學(xué)院體育館項(xiàng)目可行性研究報告

學(xué)院體育館項(xiàng)目可行性研究報告1總論1.1項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：XX體育館建設(shè)地點(diǎn)：XXXX學(xué)院1.2建設(shè)單位建設(shè)單位：**建筑工程公司辦公地址：**市@@路＃＃號1.3可行性研究報告編制單位工程XX班學(xué)號：XXXXXXXX1.4研究依據(jù)及范圍1.4.1研究依據(jù)（1）《廣西市市城市總體規(guī)劃（2002～2020）》；（2）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（4）國家有關(guān)工程建設(shè)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和定額；（5）**建筑工程技術(shù)有限公司編制的《廣西工學(xué)院體育館建筑設(shè)計方案》；（6）XXXX學(xué)院提供的有關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)資料。1.4.2研究范圍本項(xiàng)目可行性研究報告依據(jù)國家有關(guān)部門的法規(guī)、政策和規(guī)范，對項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件以及場館工程的總圖規(guī)劃、主要工程技術(shù)方案、環(huán)保及節(jié)能、配套設(shè)施、投資估算及資金籌措、風(fēng)險分析等進(jìn)行分析研究，供XX和項(xiàng)目審批部門決策參考。1.5項(xiàng)目概況1.5.1建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容（1）建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)按乙級體育館標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。其主要內(nèi)容為：可容納3000席觀眾的主體育館及與場館比賽配套使用的管理中心、動力中心等。（2）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總建筑面積3800㎡。1.5.2主要建設(shè)條件項(xiàng)目選址于XXXX學(xué)院。按照學(xué)院總體規(guī)劃要求實(shí)施建設(shè)。建設(shè)用地符合城市規(guī)劃要求并已取得西安市規(guī)劃部門的認(rèn)可，項(xiàng)目建設(shè)用地有保證。擬建場址位置見附圖一，距頻臨干道，水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施已敷設(shè)到了距建設(shè)用地場址邊沿約200m處，公用配套設(shè)施條件較好。1.5.3總投資及資金來源項(xiàng)目建設(shè)資金來源：全部由廣西市財政安排。1.5.4進(jìn)度計劃項(xiàng)目建設(shè)期15個月。2012年4月初動工興建，2013年7月底以前竣工。1.5.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)據(jù)備注2用地面積㎡28003建筑面積㎡38003.1地上建筑面積㎡22003.2地下建筑面積㎡16004停車位數(shù)量輛605層數(shù)地下一層地上兩層6項(xiàng)目總投資萬元3155.66.1建設(shè)投資萬元3105.66.2流動資金萬元507勞動定員人352項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性2.1項(xiàng)目背景2.1.1XXXX學(xué)院基本情況XXXX學(xué)院是由廣西壯族自治區(qū)人民政府舉辦的全日制普通本科高等學(xué)校，1958年創(chuàng)建于自治區(qū)首府南寧市，1985年，根據(jù)廣西經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要和柳州市人民政府的強(qiáng)烈要求，自治區(qū)黨委、政府決定將廣西工學(xué)院遷至柳州市辦學(xué)。

