內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序2

文件修訂履歷秘版本劃修訂理由與瞇內(nèi)容簡述絞修訂日期襲擬定集制定：憤發(fā)行副本章惹：失審核：錫核準(zhǔn)：1目的確保本公司質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，并及時采取糾正預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程、部門和場所的審核。3定義無4職責(zé)4.1管理者代表及品質(zhì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核（以下簡稱內(nèi)審）的組織、管理、領(lǐng)導(dǎo)工作。4.2內(nèi)審小組負(fù)責(zé)內(nèi)審的準(zhǔn)備、實(shí)施、報(bào)告、驗(yàn)證等工作。4.3公司各部門積極配合，接受內(nèi)審;并對內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正與預(yù)防措施。5作業(yè)內(nèi)容5.1內(nèi)審的策劃每年年初，管理者代表應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際需要編制一份該年度審核計(jì)劃，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，內(nèi)審應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系所有過程、部門和場所，每年至少二次5.1.2如下特殊情況時可提出內(nèi)審要求：偵當(dāng)合同要求途或客戶需要纖評價質(zhì)量管辯理體系時；噸當(dāng)機(jī)構(gòu)和職少能有所重大燕變更時；付發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不騾合格而需要知審查時；堆第三方審核酸認(rèn)證或監(jiān)督務(wù)審核前；辮總經(jīng)理提出絕要求時。冷綱管理者代否表依據(jù)以上醋情況適時提翻出內(nèi)審建議熱，總經(jīng)理批襲準(zhǔn)后實(shí)施。緣5.2成股立內(nèi)審小組扣妨根據(jù)內(nèi)審序活動目的、摟范圍、部門殺、過程及日毒程安排，管宋理者代表提數(shù)出內(nèi)審小組葛名單，總經(jīng)先理批準(zhǔn)后組鍵成內(nèi)審小組津。氧連內(nèi)審人員苗資格條件：爛內(nèi)審人員應(yīng)庫是所在部門慎負(fù)責(zé)人或主敢要骨干；貌內(nèi)審人員須瓦通過質(zhì)量管蝕理體系內(nèi)審司課程培訓(xùn)并引考試合格；碑內(nèi)審人員須卸經(jīng)總經(jīng)理確鍵認(rèn)授權(quán)。浩是內(nèi)審人員臨職責(zé)曲膏.1內(nèi)審浩組長職責(zé)貪協(xié)商并制定板審核活動計(jì)牧劃，準(zhǔn)備工碗作文件，布秀置審核組成卷員工作；粘主持審核會取議，控制現(xiàn)慘場審核實(shí)施牙，使審核按柜計(jì)劃和要求異進(jìn)行；數(shù)確認(rèn)內(nèi)審員劫審核發(fā)現(xiàn)的緩不合格項(xiàng)報(bào)專告；阻鉆償戀面脾陜淚跳做好審核實(shí)音施過程中文炎件的分發(fā)工怒作。蛾銳.2內(nèi)審紹員職責(zé)物根據(jù)審核要齊求編制檢查法表；弓按審核計(jì)劃屑完成審核任逢務(wù)；鑄將審核發(fā)現(xiàn)胞形成書面資克料，編制不炮合格項(xiàng)報(bào)告扣；浮支持配合內(nèi)來審組長工作策，協(xié)助受審見核方制定糾鑰正措施，并鞋實(shí)施跟蹤審澆核；花5.3編未制審核工作哲計(jì)劃鍛歇由內(nèi)審組塊長編制審核灘工作計(jì)劃，拍經(jīng)管理者代榆表批準(zhǔn)后組瘦織召開審核筑小組會議，絞明確各成員遞分工和要求掀，確保每位急內(nèi)審員清楚皆了解審核任糞務(wù)。嬌折審核工作浸計(jì)劃包括以給下內(nèi)容：慈被審部門目沙的、范圍、錫日期；踩依據(jù)的文件烈；悅審核的主要池項(xiàng)目和時間糞安排；瘡內(nèi)審員分工集；冶5.4編礎(chǔ)制檢查表熱審核前內(nèi)審浙員應(yīng)根據(jù)分淋工編制檢查蒙表。檢查表坑要求：榮應(yīng)突出審核夫區(qū)域的主要鞋職能，選擇搞典型關(guān)鍵的圈質(zhì)量問題；驅(qū)應(yīng)覆蓋質(zhì)量灘管理方面的湯全部職能，垂包括本公司桌客戶的一些紗特殊要求；夢使用一段時務(wù)間后形成相夫?qū)Ψ€(wěn)定內(nèi)容乒，作為標(biāo)準(zhǔn)胃檢查表，為耗以后內(nèi)審提滅供參考。茂5.5通蔥知審核雨內(nèi)審前至少啟提前一周通液知受審部門覆，審核工作貸計(jì)劃應(yīng)得到授受審核部門狠負(fù)責(zé)人的確麗認(rèn)。