高校旅游商業(yè)計(jì)劃書(shū)

項(xiàng)目整體思路本章整體介紹項(xiàng)目發(fā)起的背景以及使命愿景、項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)思路、產(chǎn)品及功能概要介紹、項(xiàng)目盈利模式、整體框架以及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。背景、使命、愿景選擇大學(xué)，有時(shí)候我們會(huì)關(guān)注大學(xué)的名氣，中意那些社會(huì)評(píng)價(jià)比較高的大學(xué)；有時(shí)候我們會(huì)關(guān)注大學(xué)的優(yōu)勢(shì)學(xué)科，青睞國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科和特色專業(yè)更多的大學(xué)；有時(shí)候我們會(huì)在意大學(xué)的位置，希望到經(jīng)濟(jì)、文化環(huán)境較好的城市去上大學(xué)，大學(xué)吸引人的地方如此之多，因而在選擇時(shí)，我們總覺(jué)得魚(yú)和熊掌難以兼得，但也許正因?yàn)槲覀兲^(guò)于在乎大學(xué)的“名聲”與“實(shí)力”，而忘了大學(xué)是一段屬于自己的私人旅程，適合自己的才是最佳的選擇。一項(xiàng)針對(duì)在校大學(xué)生的調(diào)查顯示，僅三成學(xué)生表示對(duì)所學(xué)的專業(yè)滿意；兩成學(xué)生明確表示不滿意；而有超四成學(xué)生表示沒(méi)感覺(jué)，無(wú)所謂滿意不滿意，說(shuō)既然已經(jīng)進(jìn)了本專業(yè)的大門(mén)就繼續(xù)學(xué)。問(wèn)及對(duì)專業(yè)不滿意的原因，32.4%的學(xué)生表示因?yàn)樗鶎W(xué)專業(yè)的就業(yè)前景不好，或是太冷門(mén)，或是過(guò)于熱門(mén)以致供大于求。受訪者中，29.7%表示進(jìn)入大學(xué)后才發(fā)現(xiàn)專業(yè)和自己的興趣不一致，常常有“身在曹營(yíng)心在漢”的無(wú)奈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在選擇專業(yè)時(shí)，真正喜歡或出于個(gè)人興趣愛(ài)好的學(xué)生只有26.2%。學(xué)生中，23.4%是在父母及親屬的建議下填報(bào)專業(yè)的，個(gè)人并沒(méi)有太多想法；另有18.9%，當(dāng)初只主觀地認(rèn)為“這個(gè)專業(yè)好就業(yè)”；同時(shí)也有18.9%的學(xué)生表示，只是盲目地選擇，只要分?jǐn)?shù)線能上某個(gè)專業(yè)就填該專業(yè)，并沒(méi)有考慮太多。其余部分學(xué)生則是因?yàn)榉N種原因被學(xué)校調(diào)劑到現(xiàn)在所學(xué)的專業(yè)。目前高中生了解大學(xué)和專業(yè)的途徑有限，對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)基本是一無(wú)所知?，F(xiàn)在學(xué)生對(duì)大學(xué)的了解主要是從大學(xué)官方網(wǎng)站的院校簡(jiǎn)介中，可以獲取到大量的信息，比如學(xué)科設(shè)置、師資力量、科研實(shí)力、國(guó)際交流等基本信息，如信息化時(shí)代的大部分高校都有了自己的微博、QQ、微信等交互工具，大家可以通過(guò)這些工具在第一時(shí)間了解高校的各種人才培養(yǎng)動(dòng)態(tài)。如果你能找到正在大學(xué)就讀的學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐，與他們溝通交流也是一種了解大學(xué)不錯(cuò)的途徑，而且通過(guò)學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐們的介紹，對(duì)大學(xué)你能得到更感性的了解。最終的選擇確實(shí)對(duì)人生的影響！在中國(guó)，不同檔次的學(xué)校之間差異明顯，學(xué)校給個(gè)人帶來(lái)的“品牌效應(yīng)”顯著，著名企業(yè)招聘、大學(xué)錄取研究生甚至是落戶政策優(yōu)惠等，都會(huì)偏向好大學(xué)的畢業(yè)生，專業(yè)的因素相比之下影響就小得多。更重要的是，好大學(xué)的學(xué)術(shù)水平領(lǐng)先、老師同學(xué)優(yōu)秀、課程開(kāi)設(shè)廣泛、課外活動(dòng)豐富，整體培養(yǎng)環(huán)境更好，對(duì)學(xué)生的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展更為有利。從高校的角度思考?，F(xiàn)階段高校品牌與招生宣傳主要包括招生資料宣傳、公眾媒體宣傳、現(xiàn)場(chǎng)咨詢、加強(qiáng)與中學(xué)的聯(lián)系、官方門(mén)戶網(wǎng)站宣傳等傳統(tǒng)宣傳方式及新媒體發(fā)展下的新興招生宣傳方式等；通過(guò)一些信息渠道我們了解到通常我們對(duì)國(guó)外大學(xué)通過(guò)游學(xué)的方式了解，國(guó)外的一些大學(xué)也采取訪問(wèn)大學(xué)校園、參加學(xué)術(shù)匯報(bào)、參加校園開(kāi)放日等方式吸引優(yōu)秀學(xué)者。2021年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕31號(hào)），其中第九條明確提出：積極開(kāi)展研學(xué)旅行，將研學(xué)旅行、夏令營(yíng)、冬令營(yíng)等作為青少年愛(ài)國(guó)主義和革命傳統(tǒng)教育、國(guó)情教育的重要載體，支持各地依托自然和文化遺產(chǎn)資源、大型公共設(shè)施、知名院校、工礦企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)，建設(shè)一批研學(xué)旅行基地，逐步完善接待體系。2021年1月召開(kāi)的全國(guó)旅游工作會(huì)議上，國(guó)家旅游局局長(zhǎng)李金早提出開(kāi)展“讀萬(wàn)卷書(shū)行萬(wàn)里路”的研學(xué)旅游活動(dòng)，建設(shè)一批研學(xué)旅游基地，推進(jìn)研學(xué)旅游全面開(kāi)展。近幾年，部分高校正在利用自身的教育旅游資源，積極探索研學(xué)旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，其中最主要的形式之一就是從2021年開(kāi)始陸續(xù)有學(xué)校利用校園自身或?qū)嵱?xùn)基地開(kāi)始創(chuàng)建校園景區(qū)，通過(guò)校園景區(qū)的建設(shè)，將學(xué)校豐富的教育旅游資源開(kāi)發(fā)成研學(xué)旅游產(chǎn)品，吸引各層面的學(xué)生群體參與。同時(shí)我們社會(huì)正逐步提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)和體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)：通過(guò)營(yíng)造或布置一個(gè)安適、高雅的環(huán)境。體驗(yàn)的差別感大，消費(fèi)者享受貼心的產(chǎn)品與服務(wù)，附加價(jià)值最高。而所謂體驗(yàn)，是指人們以本質(zhì)上個(gè)人化的方式度過(guò)一段時(shí)間，并從過(guò)程中呈現(xiàn)出的一系列可記憶事件中獲得的感受；基于以上原因的思考。我們推出我們的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的主體思路：我們將建設(shè)一個(gè)高校體驗(yàn)平臺(tái)：高校四季營(yíng)高校四季營(yíng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)設(shè)計(jì)初衷：愿景：成為優(yōu)秀的高校體驗(yàn)活動(dòng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)使命：整合高校資源，設(shè)計(jì)高校體驗(yàn)活動(dòng)路線方案；了解高校信息，增強(qiáng)學(xué)生高校教育體驗(yàn)，幫助學(xué)生樹(shù)立高校入學(xué)到就業(yè)規(guī)劃的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。