遷柳辦學(xué)以來，作為在柳州辦學(xué)的唯一的普通本科院校，XXXX學(xué)院在教育用地規(guī)劃、校園建設(shè)、學(xué)科建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、教學(xué)與科研和辦學(xué)經(jīng)費(fèi)等方面一直得到柳州市委市政府和包括柳州鋼鐵集團(tuán)公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、廣西柳工機(jī)械股份有限公司等大中型企業(yè)在內(nèi)的社會各界的大力支持。學(xué)校牢固樹立教學(xué)科研為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)的辦學(xué)理念，堅持走產(chǎn)學(xué)研合作辦學(xué)之路，學(xué)校在“立柳惠柳興柳”的辦學(xué)實(shí)踐中，逐步形成了“校市相融，校企合作”的辦學(xué)特色。

學(xué)校占地面積1200多畝(不含鹿山學(xué)院)，建筑面積41.76萬平方米。是一所以工為主，理、管、經(jīng)、文、法、教育等多學(xué)科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的高等學(xué)?！，F(xiàn)設(shè)有機(jī)械工程系、汽車工程系、生物與化學(xué)工程系、土木建筑工程系、電子信息與控制工程系等13個系，職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院等2個二級學(xué)院，舉辦有獨(dú)立學(xué)院。目前，學(xué)校有46個本科專業(yè)和5個碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)，共有全日制普通在校本科生15000余人，研究生700余人，繼續(xù)教育在籍學(xué)生16000余人，形成了有本科教育、研究生教育、職業(yè)技術(shù)教育、繼續(xù)教育在內(nèi)多層次、多類型的人才培養(yǎng)格局。

學(xué)校有教職工1100余人。其中，高級職稱教師350多人，教授70余人，具有博士、碩士學(xué)位教師占專任教師比例為65.7%。教師中有一批教師成為全國模范教師、全國優(yōu)秀教育工作者、享受國務(wù)院政府特殊津貼專家、博士生導(dǎo)師、八桂名師、廣西高校教學(xué)名師、廣西高校百名中青年學(xué)科帶頭人、廣西高校優(yōu)秀人才資助計劃獲得者、廣西優(yōu)秀教師、廣西有突出貢獻(xiàn)科技人員、柳州市有突出貢獻(xiàn)專家等。

學(xué)校建設(shè)有機(jī)械制造及其自動化、車輛工程、生物化工、結(jié)構(gòu)工程、企業(yè)管理等5個自治區(qū)級重點(diǎn)學(xué)科和先進(jìn)制造技術(shù)實(shí)驗(yàn)室、車輛強(qiáng)度與動力學(xué)實(shí)驗(yàn)室等2個自治區(qū)高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。“車輛工程設(shè)計、制造及控制技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”是廣西高校首批人才小高地創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。

學(xué)校擁有機(jī)械工程及自動化專業(yè)、土木工程專業(yè)、自動化專業(yè)等3個國家級特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)，自治區(qū)級特色專業(yè)8個；擁有5個自治區(qū)級教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心和2個自治區(qū)級教學(xué)團(tuán)隊(duì)，“十一五”期間，學(xué)校共獲自治區(qū)級教學(xué)成果獎17項(xiàng)。

學(xué)校十分重視學(xué)生創(chuàng)新能力和實(shí)踐能力培養(yǎng)，并取得了優(yōu)異的成績。2006-2009年我校學(xué)生共計獲省部級及以上各類科技競賽獎勵253項(xiàng)。其中，獲“挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽一等獎1項(xiàng)，全國大學(xué)生機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計大賽一等獎1項(xiàng)，全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽一等獎2項(xiàng)，全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽二、三等獎4項(xiàng)，“周培源”全國大學(xué)生力學(xué)競賽三等獎1項(xiàng)，學(xué)校11次獲得全國大學(xué)生社會實(shí)踐先進(jìn)單位號，得到團(tuán)中央、教育部的表彰。

