人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施過程及環(huán)境變更管理制度

人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更管理制度1．目的為消退或削減由于工藝、設(shè)備、人員變更引起的潛在事故隱患。2.范圍本制度適用于公司對工藝、設(shè)備、人員等永久性或短暫性變更的限制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理變更。3.2行政人事部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)人員變更。3.3生產(chǎn)運營部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工藝、技術(shù)變更。3.4動力設(shè)備部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)施變更。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門的變更提出申請并實施。3.5相關(guān)職能部門依據(jù)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則執(zhí)行本制度，供應(yīng)培訓(xùn)、監(jiān)督和考核，并對本制度提出改進看法。4.變更程序4.1各部門在本單位人員、工藝、技術(shù)、設(shè)施等須要變更時，應(yīng)向負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門提出申請，說明變更的緣由及技術(shù)依據(jù)，并對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析，提出限制措施。4.2批準(zhǔn)部門在接到變更申請后，組織有關(guān)人員按變更緣由和實際生產(chǎn)的須要確定是否進行變更。4.3變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。4.4變更實施結(jié)束后，批準(zhǔn)部門應(yīng)對變更狀況組織進行驗收，確保變更達到支配要求，變更部門領(lǐng)導(dǎo)還應(yīng)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。4.5全部變更的記錄應(yīng)填寫在公司變更記錄上。5.變更審批內(nèi)容5.1變更目的。5.2變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。5.3變更內(nèi)容。5.4變更帶來的健康平安環(huán)境影響（危害分析及風(fēng)險限制）。5.5涉及操作規(guī)程修改的，應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。5.6對人員培訓(xùn)和溝通的要求。5.7變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）。6.管理要求6.1工藝設(shè)備變更6.1.1工藝設(shè)備變更范圍包括：設(shè)備實力的變更生產(chǎn)材料的變更設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)實力的變更工藝設(shè)備或工裝的變更工藝參數(shù)和操作條件的變更（如：溫度、速度、粘度等）平安報警設(shè)定值的變更儀表限制系統(tǒng)的變更軟件系統(tǒng)的變更平安裝置及平安聯(lián)鎖裝置的變更操作規(guī)程的變更試驗及測試操作的變更運輸線路的變更裝置布局的改產(chǎn)品質(zhì)量的變更設(shè)計和安裝過程的變更其他變更6.1.2變更應(yīng)充分考慮職業(yè)健康平安、環(huán)境影響，并確認(rèn)是否須要危害分析。對須要危害分析的，分析結(jié)果及實行的風(fēng)險限制措施應(yīng)作為變更申請的主要內(nèi)容。6.1.3變更內(nèi)容在滿意所相關(guān)工藝、設(shè)備、健康平安、環(huán)境等條件下，批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。6.1.4變更涉及的全部資料以及操作規(guī)程都應(yīng)確保得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改、更新?.1.5變更應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施，并對變更過程實施跟蹤。6.1.6完成變更的工藝、設(shè)備在投用前，應(yīng)對變更影響或涉及人員進行培訓(xùn)或溝通，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更的目的、作用、程序、內(nèi)容、變更中可能發(fā)生的風(fēng)險和影響以及同類事故案例。6.1.7變更影響或涉及人員包括：變更所在區(qū)域的人員，如操作人員，修理人員等。變更管理涉及的人員，如工藝管理人員、培訓(xùn)人員等。其他相關(guān)人員。6.1.8變更所在區(qū)域或部門應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及變更結(jié)項報告等。6.1.9變更實施完成后，應(yīng)對變更是否符合制度內(nèi)容，達到預(yù)期目的進行驗證，提交變更結(jié)項報告，并完成以下工作：a)全部與變更相關(guān)的信息都已更新。b)制定了期限的變更，期滿后應(yīng)復(fù)原變更前的狀況。C)試驗結(jié)果記錄在案。d)確認(rèn)變更結(jié)果。e)變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。6.2人員的變更6.2.1明確生產(chǎn)工序或員工配置的最低要求，包括：崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。6.2.2人員的變更必需在不影響平安生產(chǎn)的前提下實施，確保上（替）崗人員具備上崗實力及資格。應(yīng)按“持證上崗、同崗替代、備員補充”的原則支配上（替）崗，以滿意平安生產(chǎn)最低標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)風(fēng)險限制的要求組織對關(guān)鍵崗位進行辨識。關(guān)鍵崗位人員變更前，部門主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門應(yīng)評估人員變更對現(xiàn)崗位平安生產(chǎn)的影響，選擇合適人選。關(guān)鍵崗位包括但不限于：工藝危害分析結(jié)果認(rèn)定的高風(fēng)險作業(yè)的崗位。國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。實施風(fēng)險管理和危害分析的崗位。從事關(guān)鍵設(shè)備檢測、檢修理的崗位。審批作業(yè)許可的崗位。對關(guān)鍵崗位人員進行考評與供應(yīng)培訓(xùn)的崗位。管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生平安管理崗位。6.2.5明確關(guān)鍵崗位人員任職的學(xué)問、技能、資質(zhì)與特定閱歷的最低要求。依據(jù)崗位培訓(xùn)需求，確定人員上（替）崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評方式，并有支配培育關(guān)鍵崗位的后備人員，確保關(guān)鍵崗位人員變更的順當(dāng)實施。對上（替）崗人員要進行技能考評，考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等；高風(fēng)險作業(yè)項目的考評應(yīng)包括現(xiàn)場模擬操作演示。考評人員應(yīng)具備相應(yīng)學(xué)問、技能和閱歷，可以是企業(yè)管理人員、主管領(lǐng)導(dǎo)、HSE專職人員、專業(yè)技術(shù)人員、資深員工等。6.2.7替崗應(yīng)經(jīng)屬地部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后執(zhí)行；調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗由行政人事部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.2.8關(guān)鍵崗位變更人選不能滿意學(xué)問、技能、閱歷最低要求的，須停止變更。6.2.9關(guān)鍵崗位人員變更應(yīng)填寫“關(guān)鍵崗位人員變更申請審批表”，所涉及的文件、資料應(yīng)剛好歸檔。主要包括：人員變更的審批信息。發(fā)生崗位變更員工的個人信息。變更過程中的培訓(xùn)及考評信息。確保滿意崗位最低要求所實行的其他措施信息。審核、偏離、培訓(xùn)和溝通7.1公司應(yīng)將本制度納入體系審核，必要時可組織專項審核；發(fā)生偏離應(yīng)報品質(zhì)保障部批準(zhǔn)，每一次授權(quán)偏離的時間不能超過一年；各部門應(yīng)組織培訓(xùn)，相關(guān)員工都