對(duì)于平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的整體思路如下：高校四季營(yíng)核心的項(xiàng)目?jī)?nèi)容：結(jié)合高校的資源和平臺(tái)模式對(duì)未來(lái)的發(fā)展方向構(gòu)想：向企業(yè)端擴(kuò)展，規(guī)劃鏈接企業(yè)對(duì)高校項(xiàng)目的參觀體驗(yàn)；收集意向企業(yè)體驗(yàn)信息，與高校商談合作，規(guī)劃項(xiàng)目體驗(yàn)線路；能夠有效宣傳高校項(xiàng)目，促進(jìn)商業(yè)化，同時(shí)能夠幫助企業(yè)尋找優(yōu)質(zhì)投資項(xiàng)目。教育部印發(fā)的《高等學(xué)?！笆濉笨茖W(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》給出了推進(jìn)高校科技成果轉(zhuǎn)化和投入方式改革。逐步實(shí)現(xiàn)高校與下屬公司剝離，原則上不再新辦企業(yè)。推動(dòng)科技成果以許可方式對(duì)外擴(kuò)散，鼓勵(lì)以轉(zhuǎn)讓、作價(jià)入股等方式加強(qiáng)技術(shù)轉(zhuǎn)移。提高科研人員成果轉(zhuǎn)化收益比例。向高校社交擴(kuò)展，通過(guò)用戶的積累，建立不同高校的社交圈，基于高校社交流量開(kāi)展后續(xù)運(yùn)營(yíng)，比如企業(yè)針對(duì)專業(yè)性強(qiáng)的學(xué)校采取長(zhǎng)期人才對(duì)接。產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容每一個(gè)高校都擁有自己的特點(diǎn)，從資源屬性到文化積淀，各有特色。高校體驗(yàn)活動(dòng)的開(kāi)發(fā)必須融獨(dú)特的個(gè)性于其中。深度挖掘資源特色和文化內(nèi)涵，展示各個(gè)高校不同的地脈、文脈。并通過(guò)組織活動(dòng)將這種文化放大，讓游客更直接地體驗(yàn)到這種文化內(nèi)涵，并對(duì)其產(chǎn)生濃厚的興趣和向往，這樣活動(dòng)才具有開(kāi)發(fā)的潛力和成功的可能。高校旅游資源主要包括有形資源和無(wú)形資源，其中有形資源又包括自然旅游資源和人文旅游資源，無(wú)形資源包括校風(fēng)、校訓(xùn)、學(xué)風(fēng)、教風(fēng)、管理形式等等。從高校自身的資源特點(diǎn)和條件來(lái)看，其內(nèi)容包括觀光游覽、課程教育、專業(yè)講解、修學(xué)、科技參與等幾大類。同時(shí)，高校的選擇對(duì)開(kāi)展高校旅游的成敗至關(guān)重要。一般說(shuō)來(lái)，作為活動(dòng)對(duì)象的高校應(yīng)具有鮮明特色，可選擇以下幾類：(1)名牌高校。如在社會(huì)上享有較高知名度的北京大學(xué)、清華大學(xué)、武漢大學(xué)等。(2)專業(yè)性較強(qiáng)的高校。我國(guó)有許多專業(yè)性較強(qiáng)的高校。如軍事院校、藝術(shù)學(xué)院、體育學(xué)院以及民族學(xué)院等，這類高校因獨(dú)具特色而極富吸引力?；诖?，針對(duì)中國(guó)的眾多高校將按照以下四個(gè)范圍進(jìn)行劃分讓學(xué)生更了解當(dāng)代大學(xué)生的學(xué)習(xí)及生活狀態(tài)，縮短高校與學(xué)生的距離。針對(duì)這一情況。我們可以組織一些專題的專業(yè)介紹課程和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室參觀體驗(yàn)等，同時(shí)還可以組織學(xué)校的知名教授傳道授業(yè)，另一方面組織大學(xué)生和他們進(jìn)行互動(dòng)式的交流，告訴學(xué)弟學(xué)妹們大學(xué)生活的豐富多彩，并寄予對(duì)孩子們的祝福和期望?；诟咝Ｌ攸c(diǎn)和市場(chǎng)需求我們將產(chǎn)品開(kāi)發(fā)分為2個(gè)大類：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)定位闡述：高校線路營(yíng)：側(cè)重于學(xué)生及家長(zhǎng)對(duì)多所學(xué)校的廣泛了解；高校駐點(diǎn)營(yíng)：側(cè)重于對(duì)該高校的詳細(xì)了解，深入其高校的各個(gè)校區(qū)、各個(gè)學(xué)院、重點(diǎn)的項(xiàng)目研究等。在產(chǎn)品的內(nèi)容方面進(jìn)行全面相關(guān)的設(shè)計(jì)，再根據(jù)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與高校合作協(xié)商的結(jié)果執(zhí)行，產(chǎn)品內(nèi)容設(shè)計(jì)包括如下：不同的院校在特定的時(shí)期開(kāi)展主題活動(dòng)，比如武漢大學(xué)的櫻花節(jié)，電子科技大學(xué)的機(jī)器人競(jìng)賽，吸引廣大學(xué)子前往。產(chǎn)品和服務(wù)的主要組成關(guān)系：高校路線+高?；顒?dòng)內(nèi)容，后續(xù)的產(chǎn)品定價(jià)也基于此產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)系進(jìn)行分析。在對(duì)企業(yè)和社會(huì)擴(kuò)展后產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容增加如下：發(fā)展規(guī)劃與盈利模式項(xiàng)目的未來(lái)發(fā)展規(guī)劃分為3個(gè)階段進(jìn)行第1階段：搭建高校四季營(yíng)平臺(tái)，采取線上和線下相結(jié)合運(yùn)營(yíng)模式，高校四季營(yíng)主要進(jìn)行組織的建設(shè)運(yùn)營(yíng)、高校的合作商談、組織旅游資源、線路方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、線上平臺(tái)搭建5個(gè)方面的工作。周期：根據(jù)運(yùn)營(yíng)情況而定（財(cái)務(wù)模塊以此階段模式為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算）盈利模式：活動(dòng)費(fèi)用-運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，具體參見(jiàn)財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)第2階段：高校四季營(yíng)平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)點(diǎn)后，逐步采取自建旅游資源，與高校更加緊密合作，開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品。周期：1-2年盈利模式：活動(dòng)費(fèi)用-運(yùn)營(yíng)費(fèi)用第3階段：高校四季營(yíng)平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)點(diǎn)后，采取自建旅游資源，與高校更加緊密合作，同時(shí)引入企業(yè)端，建設(shè)以高校為核心完整的生態(tài)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。周期：長(zhǎng)期規(guī)劃盈利模式：活動(dòng)費(fèi)用+廣告費(fèi)用-運(yùn)營(yíng)費(fèi)用第三個(gè)階段主要擴(kuò)展到科研資源項(xiàng)目校企合作，相關(guān)企業(yè)、科研單位、高等學(xué)校、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所、實(shí)驗(yàn)設(shè)備等核心資源的效率提升，高校與企業(yè)開(kāi)展深度合作，利用高校實(shí)驗(yàn)室、精密儀器等科研優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)科研條件與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)共享，加快產(chǎn)學(xué)研成果轉(zhuǎn)化，助力企業(yè)技術(shù)攻關(guān)；高校對(duì)企業(yè)人才的輸送，完成高校與企業(yè)的深入合作，完成人才從高校的入學(xué)端到企業(yè)端的完整運(yùn)營(yíng)鏈條。經(jīng)過(guò)三個(gè)階段的發(fā)展，從學(xué)生高校四季營(yíng)活動(dòng)為公司運(yùn)營(yíng)起點(diǎn)，逐步完成到企業(yè)端的擴(kuò)展，簡(jiǎn)歷圍繞高校開(kāi)展的資源共享創(chuàng)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。