學(xué)校十分重視科技創(chuàng)新平臺建設(shè)?，F(xiàn)有汽車工程研究所等16個校級科研機(jī)構(gòu)。其中，“重型車輛零部件先進(jìn)設(shè)計制造教育部工程研究中心”于2009年底獲得教育部批準(zhǔn)立項(xiàng)建設(shè)。我校與柳州市大中型企業(yè)聯(lián)合共建的廣西工程機(jī)械工程技術(shù)研究中心、廣西預(yù)應(yīng)力機(jī)具工程技術(shù)研究中心、廣西銦銻錫工程技術(shù)研究中心、廣西汽車車身電子工程技術(shù)研究中心均是自治區(qū)級重點(diǎn)工程技術(shù)研究中心。2007年我校與柳州市經(jīng)委共建“柳州市中小企業(yè)公共技術(shù)促進(jìn)中心”，目的在于建立科研成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化平臺和對中小企業(yè)的技術(shù)支撐平臺，充分發(fā)揮我?？蒲匈Y源優(yōu)勢，投身于地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場，為柳州市中小企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)。

近5年來，學(xué)校承擔(dān)各類科研項(xiàng)目978項(xiàng)，其中承擔(dān)國家“863”項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金、國家社會科學(xué)基金等國家級項(xiàng)目12項(xiàng)；承擔(dān)省部級和市廳級科研項(xiàng)目398項(xiàng)；發(fā)表學(xué)術(shù)論文4300多篇，被SCI、EI、ISTP三大檢索收錄400多篇；獲得專利授權(quán)、軟件著作權(quán)92項(xiàng)，獲得各類科研成果70多項(xiàng)；年平均科研與技術(shù)服務(wù)總經(jīng)費(fèi)達(dá)2000余萬元2.1.2XXXX學(xué)院體育設(shè)施現(xiàn)狀及存在的主要問題XXXX學(xué)院的學(xué)生具有熱愛體育、關(guān)心體育、積極開展體育鍛煉的好傳統(tǒng)。XXXX學(xué)院的體育工作無論是競技體育還是群眾體育在省內(nèi)外都有較高的知名度，特別是女子籃球、足球項(xiàng)目，先后獲省級以上冠軍10余次并多次打進(jìn)全國比賽十強(qiáng)。XXXX學(xué)院體育工作取得了較好的成績，但是由于種種原因，該市體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)卻相對滯后。人們?nèi)找嬖鲩L的體育文化需要與現(xiàn)有體育基礎(chǔ)設(shè)施不相適應(yīng)，尤其是多功能、高檔次公共體育活動設(shè)施缺乏，不能滿足人們多層次的體育活動需要。2.1.3項(xiàng)目提出的過程體育基礎(chǔ)設(shè)施是城市體育事業(yè)發(fā)展和人們體育活動的重要載體，體育基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)是人全面發(fā)展的必然要求。隨著新校區(qū)的不斷建設(shè)與教育教學(xué)設(shè)施的不斷完善，體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)卻相對滯后，大學(xué)生日益增長的精神文化需要與現(xiàn)狀文化基礎(chǔ)設(shè)施不相適應(yīng)，尤其是多功能、高檔次公共體育活動設(shè)施缺乏，不能滿足人們多層次的體育活動需要。院方的可持續(xù)發(fā)展也需要包括體育活動設(shè)施在內(nèi)的公益設(shè)施建設(shè)提供精神動力支持，以達(dá)到物質(zhì)文明建設(shè)和精神文明建設(shè)的相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展。按照廣西工學(xué)院的總體規(guī)劃，在對學(xué)生全面培養(yǎng)教育的基礎(chǔ)上，校方?jīng)Q定啟動體育館建設(shè)項(xiàng)目。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1落實(shí)XXXX學(xué)院關(guān)于發(fā)展體育事業(yè)在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中，文化體育既為經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展提供強(qiáng)大的精神動力，也是社會發(fā)展的重要內(nèi)容。