環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和控制措施確定程序

1目的為準確辨識公司活動、產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務過程中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素和危險源并評價其環(huán)境影響或職業(yè)健康安全風險程度，進行風險分級、實施有效控制，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險源的辨識，環(huán)境影響或職業(yè)健康安全風險評價和風險控制的策劃。3職責3.1體系部負責組織環(huán)境因素、危險源辨識，環(huán)境影響或職業(yè)健康安全風險評價和風險控制的策劃工作。2各部門負責實施本部門環(huán)境因素、危險源的辨識，環(huán)境影響或職業(yè)健康安全風險評價和風險控制策劃工作，將其結(jié)果上報體系部匯總備案。4工作程序環(huán)境因素的識別與評價環(huán)境因素的識別環(huán)境因素的識別范圍a）產(chǎn)品或服務在設計、生產(chǎn)、搬運、儲存、使用、銷售等過程中可能造成的向大氣、水體、土壤的排放，對固體廢棄物的管理，自然資源的使用以及對當?shù)丨h(huán)境及社會可能帶來的其他影響或問題。b）公司渴望施加影響的相關方有關的環(huán)境因素，這一部分可包括：①為公司提供建筑、運輸、施工等服務的分承包方有關的環(huán)境因素；②向公司提供原材料、半成品、外協(xié)件的供應商有關的環(huán)境因素。c）當材料、工藝、設施、現(xiàn)場等變更時，可能帶來的新的環(huán)境因素。環(huán)境因素的識別方法a）物料（衡算）平衡法；b）問卷調(diào)查法；c）專家咨詢；d）現(xiàn)場觀察法（查看或面談）；e）查閱文件和記錄；f）測試、測量；g）同行業(yè)對比；h）公司內(nèi)部或與咨詢聯(lián)合組成環(huán)境因素識別小組，進行討論識別。L2環(huán)境因素的評價1.2.1評價的準備a）成立環(huán)境因素評價小組；b）必要時聘請專家參與評價工作；c）準備好相關的環(huán)保法律法規(guī)及其他相關文件。環(huán)境因素的評價標準a）發(fā)生頻次TOC\o"1-5"\h\z每周〈一次 f=l每周》一次 f=2連續(xù)發(fā)生 f=3b）影響程度對環(huán)境或健康影響較小的 k=l對環(huán)境或健康影響較大的 k=2對環(huán)境或健康影響嚴重的 k二3c）資源消耗資源消耗較小的 h=l資源消耗較大的 h=2資源消耗嚴重的 h=3d）影響范圍影響本崗位的 d=l影響本車間的 d二2影響全公司或整個地區(qū)的 d=3e）相關方的關心程度相關方的關心程度小的 e-1相關方的關心程度一般的 e=2相關方的關心程度大的 e二34.1.2.3確認重要環(huán)境因素的原則a）將上述五項之和大于或等于14的環(huán)境因素及技術指標不符合法律法規(guī)和其他要求的環(huán)境因素確認為重耍環(huán)境因素；b）不僅限于評分結(jié)果，評價小組在充分討論的基礎上確定重要環(huán)境因素；c）以前曾經(jīng)導致重大環(huán)境影響可直接確認為重要環(huán)境因素；d）體系部將評價小組確認的重要環(huán)境因素送管理者代表批準。4.1.2.4評價小組根據(jù)本程序4.1.2.2和4.1.2.3進行評價，填制《環(huán)境因素識別評價控制表》、《重要環(huán)境因素清單》交體系部匯總。4.2危險源辨識和評價4.2.1危險源的辨識在辨識危險源時可按以下單元或業(yè)務活動進行：a）廠房內(nèi)（外）的地理位置；b）生產(chǎn)過程或所提供及接受服務的階段；c）計劃的被動性的工作；d）確定的任務；e）不經(jīng)常發(fā)生的活動。1.2危險源辨識應全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點放在能量主體，危險物質(zhì)及其控制和影響因素上。危險源辨識應考慮以下范圍：a）常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修等）；b）所有進入工作場所人員（包括承包商和參觀者）的活動；c）人的行為、能力和其他的人的因素；d）源于工作場所之外但對工作場所內(nèi)組織控制下的人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的己識別的風險；e）在工作場所附近，由組織控制下的工作相關的活動所造成的危險；f）工作場所的基礎設施、設備和材料，無論時組織提供的還是外部提供的；g）組織、組織的活動或材料的變化或計劃的變化；h）對OH&S管理體系的修改，包括暫時的變化，以及他們對運行、過程和活動的影響;i）與風險評估和實施必要的控制措施相關的適用的法律責任；j）工作區(qū)域、過程、安裝、機械/設備、運行程序和工作組織的設計，包括使用他們適應人的能力。