2023年預(yù)算績效管理工作開展情況說明

-2-2023年預(yù)算績效管理工作開展情況說明根據(jù)《中央部門項目支出核心績效目標和指標設(shè)置及取值指引（試行）》（預(yù)[2021]101號文件）、《湖南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》、《益陽市預(yù)算績效目標管理辦法》（益財績[2022]403號文件）的具體要求，在編制市本級2023年部門預(yù)算時，將所有預(yù)算資金納入績效目標管理。一、2023年預(yù)算績效目標編制情況編制2023年預(yù)算績效目標時，市財政局下發(fā)了《關(guān)于做好2023年預(yù)算績效目標編制工作的通知》，按照先送審后編制的要求，組織預(yù)算單位按時間節(jié)點進行編制。依據(jù)“誰申請資金，誰編制目標”的原則，各部門預(yù)算單位根據(jù)預(yù)算申報資金編制整體、項目支出績效目標，所屬二級單位績效目標由主管部門組織編制審核。對超過50萬元（含）以上的單位項目和重點項目按項目單獨編制績效目標；50萬元以下的項目以及單位彌補經(jīng)費不足、物業(yè)費、水電費、機構(gòu)撤并人員工資補貼等日常開支項目均納入部門整體支出編制績效目標。二、2023年預(yù)算績效目標批復(fù)情況2023年市本級部門預(yù)算，已于2022年12月31日經(jīng)市七屆人大二次會議審查批準。根據(jù)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》等有關(guān)規(guī)定，財政部門對74個一級預(yù)算單位整體支出績效目標進行了批復(fù)，批復(fù)金額164084萬元；對90個單位項目（50萬元以上）績效目標進行了批復(fù)，批復(fù)金額70608.55萬元。根據(jù)《湖南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》（2022年10月1日開始施行）要求，財政部門組織項目實施單位對146個重點項目績效目標進行了編制審核，整理形成了《益陽市2023年市級專項資金績效目標》，并報市人大接受監(jiān)督。下一步，市財政局將組織專家對績效目標編制情況進行評審，將評審結(jié)果通報各部門預(yù)算單位，并納入2023年市直單位績效管理工作考核的依據(jù)。三、下一步工作要求一是開展好績效運行監(jiān)控工作。各部門預(yù)算單位要按照《益陽市預(yù)算績效運行監(jiān)控管理辦法》（益財績[2022]404號）文件要求，加強預(yù)算績效運行監(jiān)控管理。7月份，各部門預(yù)算單位要組織對預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標實現(xiàn)程度開展一次績效監(jiān)控匯總分析，形成本部門績效監(jiān)控報告，與《項目支出績效運行監(jiān)控表》一并報送財政部門。財政部門將加強對重大政策和項目的績效監(jiān)控，按照項目進度和績效目標實現(xiàn)程度撥款，對存在嚴重問題的政策、項目暫緩或停止預(yù)算撥款，督促及時整改落實。二是開展好預(yù)算績效評價工作。各部門預(yù)算單位按要求開展績效自評，及時報送績效自評報告、績效評價指標計分表、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表及評價報告公示截圖等資料，財政部門將組織專家對績效自評報告進行評審并進行結(jié)果通報。三是強化財政重點評價結(jié)果應(yīng)用。各部門預(yù)算單位要嚴格落實政府過緊日子的要求，增強“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念。財政部門將根據(jù)《益陽市預(yù)算支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法