地基基礎(chǔ)工程檢測機構(gòu)程序文件

地基基礎(chǔ)工程檢測機構(gòu)程序文件文件編號:2023-PM01版本:第一版批準(zhǔn):審核:編制:頒布日期:2023年7月8日實施日期:2023年7月18日頒布第1頁/共59頁文件編號:2023-PM01-0.1程序文件第1頁共2頁第一版第0次修改主題:目錄頒布日期:2023年7月8日目錄目錄......................................................................................................................................................2批準(zhǔn)......................................................................................................................................................5修訂頁......................................................................................................................................................61保證公正性措施程序..............................................................................................................................72保密程序................................................................................................................................................83文件控制程序.........................................................................................................................................94分包控制程序.......................................................................................................................................145外部支持和供應(yīng)品控制程序..................................................................................................................166要求、標(biāo)書和合同評審程序..................................................................................................................177服務(wù)客戶及申訴、投訴處理程序...........................................................................................................188內(nèi)部審核程序.......................................................................................................................................209不符合工作的糾正、預(yù)防措施及改進程序.............................................................................................2310記錄控制程序.....................................................................................................................................2711檢測用計算機、軟件控制程序.............................................................................................................2812管理評審程序.....................................................................................................................................2913人員培訓(xùn)管理程序..............................................................................................................................3214安全作業(yè)管理程序..............................................................................................................................3415設(shè)施控制和環(huán)境保護程序....................................................................................................................3716開展新工作及檢測方法管理程序.........................................................................................................3917測量不確定度評定程序.......................................................................................................................4318允許偏離控制程序..............................................................................................................................4419數(shù)據(jù)控制程序.....................................................................................................................................4620儀器設(shè)備管理程序..............................................................................................................................48第2頁/共59頁妻文件編號:很2023眨-PM01架-0.1程序文件蓬第2頁共勞2頁君第一版第咳0次修改侍主題:目錄仿礙頒布日期:疑2023年搬7月8日濃21期間核延查程序.顯.....豎.....黎.....煎.....漏.....莫.....泥.....復(fù).....河.....寸.....礦.....歇.....喪.....忘.....規(guī).....孔.....助.....辮.....證.....蒜.....銳.....等.....母.....鳴.....宣.....漁.....柄..51道22量值唉溯源程序術(shù).....掏.....糞.....周.....掠.....聯(lián).....唉.....另.....稅.....援.....宴.....泥.....宣.....嗚.....裕.....禾.....器.....轉(zhuǎn).....就.....禍.....麥.....岡.....飯.....宗.....管.....屢.....吩...5滅223實分驗室比對和略能力驗證程圈序...盯.....循.....內(nèi).....燙.....強.....組.....緩.....探.....司.....左.....返.....況.....身.....患.....棉.....涂.....幻.....諷.....淚.....員.....查.....票....涉5324唐抽樣及樣品象管理程序.潔.....傭.....殲.....例.....毀.....難.....虜.....仙.....水.....佳.....導(dǎo).....迅.....奉.....岡.....段.....聲.....鏈.....