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文檔簡介

審計部部門職1審計國家法律、法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況；2審計分公司、相關單位經營目標責任的履行情況；3分公司、部室及相關單位主要負責人的離任審計；4審計分公司、部室及相關單位內部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況；5、審計有關合同、議的合法和履行情況；6、審計財務收支計的執(zhí)行和會計核算、會計決算情況；7、其他需要審計的項。審計部審計人崗位職審計部長位職責1全面負責審計部工作，嚴格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內部審計制，依法實施內部審計工作。2、制定并完善內部計管理制度。3負責制定年度審計劃并公司領導批準后實施，定期檢查年度審計計的執(zhí)行情況。4、選派審計項目負人并對其進行有效的授權。5、審批項目審計計、審計方案。6、對審計項目、審方案的實施進行督導。

7、審定并簽發(fā)審計告。8負責定期對內、部審計的協(xié)調工作進行評估，并根據評估結果及時調。9、負責內部審計人的業(yè)務培訓、后續(xù)教育工作。10、完成公司領導交的其他工作。審計部部崗位職1嚴格遵守國家審法律法規(guī)、公司內部審計制度，協(xié)助部長依法實施內審計工作。2、制定項目審計計，確定審計范圍、內容、進度和人員安排。3、制定審計方案。4、組織審計方案的施，編制內部審計通知書，復核審計證據、審計工作稿。5、對項目審計工作行現場指導。6、編制審計報告，報審計部部長審核。7、根據被審計單位反饋意見，確定后續(xù)審計時間和人員安排，編制后續(xù)計方案，經部長審核后，組織后續(xù)審計的實施。8、協(xié)助部長完成本門的其他工作。審計員崗職責

１、嚴格遵守國家審法律法規(guī)、公司內部審計制度，依法實施審計業(yè)務。２接受審計任務后助審計項目負責人及時作好審計前的各項準備工作草擬審計實施方案。３、審計過程中，做審計記錄、審計證據的收集與調查取證工作。４、審計工作結束后根據審計記錄、審計證據，編制審計工作底稿，并提初步審計意見或建議５做好原始憑證的

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