項(xiàng)目框架利用商業(yè)模式畫(huà)布對(duì)項(xiàng)目的整體框架進(jìn)行展示（需整個(gè)文檔完成后進(jìn)行）KP重要合作：全國(guó)高等院校旅游公司KA關(guān)鍵業(yè)務(wù)：高校線路設(shè)計(jì)高校活動(dòng)內(nèi)容管理VP價(jià)值主張：增強(qiáng)學(xué)生高校教育體驗(yàn)，幫助學(xué)生樹(shù)立遠(yuǎn)大目標(biāo)；幫助高校品牌建設(shè)和宣傳高校教育、設(shè)施和項(xiàng)目的資源利用效率提升CR客戶關(guān)系：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與app平臺(tái)與客戶聯(lián)系線下通過(guò)和初等院校聯(lián)系通過(guò)社區(qū)網(wǎng)絡(luò)和社區(qū)地推與客戶聯(lián)系通過(guò)企業(yè)論壇等與企業(yè)聯(lián)系CS客戶細(xì)分：初等院校學(xué)生群體家長(zhǎng)群體企業(yè)群體KR核心資源：旅游資源：行程安排、車(chē)輛、住宿、保險(xiǎn)高校的師資：活動(dòng)開(kāi)展中的高校人力資源和設(shè)施資源CH渠道通路：網(wǎng)上平臺(tái)推廣線下院校宣傳高校的資源共享高校校友企業(yè)的資源共享CS成本結(jié)構(gòu)：高校合作運(yùn)營(yíng)成本旅游公司合作運(yùn)營(yíng)成本公司對(duì)高校路線設(shè)計(jì)、規(guī)劃成本基礎(chǔ)辦公設(shè)施成本互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本RS收入來(lái)源：家長(zhǎng)和學(xué)生的參與收入后期高校的合作廣告收入后期與企業(yè)合作的項(xiàng)目收入市場(chǎng)分析與營(yíng)銷策略市場(chǎng)分析旅游市場(chǎng)環(huán)境：通過(guò)國(guó)家數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢我國(guó)旅行社的數(shù)量逐年增長(zhǎng)，2021年有旅行社34195家，相比于2021年的19305加增長(zhǎng)77%，國(guó)內(nèi)旅游的花費(fèi)從2021年的19305.4億元增長(zhǎng)到2021年的34195.1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.1%，遠(yuǎn)超同期的GDP的增長(zhǎng)速度，因此我們可以判斷，與旅游相結(jié)合的高校四季營(yíng)活動(dòng)的市場(chǎng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)，在城鎮(zhèn)和農(nóng)村的人均花費(fèi)水平上，城鎮(zhèn)人口的花費(fèi)明顯較高，但不可低估農(nóng)村的人均花費(fèi)的增速，特別是近幾年的增長(zhǎng)速度。因此我們的市場(chǎng)主要放在城鎮(zhèn)地區(qū)，后續(xù)根據(jù)市場(chǎng)和公司的發(fā)展再深入農(nóng)村地區(qū)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。高等院校與初高中主要市場(chǎng)環(huán)境：從上述數(shù)據(jù)中可以總結(jié)出，我國(guó)的高校數(shù)量基本平穩(wěn)，但本科院校1219所相對(duì)于高中畢業(yè)人數(shù)798萬(wàn)來(lái)說(shuō)是一個(gè)有限的資源，所以我們國(guó)家的高考對(duì)于學(xué)生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō)是一場(chǎng)巨大的挑戰(zhàn)，同時(shí)，在本科院校中優(yōu)秀的高校又更加稀缺，但學(xué)生所在的院校和專業(yè)直接關(guān)系到學(xué)生未來(lái)的就業(yè)和發(fā)展，因此，我們的市場(chǎng)的規(guī)模和前景十分客觀。目標(biāo)市場(chǎng)定位對(duì)于具體的市場(chǎng)地位采取STP分析策略，從市場(chǎng)細(xì)分、目標(biāo)市場(chǎng)選擇、產(chǎn)品定位進(jìn)行考慮。地理因素：各個(gè)高校和消費(fèi)群體具有地域特征，因此在考慮產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和消費(fèi)市場(chǎng)時(shí)根據(jù)地區(qū)因素進(jìn)行劃分。人口因素：按年齡階段分，分為少年、中年、老年階層。按收入分，分為富裕階層、中產(chǎn)階級(jí)、一般收入階層等。行為和心里因素：心理細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)主要有社會(huì)階層、生活方式等。按照受教育程度，分為接受過(guò)高等教育者和沒(méi)有接受過(guò)高等教育者。按照對(duì)價(jià)格的敏感程度，分為價(jià)格敏感者和非價(jià)格敏感者。根據(jù)高校四季營(yíng)的項(xiàng)目思路市場(chǎng)細(xì)分由三個(gè)維度1.地域性市場(chǎng)，按高校分布密集的地區(qū)劃分為市場(chǎng)：西南地區(qū)、西北地區(qū)、華南地區(qū)、華中地區(qū)、華東地區(qū)、華北地區(qū)、東北地區(qū)2.不同人群市場(chǎng)，按照市場(chǎng)的需求來(lái)源劃分：家長(zhǎng)需求、在校學(xué)生需求、初等院校需求、企業(yè)需求。3.消費(fèi)群體，面向高端消費(fèi)群體的特殊定制組合：VIP營(yíng)、985/211高校營(yíng)等。因此，我們的目標(biāo)市場(chǎng)主要集中在：各個(gè)地區(qū)的學(xué)生市場(chǎng)，可以制定特殊的跨地區(qū)的消費(fèi)市場(chǎng)。產(chǎn)品與營(yíng)銷組合對(duì)于產(chǎn)品和營(yíng)銷采取4P分析策略產(chǎn)品（Product）我們?cè)诟鱾€(gè)地區(qū)市場(chǎng)設(shè)計(jì)高校四季營(yíng)產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)會(huì)將熱點(diǎn)的著名高校進(jìn)行資源整合，以武漢各大學(xué)路線設(shè)計(jì)為樣本參考：同時(shí)產(chǎn)品和服務(wù)中包含有活動(dòng)期間的各想交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用、和人工費(fèi)用等。價(jià)格(Price）根據(jù)不同的市場(chǎng)定位，制定不同的價(jià)格策略。本項(xiàng)目努力降低顧客總成本，包括貨幣成本、時(shí)間成本、精神成本、體力成本和購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)為顧客創(chuàng)造出更大的價(jià)值。當(dāng)然在項(xiàng)目的初期階段，為贏得消費(fèi)者的口碑，除了提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)以外，采取的具體措施還包括一些專題促銷活動(dòng)等。價(jià)格主要與旅游相關(guān)的成本，高校合作相關(guān)費(fèi)用，高校四季營(yíng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)成本等相關(guān)，因此根據(jù)不同地區(qū)的不同路線進(jìn)行設(shè)定。后續(xù)財(cái)務(wù)中采取的價(jià)格根據(jù)現(xiàn)階段的旅游市場(chǎng)的定價(jià)情況進(jìn)行估算。渠道(Place）企業(yè)除了直接面對(duì)消費(fèi)者，更注重渠道商的培育和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建立，根據(jù)區(qū)域的劃分，采取區(qū)域辦事處的形式開(kāi)展企業(yè)活動(dòng)，在各個(gè)地區(qū)成立辦事處，招募運(yùn)營(yíng)人員，負(fù)責(zé)與高校和當(dāng)?shù)芈眯袡C(jī)構(gòu)的的鏈接，同時(shí)負(fù)責(zé)公司在此地區(qū)的品牌建設(shè)，營(yíng)銷管理、客戶需求收集等工作，參與該地區(qū)的高校路線和活動(dòng)設(shè)計(jì)。宣傳促銷（Promotion）1.應(yīng)用推薦網(wǎng)站、應(yīng)用商店應(yīng)用市場(chǎng)又稱為應(yīng)用商店，指專門(mén)為移動(dòng)設(shè)備等應(yīng)用下載服務(wù)的電子應(yīng)用商店。應(yīng)用商店的活躍度和下載成功率不同，創(chuàng)維需要篩選多家應(yīng)用商店服務(wù)商，選擇2-3個(gè)優(yōu)秀的合作伙伴。全面覆蓋建立符合用戶習(xí)慣的下載渠道，方便用戶通過(guò)各種渠道進(jìn)行下載使用。2.互聯(lián)網(wǎng)廣告搜索引擎是互聯(lián)網(wǎng)用戶獲取信息的主要渠道，一般用戶在搜索后，習(xí)慣按排名順序進(jìn)行瀏覽，因此，關(guān)鍵在于保證四季營(yíng)APP應(yīng)用的關(guān)鍵詞能夠排名靠前。