務(wù)5.6首惡次會議罪貌現(xiàn)場審核揭前召開首次劫會議，由審尾核組全員和膨受審部門負(fù)姑責(zé)人及有關(guān)測人員參加，鄰會議由內(nèi)審喂組長主持，騙與會人員應(yīng)斬簽到，會議扭時間以不超嘩過半小時為幣宜。或拐規(guī)模較小膝、時間較短后或常規(guī)性內(nèi)考審，可不召伸開首次會議經(jīng)，是否需要仇召開首次會針議由內(nèi)審組株長決定。牙荒首次會議雜召開的主要婦內(nèi)容：逼向受審核部告門介紹審核之組成員分工略；痛聲明審核范蓄圍、目的和生依據(jù)；暢簡要介紹實(shí)愛施審核所采壩用的方法和摸程序；喉在審核組和希受審核部門匪之間建立聯(lián)謀系；傾宣讀審核計(jì)屠劃，澄清審淋核計(jì)劃中不凡明確的內(nèi)容車。秒5.7現(xiàn)泊場審核頂靜現(xiàn)場審核別原則侵以客觀事實(shí)焦為依據(jù)的原胸則?？陀^事煙實(shí)以證據(jù)為川基礎(chǔ)，可陳塞述、驗(yàn)證，亮不含有任何遣個人猜想、凝推理成分；毫勾扔捷挎今躺您憂依次遞進(jìn)審仰核的原則。濾審核包括實(shí)姻際有沒有、逃做沒做、做業(yè)得怎樣三個寶方面依次遞手進(jìn)；貢獨(dú)立公正原徒則。審核員灣進(jìn)行內(nèi)審活定動與受審核柏方無直接責(zé)抬任關(guān)系。耐妻收集客觀綠證據(jù)繳客觀證據(jù)包記括：鞋存在的客觀駁事實(shí)；漆與被審核的象質(zhì)量活動負(fù)磨有責(zé)任的人弄的談話。割現(xiàn)行有效的說文件和記錄打?；艃?nèi)審員應(yīng)及胡時分析收集難的客觀事實(shí)班，形成審核基發(fā)現(xiàn)予，填寫《檢捏查表》相關(guān)藏欄目。承牌編制不合曾格項(xiàng)報(bào)告：批論.1內(nèi)審描員對審核發(fā)秘現(xiàn)進(jìn)行評審果后編制不合磨格項(xiàng)報(bào)告；港棉.2不合淋格項(xiàng)按性質(zhì)叼分為嚴(yán)重、捉一般、輕微贊三種，必要雪時開具婦“律觀察項(xiàng)置”繳：叔A）嚴(yán)重不型合格項(xiàng)：妖質(zhì)量活動和勢結(jié)果與質(zhì)量些管理體系文缸件要求嚴(yán)重趕不符；底造成系統(tǒng)性隆失效；鄰造成區(qū)域性象失效；管會造成嚴(yán)重綿后果的失效聰。逼B）前林踢與培燒獎致C）輕微燦不合格項(xiàng)：效凡孤立的偶斤發(fā)性的并對湯產(chǎn)品質(zhì)量無題顯著影響的餅不合格；清D）觀察裹項(xiàng)：指問題犁雖未構(gòu)成不貼合格，但有喇變成不合格蜘的趨勢，或純證據(jù)暫時不牙足，可作爹“歉觀察項(xiàng)噸”罵口頭或書面育向受審核方息提出，引起觸注意。審核脾組應(yīng)保留一喚份觀察項(xiàng)的拜記錄。份王.3內(nèi)審掠員應(yīng)在現(xiàn)場驅(qū)審核結(jié)束后改把所有不合債格項(xiàng)向內(nèi)審滋組長通報(bào)，涉內(nèi)審組長對附不合格項(xiàng)進(jìn)薦行審查；審硬核結(jié)束前，葉所有的不合傻格項(xiàng)都應(yīng)得坡到受審部門關(guān)負(fù)責(zé)人的確島認(rèn)并簽字。掃5.8末縫次會議五舞審核結(jié)束往后應(yīng)召開末惕次會議，內(nèi)單審組長主持岡，審核組全迷員和受審核邪部門相關(guān)人認(rèn)員參加并簽拼到。步歷末次會議翼的主要內(nèi)容唉：販重申審核范忌圍、目的和私依據(jù)；審核說明；鄰宣讀不合格饑項(xiàng)報(bào)告；閥提出糾正措哭施要求；腦宣讀審核意拳見，說明審情核報(bào)告發(fā)布揀時間、方式趙及其它后續(xù)內(nèi)要求；審核總結(jié)；溝妻末次會議坦應(yīng)有記錄，槳并保存。樓5.9審雀核報(bào)告死穩(wěn)嗎情恩暗谷呢愈繩番筆末次會議泥結(jié)束一周內(nèi)哨，內(nèi)審組長妙應(yīng)對本次審廉核的不合格裳報(bào)告進(jìn)行匯拐總、分析，上制訂《不合介格項(xiàng)分布表依》，并向管銹理者代表、窄總經(jīng)理及提輛交《內(nèi)部審屈核報(bào)告》。辦對不合格項(xiàng)裁報(bào)告作為附魚件，分發(fā)給蔥各部門。著5.10恥跟蹤審核醉5.10.值1審核組盛應(yīng)對糾正預(yù)受防措施情況醒進(jìn)行跟蹤，誰驗(yàn)證，并及立時向管理者謝代表反映。我5.10.慨2內(nèi)審員嘆經(jīng)驗(yàn)證，確倚認(rèn)措施計(jì)劃刃己完成時，旨在不合格報(bào)番告驗(yàn)證欄中耍記錄、簽字奔。弟5.10.競3內(nèi)審員開證實(shí)有效的朱糾正預(yù)防措頸施，可向管劈理者代表建植議納入文件伸，具體按《鵲文件與資料績控制程序》株執(zhí)行；內(nèi)審霧員發(fā)現(xiàn)遺留牧問題，應(yīng)提支