L3危險源辨識方法可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察查閱有關記錄、獲取外部信息、工作任務分析、作業(yè)條件的危險性評價等方法。4.2.2職業(yè)健康安全風險評價4.2.2.1評價的準備a）成立危險源評價小組；b）必要時聘請專家參與評價工作；c）準備好相關的環(huán)保法律法規(guī)及其他相關文件。4.2.2.2評價的方法a）公司風險評價采用作業(yè)條件危險性評價法即LEC法,其中L：發(fā)生事故的可能性大小;E：人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程序；C：一旦發(fā)生事故會造成的損失后果，給三個因素的不同等級分別制定不同的分值,再以三個分值的乘積D來評價危險性大小，即：D=LEC。L：發(fā)生事故的可能性大小如下表表示分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性10 完全可以預料6 相當可能3 可能，但不經(jīng)常可能性小,完全意外0.5 很不可能，可以設想0.2 極不可能0.1 實際不可能E的分值及暴露于危險環(huán)境的頻繁程度劃分如下表所示：分數(shù)值 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10 連續(xù)暴露6 每天工作時間內(nèi)暴露3 每周一次暴露，或偶爾暴露2 每月一次暴露1 每年幾次暴露0.5 非常罕見的暴露C的分數(shù)值及發(fā)生事故產(chǎn)生的后果如下表所示：分數(shù)值 事故發(fā)生的后果100 大災難，許多人死亡40 災難,數(shù)人死亡15 非常嚴重,一人死亡嚴重,重傷重大，致殘引人注目，不利于基本的健康安全要求D的分數(shù)值及危險程度劃分如下表所示:分數(shù)值 危險等級〉320 5 分數(shù)值 危險等級〉320 5 級161-320 4 級71-160 3 級21-70 2 級(20 1 級危險程度極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)高度危險,需要立即整改顯著危險,需要整改一般危險,需要注意稍有危險，可以接受b）根據(jù)危險性分數(shù)值D劃分危險等級，危險性分數(shù)值在0-20之間，危險等級為1級,危險性分數(shù)值在21-70之間，危險等級為2級，危險性分數(shù)值在71-160之間，危險等級為3級，危險性分數(shù)值越高，危險等級越高。危險等級為3級的危險源視為不可接受風險，對不可接受風險要做出風險控制計劃以及時整改高度危險環(huán)境，分值低于70分的皆是一般危險源。c）風險評價要聯(lián)系生產(chǎn)實際，參照已往的經(jīng)驗和控制效果進行，既要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實事求是地分析事故發(fā)生的可能性,還要考慮與需要采取措施的能力相適應,風險級別是綜合分析評價的結(jié)果。d）優(yōu)先選用直接判斷法，對下述情況的可直接定性為不可接受風險：不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標準的；相關方有合理抱怨或要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故至今未采取防范、控制措施的；直接觀察到可能導致危險的錯誤。f）當LEC法評價為一級、二級或三級時，直接判斷法定性為不可接受風險時，評價最終結(jié)果為三級，當LEC法評價為四級或五級時，無論是否適用于直接判斷法，可判定為其為四級或五級。評價小組根據(jù)本程序條款對危險源進行評價，填寫《危險源辨識、風險評價和控制措施確定表》、《不可接受風險清單》，報體系部備案。4.3環(huán)境因素、危險源的辨識和評價的時機應每年至少進行一次辨識、評價，年底進行，為制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標及方案提供依據(jù)；4.3.2當發(fā)生下列情況時，體系部應組織相關部門重新對環(huán)境因素和危險源進行識別與評價。a）當有關的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時；b）當人員、工藝流程、作業(yè)場變更時；c）當管理方法改善或目標完成時；d）當有新建、擴建、改建完成時；e）當設備、設施更新改造時；f）當發(fā)生環(huán)境或安全事故時；g）當內(nèi)審、外審（包括第二方審核和第三方審核）或管理評審發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。4.4環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險控制策劃a）制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、管理方案；b）制定管理程序；c）培訓與教育；d）制定作業(yè)文件；e）加強現(xiàn)場檢查、監(jiān)督；f）保持現(xiàn)有措施。