當(dāng)前，大學(xué)生體育活動正在蓬勃發(fā)展，參與人數(shù)不斷增加，體育活動的內(nèi)容和形式更加豐富多彩，體育在全面提升學(xué)生素質(zhì)，促進(jìn)我校精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)方面發(fā)揮著越來越顯著的作用。但是，隨著城市發(fā)展和時代的不斷進(jìn)步，學(xué)校的體育設(shè)施還相當(dāng)缺乏，現(xiàn)有體育場地設(shè)施在滿足學(xué)生和教職工開展體育鍛煉方面還有較大差距，難以滿足日益增長的學(xué)生人數(shù)的需要。因此，校方為了增強(qiáng)全體學(xué)生體質(zhì)，適應(yīng)我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的需要，加快實(shí)施體育館建設(shè)，滿足學(xué)生需求，實(shí)現(xiàn)體育與學(xué)校教育事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。2.2.2適應(yīng)廣大師生日益增長的體育生活的需要體育基礎(chǔ)設(shè)施是我校體育事業(yè)發(fā)展和學(xué)生體育活動的重要載體，體育設(shè)施建設(shè)是發(fā)展體育事業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。是從事體育鍛煉和體育競技都離不開必要的體育活動設(shè)施和場所。目前，學(xué)校體育設(shè)施無論從數(shù)量、規(guī)模，還是從檔次上都難以滿足師生多層次、多樣化的精神文化需求。因此，建設(shè)一座體育館，有利于加強(qiáng)我校體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)我校體育活動的開展，活躍我校體育事業(yè)，并促進(jìn)學(xué)校全面和諧發(fā)展，滿足師生增長的精神文化要求的需要。3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模3.1建設(shè)目標(biāo)與定位XX體育館應(yīng)定位于建設(shè)一座普通高校的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)能夠承辦一些體育賽事，舉辦中型晚會及招聘會。3.2建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容（1）建設(shè)內(nèi)容體育館建設(shè)內(nèi)容為：可容納3000席觀眾的主體育館、八臺乒乓球訓(xùn)練場、若干可移動羽毛球訓(xùn)練場及比賽配套使用的管理中心。（2）建筑規(guī)模經(jīng)計算，項(xiàng)目總建筑面積3800㎡,地上建筑面積2200㎡，地下建筑面積1600㎡。置地下停車位60個。4土地利用建設(shè)條件4.1場址及土地利用4.1.1場址項(xiàng)目位于XX2號食堂對面。北臨2號食堂，南邊為綠化用地，東西兩側(cè)為道路。4.2.2交通條件場址已經(jīng)過學(xué)校的初期整改，交通條件便利。滿足施工的建設(shè)需求。4.2.3公用設(shè)施條件（1）供水項(xiàng)目用水用校園管網(wǎng)提供，供水壓力滿足要求。（2）排水項(xiàng)目用地內(nèi)北側(cè)現(xiàn)有若干排水管道，且排水暢通，滿足項(xiàng)目的排水要求。（3）供電由于自2006年建設(shè)新校區(qū)以來，學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施基本完善，電力由市政直接提供，因此是可以滿足項(xiàng)目的建設(shè)用電。５工程建設(shè)方案5.1總平面布置5.1.1設(shè)計構(gòu)思主題結(jié)合新的設(shè)計理念與科技，場館建設(shè)與周邊環(huán)境緊密結(jié)合，貫徹學(xué)校體育廣場的“運(yùn)動——休閑”建設(shè)規(guī)劃思想，體現(xiàn)“綠色運(yùn)動、科技健身”的設(shè)計主題，形成良好的協(xié)調(diào)和統(tǒng)一。5.1.2設(shè)計理念“以人為本”、“綠色設(shè)計”5.1.3設(shè)計指導(dǎo)思想總體布局合理，建筑造型新穎，方案具有先進(jìn)性、實(shí)用性、可靠性并有一定的前瞻性，滿足體育館復(fù)雜的多功能需求。