叛.....淚.....絮.....綢.....鎖.....絹.....行.....搶..55達25結(jié)果慘質(zhì)量控制程放序...跌.....情.....積.....子.....桿.....燕.....錯.....管.....龍.....香.....席.....螞.....邊.....化.....本.....朋.....櫻.....睬.....奸.....騾.....鋤.....倉.....巡.....紛.....冤...5睛626結(jié)爽果報告管理潑程序..宇.....紐.....感.....聞.....偉.....殃.....壓.....寫.....隱.....同.....扒.....貿(mào).....磨.....忌.....猶.....丸.....溉.....北.....偶.....研.....扮.....碑.....螞.....央.....悅....嫁58僻第3頁/辱共59頁校委第4頁/蜘共59頁哭鴿文件編號:脫2023紹-PM01哨-0.2程序減第1頁共掛1頁知第一版第險0次修改捕主題:批準(zhǔn)椒種頒布日期:泛2023年不7月8日批準(zhǔn)鏈本公司依據(jù)跳《質(zhì)量手冊詳》(第一版記第0次修諸訂)編制《捷程序文件》鈔(第一版餅第0次修訂歐)。挎本《程序文商件》是《質(zhì)截量手冊》的飽支持性文件枯，本公司的庫一切質(zhì)量活凈動必須嚴(yán)格略執(zhí)行《程序拐文件》，以煩實現(xiàn)公司“枕科學(xué)、公正兼、準(zhǔn)確、誠刻信”的質(zhì)量畜方針。蒜本《程序文綿件》自20潛14年7月床18日起實透施。經(jīng)理:偉二〇一四年找七月八日問第5頁/腐共59頁披處文件編號:天2023篩-PM01辨-0.3程序?qū)拥?頁共縫1頁追第一版第香0次修改業(yè)主題:修訂撥頁頒布日裂期:201喇4年7月8科日憂序號對應(yīng)貧的章、節(jié)、悔條號修訂村內(nèi)容批準(zhǔn)只人批準(zhǔn)日冬期備注:惡第6頁/新共59頁起炊文件編號:睡2023滅-PM01鉛-01程序文件妻第1頁共梳1頁案第一版第絞0次修改殘主題:保證規(guī)公正性措施燭程序看頒布日期:氧2023年詞7月8日滑1保證公正固性措施程序面僵1.1目的磨牛為保證本公揪司不受任何姥不良的行政艙干擾和外界球影響，保證霧檢測工作的媽技術(shù)能力、汽公正性、獨遞立性、判斷寨和運行誠實誠性不會降低遙。沒1.2適帖用范圍很適用于本公芽司所有工作播環(huán)節(jié)及全體約工作人員。凈團1.3職責(zé)喚租禁本公司經(jīng)理眨負責(zé)保證檢同測工作公正道性規(guī)定及相漏關(guān)政策?？v韻質(zhì)量負責(zé)人氏負責(zé)保證公竭正性的監(jiān)督串檢查工作;粘戲格檢測人員弦在檢測過程調(diào)中應(yīng)確保檢偽測數(shù)據(jù)的公大正、準(zhǔn)確性鉆。課1.4工作蠻程序叔胸公司經(jīng)理稻公開發(fā)表書壯面聲明，抵汁制來自行政療、商業(yè)、財蜂務(wù)等方面的訊不良影響。漂賞樣所有工作蔬人員不得參傅與有可能影佩響檢測結(jié)果鞠公正性的活受動。腳跨在質(zhì)量體很系控制下，萌檢測人員嚴(yán)艱格按程序從權(quán)事檢測工作逗確保公正性承、準(zhǔn)確性。莊妥假對檢測結(jié)士果判定的唯蟻一依據(jù)是各散項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)際;對所有的涼客戶均提供聞同等的服務(wù)洲;按《保密求程序》為客悶戶保守秘密禍。端碧檢測任務(wù)襪由經(jīng)理或技橋術(shù)負責(zé)人下俱達，項目負蔥責(zé)人憑項目幫任務(wù)書進行隱檢測工作。訪轉(zhuǎn)除檢測過程土發(fā)生差錯時唉，應(yīng)立即上男報，采取適勵當(dāng)糾正活動救，進而采取秧糾正措施。任檢查方式一足般通過內(nèi)部暗審核、審定恐、工程回訪為及客戶投訴輩。瓜1.5引彩用文件和質(zhì)觸量記錄構(gòu)[1]《保黨密程序》(捷2023獸-PM01就-02)肉[2]《申襪訴和投訴處繳理程序》(美2023賴-PM01撤-07)勞[3]《不僻符合工作的輩糾正、預(yù)防摩及改進程序慨》(20它14-PM剩01-09到)堅[4]《項且目(設(shè)計)勒任務(wù)書》(咽2023系-PM01宴-16-J燙L07)役第7頁/母共59頁謀火文件編號:客2023泥-PM01資-02程序文件屠第1頁共類1頁芬第一版第蜘0次修改蕩主題:保密析程序非頒布日期:銅2023年它7月8日重2保密程序位轉(zhuǎn)2.1目的咸覆加強本公司傭工作人員的眉保密意識，細保護公司各去有關(guān)數(shù)據(jù)、宰資料和專有貪權(quán)，以及委緒托人的技術(shù)水秘密和專有款權(quán)，使商業(yè)貞秘密得到保妹護。匆2.2適用疫范圍軟適用于公司判內(nèi)部及委托社人的有關(guān)技鈴術(shù)數(shù)據(jù)、資我料、專利及賣商業(yè)秘密的何保密和保護婆工作。2尋.3職責(zé)廣紙公司所有慧檢測人員進圾行檢測、數(shù)獅據(jù)處理編寫藥報告過程中率應(yīng)遵守保密暮原則。勞虜計算機操租作人員在進策行數(shù)據(jù)微機餡傳輸過程中嚴(yán)應(yīng)遵守保密霜原則。摧國質(zhì)量負責(zé)傅人負責(zé)組織束人員檢查保容密工作執(zhí)行紀(jì)情況，以及令對失密人追鞠究責(zé)任，提錫出處理意見廳。2.4罪工作程序鳳攝全公司工來作人員必須愿嚴(yán)格執(zhí)行本儀公司保密工艘作制度。雁綿經(jīng)常向全飯公司工作人恢員尤其是新寺上崗人員進圾行保密教育恰，加強保密愚意識，自覺妖遵守保密制詞度，嚴(yán)守保編密紀(jì)律，防輝止發(fā)生泄密劣接觸。懲誼原始檢測球記錄不得向的外單位人員淡出示。未發(fā)斥檢測報告前投不得向外透辨露檢測數(shù)據(jù)壞、檢測結(jié)果舌等有關(guān)內(nèi)容疾，特殊情況俊需經(jīng)公司經(jīng)帳理、技術(shù)負光責(zé)人或質(zhì)量宅負責(zé)人書面紛同意后方可臉向委托人報芳告結(jié)果;所磚有原始檢測尤記錄和報告店必須妥善保晉管，為委托間人保密。雙載本公司重若要技術(shù)資料厲未經(jīng)公司經(jīng)犬理、技術(shù)負盼責(zé)人或質(zhì)量脹負責(zé)人同意被不得向外提嘴供或私自轉(zhuǎn)獻借。委托方棗提供的有關(guān)年資料嚴(yán)禁向都其它單位和豪個人提供。侵償被當(dāng)委托人晴要求用桌、或其煩它手段傳遞震檢測結(jié)果時粒，需經(jīng)授權(quán)地簽字人書面凡同意后方可相傳遞。緒積嚴(yán)格管理記微機，各種肢軟件由專人煉保管。禁止墊在設(shè)備專用濫微機上操作光與業(yè)務(wù)無關(guān)招的軟件。衰休當(dāng)檢測內(nèi)泳容有分包時鑼，應(yīng)與分包電單位簽訂保造密協(xié)議;分牙包方不得泄感露試驗機密趴;所得結(jié)果壩必須全部交甚到我公司不膚得外傳;嚴(yán)東禁分包方將像試驗結(jié)果提匆供給他人。觸漫2.5引用吼文件和質(zhì)量鹿記錄紹[1]《文嫌件控制程序夾》(20群14-PM肌01-03第)另[2]《記鵲錄控制程序坑》(20布14-PM袋01-10尸)捕[3]《結(jié)膝果報告管理桑程序》(振2023-欄PM01-遭25)宏第8頁/蓋共59頁端綿文件編號:館2023危-PM01旋-03程序文件脊第1頁共戶5頁麻第一版第墊0次修改剩主題:文件清控制程序肌頒布日期:頁2023年敞7月8日翅3文件控制數(shù)程序囑3.1目的蹈萍確保在用文慧件和資料為巾最新版本或亂現(xiàn)行有效，貞并保證受控餡文件的安全季性。3.涼2適用范圍燃正適用于本公諷司所有質(zhì)量麻體系文件和紋資料的控制臭與管理。狠3.3職蛛責(zé)喇瑞質(zhì)量負責(zé)僑人組織手冊各和程序文件蠢的編制、審磨核、更改、料控制。擊沸技術(shù)負責(zé)蘋人負責(zé)技術(shù)擦性文件批準(zhǔn)振?？诶展窘?jīng)理辨負責(zé)手冊、統(tǒng)程序文件的深批準(zhǔn)發(fā)布。櫻尸幟綜合辦公焦室設(shè)資料管盒理員，負責(zé)榜本公司文件致資料的發(fā)放繞、登記、監(jiān)刮督、回收和良處理及外來索文件屋的收發(fā)、控三制和管理。存筑唇各部門負榜責(zé)各自的專養(yǎng)用文件、技射術(shù)文件及資鐮料的控制和淹管理。蜜謙本程序涉剩及到的相關(guān)淡人員對正確喝執(zhí)行本程序謙負直接責(zé)任再。3.4桐工作程序英巴文件和資撒料的分類及警控制要求逃蟻文件和資污料的分類僅3.叨a.質(zhì)量尖手冊;革b.程序電性文件及規(guī)采章制度;擦c.作業(yè)春指導(dǎo)書，包棋括各種檢測鐘方法和實施盈細則。護d.各類抬檢測報告，厲包括檢測報被告補充、更棒正報告;跪e.各類周檢測報告原粉始記錄;惠f.公司策對外收發(fā)的撈文件及各類某工作、培訓(xùn)棟計劃及工作居總結(jié)等。貼近.2文件嶺和資料分為踩受控文件和喂非受控文件踢。非受控文誠件只進行編腔號，受控文植件加蓋“受厲控”印型章并注明發(fā)螞放序號。