搜索引擎包含網(wǎng)站、百科、知道、文庫(kù)、新聞、視頻等信息，公司針對(duì)上述信息類型進(jìn)行百科、文庫(kù)、新聞推廣布局。3.根據(jù)特定的市場(chǎng)細(xì)分，在學(xué)校、小區(qū)、高校周邊、旅游社等地進(jìn)行平面廣告投放，同時(shí)進(jìn)行宣傳單據(jù)的派發(fā)。4.采取團(tuán)隊(duì)報(bào)名促銷的活動(dòng)，針對(duì)校區(qū)、小區(qū)、家長(zhǎng)群超過(guò)一定報(bào)名數(shù)的團(tuán)體，在規(guī)模經(jīng)濟(jì)的考慮下，采取一定的折扣進(jìn)行促銷。5.提供免費(fèi)服務(wù)。人們都喜歡免費(fèi)的東西，通過(guò)免費(fèi)信息內(nèi)容吸引人們?cè)L問(wèn)公司的網(wǎng)站，比如介紹一定數(shù)量的客戶給予免單參加四季營(yíng)活動(dòng)，公司根據(jù)自己網(wǎng)站的特點(diǎn)提供一些免費(fèi)服務(wù)。營(yíng)運(yùn)流程與組織管理營(yíng)運(yùn)流程1.市場(chǎng)部主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、開(kāi)發(fā)和旅游資源整合。具體來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)小組為三小組。第一小組負(fù)責(zé)客戶市場(chǎng)調(diào)查、開(kāi)發(fā)和最終產(chǎn)品的銷售。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)采用地推（廣告、傳單、贊助等）、互聯(lián)網(wǎng)（公眾號(hào)、微博、APP、團(tuán)購(gòu)等）多手段進(jìn)行。我們的重要客戶群體集中在學(xué)生家長(zhǎng)，但是由于中國(guó)父母對(duì)于孩子溺愛(ài)的程度，我們也不能忽視孩子在旅游決策中所起的力量，因此對(duì)于中小學(xué)校這一塊的市場(chǎng)營(yíng)銷也要給予足夠重視。第二小組負(fù)責(zé)旅游資源（高校）開(kāi)發(fā)，和高校確定合作關(guān)系，簽訂合作框架協(xié)議。高校是我們高校四季營(yíng)生存的根基，對(duì)于高校資源的開(kāi)發(fā)，我們要做到政府、高校、客戶和我們多贏的結(jié)果。第三小組負(fù)責(zé)旅游資源整合，包括旅行社、酒店、交通、景區(qū)、企業(yè)等資源的整合。最后，市場(chǎng)部將自己調(diào)查確定可利用的資源和市場(chǎng)需求匯總后提交營(yíng)運(yùn)部。2.營(yíng)運(yùn)部設(shè)計(jì)活動(dòng)方案，確定顧客的行程路線。營(yíng)運(yùn)小組為兩個(gè)小組。第一小組負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)品設(shè)計(jì)，第二小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品方案實(shí)施和售后服務(wù)。營(yíng)運(yùn)部第一小組接到市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)需求后，根據(jù)市場(chǎng)部已經(jīng)能夠整合的各類資源，設(shè)計(jì)符合客戶需求的旅游產(chǎn)品。在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)，綜合考慮不同客戶需求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)要突出柔性化、可定制化，給市場(chǎng)銷售人員帶來(lái)最大的可操作性。3.市場(chǎng)部、營(yíng)運(yùn)部和財(cái)務(wù)部就活動(dòng)方案可行性評(píng)估。營(yíng)運(yùn)部第一小組設(shè)計(jì)的旅游產(chǎn)品僅僅是從產(chǎn)品可操作性層面來(lái)設(shè)計(jì)的，最終產(chǎn)品還要考慮市場(chǎng)反應(yīng)和公司利益。因此，營(yíng)運(yùn)部要結(jié)合市場(chǎng)部和財(cái)務(wù)部共同來(lái)對(duì)設(shè)計(jì)方案的可行性進(jìn)行最終判斷，合格的產(chǎn)品交由市場(chǎng)部第一小組銷售。4.市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售。公司最終確定合格的旅游設(shè)計(jì)方案交由市場(chǎng)部第一小組銷售。市場(chǎng)部第一小組最為熟悉我們的客戶市場(chǎng)，由其負(fù)責(zé)將前期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的結(jié)果轉(zhuǎn)化為訂單。5.營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)活動(dòng)方案的執(zhí)行。市場(chǎng)部第一小組簽訂完訂單后，將客戶合同轉(zhuǎn)營(yíng)運(yùn)部第二小組。營(yíng)運(yùn)部第二小組根據(jù)各個(gè)客戶合同和產(chǎn)品方案，結(jié)合成本因素，負(fù)責(zé)具體接待計(jì)劃的制定與落實(shí)，聯(lián)系安排食宿、交通、購(gòu)物、娛樂(lè)等生活服務(wù)?？蛻粼诼贸讨杏腥魏谓ㄗh、不滿可以通過(guò)多種渠道（、APP等）將其意見(jiàn)傳達(dá)至市場(chǎng)部第一小組，由市場(chǎng)部第一小組進(jìn)行售后服務(wù)。6.活動(dòng)總結(jié)活動(dòng)結(jié)束后，營(yíng)運(yùn)部整合市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行活動(dòng)總結(jié)及運(yùn)營(yíng)全過(guò)程分析和整改，對(duì)顧客數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。圖3.1高校四季營(yíng)運(yùn)營(yíng)流程管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)構(gòu)成：總經(jīng)理：楊鵬遠(yuǎn)電子科技大學(xué)MBA楊鵬遠(yuǎn)先生曾在大型互聯(lián)網(wǎng)公司擔(dān)任重要項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理，有3年的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)兼任行政部經(jīng)理。市場(chǎng)部經(jīng)理：葛有德電子科技大學(xué)MBA葛有德先生曾在一家大型互聯(lián)網(wǎng)金融公司擔(dān)任市場(chǎng)部經(jīng)理，有著多年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理：吳永輝電子科技大學(xué)MBA吳永輝先生曾在一家大型民營(yíng)企業(yè)參與運(yùn)營(yíng)管理3年，經(jīng)驗(yàn)豐富。財(cái)務(wù)部經(jīng)理：吳靜電子科技大學(xué)MBA吳靜女士曾在一家有地方影響力的國(guó)有企業(yè)擔(dān)任財(cái)務(wù)部主管3年，財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富。技術(shù)總監(jiān)：楊斌電子科技大學(xué)MBA楊斌先生曾在一家大型互聯(lián)網(wǎng)上市公司擔(dān)任多個(gè)重要項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理3年，互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富。職能架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)由于公司處于初創(chuàng)期，公司的人數(shù)較少，高校四季營(yíng)采用有限責(zé)任公司的形式，組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3.2?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃、確定公司發(fā)展方向和管理目標(biāo)。建立公司規(guī)章制度，推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作。全面負(fù)責(zé)公司的人事管理、投融資發(fā)展，協(xié)調(diào)公司各部門(mén)工作。