5.1.4設(shè)計原則（1）注重功能設(shè)計、環(huán)保設(shè)計和美感設(shè)計相結(jié)合，體現(xiàn)“功能優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保、綜合利用、服務(wù)社會”的原則。（2）功能分區(qū)合理，順暢組織人流、車流，滿足消防等功能需求。（3）結(jié)合地形、地勢，進(jìn)行總體布局與豎向設(shè)計。5.2項(xiàng)目總體規(guī)劃方案5.2.1功能分區(qū)大致劃分為功能區(qū)：東、北面的入口廣場區(qū)，中心體育館。停車主要在入口廣場解決。體育館內(nèi)功能包括標(biāo)準(zhǔn)籃球館和輔助配套用房。5.2.2總圖表5-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1用地面積㎡28002總建筑面積㎡38003其中：地下建筑面積㎡16004地上建筑面積㎡22005層數(shù)地下一層地上兩層6建筑總高度m157停車數(shù)量輛605.3體育館建設(shè)方案5.3.1規(guī)模及組成體育館總建筑面積3800㎡，其中：地上建筑面積2200㎡，地下建筑面積1600㎡。層數(shù)：地下1層，地上2層。建筑物占地面積2800㎡。5.3.2平面功能布局本項(xiàng)目包含籃球，排球，羽毛球等比賽館，它們即相對獨(dú)立，功能分列，又相互共享。體育館總建筑面積3800㎡，其中：地上建筑面積2200㎡，地下建筑面積1600㎡，建筑總高度15m，兩層設(shè)置。5.3.3公用配套用房公用配套用房包括水泵房、變配電室、暖通設(shè)備用房等公用設(shè)施用房，總面積600㎡，布置在室內(nèi)訓(xùn)練館南面，地下設(shè)置。從而使公用設(shè)施盡量靠近各負(fù)荷中心，減少管線長度和線路損失。5.3.4交通組織體育館是大量人流需在短時間內(nèi)匯集和疏散的場所，為了把大量集中的人流、車流在短時間內(nèi)安全有序地集散。5.4電力、照明及弱電5.4.1設(shè)計依據(jù)根據(jù)國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，主要包括：《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052-95；《低壓配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50054-95；《體育館設(shè)計規(guī)范》JGJ31-2003；《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-2004；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2006；《通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范》GB50055-93；《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50116-98；5.4.2設(shè)計范圍體育館的變配電、動力、照明、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計時記分及信息顯示系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警、聯(lián)動控制系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)等。5.4.3照明設(shè)計體育館內(nèi)的照明是一項(xiàng)多功能的使用范疇，不但要滿足各種體育比賽項(xiàng)目的要求，有利于運(yùn)動員、裁判員和觀眾等多方位的觀看效果，還應(yīng)適于音樂會、文藝演出、放映、集會等活動方面的要求，應(yīng)有適當(dāng)?shù)乃秸斩?，同時還要保證其垂直照度、照度均勻度、空間亮度分布和造型立體感、色溫和顯色性等指標(biāo)的特定要求。5.4.4.廣播系統(tǒng)廣播系統(tǒng)由對場館內(nèi)廣播系統(tǒng)、對場館外實(shí)況廣播系統(tǒng)、電視轉(zhuǎn)播系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)組成。5.4.5.停車場管理系統(tǒng)停車場設(shè)車輛管理系統(tǒng)，完成對車輛進(jìn)出及收費(fèi)的有效管理。1）停車場入口每一進(jìn)口車道設(shè)有一臺條碼票出票機(jī)（含一臺感應(yīng)讀卡機(jī)）、一臺自動閘門機(jī)（帶鋁合金臂）、一對地感線圈。2）停車場出口每一出口車道設(shè)有一個人工收費(fèi)站、一臺感應(yīng)讀卡機(jī)、一個復(fù)位地感線圈、自動閘門機(jī)（帶鋁合金臂）。