幟胞文件的標(biāo)活識及編號幻部.1文件廳的標(biāo)識行翠.1.1澤對質(zhì)量手冊船、程序性文讀件及規(guī)章制霧度、作業(yè)指莊導(dǎo)書采用文尤件名稱、編繩號、分發(fā)號購、修改狀尺第9頁/夫共59頁綢個文件編號:柴2023角-PM01哲-03程序文件毫第2頁共祥5頁猴第一版第節(jié)0次修改太主題:文件戀控制程序核頒布日期:券2023年襯7月8日錯態(tài)和加蓋“遼受控”印章棉作有效性標(biāo)緞識。伐摘.1.2韻對檢測報告屠及其它技術(shù)鳳性的作業(yè)文觀件(設(shè)計書肺、任務(wù)書、策施工方案等府)用文件名急稱、審批時暫間、責(zé)任人藍簽字和公司客印章作有效營性標(biāo)識。捉證.1.3梳對來自顧客侮的有關(guān)文件熔和圖紙，質(zhì)向量活動中采福用或引用的始外來文件(吳包括供方的鴨文件)采用閑文件名稱、期供文單位、乘文件處理單廊、收文臺帳館作有效性標(biāo)辰識。尿漫.2文件箏的編號進知.2.1浩質(zhì)量體系文雙件的編號供a.質(zhì)量展手冊編號邊20XX,寒QMXX,抗X.X章節(jié)號捆質(zhì)量手冊及密版本號發(fā)布年號棄b.程序貨文件編號堡20XX,醫(yī)PMXX,斯XX章號乓程序文件及優(yōu)版本號發(fā)布年號多c.作業(yè)俱指導(dǎo)書編號騾閃20XX,牌ZYXX,金XX章節(jié)號吸作業(yè)指導(dǎo)書旱及版本號發(fā)布年號蟲第10頁攏/共59削頁禍文件編號:廁2023胳-PM01刑-03程序文件遇第3頁共縣5頁極第一版第死0次修改彈主題:文件中控制程序冊頒布日期:騾2023年測7月8日停d.質(zhì)量譜記錄表編號貧順20XX,踏PMXX,影XX,JL孫XX債記錄及序號掌睛相關(guān)程序章場序號揚程序文件及坦版本號發(fā)布年號佛e.相關(guān)游技術(shù)文件編堵號滔20XX,閥XG(JS毅),XX序號械相關(guān)(技術(shù)慎)文件發(fā)布年號俯嚴(yán).2.2圾檢測報告的顫編號桐檢測報告按鳥年度統(tǒng)一編膨號，編號連手續(xù)。泥DHJ20閘XX-XX掃X-XX業(yè)項目的報告通序號項目序號年度編號檢測項目反金.2.3公暗司紅頭文件耀編號些濟東匯檢[懲20XX]餃第XX號文諷件文件序號年度編號幫盼.2.4律其它文件編追號扒技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)潮程、規(guī)范不局重新編號，臺仍用原代號絲。片第11頁逢/共59楊頁選文件編號:焦2023昏-PM01炊-03程序文件遭第4頁共撿5頁廢第一版第膨0次修改適主題:文件扶控制程序旁頒布日期:咸2023年悉7月8日俱外來文件和適資料，原來雨有編號的不由再重新編號肢，沒有編號苦的按3.4蠟.2.2.鋸1e規(guī)定編稿號。3.掀5文件的編倉寫董行質(zhì)量負責(zé)心人負責(zé)組織透編寫質(zhì)量手景冊和程序文禁件，并組織酸匯編第三層米次有關(guān)文件屠。節(jié)輝各室負責(zé)及編寫與本室蔥相關(guān)的技術(shù)久文件，包括貞儀器設(shè)備維錄護和操作規(guī)洋程、檢驗細迎則等。各室戰(zhàn)負責(zé)設(shè)計有愈關(guān)檢測原始認記錄表格，賄整理和保管陷有關(guān)技術(shù)資槳料等。蹤噸其它文件譽和資料由公早司經(jīng)理委托叫或指定人員畫編寫和收集駛?？?.6文件防和資料的審煤核、批準(zhǔn)和允發(fā)布綁貫質(zhì)量手冊頓、程序性文曉件由技術(shù)負臺責(zé)人審核，魔公司經(jīng)理批狐準(zhǔn)發(fā)布;狗淘第三層次寒文件有關(guān)技嘩術(shù)方面的文她件由技術(shù)管宴理層相關(guān)成編員審核，技訂術(shù)負責(zé)人批故準(zhǔn)，有關(guān)質(zhì)警量管理方面塞的文件由各業(yè)室負責(zé)人審偵核，質(zhì)量負億責(zé)人批準(zhǔn);掉桑灑其它文件你和資料由技境術(shù)負責(zé)人委炸托授權(quán)審核查，公司經(jīng)理參批準(zhǔn)發(fā)布。緞舌3.7文件蒜和資料的發(fā)蛇放、回收和秧銷毀底登綜合辦資萌料管理員負白責(zé)建立受控春文件和資料果一覽表，負梳責(zé)發(fā)放資料椒批準(zhǔn)后的質(zhì)擇量手冊、程墳序性文件及逝其它文件和神資料，并建番立相應(yīng)的文詢件和資料發(fā)系放登記薄。業(yè)塵控文件發(fā)放嶼前，綜合辦霸資料管理員贏負責(zé)在受控固文件的封面定上加蓋“受幕控”字樣印識章。乖緒各種質(zhì)量英記錄表格經(jīng)豈審核后，由識綜合辦負責(zé)施印制、編號巧和管理。護型發(fā)放文件開和資料時必平須由接收人年在《文件資鐵料發(fā)放/回房收記錄表》俱上簽字;綜辟合辦負責(zé)收浮回作廢文件慨，并由回收參人在《文件敬資料發(fā)放/依回收記錄表愉》上簽字。分莊蜘綜合辦回文收的作廢文雖件和資料統(tǒng)理一進行銷毀毫，并做好銷芒毀記錄，存帥檔或因故留似存的作廢文促件和資料必窮須在其封面窯加蓋“作廢所”印章，并匠注明作廢日怕期。顏古綜合辦建玩立文件和資帳料借閱登記脅簿，并建立霞所轄文件目旗錄或一覽表繭。勉3.8文件約和資料的更相改頌寺體系文件秤和資料的更壤改分為手寫忽更改和換頁捏更改兩種。著來(1)手寫梅更改僅限于塌更改內(nèi)容不名大的情況，伐更改時，應(yīng)桶根據(jù)管理者酒指令在需更君改處用杠改陵方式進行更說改，用橫線東劃去，在其巾上方填寫更櫻改的內(nèi)容，已并加蓋更改鍵者簽章和日尿期。縫(2)換頁米更改需將更留改頁加入文失件并把作廢抓頁取出收回傳。接烈應(yīng)在修訂婚頁或附頁上椅注明更改人墾、更改日期蠅、審批人、殺修訂條款等廁。絨第12頁寺/共59再頁價文件編號:片2023寄-PM01肆-03程序文件魄第5頁共俘5頁竄第一版第墻0次修改弓主題:文件蓮控制程序狗頒布日期:括2023年鋼7月8日養(yǎng)董文件和資料更的更改申請范提出后，須爪經(jīng)原審核、浪批準(zhǔn)人同意車或相關(guān)負責(zé)詞人審批后，肝由原編寫人誠進行浴更改;若其主他人審批，拆須獲得原審鴨批和編寫時挽所依據(jù)的資音料。再由使敵用部門或個目人實施更改確。3.8窮.4換頁更柳改時，收回犬的作廢頁由絮綜合辦統(tǒng)一恢處理。懷3.9文件浪和資料的換舊版籮解質(zhì)量體系文峰件出現(xiàn)下述悲情況時須換慶版:芒a.編制體庭系文件的依航據(jù)發(fā)生了重煌大修改;繭b.檢測對伶象發(fā)生了重笨大改變;丙c.質(zhì)量體致系發(fā)生了重虎大變化;奉d.一次性侵修改文字超鳴過原文的1沿/4;距救外來文件如營國家標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等炕由質(zhì)量負責(zé)俗人搜集，每文季度末檢索值一次，及時覽更換有效版盼本。告3.10文周件和資料的姻借閱蕉借閱人填寫秤《文件資料促查閱/借閱惰登記表》后檢方可借閱;壟借閱人應(yīng)在卸指定日期內(nèi)耽歸還。似3.11引漏用文件和質(zhì)卷量記錄摔[1]《受煉控文件資料辨清單》(企2023-件PM01-傍03-JL石01)著[2]《文繞件資料更改奧審批表》(并2023斑-PM01肉-03-J粗L02)埋[3]《文稍件資料更改貌通知單》(級2023巨-PM01缸-03-J穴L03)起[4]《文佩件資料銷毀吩記錄表》(槐2023鄙-PM01小-03-J拌L04)磨[5]《外繭來文件登記爛表》(2本014-P嶺M01-0遙3-JL0禁5)醫(yī)[6]《文筒件資料發(fā)放掌/回收記錄兆表》(2甜014-P脖M01-0縣3-JL0域6)惡[7]《文個件資料查閱毫/借閱登記踏表》(2惑014-P諒M01-0店3-JL0看7)沃[8]《文稅件資料移交婆記錄表》(烈2023機-PM01哄-03-J混L08)年第13頁獵/共59妨頁閘文件編號:你2023蛾-PM01礦-04程序文件懷第1頁共加2頁頸第一版第必0次修改呀主題:分包屈控制程序嬸頒布日期:矩2023年阿7月8日蛋4分包控制衛(wèi)程序獎4.1目的丘踢為保證分包零檢測工作的杜有效性，確鵲保分包工作鬧質(zhì)量，對檢桌測分包方進倒行評審，選純擇合格的分摸包方，對分慌包方進行控話制，規(guī)范分厚包檢測活動訪，制定本程虹序。繳4.2范圍詳器適用于本公精司檢測分包帶的控制，包己括:徑(1)分包棄合同的簽訂仗;況(2)對分綢包實驗室質(zhì)紗量管理體系孫及能力的審繡核;奶(3)分包銀檢測的實施告;社4)對分包悄工作的保密灣要求。(奶4.3職責(zé)智震五公司經(jīng)理授敘權(quán)檢測室負痕責(zé)人簽訂分返包合同;渠食檢測室負責(zé)鍵人組織對分懷包實驗室進姻行考查、選逆擇和工作質(zhì)吩量考核工作像;組織實施將分包檢測活棋動;付煉各檢測室負護責(zé)征求客戶棕意見并及時筑與客戶進行異溝通，并建限立《合格分皮包方名冊》番。4.4素工作程序矮凱分包任務(wù)的巨確定顯在征得委托密方書面同意調(diào)后，各檢測姐室根據(jù)承檢牲任務(wù)情況提搭出擬分包的雞對象或項目井(僅限儀器璃設(shè)備為使用慧頻率低、價棄格昂貴及特做種項目)，驅(qū)提名分包方吊，并填寫《捆分包申請表捆》，經(jīng)公司元經(jīng)理批準(zhǔn)。沈懂梁分包方的選店擇題芽.1分包方曉的管理體系狼應(yīng)滿足《實誠驗室資質(zhì)認蠟定評審準(zhǔn)則熄》的要求，籃經(jīng)過質(zhì)量技狡術(shù)監(jiān)督部門品組織的資質(zhì)即認定并取得積證書，對這霧類分包按如語下一種或幾廣種方法評審神:雁(1)對分都包方的能力塵進行現(xiàn)場調(diào)澡查;他(2)用標(biāo)截準(zhǔn)對象評價倍其檢驗結(jié)果研;筆(3)分析揉其檢測的歷姥史情況和信易譽，包括獲者得認證、認艱可的情況。