組織制訂公司的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，確保高校四季營(yíng)的正常運(yùn)營(yíng)，保證股東的合法權(quán)益。市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)制定公司的營(yíng)銷戰(zhàn)略、公司的營(yíng)銷計(jì)劃及策略。負(fù)責(zé)客戶資源、高校資源及可整合資源的調(diào)查、分析及整合開(kāi)發(fā)。負(fù)責(zé)拓展公司的銷售渠道。配合營(yíng)運(yùn)部做好產(chǎn)品設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)高校四季營(yíng)產(chǎn)品的推廣，完成售前服務(wù)及合同的簽訂，負(fù)責(zé)公司文化的推廣。營(yíng)運(yùn)部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及產(chǎn)品方案實(shí)施。負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)，并將售后服務(wù)意見(jiàn)反饋市場(chǎng)部。建立公司日常行政規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司人員招聘和整體培訓(xùn)。技術(shù)部：負(fù)責(zé)公司平臺(tái)的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)，完成內(nèi)外部的客戶技術(shù)需求，對(duì)公司日?；顒?dòng)給予后臺(tái)支持。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)建立公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度和流程，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)核算，確保公司現(xiàn)金流正常。設(shè)計(jì)公司的投融資方案，為公司的發(fā)展壯大提出財(cái)務(wù)建議。圖3.2高校四季營(yíng)組織架構(gòu)圖技術(shù)管理四季營(yíng)平臺(tái)未來(lái)主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)，因此創(chuàng)業(yè)初期需完成網(wǎng)站開(kāi)發(fā)和APP開(kāi)發(fā)等技術(shù)工作，特此進(jìn)行說(shuō)明。軟件開(kāi)發(fā)流程即軟件設(shè)計(jì)思路和方法的一般過(guò)程，包括設(shè)計(jì)軟件的功能和實(shí)現(xiàn)的算法和方法、軟件的總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和模塊設(shè)計(jì)、編程和調(diào)試、程序聯(lián)調(diào)和測(cè)試以及編寫(xiě)、提交程序。軟件控制開(kāi)發(fā)流程系統(tǒng)分析階段相關(guān)系統(tǒng)分析員和用戶初步了解需求，然后用WORD列出要開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)的大功能模塊，每個(gè)大功能模塊有哪些小功能模塊，對(duì)于有些需求比較明確相關(guān)的界面時(shí)，在這一步里面可以初步定義好少量的界面。系統(tǒng)分析員深入了解和分析需求，根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)和需求用WORD或相關(guān)的工具再做出一份文檔系統(tǒng)的功能需求文檔。這次的文檔會(huì)清楚列出系統(tǒng)大致的大功能模塊，大功能模塊有哪些小功能模塊，并且還例出相關(guān)的界面和界面功能。系統(tǒng)分析員和用戶再次確認(rèn)需求。軟件設(shè)計(jì)階段首先，開(kāi)發(fā)者需要對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行概要設(shè)計(jì)，即系統(tǒng)設(shè)計(jì)。概要設(shè)計(jì)需要對(duì)軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)進(jìn)行考慮，包括系統(tǒng)的基本處理流程、系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)、模塊劃分、功能分配、接口設(shè)計(jì)、運(yùn)行設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和出錯(cuò)處理設(shè)計(jì)等，為軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)。在概要設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)者需要進(jìn)行軟件系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)。在詳細(xì)設(shè)計(jì)中，描述實(shí)現(xiàn)具體模塊所涉及到的主要算法、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、類的層次結(jié)構(gòu)及調(diào)用關(guān)系，需要說(shuō)明軟件系統(tǒng)各個(gè)層次中的每一個(gè)程序(每個(gè)模塊或子程序)的設(shè)計(jì)考慮，以便進(jìn)行編碼和測(cè)試。具體編程階段在軟件編碼階段，開(kāi)發(fā)者根據(jù)《軟件系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告》中對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、算法分析和模塊實(shí)現(xiàn)等方面的設(shè)計(jì)要求，開(kāi)始具體的編寫(xiě)程序工作，分別實(shí)現(xiàn)各模塊的功能，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)的功能、性能、接口、界面等方面的要求。軟件測(cè)試階段測(cè)試階段一般分為三種測(cè)試：模塊測(cè)試、集成測(cè)試和應(yīng)用測(cè)試。模塊測(cè)試即公司測(cè)試工程師根據(jù)軟件需求功能定義進(jìn)行軟件模塊測(cè)試，包括基本的功能測(cè)試和流程測(cè)試。集成測(cè)試即測(cè)試工程師根據(jù)系統(tǒng)間的接口定義規(guī)范和配置規(guī)范，對(duì)系統(tǒng)間的聯(lián)調(diào)部分進(jìn)行系統(tǒng)集成測(cè)試，包括接口測(cè)試和業(yè)務(wù)測(cè)試。軟件交付階段在軟件測(cè)試證明軟件達(dá)到要求后，軟件開(kāi)發(fā)者應(yīng)向用戶提交開(kāi)發(fā)的目標(biāo)安裝程序、數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)字典、《用戶安裝手冊(cè)》、《用戶使用指南》、需求報(bào)告、設(shè)計(jì)報(bào)告、測(cè)試報(bào)告等雙方合同約定的產(chǎn)物。《用戶安裝手冊(cè)》應(yīng)詳細(xì)介紹安裝軟件對(duì)運(yùn)行環(huán)境的要求、安裝軟件的定義和內(nèi)容、在客戶端、服務(wù)器端及中間件的具體安裝步驟、安裝后的系統(tǒng)配置。鑒于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的需要和業(yè)務(wù)功能的配置，暫時(shí)定為開(kāi)發(fā)周期為3個(gè)月至6個(gè)月，其中需求調(diào)研、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和美工圖設(shè)計(jì)1月到2月，服務(wù)器購(gòu)買(mǎi)、實(shí)際環(huán)境搭建、實(shí)施團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)預(yù)估1個(gè)月到3個(gè)月，內(nèi)外部測(cè)試、客戶驗(yàn)證、交付上線預(yù)估1個(gè)月到2個(gè)月。因此根據(jù)成都的工資水平給出下面的技術(shù)團(tuán)隊(duì)配置表格：表格41推薦的技術(shù)團(tuán)隊(duì)配置經(jīng)濟(jì)型團(tuán)隊(duì)配置如果考慮到成本和開(kāi)發(fā)周期，可以把java開(kāi)發(fā)語(yǔ)言換成php，但后期的維護(hù)成本會(huì)陡增，不建議這種配置，技術(shù)團(tuán)隊(duì)配置表格如下：表格42成本減少和時(shí)間周期短的團(tuán)隊(duì)配置4投資估算和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)資金投入及退出方式高校四季營(yíng)平臺(tái)將自籌資金20萬(wàn)元，由5位項(xiàng)目創(chuàng)始人按融資前的股權(quán)比例投入，用于公司啟動(dòng)階段的各項(xiàng)支出。