按規(guī)定存檔。開車服務(wù)開車階段，施工經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理處理有關(guān)工程遺留的問題和開車過程中出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題。協(xié)助組織設(shè)備、材料分包方代表在開車階段參與處理機械、設(shè)備、材料有關(guān)問題。質(zhì)量保證期施工缺陷處理在質(zhì)量保證期內(nèi)，施工經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理按國家有關(guān)規(guī)定和總承包合同要求組織施工分包方對施工缺陷進行處理。施工管理工作質(zhì)量監(jiān)測施工管理部按照07AQS311《施工管理工作質(zhì)量監(jiān)測規(guī)定》對施工管理工作質(zhì)量進行監(jiān)測，查出問題由施工經(jīng)理組織整改。施工經(jīng)理按照07AQS311《施工管理工作質(zhì)量監(jiān)測規(guī)定》征求顧客對施工管理工作質(zhì)量進行評價和提出意見和建議，施工經(jīng)理組織整改。質(zhì)量安全部根據(jù)公司年度工作計劃，按照01AQS202《QHSE管理體系內(nèi)部審核程序》要求對項目進行內(nèi)部審核。附錄A：施工質(zhì)量控制程序框圖

附錄A：施工質(zhì)量控制程序框圖否否是否合格確定現(xiàn)場施工組織機構(gòu)、明確職責編制施工實施計劃、施工質(zhì)量管理規(guī)定協(xié)助組織施工招標、簽訂施工分包合同審查與審批施工分包方施工組織設(shè)計及施工方案編制施工詳細進度計劃及三月滾動施工進度計劃組織圖紙會審及設(shè)計交底審批施工分包方月、三周施工作業(yè)進度計劃審查質(zhì)量控制點及等級劃分進場設(shè)備、材料驗證與控制組