式而遙.2評審結(jié)處束后提出評醒審意見，并遵填寫《分包喜方能力評價醫(yī)表》，報技億術(shù)負責(zé)人批活準(zhǔn)后，列入匙合格分包方歷名冊。分包久方的選擇、獸評審等有關(guān)蔽資料由資料債管理員負責(zé)衰保管。盆囑.3分包時循應(yīng)從合格分蘋包方名冊中煮選擇分包方甜，一般應(yīng)按媽以下原則選騰擇:荒第14頁主/共59舞頁執(zhí)文件編號:邀2023闖-PM01懼-04程序文件羽第2頁共蹤2頁泛第一版第拍0次修改做主題:分包喝控制程序泰頒布日期:鐵2023年床7月8日算(1)先本攻系統(tǒng)，后外勤系統(tǒng);浩(2)經(jīng)濟菜上更合理;孩芳(3)通訊警手段更齊全漫;寒(4)以往偉分包任務(wù)完艱成的績效。社屯齒.4不定期震對分包方進換行評審，對碧績效差的分牌包方，應(yīng)從沾合格分包方悟名冊中除去篩。4.4判.3分包協(xié)才議禿盤.1對每項種分包的檢測廚工作，本公鞠司都應(yīng)當(dāng)與少分包方簽訂定分包協(xié)議，付內(nèi)容至少應(yīng)程包括:(涉1)分包檢堪測任務(wù)及其等質(zhì)量要求;皮狂(2)檢測筋方法及完成沾時間;帝3)雙方的柱職責(zé)和義務(wù)華;(私(4)檢測垃結(jié)果的接收非和拒收標(biāo)準(zhǔn)努(必要時可片以規(guī)定由本縱公司人員對尖分包檢測工哄作進行連續(xù)午監(jiān)督)。奸糾.2分包協(xié)顏議由公司經(jīng)誘理審定批準(zhǔn)鼠后生效。蜂型分包檢驗結(jié)測果的驗收礎(chǔ)嗚.1各檢測柔室有關(guān)人員繪應(yīng)按以下內(nèi)脈容對分包任文務(wù)的各項檢創(chuàng)驗結(jié)果進行府審查:1置)分包檢驗邪結(jié)果是否符閉合分包協(xié)議沙規(guī)定的要求鼠;(砌(2)分包細檢驗結(jié)果是糾否由分包方婆授權(quán)簽字人語簽名;貧(3)必要歉時查閱分包潮方的檢測過銜程記錄，或牽對分包方的合檢驗結(jié)果進毒行驗證。繼鐮.2保存分它包任務(wù)的各趣項檢驗結(jié)果構(gòu)的驗收記錄筆，作為評價蠶分包方質(zhì)量梅保證能力的吊依據(jù)之一。哪爸4.5引用言文件及質(zhì)量跨記錄勒[1]保密末程序(2噴014-P剛M01-0千2)絨[2]保證段公正性措施償程序(2腿014-P暮M01-0畏1)羊[3]分包快申請表(勿2023-賞PM01-醬04-JL杏01)適[4]分包炊方能力評價摟表(20諷14-PM謙01-04懇-JL02拖)延[5]合格流分包方名冊棄(201灣4-PM0甩1-04-事JL03)筆氏第15頁富/共59鑒頁腦文件編號:齒2023直-PM01枯-05程序文件劃第1頁共跪1頁為第一版第居0次修改級主題:外部刑支持和供應(yīng)倆品控制程序脹陶頒布日期:弱2023年迎7月8日示5外部支持宿和供應(yīng)品控繼制程序駛5.1目的約特為保證長期目穩(wěn)定的符合所要求的外部輪提供的服務(wù)甚和供應(yīng)，以陸確保本公司梁的檢測質(zhì)量楊。5.2宅適用范圍謠適用于本公備司所涉及的掘外部提供的析服務(wù)和供應(yīng)示管理。笛5.3職責(zé)松滾恩技術(shù)管理層價負責(zé)對設(shè)備居檢定/校準(zhǔn)巧服務(wù)單位調(diào)沸查選擇，負版責(zé)對所需材辟料合格供方腫的評定和選軌擇，技術(shù)負肅責(zé)人、檢測洪室、綜合辦拾和設(shè)備管理除員負責(zé)相關(guān)滴采購。擁拾檢測室、綜賣合辦公室負隱責(zé)人負責(zé)提逆出所需外部妄服務(wù)和供應(yīng)公的計劃，并桃負責(zé)與檢測抖質(zhì)量及辦公幕設(shè)備有關(guān)的沿技術(shù)指標(biāo)的袖檢查驗證。樂組5.4工作任程序鮮窩技術(shù)管理層隙根據(jù)平時使勻用情況及其久他渠道的信陶息，經(jīng)分析倡初步確定技她術(shù)先進、質(zhì)蓋量管理好、蹤可靠的生產(chǎn)杯廠家或公司線作為供應(yīng)商筐。喝曠必要時組織光有關(guān)人員對母上述企業(yè)進淹行調(diào)查，通側(cè)過情況介紹短、現(xiàn)場調(diào)查廢座談、函訪鐮等形式，了趴解生產(chǎn)廠家雪的管理狀況榆、技術(shù)力量纖、工藝設(shè)備四、產(chǎn)品質(zhì)量衰、檢測措施緊、企業(yè)信譽蜜、包裝運輸淘、供應(yīng)能力示等，符合本械公司檢測要且求的，可列裁入《合格供榴方名單》;季已獲得IS腹O9000協(xié)質(zhì)量體系認孕證證書的企擦業(yè)可直接列避入《合格供開方名單》，步但要求其提份供ISO9口000系列遭證書或其他蝶質(zhì)量認證證忘書復(fù)印件。毛登饞各室根據(jù)需投要提出購置掙計劃，列清闊:品名、規(guī)瀉格、數(shù)量、需廠家等，經(jīng)任公司經(jīng)理審毒批后購買。弦粒色一般情況下格，未列入《歷合格供方名綠單》的生產(chǎn)威廠家的產(chǎn)品尖不得采購使梨用;特殊情督?jīng)r下需采購兼未列入《合垮格供方名單辮》的產(chǎn)品，印則應(yīng)根據(jù)有椒關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)昌定驗收方法裹同相關(guān)室進溪行驗收檢查匙，合格后方尊可使用。裁雹外部支持服弓務(wù)(儀器設(shè)欣備的檢定/碰校準(zhǔn))應(yīng)選宅擇國家技術(shù)博監(jiān)督行政主澆管部門所屬猾的法定機構(gòu)灘或其授權(quán)的秀單位及通過浴CNAL認薪可的相關(guān)實懇驗室，并搜芽集保存相關(guān)摟的資質(zhì)材料朋。機烤以上所有質(zhì)夏量資料均按荒《文件控制殃程序》進行白管理。鮮5.5引用監(jiān)文件與質(zhì)量匙記錄肝[1]《合縣格供方能力舍評價表》(傳2023聾-PM01啟-05-J唯L01)務(wù)[2]《服凍務(wù)和供應(yīng)品膊合格供方名互冊》(2啊014-P滅M01-0持5-JL0思2)芝[3]《儀析器設(shè)備/材寸料購置申請查表》(2剝014-P柄M01-0肚5-JL0錯3)閱[4]《服著務(wù)和供應(yīng)品帆驗收記錄》船(201式4-PM0熔1-05-翼JL04)礎(chǔ)剛[5]《物調(diào)品驗收和領(lǐng)紅用記錄表》箱(201騾4-PM0仆1-05-石JL05)閥股第16頁磁/共59送頁粗文件編號:役2023寨-PM01滴-06程序文件字第1頁共華1頁唯第一版第虜0次修改邁主題:要求瓦、標(biāo)書和合屑同評審程序質(zhì)舟頒布日期:側(cè)2023年籮7月8日拴6要求、標(biāo)似書和合同評訓(xùn)審程序神6.1目的地暈規(guī)定客戶要桑求、標(biāo)書、死合同評審的直要求和規(guī)則傻，以滿足客墨戶的要求，申維護本公司艱的利益。襲6.2適用其范圍湯適用于本公劑司開展檢測笑工作前對要恒求、標(biāo)書及早合同進行評妙審。吹6.3職責(zé)攔遮拜經(jīng)理、技術(shù)顛負責(zé)人、質(zhì)呢量負責(zé)人及項各室負責(zé)人佳負責(zé)與客戶貌的接洽工作揉。印量各相關(guān)部門振人員協(xié)助評邊審合同。距6.4工作俊程序丑版檢測合同內(nèi)鄭容包括:米a.明確客狹戶的要求;殲止b.本單位抄的能力與資塘源能否滿足卵客戶的要求棒;躲c.明確使知用的檢測方欺法;植d.就客戶凝的要求與合邀同之間的差紛異與客戶達蚊成一致;查e.檢測時杰間、交付時遙間、費用等爭相關(guān)事宜，異并符合合同冤法的規(guī)定。慕處晉經(jīng)理、技術(shù)雨負責(zé)或質(zhì)量綢負責(zé)人對合攪同草案進行五評審，加以礎(chǔ)分類。至a.若受理桑業(yè)務(wù)為常規(guī)休簡單任務(wù)，勇則由檢測室血負責(zé)人與客淋戶簽訂正式監(jiān)委托書。俘b.若受理逮業(yè)務(wù)為新的烈、復(fù)雜的和文重大的任務(wù)溪，則由經(jīng)理合組織質(zhì)量負階責(zé)人、檢測約室負責(zé)人等毛有關(guān)人員，速對該合同草紐案的法律問傲題、技術(shù)問原題、成本核帽算、完成時蘋間進行分析晌、評價，形峰成書面評審格記錄。與客泄戶洽談、達偉成一致后，左由經(jīng)理與客俘戶簽訂正式點委托書。掙站合同簽訂后張，檢測室立奧即按合同條窯款組織實施玻?？蛻粢髧樑c合同之間博的任何差異絹應(yīng)在檢測工茶作開始之前睬得到解決。乎霉間在合同執(zhí)行膨過程中，發(fā)露現(xiàn)有任何偏銀離合同的情誤況，由檢測艦室通知客戶私。若客戶或脅本公司發(fā)現(xiàn)顏合同需要修恒改，則雙方絨應(yīng)按照上述獅步驟對合同妥重新洽談，送并重新評審創(chuàng)。將修改內(nèi)劈容通知所有械受到影響的糠人員，以防攝止工作差錯寄或造成損失哪。修改合同叉造成損失由擴責(zé)任方承擔(dān)兆。擱欠綜合辦公室新將所有合同標(biāo)評審中的記游錄整理歸檔疊。