公司的后期運(yùn)營(yíng)發(fā)展將對(duì)外進(jìn)行股權(quán)融資，預(yù)計(jì)籌集40萬(wàn)元，其中管理團(tuán)隊(duì)持股60%，風(fēng)險(xiǎn)投資者持股30%，未來(lái)員工期權(quán)池持股10%。公司的風(fēng)險(xiǎn)投資者可通過(guò)以下幾種方式實(shí)現(xiàn)資金的退出。第一，首次公開(kāi)發(fā)行退出（IPO），投資者可在公司未來(lái)上市后出售持有的股票，收益率普遍較高，但所需時(shí)間較長(zhǎng)；第二，股權(quán)轉(zhuǎn)讓，投資者可將持有的公司股份轉(zhuǎn)讓給他人；第三，清算退出，若公司出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)不善，投資者可在必要的情況下選擇清算退出減少損失；第四，公司被收購(gòu)，公司如果被其他公司或投資人收購(gòu)，投資者可由此收回投資；第五，股份回購(gòu)：由本公司回購(gòu)?fù)顿Y者持有的股份，但投資者在公司運(yùn)營(yíng)前3年不能退出投資，從第4年開(kāi)始可以選擇退出。經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè)高校四季營(yíng)平臺(tái)總成本主要包括啟動(dòng)資金成本與運(yùn)營(yíng)變動(dòng)成本，其中啟動(dòng)資金包括公司的工商注冊(cè)、在線平臺(tái)開(kāi)發(fā)、辦公場(chǎng)所租賃、辦公用品購(gòu)置等支出；運(yùn)營(yíng)變動(dòng)成本是指在平臺(tái)正式運(yùn)作后所要支出的人工費(fèi)用、水電費(fèi)用、辦公費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等支出。企業(yè)未來(lái)5年的成本費(fèi)用明細(xì)如下表所示：表4-1高校四季營(yíng)平臺(tái)項(xiàng)目2021年-2021年經(jīng)營(yíng)成本預(yù)算表（單位：元）啟動(dòng)資金成本預(yù)測(cè)高校四季營(yíng)平臺(tái)啟動(dòng)資金計(jì)劃使用情況如下表所示：表4-2高校四季營(yíng)平臺(tái)啟動(dòng)資金預(yù)算表（單位：元）運(yùn)營(yíng)成本預(yù)測(cè)人工成本預(yù)算公司的5位創(chuàng)始成員為公司創(chuàng)立初期的員工，分別負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)、平臺(tái)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)拓展和財(cái)務(wù)核算，并在公司未進(jìn)入發(fā)展階段之前，暫不考慮招聘外來(lái)員工。但為了鼓勵(lì)員工士氣，如業(yè)務(wù)拓展超過(guò)預(yù)期目標(biāo)，員工工資則按照每年5%的漲幅對(duì)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行績(jī)效激勵(lì)。表4-3月度人工成本明細(xì)表（單位：元/月）表4-4年度人工成本匯總表（單位：元/年）租賃費(fèi)用預(yù)算因租賃寫(xiě)字樓成本過(guò)高，公司也還未找到合適的創(chuàng)業(yè)園入駐，因此公司先暫定將辦公場(chǎng)所租賃在生活小區(qū)，按照成都的房屋租賃均價(jià)估算公司的辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)。表4-5辦公場(chǎng)所租賃預(yù)算表（單位：元）水電費(fèi)預(yù)算按照不同季節(jié)的用電、用水量分別估算公司的水電費(fèi)。表4-6水電費(fèi)用預(yù)算表（單位：元）辦公費(fèi)用預(yù)算企業(yè)的日常辦公所需費(fèi)用第一年按照每月600元來(lái)進(jìn)行估算，隨著企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，辦公費(fèi)用按照10%的增幅進(jìn)行遞增。表4-7辦公費(fèi)用預(yù)算表（單位：元）市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)預(yù)算公司成立初期為了拓展市場(chǎng)，增加高校四季營(yíng)平臺(tái)在市場(chǎng)中的知名度，公司將按照銷售收入的一定比例用于市場(chǎng)拓展宣傳。表4-8市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)預(yù)算表（單位：元）運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算公司作為聯(lián)接學(xué)生、高校的中介平臺(tái)，在單次項(xiàng)目成功后需向高校支付項(xiàng)目收入的25%作為項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，向旅行社支付項(xiàng)目收入的30%作為項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)費(fèi)。折舊與攤銷費(fèi)用預(yù)算公司的固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)將按照年限平均法進(jìn)行攤銷折舊，預(yù)計(jì)資產(chǎn)凈殘值率為5%。按照相關(guān)會(huì)計(jì)政策規(guī)定，公司的無(wú)形資產(chǎn)折舊年限為10年，固定資產(chǎn)折舊年限為5年，具體資產(chǎn)折舊與攤銷金額如下表所示：表4-9資產(chǎn)折舊與攤銷費(fèi)用預(yù)算表（單位：元）其他費(fèi)用預(yù)算公司日常經(jīng)營(yíng)的其他費(fèi)用按照每月500元進(jìn)行核算，以后年度按照10%的漲幅進(jìn)行遞增。表4-10其他費(fèi)用預(yù)算表（單位：元）經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè)公司第一年的經(jīng)營(yíng)收入主要來(lái)自學(xué)生端繳納的游學(xué)經(jīng)費(fèi)，公司初期按照每月舉辦2期，每期招納30人（包含家長(zhǎng)），每人每次繳納1500元作為高校游學(xué)費(fèi)用?，F(xiàn)預(yù)測(cè)公司第一年收入如下表所示：表4-11高校四季營(yíng)平臺(tái)2021年?duì)I業(yè)收入預(yù)算表（單位：元）隨著高校四季營(yíng)平臺(tái)的運(yùn)行穩(wěn)定，平臺(tái)與高校的合作更加緊密，建設(shè)起了以高校為核心的完整生態(tài)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)收入增加了來(lái)自普通高校的廣告收入?，F(xiàn)假設(shè)企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)收入按照20%的增長(zhǎng)率進(jìn)行增長(zhǎng)，可以推出企業(yè)未來(lái)5年的經(jīng)營(yíng)收入如下表所示：表4-12高校四季營(yíng)平臺(tái)2021年-2021年?duì)I業(yè)收入預(yù)算表（單位：元）經(jīng)營(yíng)損益預(yù)測(cè)根據(jù)企業(yè)上述預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，可以推出高校四季營(yíng)平臺(tái)2021年-2021年的預(yù)測(cè)損益表如下表所示：表4-13高校四季營(yíng)平臺(tái)2021年-2021年損益預(yù)測(cè)表（單位：元）財(cái)務(wù)指標(biāo)分析凈現(xiàn)值分析凈現(xiàn)值指的是將商業(yè)投資方案所帶來(lái)的現(xiàn)金凈流量按照一定的貼現(xiàn)率貼現(xiàn)之后與原投資額現(xiàn)值的差額。通過(guò)凈現(xiàn)值（NPV）的估算可以讓我們更清晰地了解到該商業(yè)項(xiàng)目是否值得投資,現(xiàn)以10%的貼現(xiàn)率計(jì)算高校四季營(yíng)平臺(tái)的凈現(xiàn)值，具體數(shù)據(jù)如下表所示：表4-14高校四季營(yíng)平臺(tái)凈現(xiàn)金流量表（單位：元）根據(jù)凈現(xiàn)值法法則：當(dāng)時(shí)NPV>0，表示該項(xiàng)目可接受；當(dāng)時(shí)NPV<0，表示該項(xiàng)目不可接受。