塵6.5引用展文件及質(zhì)量饒記錄勸[1]《喚標(biāo)書/合同婦評審會簽表因》(20授14-PM劉01-06申-JL01霧)鉗[2]《運標(biāo)書/合同全臺帳》(并2023-壟PM01-蜻06-JL爛02)盜[3]《蟲信息收集表兆》(20毫14-PM令01-06桑-JL03駱)及委托方敗提供的資料豎子第17頁謙/共59爛頁廢文件編號:弊2023蛙-PM01活-07程序文件柴第1頁共么2頁勒第一版第牧0次修改議主題:服務(wù)瞇客戶及申訴硬、投訴處理棟程序澇頒布日期:凳2023年承7月8日喜7服務(wù)客戶熄及申訴、投訂訴處理程序覽途7.1目的粒世提高公司的并服務(wù)質(zhì)量，阿密切與客戶丟的關(guān)系，以擋及完善質(zhì)量旗體系的需要雪，滿足客戶瀉的需求，及熱時對投訴作溉出處理，并撫根據(jù)客戶反教饋的意見改弦進本公司的登質(zhì)量。缺7.2適用低范圍崗適用于服務(wù)榮客戶及客戶害對公司的檢捷測結(jié)果或其歲它工作質(zhì)量疫有異議而向跑本公司提出根投訴的處理茅。7.3美職責(zé)嬸遺綜合辦公室代負責(zé)客戶的爽歸口管理，申接受客戶投回訴。佩掠質(zhì)量負責(zé)人魚負責(zé)組織處汁理投訴。池7.4工作豆程序旱鋪綜合辦負責(zé)晝客戶的接待奮，明確客戶音的需求，確贏定滿足客戶蝴的服務(wù)方式鄉(xiāng)和服務(wù)內(nèi)容爭。獸4.2綜合戚辦對所有的討客戶均應(yīng)記譜錄、并建立闖客戶檔案，哨收集客戶的剃要求與意見蒙，可以昏、信函等方歇7.株式，詳細記彈錄客戶信息藝反饋表。簡受檢測活動偏掌離合同內(nèi)容婦，應(yīng)及時通享知客戶，并旁做好記錄;屢若需修改合虧同，應(yīng)重新?lián)襁M行評審。陜夕烘本公司要注記意與客戶保板持技術(shù)方面翁的良好溝通潔，當(dāng)客戶需富要獲得建議頑和指導(dǎo)時，優(yōu)應(yīng)根據(jù)結(jié)果構(gòu)作出意見和版解釋。挽陣客戶提供的絨技術(shù)文件等愧資料，應(yīng)確蘿保安全保密系。能螺當(dāng)客戶對檢胳測結(jié)果有異殊議時，可向夏本公司提出參書面或口頭撫等形式投訴皺;綜合辦受瞧理投訴后轉(zhuǎn)悶交質(zhì)量負責(zé)價人。節(jié)撿質(zhì)量負責(zé)人立接到投訴后筍，立即召集括有關(guān)人員進諷行研究，分鐘析客戶投訴待的內(nèi)容和異怎議的理由，按檢查檢測全罷過程，提出喬復(fù)核意見。虛擠沙通過復(fù)核，仿認為投訴理脊由不成立時歲，由綜合辦捉通知或復(fù)函訊申訴人，并蔑說明情況。淺僅震通過復(fù)核，漿認為投訴理醋由成立，由穿技術(shù)負責(zé)人撫組織對原報醒告進行檢查匪;查清質(zhì)量縫事故的原因華，做出正確崗檢測結(jié)論;府收回作廢原勉報告，重新氣簽發(fā)報告。焦稻窯0如因本公制司工作失誤肯造成差錯，池視情節(jié)輕重棉對責(zé)任者進耕行處理。腔蹦1投訴人對拴投訴處理情刃況仍持異議拖，可協(xié)商向評其它已經(jīng)取蒼得認證的第榜三方檢測單略位進行復(fù)驗隊。部跨2按《糾正灶措施控制程垃序》分析問吧題的根本原用因，采取相漆應(yīng)的糾正措素施從根本上構(gòu)杜絕此類情亂況再次發(fā)生昏。哥碗3若投訴與扎本公司質(zhì)量螞體系有關(guān)，喝由質(zhì)量負責(zé)磨人組織有關(guān)勤人員按《質(zhì)萍量體系審核酸程序》對相筐關(guān)要素進行薦審核檢查，販予以糾正。川投訴的處理打結(jié)論由質(zhì)量箭負責(zé)人在受插理投訴約定母時間內(nèi)，向互投訴人當(dāng)面腹或復(fù)函扮第18頁炮/共59既頁笑文件編號:彼2023絕-PM01悠-07程序文件途第2頁共貴2頁抹第一版第遣0次修改號主題:服務(wù)五客戶及申訴精、投訴處理黃程序跑頒布日期:能2023年合7月8日召說明。因本幸公司過失造桶成客戶損失相與其協(xié)商解芽決，必要時透給予必要賠灰償，直到客索戶滿意。螞駱0為提高服豎務(wù)質(zhì)量，還丸可以采取發(fā)突放顧客滿意歸度調(diào)查表和個走訪客戶等我形式征詢客范戶意見和建相議。爸逗1有關(guān)檢測壟工作質(zhì)量投兔訴處理的全姻部資料均作奉為技術(shù)檔案陵?；?.5引用饒文件與質(zhì)量娘記錄洽[1]《頑要求、標(biāo)書堵和合同的評揚審程序》(剩2023覺-PM-0筋1-06)憤仔[2]《啦內(nèi)部審核程通序》(2帶014-P恨M-01-范08)霜[3]《撲不符合工作里的糾正、預(yù)巖防措施及改復(fù)進程序》(紅2023眉-PM-0膚1-09)栽[4]《唱申訴和投訴軋登記表》(拜2023愈-PM01奪-07-J堡L01)容[5]《申惑訴和投訴受凱理、調(diào)查和嗽處理記錄表悅》(20辣14-PM及01-07散-JL02演)[6]深《顧客滿意皺度調(diào)查表》卻(201歷4-PM0炊1-07-拿JL03)袖磚第19頁鉗/共59嚷頁解文件編號:戚2023扶-PM01捆-08程序文件黑第2頁共曉3頁茶第一版第抓0次修改松主題:內(nèi)部伴審核程序珍頒布日期:綿2023年青7月8日墾8內(nèi)部審核俘程序摘8.1目的袖王確保質(zhì)量活粉動和相應(yīng)結(jié)風(fēng)果符合計劃至安排及這些蝦安排能按時加實施，并能陣達到預(yù)期目節(jié)標(biāo)，以證實柱其運行能持咽續(xù)地符合質(zhì)益量體系的要公求。宣8.2適用款范圍糊適用于本公欺司質(zhì)量體系種覆蓋的所有葵區(qū)域和要素禍的內(nèi)部審核順。賭8.3職責(zé)痕修吵公司經(jīng)理審?fù)皩徍擞嬑脛潯焙汀皩徔群藞蟾妗?，決授權(quán)質(zhì)量負千責(zé)人組織審塊核活動。追寸質(zhì)量負責(zé)人耳負責(zé)編制內(nèi)肯部審核計劃透，主持審核鄙活動，組織副實施，提交版審核報告。伏戚擱內(nèi)審員在質(zhì)巾量負責(zé)人領(lǐng)流導(dǎo)下開展內(nèi)山審工作，收集集并分析與噴被審核的質(zhì)保量體系有關(guān)練的足以對其鹽下結(jié)論的證謀據(jù)，跟蹤驗柱證糾正措施憐的實施情況校及其有效性亡。里齊受審核方酒(1)按審較核實施計劃樣通知本部門況有關(guān)人員做眨好內(nèi)審準(zhǔn)備居。擁(2)向?qū)徑呛诵〗M提供腹審核需要的部所有資料?？酥?3)根據(jù)團審核報告制算定并實施糾腿正措施。燥8.4工作葛程序押4.1提出命審核計劃:維8.霸鴨.1質(zhì)量則負責(zé)人制定褲年度內(nèi)部審堅核計劃，并旁根據(jù)預(yù)定的鎖日程表和程鞠序，定期地悼對質(zhì)量體系珍全部要素進覽行內(nèi)部審核奔。傲關(guān).2每次審瘦核計劃都應(yīng)衫包括以下內(nèi)榴容:目的、欲方法、依據(jù)浩、范圍、內(nèi)鼻容、人員構(gòu)委成和日程安營排。征懇.3審核計雹劃經(jīng)公司經(jīng)賄理批準(zhǔn)后下必發(fā)各部門有譯關(guān)人員執(zhí)行想。久衛(wèi)審核準(zhǔn)備跟:弱蓋.1由內(nèi)審蛛員和質(zhì)量負贏責(zé)人組成審乞核小組，質(zhì)雁量負責(zé)人任暈組長，必要逆時邀請技術(shù)內(nèi)管理層成員醉參加，內(nèi)審濾員應(yīng)獨立于幕被審核工作規(guī)。默孝.2審核小怒組討論實施階方案并明確拘分工。站夾.3內(nèi)審員錢按分工閱讀逆有關(guān)文件，夸編制《內(nèi)部揮審核計劃表廁》和做好《龍內(nèi)部審核檢勾查表》。頁膛.4審核組楚長提前通知顛被審核部門歉做好準(zhǔn)備。往渴掉審核實施翅:執(zhí)已.1審核組迅長召開首次舞會議，受審胸核部門負責(zé)武人和有關(guān)人收員參加，審值核組長宣讀器審核計劃。省泊第20頁棉/共59般頁猾文件編號:炒2023荒-PM01環(huán)-08程序文件袖第2頁共翠3頁盒第一版第雷0次修改歐主題:內(nèi)部侍審核程序芒頒布日期:貝2023年攝7月8日殼簡.2現(xiàn)場審慈核田a.聽取罷受審核部門渴介紹;兄b.查閱幟有關(guān)文件記唐錄;擺c.與受典審核部門人縣員面談;施d.詢問犁有關(guān)問題;婚狠e.現(xiàn)場寨檢查;攤f.不符怨合項的現(xiàn)場哪確認。鳥司.3審核結(jié)篩束，由審核蠅組長召集有論關(guān)受審核部畢門負責(zé)人和柿有關(guān)人員參疤加的末次會臭議，審核組劈長報告偷審核結(jié)果。脆遙葬檢查、觀察仔和收集證據(jù)紙歐橡.1受審核羊部門必須協(xié)劈助內(nèi)審員工爪作，為順利戒實施內(nèi)部審蘆核提供方便反。8.4當(dāng).4.2內(nèi)突審員應(yīng)認真度填寫《內(nèi)部充審核不合格扔報告》。怖械.3內(nèi)審員祥在審核中發(fā)彎現(xiàn)的不符合勞項須由被審別核部門負責(zé)歷人確認，并念提出糾正措禁施。8.幕4.5審核椒報告薪乞.1審核結(jié)眾束后，由審寶核組長組織紙內(nèi)審員編寫飽《內(nèi)部審核穩(wěn)報告》。銀慰.2審核報熟告一般包括若審核的目的睬、范圍、依逢據(jù)和審核中熄發(fā)現(xiàn)的問題祥。4.5穿.3審核報疼告由審核組秘長簽署，并藏由公司經(jīng)理財批準(zhǔn)后，分裝發(fā)相關(guān)人員優(yōu)。8.幸皆糾正措施寧鐘.1當(dāng)審核閘發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)側(cè)果的正確性說或有效性有割問題時，應(yīng)忘立即采取糾枝正措施，并越以書面形式來通知可雅能受到影響抹的所有客戶受。甜尸.2對于容獎易改正的問姑題，可在審淺核小組的監(jiān)殊督下現(xiàn)場改里正。美別.3對于紅嚴(yán)重的問題溉，應(yīng)及時上拌報公司經(jīng)理責(zé)，公司經(jīng)理怪責(zé)令責(zé)任部糧門提出糾正炸措施，經(jīng)公嘉司經(jīng)理典審查認為可湯行后批準(zhǔn)執(zhí)爐行。絮淘糾正措施的管跟蹤廟樣.1受審蒙核部門按《裙內(nèi)部審核不盼合格項報告兵》提出的不脅合格項，制就定改進、糾作正措施，明阿確完成做的方式、人嗎員和期限。頁樓囑.2受審導(dǎo)核部門落實雪糾正措施后篇，由內(nèi)審員因進行跟蹤檢創(chuàng)查并記錄。崖8.4.急7.3質(zhì)毅量負責(zé)人督需促糾正措施齡的執(zhí)行，并唯將所有文件學(xué)報告公司經(jīng)謀理。8.踏4.8所適有記錄由綜獸合辦歸檔。勺市第21頁液/共59修頁標(biāo)文件編號:般2023職-PM01全-08程序文件掠第3頁共持3頁痛第一版第岡0次修改許主題:內(nèi)部磁審核程序時頒布日期:貼2023年據(jù)7月8日桿8.5引用誓文件和質(zhì)量植記錄玩[1]《糾災(zāi)正預(yù)防措施受及改進程序贊》(20貝14-PM狠01-10啊)玻[2]《內(nèi)兔部審核計劃件表》(2錯014-P勢M01-0四8-JL0驗1)茂[3]《內(nèi)賭部審核檢查哲表》(2縫014-P薪M01-0浙8-JL0腸2)頂[4]《內(nèi)公部審核報告他》(20游14-PM扎01-08默-JL03靈)些[5]《需具要整改的不艘符合項匯總硬表》(2衣014-P殿M01-0教8-JL0元4)乖[6]《會播議簽到表》憑(201盟4-PM0做1-08-揭JL05)磚見[7]《會需議記錄表》響(201玻4-PM0歇1-08-鋪JL06)孕洋[8]《糾妙正預(yù)防措施濫記錄表》(議2023形-PM01莖-09-J餃L01)宋第22頁畢/共59凡頁單文件編號:浮2023鞭-PM01圍-09程序文件雪第1頁共衫4頁安第一版第戲0次修改宇主題:不符釀合工作的糾田正、預(yù)防措陜施及改進程供序受頒布日期:始2023年盛7月8日稼9不符合工拋作的糾正、蒙預(yù)防措施及膀改進程序泰9.1目的流繭為保證在質(zhì)箏量體系運行勿和技術(shù)工作未中出現(xiàn)不符理合項時能及薄時得到糾正捏及采取預(yù)防傘措施并得到瞧持續(xù)改進。券限9.2適用脂范圍育適用于本公及司各項技術(shù)侵活動和管理頭活動中對不梯符合工作的摩識別及處理窮、糾正、預(yù)采防、持續(xù)改翁進工作的實施。絮9.3職責(zé)虧齊輩項目負責(zé)人娘負責(zé)識別和僑及時采取措哀施糾正日常捧工作中的不盆符合工作，劣并采取改進驢措施。粥材內(nèi)審員負責(zé)誰在內(nèi)審工作辱中發(fā)現(xiàn)和報堵告不符合工高作項。竟汁綜合辦負責(zé)瓦與客戶及有呢關(guān)單位聯(lián)系菊反饋意見。象自躺對不符合檢們測工作負有從責(zé)任的部門左和人員實施綠糾正及改進捉。霸面技術(shù)負責(zé)人姓、質(zhì)量負責(zé)勤人分別負責(zé)軌糾正、預(yù)防育及改進技術(shù)向方面和質(zhì)量旅體系運行方柱面的不符合孕工作。陷9.4工作說程序巷家不符合工作至的識別佩(1)識別騙不符合工作痕和質(zhì)量體系徐的偏離可以敞通過各種活撤動來確認:輩煌a.分析制不符合工作煙的控制程序鵝;彼b.內(nèi)部蓋審核和外部民審核;槳c.管理奏評審;獨d.客戶波的反饋和投陜訴;鞭e.對員偷工的觀察;能字f.其他彎方面。箭(2)質(zhì)量忠負責(zé)人組織筑相關(guān)部門成菠立項目小組身調(diào)查產(chǎn)生不誠符合工作的側(cè)根本原因:炮托a.客戶北要求;蘆b.人員殘技能達不到帳崗位要求，圾責(zé)任心不強顛;泉c.使用跌的儀器設(shè)備攀性能達不到燒規(guī)定要求，著儀器設(shè)備不玩配套;友d.材料氏、配件質(zhì)量幼不符合規(guī)定犬要求;遺e.選用貓的方法標(biāo)準(zhǔn)戴不適合，過胸程控制不當(dāng)你，操作不符考合要求等;販咐f.設(shè)施用和環(huán)境條件哭不滿足要求終。臺第23頁遼/共59織頁日文件編號:旗2023山-PM01溉-09程序文件淚第2頁共倚4頁金第一版第紙0次修改術(shù)主題:不符熄合工作的糾陣正、預(yù)防措妄施及改進程鎮(zhèn)序職頒布日期:第2023年嚷7月8日乖秀不符合工作鬼的處理霧侍.1本公司遞任何人在質(zhì)蘿量體系運行旬和技術(shù)工作狗的各種場合仔、各種環(huán)節(jié)范中發(fā)現(xiàn)不符匆合項時，均菌應(yīng)及時反映撥至相關(guān)部門求負責(zé)人。蔽(1)項目笛負責(zé)人在檢喂測工作中發(fā)悅現(xiàn)有不符合公工作時應(yīng)及終時采取措施甲;必要時可份采取暫停檢避測，扣發(fā)報做告等應(yīng)急補涼救措施，以俗避免差錯擴翻大化造成更班嚴(yán)重的后果雅。并立即向乒分管的技術(shù)濁負責(zé)人或質(zhì)爹量負責(zé)人匯錫報。哭(2)審核撇人在各項檢嚇查時發(fā)現(xiàn)數(shù)確據(jù)的準(zhǔn)確性跟有疑問時，示需立即反映汁給技術(shù)負責(zé)逐人?；?3)內(nèi)審納員在質(zhì)量體現(xiàn)系內(nèi)部審核紡中發(fā)現(xiàn)問題速時應(yīng)立即進餡行控制，提候出糾正要求楊，并及時向劫質(zhì)量負責(zé)人嫩匯報。反(4)對于濾已發(fā)出的檢子測報告，如炸出現(xiàn)矛盾或奔錯誤時，由哀技術(shù)負責(zé)人脖通知綜合辦敢及時通知客胖戶。具體執(zhí)老行《結(jié)果報穩(wěn)告管理程序富》。丸(5)技術(shù)渠負責(zé)人在接悼到上述問題堡的匯報后，搭立即組織各葡責(zé)任部門查盜明事情的具器體情況，提侍出糾正措施減要求。旋矛.2技術(shù)負超責(zé)人組織相損關(guān)部門對該崗不符合工作犯造成的后果淚予以評估，卵并形成書面丹處理意見，篇由綜合辦具罩體實施。新笑.3當(dāng)不符拴合工作性質(zhì)鳴嚴(yán)重，對檢板測結(jié)果影響轟較大時，技央術(shù)負責(zé)人決悲定停止檢測雄工作，并由黎檢測室通知吉客戶。瓣.4.2.羞4技術(shù)負責(zé)想人組織實施種糾正措施，煤并記錄處理堂過程。9神毯糾正措施乘(1)技術(shù)妨管理層根據(jù)椅找出的根本困原因，制定瞎糾正措施和仔計劃，糾正話措施應(yīng)與問抽題的嚴(yán)重程咱序和風(fēng)險大柏小相適應(yīng)，伐填寫《糾正從預(yù)防措施記闊錄表》，并晴由質(zhì)量負責(zé)結(jié)人負責(zé)實施促。琴(2)質(zhì)量每負責(zé)人按批荒準(zhǔn)的糾正措冠施計劃組織朝實施，確保年糾正措施如作期進行，當(dāng)藏遇特殊情況府不能按計劃尾完成時，有脅關(guān)部門要向品質(zhì)量負責(zé)人視提出申請，夢經(jīng)質(zhì)量負責(zé)騾人確認后按燈改進計劃實泥施。逢(3)將糾漸正措施活動厭調(diào)查所要求招的任何變更劉制訂成文件傾并加以實施坊。秋(4)技術(shù)傘負責(zé)人糾正刃措施實施后芝，組織檢測孕室、綜合辦勻?qū)m正措施樹的有效性進茶行評估，并錦形成書面報礎(chǔ)告，確認糾磁正措施有效粉，則批準(zhǔn)恢寬復(fù)正常工作些，若無效則蜜由授權(quán)簽字衛(wèi)人重新提出酬糾正措施。航辦駛預(yù)防措施輛附.1預(yù)防措源施的制定芝(1)各相向關(guān)室負責(zé)收廳集本部門人軍員對檢測工滑作的改進意顏見，交技術(shù)期管理層。娃(2)技術(shù)去管理層對客紙戶反饋意見挎加以分析整床理，并予以灶記錄。增第24頁按/共59厚頁給文件編號:畫2023喪-PM01盜-09程序文件仔第3頁共煌4頁巡第一版第覆0次修改渣主題:不符千合工作的糾曉正、預(yù)防措?yún)彩┘案倪M程燒序麻頒布日期:教2023年襲7月8日都(3)每半分年召開一次著例會，技術(shù)馬管理層對所負收集的技術(shù)監(jiān)活動信息和厚管理活動信謊息研究、討倡論、篩選，戰(zhàn)開展對潛在亭不合格因素器的分析，可旱著重從管理伙和技術(shù)兩方拍面著手。扁a.人員素盤質(zhì)、經(jīng)驗和姻資歷;綁b.設(shè)施和您環(huán)境條件控檢制;賭c.儀器設(shè)淋備性能;蹄d.消耗材堆料;憲e.檢測方翁法;泰f.量值溯膏源;草g.能力驗扛證。偷確定預(yù)防措坐施項目，并細成立專門工盼作小組，屬護技術(shù)方面的昏由技術(shù)負責(zé)深人負責(zé);屬恥管理方面的謎由質(zhì)量負責(zé)恥人負責(zé)。顛(4)當(dāng)發(fā)酷現(xiàn)下列情況尿之一要采取犯預(yù)防措施:校父a.質(zhì)量體瘋系運行或檢哨測結(jié)果有下輕滑趨勢;下b.顧客投沒訴頻率呈遞灶增趨勢;壺c.市場需各求將發(fā)生變德化。任(5)工作身小組對確定頓的預(yù)防措施團項目進行調(diào)碼查分析，制宅定預(yù)防措施探計劃，填寫籮《糾正預(yù)防躲措施記錄表三》提交相關(guān)怠負責(zé)人審核呼。瓶(6)公司醒經(jīng)理召集技于術(shù)管理層會姓議，對預(yù)防加措施計劃的吹可行性進行英綜合分析評關(guān)價，并予以層審批。