因此根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果，公司的凈現(xiàn)值是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于0，說(shuō)明高校四季營(yíng)平臺(tái)盈利水平高，可以接受該項(xiàng)目。投資回報(bào)率投資回報(bào)率（ROI）=年利潤(rùn)或年均利潤(rùn)/投資總額*100%，高校四季營(yíng)平臺(tái)的投資回報(bào)率現(xiàn)計(jì)算如下表所示：表4-15高校四季營(yíng)平臺(tái)投資回報(bào)率投資風(fēng)險(xiǎn)分析投資風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)對(duì)未來(lái)投資收益的不確定性，在投資中可能會(huì)遭受收益損失甚至本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。為獲得不確定的預(yù)期效益而承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也是一種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。高校四季營(yíng)平臺(tái)面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素及應(yīng)對(duì)措施主要有以下幾點(diǎn)：政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)是指高校四季營(yíng)平臺(tái)受?chē)?guó)家和當(dāng)?shù)卣叩淖儎?dòng)影響而遭受的風(fēng)險(xiǎn)。由于與OTO平臺(tái)的相關(guān)稅務(wù)法律法規(guī)的不夠完善，網(wǎng)上第三方支付相關(guān)的監(jiān)管政策也還在不斷完善，平臺(tái)很可能面臨稅務(wù)政策和金融監(jiān)管政策變動(dòng)的影響。因此高校四季營(yíng)平臺(tái)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的交流，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)稅法規(guī)定，采用政府發(fā)放正式牌照的第三方支付工具，接入包括銀聯(lián)、支付寶等兩種以上的第三方支付平臺(tái)，并關(guān)注其發(fā)展趨勢(shì)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指的是企業(yè)受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化、營(yíng)銷方法、管理手段等不確定因素的影響而產(chǎn)生潛在的風(fēng)險(xiǎn)。目前線上旅游市場(chǎng)品種繁多，線下旅游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，高校四季營(yíng)平臺(tái)很可能會(huì)面臨經(jīng)營(yíng)發(fā)展未按預(yù)期目標(biāo)運(yùn)行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。因此平臺(tái)會(huì)采取差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略，專注于初中高學(xué)生這一細(xì)分市場(chǎng)，提供優(yōu)質(zhì)的差異化服務(wù)，塑造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，隨時(shí)關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展?fàn)顩r，優(yōu)化企業(yè)的市場(chǎng)策略，快速搶占市場(chǎng)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)更新發(fā)展迅速，舊技術(shù)被新技術(shù)取代的速度不斷加快，平臺(tái)很可能會(huì)面臨因技術(shù)人員的平臺(tái)開(kāi)發(fā)技能有限、關(guān)鍵技術(shù)人才的后期流失而產(chǎn)生的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。平臺(tái)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)，聘請(qǐng)技術(shù)專家，多參加技術(shù)交流，采取多種激勵(lì)方式，盡可能吸引和留住骨干員工，避免技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中因管理職能和管理對(duì)象等因素的變化而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。平臺(tái)很可能會(huì)面臨因自身規(guī)模的不斷壯大，內(nèi)部管理方式出現(xiàn)不適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的需要而產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，平臺(tái)會(huì)不斷完善自身的管理制度，建立階段性戰(zhàn)略規(guī)劃，構(gòu)建合理的組織結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)員工的培養(yǎng)和激勵(lì)，努力提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。同時(shí)高校四季營(yíng)需要依托高校這一重要的資源基礎(chǔ)開(kāi)展運(yùn)營(yíng)工作，與高校的合作關(guān)系需要長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作，如果有高校不愿參與合作，或者中途退出合作也會(huì)給四季營(yíng)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)巨大沖擊。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指公司因財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理、融資不當(dāng)，導(dǎo)致企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大及投資者預(yù)期收益下降的風(fēng)險(xiǎn)，平臺(tái)在發(fā)展初期可能會(huì)面臨流動(dòng)資金短缺、資金不能滿足平臺(tái)快速發(fā)展的需要而帶來(lái)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因此企業(yè)將不斷拓寬融資渠道，完善自身的造血機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)行情況的監(jiān)控管理，最大限度地高資金使用效率，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。

寶貝計(jì)劃專賣(mài)店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)企業(yè)名稱：__寶貝計(jì)劃嬰兒用品專賣(mài)店創(chuàng)業(yè)者姓名：_________________________________________日期：__________________________________________通信地址：_________________________________________郵政編碼：__________________________________________電話：____________________________________________傳真：__________________________________________電子郵件：__________________________________________目錄一、項(xiàng)目介紹------------------------------------3二、市場(chǎng)分析------------------------------------3三、成本預(yù)算------------------------------------3四、盈利狀況------------------------------------4五、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)----------------------------------4六、人員機(jī)構(gòu)配置----------------------------------5七、市場(chǎng)營(yíng)銷策略----------------------------------5寶貝計(jì)劃嬰兒用品專賣(mài)店計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目介紹：項(xiàng)目名稱：寶貝計(jì)劃嬰兒用品專賣(mài)店經(jīng)營(yíng)范圍：以出租和出售嬰幼兒童車(chē)、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品和孕前孕后的孕婦培訓(xùn)為主，兼做嬰兒游泳館和家政服務(wù)信息等。