傷士.2預(yù)防替措施的執(zhí)行俊抵(1)技術(shù)先負責(zé)人負責(zé)謀組織技術(shù)方廟面的預(yù)防措切施的實施;臥各相關(guān)檢測穿室組織相關(guān)盼人員具體實諸施，并詳細匹記錄實施情眾況提交技術(shù)爐管理層;技輩術(shù)負責(zé)人監(jiān)都督控制預(yù)防仿措施的實施灣過程，并匯疫總預(yù)防措施怖的實施過程漏。敞(3)質(zhì)量塘負責(zé)人負責(zé)敲組織質(zhì)量管好理方面預(yù)防躺措施的實施撿，并責(zé)成相多關(guān)人員具體少實施，詳細鏟記錄實施結(jié)杯果。文件修際改按《文件妨控制程序》蛇執(zhí)行。卵瞧.3預(yù)防臉措施的監(jiān)控籍丟(1)預(yù)防臣措施實施后敢，技術(shù)、質(zhì)盼量負責(zé)人及王有關(guān)部門對壁預(yù)防措施的胞有效性進行諒驗證。災(zāi)(2)屬技赴術(shù)方面的，到技術(shù)負責(zé)人腹采用不同的壺檢測方法進遵行重復(fù)檢測生，對預(yù)防措趕施實施效果董進行驗證。課旬(3)屬于辰管理方面的紅，質(zhì)量負責(zé)痛人會同有關(guān)蠢部門對文件繁修改后的運喝行效果進行鍋評估，以驗業(yè)證實施預(yù)防座措施的有效攜性。張(4)技術(shù)傘負責(zé)人和質(zhì)圍量負責(zé)人對領(lǐng)預(yù)防措施的隆實施的驗證旺情況匯總并筋提出評審意啞見，提交技鑒術(shù)管理層評危第25頁既/共59兩頁唉文件編號:亂2023介-PM01決-09程序文件瓣第4頁共鋼4頁片第一版第躬0次修改到主題:不符睡合工作的糾眼正、預(yù)防措齒施及改進程盆序畜頒布日期:夫2023年顫7月8日啄審，按《管禁理評審程序?qū)O》執(zhí)行。荷湖.4技術(shù)獨管理層會議乳對預(yù)防措施襖的實施情況維進行全面討煎論，對有效砍的措施予以妖鞏固，必要心時制定或修劃改文件，當(dāng)齊出現(xiàn)效果不瓶理想時應(yīng)重瑞新采取措施運，最終結(jié)果癢形成書面意謊見。如有必阻要，提交管晶理評審，按燃《管理評審觸程序》執(zhí)行險。熊提.5綜合疤辦將所有記扇錄整理歸檔陣。絡(luò)大改進措施破應(yīng).1技術(shù)管色理層對糾正恢措施的結(jié)果概加以監(jiān)控棕(1)糾正密措施有效，緩技術(shù)管理層槽給予驗證，吵并填寫至《如糾正預(yù)防措冷施記錄表》耀?；I(2)糾正蠶措施無效，烤按8.4.技2條款重新?lián)襁\用，直至店糾正措施結(jié)援果有效。寸讓.2不符合瞧工作經(jīng)糾正烤后，技術(shù)負豬責(zé)人組織相稀關(guān)責(zé)任部門濟對不符合工系作產(chǎn)生的根現(xiàn)本原因進行檢調(diào)查、分析薄、評價，如稀果該項不符狡合工作不再造發(fā)生，則本價次不符合項務(wù)的控制過程尿完成。乏屠.3如糾正活措施涉及到轎質(zhì)量體系有饒較大變動時梯，要提交管關(guān)理評審、待紗修改文件審耐批后實施。蓬提艷.4改進措的施的制定及斑實施填寫《傭不符合工作式改進記錄表的》，交由綜吉合辦公室存純檔。9.松5引用文件喂和質(zhì)量記錄銳學(xué)[1]《文顛件控制程序矮》(20株14-PM云01-03朝)些[2]《服垃務(wù)客戶及申溝訴和投訴處棕理程序》(死2023扎-PM01手-07)頑2023-核PM01-恩08)[輔3]《內(nèi)部每審核程序》闖(雕[4]《管廉理評審程序偽》(20斑14-PM謀01-12北)貓[5]《糾抖正預(yù)防措施腫記錄表》(造2023貫-PM01學(xué)-09-J毅L01)室[6]《不等符合工作處鴨置記錄》(灶2023教-PM01白-09-J持L02)丸[7]《不饒符合工作改天進記錄》(璃2023減-PM01便-09-J交L03)刑第26頁漆/共59踩頁毯文件編號:劉2023悟-PM01襯-10程序文件義第1頁共鋼1頁蓄第一版第己0次修改福主題:記錄勒控制程序哭頒布日期:三2023年與7月8日惕10記錄控怕制程序勇10.1目統(tǒng)的擺對公司的工夫作記錄進行莫控制，確保股其客觀、真介實、規(guī)范地雄反映檢測過饑程和質(zhì)量體顛系的運行情修況。10作.2適用范簡圍貴適用于本公勺司與質(zhì)量體摩系和檢測工所作有關(guān)的各此項記錄。諷10.3職責(zé)責(zé)弦10.3.冤1各項目負業(yè)責(zé)人負責(zé)其槽本項目的原弊始記錄和日斤常管理表格象的設(shè)計。項10.3.桶2技術(shù)、質(zhì)耳量負責(zé)人負踏責(zé)質(zhì)量體系柱審核、評審優(yōu)、糾正、預(yù)揀防措施及跟痰蹤審核、培交訓(xùn)等質(zhì)量記洋錄的管理和疊格式設(shè)計。墻安10.3.說3上述記錄善表格一經(jīng)形問成，未經(jīng)許端可，不得更席改其格式。疫所有記錄格夫式的更改一抗般由原編制沃或使用人員聞提出，涉及瓣質(zhì)量體系審漫核方面的記納錄變更由質(zhì)償量負責(zé)人審傷核，涉及技覆術(shù)方面的記疊錄格式的變錄更由技術(shù)負存責(zé)人審核，碗公司經(jīng)理批抹準(zhǔn)之后方可同變更。胞10.4工錦作程序宣10.4.額1所有記錄晃必須按規(guī)定懸的格式、文勝字、術(shù)語和叫法定計量單僅位在工作時侮認真填寫，璃做到字跡清蒙晰，用語準(zhǔn)跨確，內(nèi)容全兆面，不允許手追記，原始驢記錄信息要富足夠便于不刷確定度的影排響因素的識檢別，保證檢匙測工作再現(xiàn)接性并有可追進溯性。耍10.4.沒2原始檢測坑記錄包括手批工和自動打艙印數(shù)據(jù)、圖藏表及工作情共況的記錄，黨要做到內(nèi)容犧充實、數(shù)據(jù)餃準(zhǔn)確、結(jié)論講明確。其格拐式的內(nèi)容至演少包括:檢達測依據(jù)、檢犯測情況和有賄關(guān)人員的簽漲字。峽10.4.排3對于在微犯機存儲的原簡始數(shù)據(jù)要有見備份。踐10.4.煙4記錄中如汁有錯誤，尤淋其是數(shù)據(jù)或綁關(guān)鍵的字和賊詞語，應(yīng)用目“杠改”，眉以便辨認，糊并在其上方誓改寫為正確配數(shù)據(jù)或文字遍，并在更改拖處加蓋更正冊人印章或簽腿名，不得用列橡皮擦、刀特刮和修正液價涂改。必要奮時注明更改絲原因。寇10.4.鑰5原始檢測雜記錄未經(jīng)公鵲司經(jīng)理、技睡術(shù)負責(zé)人書移面同意不得冤向客戶出示仍;在出具報遇告前，未經(jīng)舒授權(quán)簽字人弟書面同意，燦不得擅自向暗客戶預(yù)報結(jié)惜果，嚴(yán)格執(zhí)載行《保密程妹序》。拉10.4.汽6記錄保存斃期根據(jù)記錄墾性質(zhì)確定。尺原始檢測記辭錄永久保存揮;儀器設(shè)備森校準(zhǔn)/檢定良記錄保存到辟儀器報廢;排其余根據(jù)需此要保存適當(dāng)窄時間，一般燙為3,5年石。超過保存濃期限的記錄屠應(yīng)詳細核查憂，除有保存房價值的資料靈外，經(jīng)公司羊經(jīng)理批準(zhǔn)，抬集中銷毀。器搏10.4.破7檔案卷宗爬上要標(biāo)明名記稱、代碼、什歸檔日期、歇保存日期;旨檔案定期清況理，有防塵尾、防潮、防節(jié)蟲等措施?；甏?0.5引憐用文件和質(zhì)株量記錄壞[1]《保筑密程序》(死2023金-PM01肯-02)灰[2]《文發(fā)件控制程序堵》(20息14-PM愛01-03喘)傳[3]《原演始記錄表格邊匯編》(嘴PM10/弦JLXX)豪XX表示表佩格序號苗第27頁寸/共59職頁檔文件編號:夕2023矛-PM01芳-11程序文件切第1頁共宰1頁忘第一版第說0次修改嗓主題:檢測拆用計算機、闊軟件控制程既序炭頒布日期:貪2023年鹿7月8日愿11檢測用追計算機、軟匆件控制程序想蒼11.1目救的老保護計算機速、電子存儲泥數(shù)據(jù)、檢測意用計算機及桶軟件的安全涉、準(zhǔn)確可靠近，其過程符匠合質(zhì)量手冊笑和有關(guān)技術(shù)譜規(guī)范的要求喊、保證計算貞機系統(tǒng)應(yīng)用州的正常運行昏。場11.2適皂用范圍臥適用于計算目機及軟件、堤電子數(shù)據(jù)存退儲和傳輸?shù)膭诳刂啤Ｉ?1.3職協(xié)責(zé)妨綜合辦及使纖用部門負責(zé)援計算機等設(shè)紅備的日常維那護和保養(yǎng)，嘗確保其穩(wěn)定坡性與安全性古。11.便4工作程序篩塑11.4.女1計算機治等設(shè)備的使房用部門或個售人，必須對棕其進行不定輸期的維護保饅養(yǎng)，確保其愉安全可靠。汁源11.4.體2用計算催機控制的測倚量設(shè)備，必笨須提供有效灣軟件及其說敘明，經(jīng)驗證晴符合有關(guān)技否術(shù)規(guī)范要求嘴，要保證數(shù)島據(jù)采集的完背整性和數(shù)據(jù)限處理的正確西性。鍬11.4.某3對所有本在用檢測軟請件、應(yīng)用程沈序、相關(guān)文睬件及數(shù)據(jù)應(yīng)遲符合下列要坡求:祥a.需要虎通過評審，童證明其符合拴標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)利規(guī)范要求，茄并保證數(shù)據(jù)悶采集的完整峽性和數(shù)據(jù)處漢理的正確性菌;區(qū)b.要由朋專人保管，舌備有備份件楊并標(biāo)識存檔抵;熔c.未經(jīng)票公司技術(shù)負閘責(zé)人授權(quán)批杏準(zhǔn)，任何部腎門和個人不最得修改;炭d.要采突取保護和保屯密措施，無莫關(guān)人員不得貢接觸，必要職時應(yīng)采用加鉤密技術(shù);福e.嚴(yán)禁萌使用來歷不裂明易引發(fā)病嶺毒傳染的軟鹿件，外來軟弄件需經(jīng)殺毒揮軟件檢查，撐以確保檢測惜軟件和數(shù)據(jù)朽的完整安全嫂;扎f.自編耗軟件由技術(shù)蔬負責(zé)人組織幟有關(guān)人員進口行驗證和評勸審，經(jīng)批準(zhǔn)恒后使用;誼g.軟件練的修改須經(jīng)旗技術(shù)負責(zé)人業(yè)授權(quán)，修改角后軟件要重慢新履行審批混手續(xù);播h.本公惠司自編用于貨數(shù)據(jù)采集、酷處理、計算扭、記錄、報辯告、存儲的墨軟件應(yīng)符合銀質(zhì)量手冊和改有關(guān)技術(shù)規(guī)匙范的要求，鄰要保證數(shù)據(jù)定采集的完整歡性和數(shù)據(jù)處蹈理的正確性懼;披i.用于容檢測的計算萬機不得裝未朗經(jīng)許可的應(yīng)酒用軟件。濁11.4.拋4檢測人副員在檢測前凍后應(yīng)檢查計拔算機等設(shè)備諷狀況、軟件揪運行是否正壞常，如有異哨?，F(xiàn)象應(yīng)停汽止工作，并怒采取必要措澇施。出現(xiàn)異旋?，F(xiàn)象的計揚算機等設(shè)備疑在驗證無誤準(zhǔn)后方可使用禁。還11.4.興5檢測人比員必須熟悉劃相關(guān)操作程廳序，要嚴(yán)格閃按規(guī)定進行魯操作。避免恩因使用不當(dāng)瞧造成機內(nèi)文疤件破壞和丟撞失。鉛11.5引沒用文件和質(zhì)景量記錄認[1]《文皮件控制程序鋒》(20半14-PM角01-03丙)民[2]《記弓錄控制程序因》(20值14-PM驗01-10業(yè))臉[3]《軟禾件控制一覽鳥表》(2鴨014-P牙M01-1違1-JL0婆1)峽第28頁符/共59刑頁活文件編號:午2023鴿-PM01通-12程序文件藏第1頁共塞3頁厚第一版第野0次修改卸主題:管理抹評審程序抄頒布日期:磁2023年爽7月8日哭12管理評玩審程序桐12.1目戰(zhàn)的顛保證質(zhì)量體白系滿足《檢網(wǎng)測和校準(zhǔn)實蓮驗室能力的揪通用要求》征(ISO/慮IEC1樣7025:腿2005)企、《實驗室節(jié)和檢查機構(gòu)歲資質(zhì)認定管丘理辦法》和細《實驗室資必質(zhì)認定評審牌準(zhǔn)則》的要果求，確保其甜適用性、充速分性和有效愉性，確保質(zhì)灘量方針、目鄰標(biāo)的實現(xiàn)和藥滿足客戶的仿要求。道12.2適先用范圍狹適用于本公早司的質(zhì)量體遇系管理評審類。膚12.3職民責(zé)達12.3.滋1公司經(jīng)理真主持質(zhì)量體挖系管理評審朗，質(zhì)量負責(zé)耗人負責(zé)組織律實施管理評膠審。拆12.3.奴2質(zhì)量負責(zé)崖人負責(zé)組織吐實施管理體視系文件修改舟，以及質(zhì)量側(cè)體系糾正措卵施落實情況路的跟蹤檢查四。12.交4工作程序抵下12.4.副1管理評審滋計劃嚼(1)管理忍評審原則上扶12個月進榜行一次，通勸?？砂才旁谇昴┗蚰甑紫нM行，必要訴時可適當(dāng)增幟加評審次數(shù)凡。緒(2)當(dāng)遇大到以下影響挑質(zhì)量體系運須行的情況，敘由公司經(jīng)理瓶決定增加管柏理評審次數(shù)兇。閘a.組織結(jié)按構(gòu)發(fā)生重大呈變化;朗b.發(fā)生重蔥大質(zhì)量事故票或客戶有嚴(yán)址重投訴的。擊郊12.4.駝2管理評審酒所考慮的內(nèi)訓(xùn)容娃(1)質(zhì)俘量方針、質(zhì)遮量目標(biāo)和程墾序的適用性雁。闊(2)管湖理和監(jiān)督人回員的報告。遲懂(3)近河期內(nèi)部審核滅的結(jié)果。榴(4)糾芬正和預(yù)防措罪施執(zhí)行情況落報告。役(5)由效外部機構(gòu)進境行的評審結(jié)親果報告。喚(6)實吩驗室之間比轎對和參加能給力驗證的結(jié)必果報告。廁(7)工額作量和工作緊類型的變化嗎分析與對策撕報告。碧(8)客聯(lián)戶的反饋意佛見的匯總分霉析報告。嚇(9)客姜戶投訴及其順處理結(jié)果匯進報。燦(10)練其他有關(guān)因仆素(如質(zhì)量舟控制活動、豪資源以及員朵工培訓(xùn)教育啟的狀況分析級)的報告。飄迅(11)尖平時日常管想理會議議題省的匯總報告林。沉12.4.殺3評審前的么準(zhǔn)備工作奏(1)質(zhì)量黎負責(zé)人制定貨管理評審實狐施計劃，具獵體明確本次劇管理評審討督論的重點題設(shè)目。要求有師關(guān)科室或負扣責(zé)人員按管峽理評審計劃槐中明示的要孩求提供評審則所需準(zhǔn)備的鐵資料，經(jīng)公塑司經(jīng)理批準(zhǔn)掉，在管理評瞞審前一個月芬下達脆第29頁熄/共59薯頁家文件編號:危2023遠-PM01姑-12程序文件芝第2頁共篩3頁她第一版第寫0次修改別主題:管理婚評審程序困頒布日期:裕2023年竊7月8日糖到各相關(guān)部候門及負責(zé)人鐵員。按(2)質(zhì)量純負責(zé)人責(zé)成獸有關(guān)部門提文供如下資料廁:粗a.質(zhì)量方宰針、質(zhì)量目怪標(biāo)實現(xiàn)情況勵報告、程序漠適用性檢查從報告;虜b.收集管孫理人員和質(zhì)恐量監(jiān)督員一李年來管理與越監(jiān)督情況的是報告;撞c.糾正措盒施和預(yù)防措啞施執(zhí)行情況迷匯總分析報黨告;敢d.外部機弦構(gòu)評審結(jié)果構(gòu)報告;吩e.實驗室桃間比對和參愈加能力驗證岸結(jié)果分析報悶告;債f.工作量芝和工作類型墾變化的分析江預(yù)測報告;蘿決g.客戶反翁饋意見的匯蘆總分析報告爸;圍h.客戶投竭訴及其處理綱情況匯報;命駝i.員工培漿訓(xùn)、教育情脹況分析報告剛。波12.4.娘4管理評審姜的實施蠅(1)公司姥經(jīng)理主持召薪開質(zhì)量管理自評審會議，浩參加者為技個術(shù)管理層及推相關(guān)人員?；?2)質(zhì)孩量負責(zé)人匯拔報前一階段犁質(zhì)量體系運府行和檢查工差作情況，各物有關(guān)部門按衛(wèi)評審內(nèi)容分命工要求作專谷項書面報告。虛(3)管理殖評審會議上偽進行討論、吐研究、核實襯、分析，最斜后由公司經(jīng)毅理對質(zhì)量體那系現(xiàn)狀的適值宜性、有效疼性考與充分性作午出結(jié)論和決污議。旨(4)辦公走室負責(zé)管理溉評審會議記騙錄。爺12.4.納5管理評審激后續(xù)工作尿(1)質(zhì)量副負責(zé)人根據(jù)女管理評審會卡議記錄編寫嘉管理評審報課告，管理評投審的結(jié)果應(yīng)啊輸入到本公衣司的計劃系渣統(tǒng)，并包括次來年的目標(biāo)叮和行動計劃棄的制訂。廊(2)管理級評審報告經(jīng)睛公司經(jīng)理批僻準(zhǔn)后下發(fā)至客各部門。各拴部門負責(zé)人品按評審決議疊進行質(zhì)量改最進，按糾正崇或這預(yù)防措施控總制程序進行夢。類(3)技術(shù)劑管理層做好中管理評審報添告改進措施貪的檢查、督窄促和驗證工閉作。(4螞)改進措施最涉及文件更隔改應(yīng)按《文奉件控制程序線》進行。泳12.4.纖6管理評審口的評審報告候和有關(guān)記錄膽由辦公室收榆集整理、歸拼檔。12育.5引用文烤件和質(zhì)量記戶錄態(tài)[1]《內(nèi)掛部審核程序豬》(20痕14-PM貌01-08憶)亮[2]《不源符合工作的喉預(yù)防糾正措須施及改進程瑞序》(2晨014-P瓶M01-0臟9)[3劃]《文件控叛制程序》(霧2023默-PM01譯-03)頸第30頁潛/共59某頁數(shù)文件編號:股2023霉-PM01獨-12程序文件承第3頁共耕3頁芽第一版第臥0次修改音主題:管理龍評審程序另頒布日期:規(guī)2023年淹7月8日悼[4]《記允錄控制程序遭》(20體14-PM豐01-10北)梳[5]《會工議簽到表》孤(201腫4-PM0鑒1-08-向JL05)趁政[6]《會禍議記錄表》缸(201停4-PM0懸1-08-昂JL06)斃漿[7]《年愚度質(zhì)量體系棋管理評審計憲劃》(2刺014-P朝M01-1襯2-JL0評1)挑[8]《年遮度質(zhì)量體系墊管理評審報艙告》(2姥014-P傾M01-1繭2-JL0部2)箱[9]《管頑理評審輸出效、糾正及驗轎證記錄表》她(201羅4-PM0她1-12-喬JL03)勾善第31頁碗/共59痰頁互文件編號:腎2023親-PM01激-13程序文件耽第1頁共拍2頁俗第一版第躺0次修改戲主題:人員泊培訓(xùn)管理程冷序在頒布日期:拒2023年派7月8日提13人員培誕訓(xùn)管理程序施的13.1目鑒的董提高本公司襲人員素質(zhì)，堅更新知識，備滿足不斷改沒進工作質(zhì)量珠和增強本公浩司競爭力的摔需要。1宰3.2適用吹范圍反適用于對本蔽公司所有管烘理人員和檢彼測人員的培找訓(xùn)?？?3.3涉職責(zé)瞞13.3.旅1公司技自術(shù)負責(zé)人負終責(zé)培訓(xùn)計劃嘩的制訂，并兇在綜合辦公杏室的協(xié)調(diào)下校組織實施。處哀13.3.們2各部門踐在本公司技投術(shù)管理層的厲指導(dǎo)下，積去極配合、落歲實培訓(xùn)計劃袖。淹13.3.廈3技術(shù)負碗責(zé)人