項(xiàng)目投資：10—14萬(wàn)元回收成本期限：15個(gè)月（預(yù)計(jì)）樣板店地址：桂林市興安縣（具體地址待定）項(xiàng)目概況：先組建寶貝計(jì)劃嬰兒用品總店，在此基礎(chǔ)上，創(chuàng)辦一個(gè)以片為依托的嬰兒用品連鎖店。企業(yè)宗旨：一切為了寶貝計(jì)劃。二、市場(chǎng)分析：(一)市場(chǎng)需求分析：1、玩具是孩子的天使，孩子是父母的心肝寶貝。父母對(duì)自己孩子的投入是心甘情愿的，但由于各種原因，又不能完全滿足孩子對(duì)玩具的占有欲望。同時(shí)，由于孩子的天性，對(duì)玩具喜新厭舊，一個(gè)幾百元的玩具玩幾天就不感興趣了。而市場(chǎng)上層出不窮的高價(jià)玩具，都是孩子永不滿足的需求，這樣促使了兒童玩具出租行業(yè)的萌芽和發(fā)展。比如嬰幼兒大都需要童車(chē)，低檔童車(chē)價(jià)格大約在60—100元，中檔童車(chē)價(jià)格大約在150～300元之間，高檔一點(diǎn)的在500元以上，而一部質(zhì)量較好的童車(chē)起碼可以用三五年，家庭購(gòu)買(mǎi)的童車(chē)平均使用期為一年左右，不買(mǎi)童車(chē)不行，買(mǎi)吧，用完后又很難處理，而且又浪費(fèi)，所以本店的特色是——既可以出租而可以出售的方法。相似的用品不僅僅局限于童車(chē)童床，還有學(xué)步車(chē)等等。如果開(kāi)一間嬰幼兒童童車(chē)童床出租出售店，可以給消費(fèi)一般的家庭帶來(lái)實(shí)惠，生意肯定興隆。2、孕前孕后培訓(xùn)也是一個(gè)新興的行業(yè)，據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，在此之前沒(méi)有任何商家以店的形式對(duì)準(zhǔn)爸爸和準(zhǔn)媽媽進(jìn)行。因?yàn)楝F(xiàn)在的準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸無(wú)法科學(xué)的照顧自己的孩子和孕婦，通過(guò)培訓(xùn)后，使其能夠正確的操作。(二)目標(biāo)群體分析：兒童車(chē)、童床、嬰兒日常用品0～2歲的嬰兒。由于出售的兒童車(chē)、童床、嬰兒日常用品品種繁多，檔次繁多，適合于各種不同層次的家庭孩子。選擇在縣級(jí)以上城市開(kāi)店，可以說(shuō)明該城市的人均家庭狀況一般在小康水平或小康水平以上，對(duì)出租玩具的承受能力均沒(méi)有任何問(wèn)題。孕婦的孕前孕后培訓(xùn)主要是針對(duì)現(xiàn)在準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸開(kāi)設(shè)的課程，主要是產(chǎn)前的身體鍛煉，飲食合理搭配及科學(xué)的鍛煉；產(chǎn)后的小孩護(hù)理及營(yíng)養(yǎng)搭配，常見(jiàn)的小孩注意事項(xiàng)等方面知識(shí)，讓準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸們科學(xué)的呵護(hù)自己的小孩。(三)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析：目前興安縣出售出租嬰幼兒童車(chē)、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品為一體的公司或店鋪寥寥無(wú)幾，現(xiàn)在的店一本是單一性的，不是集中為一體的，而且這樣做也是一個(gè)新興的行業(yè)，我們應(yīng)該有一種先人為主的優(yōu)勢(shì)，特別由總店然后發(fā)展成一片區(qū)為分店的一家連鎖店。三、成本預(yù)算(一)樣板店的成本預(yù)算15000元樣板店啟動(dòng)資金大約在7萬(wàn)元左右，具體安排：(1)辦理工商、稅務(wù)登記等費(fèi)用：200元(2)店鋪?zhàn)饨鸺把航穑?000元(3)裝修：20000元(4)工資(1個(gè)月)：8000元(5)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品及維修保養(yǎng)費(fèi)用：50000元(6)咨詢顧問(wèn)及資料費(fèi)：5000元(7)公司其他開(kāi)支：10000元(水費(fèi)、電費(fèi)、管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)及流動(dòng)資金得等)總計(jì)：12000元左右（估計(jì)）注：總預(yù)算里面還包括員工的首期上崗培訓(xùn)費(fèi)用。四、盈利狀況(一)、連鎖總店業(yè)務(wù)收入來(lái)源：A、出售嬰幼兒童車(chē)、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品?，F(xiàn)在很大部分的家庭里面只有一個(gè)小孩，不管是男孩還是女孩，都是家長(zhǎng)們的掌上明珠，家長(zhǎng)們都舍得為自己的子女花錢(qián)，針對(duì)這一現(xiàn)象，本店采取了出售其嬰幼兒童車(chē)、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品，來(lái)滿足每一個(gè)小孩家庭的需求，相對(duì)這樣出租嬰幼兒童車(chē)、童床、兒童玩具來(lái)說(shuō)，這樣顯得奢侈，但是很多家長(zhǎng)為了孩子，還是舍得花錢(qián)。B、出租嬰幼兒童車(chē)、童床?，F(xiàn)在很多家庭出生的小孩只有一個(gè)，如果購(gòu)買(mǎi)一個(gè)童車(chē)或者童床勢(shì)必會(huì)造成浪費(fèi)，本店將為準(zhǔn)媽媽們準(zhǔn)備了童車(chē)童床的出租，這樣相對(duì)來(lái)說(shuō)，就要節(jié)省一點(diǎn)開(kāi)支，這也是資源的合理利用。C、孕前孕后的孕婦培訓(xùn)?，F(xiàn)在的準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸對(duì)孕前的營(yíng)養(yǎng)飲食搭配、孕前的護(hù)理和孕后的營(yíng)養(yǎng)飲食搭配、小孩的照顧等各方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)是按每節(jié)課多少錢(qián)來(lái)計(jì)算，顧客如果使用會(huì)員卡，可享受月底結(jié)算和打折優(yōu)惠的特權(quán)。D、嬰兒游泳館。嬰兒游泳是國(guó)內(nèi)興起的一個(gè)行業(yè)，在國(guó)外非常常見(jiàn)。因?yàn)閶雰涸谟斡緯r(shí)，可以對(duì)其全身的肌肉關(guān)節(jié)韌帶均得到運(yùn)動(dòng)，心理放松，神情喜悅，運(yùn)動(dòng)所帶來(lái)的外周刺激反饋至大腦皮層，對(duì)腦神經(jīng)的發(fā)育有著良好的作用。E、家政服務(wù)信息。本店與當(dāng)?shù)氐募艺畔⒐具M(jìn)行合作，為各位需要家政服務(wù)的家庭提供家政信息服務(wù)，盈利在于與家政公司合作的提成。（二）、連鎖店業(yè)務(wù)收入的次要來(lái)源：A、本里本店的會(huì)員卡是本店次要收入來(lái)源，會(huì)員卡有效期為1年，然后經(jīng)過(guò)續(xù)費(fèi)后，方可繼續(xù)使用，會(huì)員卡辦理卡費(fèi)是20元，續(xù)費(fèi)費(fèi)是10元，本卡將采取實(shí)行實(shí)名制，實(shí)行一卡專用。B、賠償金收入(因顧客歸還玩具時(shí)，有些玩具可能會(huì)由于關(guān)鍵部位的斷裂，重要配件的丟失損壞等原因，按照我們的賠償比例表，按比例賠償)。五、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)：(一)競(jìng)爭(zhēng)者的出現(xiàn)，是本店主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目被發(fā)現(xiàn)巨大市場(chǎng)空間時(shí)，必會(huì)引來(lái)競(jìng)爭(zhēng)者，為了能讓企業(yè)在市場(chǎng)中生存和壯大，因此在推出玩具出租加盟樣板店時(shí)，要實(shí)行五個(gè)統(tǒng)一的管理模式(即統(tǒng)一形象設(shè)計(jì)，統(tǒng)一