收費(fèi)站內(nèi)有一套人工收款特系統(tǒng)（含費(fèi)用顯示屏、費(fèi)用打印機(jī)、收費(fèi)確認(rèn)器、錢箱、收費(fèi)通訊處理器）。5.5建筑消防在場館周邊設(shè)環(huán)形消防通道，并布置室外消火栓。疏散設(shè)計：看臺疏散口均勻分布，共設(shè)10處口，每個口最大負(fù)擔(dān)人數(shù)為500人，按5股/人流計，2.5分鐘內(nèi)可全部離開觀眾廳。一層平面設(shè)有直通室外消防控制中心，該館的主體結(jié)構(gòu)和材料構(gòu)造按一級耐火等級設(shè)計，底層按2個防火區(qū)，有上下連通部位采用復(fù)合防火卷簾進(jìn)行分隔，同時在消防系統(tǒng)中還設(shè)有火災(zāi)自動監(jiān)測及報警系統(tǒng)，自動噴淋，排煙系統(tǒng)以及消防火栓系統(tǒng)。6環(huán)境保護(hù)6.1環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目周邊1000m的范圍內(nèi)無污染的工業(yè)企業(yè)以及易燃易爆等倉庫等設(shè)施。西安市環(huán)境保護(hù)管理部門的管理，該市積極推廣清潔能源等一系列環(huán)境治理措施，有效地改善了城市的環(huán)境和空氣質(zhì)量。6.2環(huán)境影響分析6.2.1建設(shè)期環(huán)境影響及治理（1）工程建設(shè)對交通的影響（2）建設(shè)期污染源、污染物及污染治理措施污水集中收集入處理池，經(jīng)沉淀和處理懸浮物后排放。固體廢棄物采取相應(yīng)的水土保持措施，防止水土流失。揚(yáng)塵，運(yùn)土車廂加蓋密封，散裝水泥運(yùn)輸采用密封式運(yùn)輸設(shè)備，道路進(jìn)行清掃灑水，以減少揚(yáng)塵。對噪聲的控制主要采用強(qiáng)化工程管理，控制高噪聲設(shè)備的運(yùn)行時間。6.2.2運(yùn)營期環(huán)境污染影響及污染治理1生活污水項(xiàng)目的排水采用雨、污分流排放體制。項(xiàng)目的生活污水采用化糞池處理，經(jīng)化糞池處理的污水達(dá)到《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ3082-1999的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后，排入廣場內(nèi)的排水管網(wǎng)，匯入城市污水排水系統(tǒng)。2固體廢棄物投入運(yùn)營后，產(chǎn)生的垃圾主要是生活垃圾、商業(yè)垃圾，采取分類收集，由專職清掃人員清掃、收集，由環(huán)衛(wèi)部門送到垃圾場處理。確保公共場所的干凈整潔。3廢氣本工程冬季供熱機(jī)組采用天然氣作為主要燃料，燃燒后產(chǎn)生的廢氣濃度極低，污染極小，對大氣環(huán)境影響不大，可以直接排放。7建設(shè)進(jìn)度計劃與招標(biāo)計劃7.1建設(shè)進(jìn)度計劃本項(xiàng)目按乙級體育建設(shè)設(shè)施的中型體育場館設(shè)計，按照上級政府的要求完成工程建設(shè)。表7-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃安排表序號工程項(xiàng)目內(nèi)容建設(shè)工期2012年2013年123412341項(xiàng)目前期工作2勘察設(shè)計、招標(biāo)等3體育館施工4室外廣場、停車場施工5設(shè)備安裝6竣工驗(yàn)收7投入使用7.2項(xiàng)目招標(biāo)計劃根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《陜西省〈中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法〉實(shí)施辦法》的規(guī)定，工程建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到一定規(guī)模和符合規(guī)定范圍的需進(jìn)行招標(biāo)，擇優(yōu)選取服務(wù)單位和承包商。①招標(biāo)范圍項(xiàng)目的招標(biāo)范圍是土建工程、設(shè)備采購等。②招標(biāo)方式根據(jù)項(xiàng)目為公益事業(yè)工程、建設(shè)資金由XX安排，項(xiàng)目的招標(biāo)方式為公開招標(biāo)，擇優(yōu)選定施工單位。③招標(biāo)組織形式建設(shè)單位不具備自行招標(biāo)能力，因此，項(xiàng)目的招標(biāo)活動擬委托國家認(rèn)定的有資格招標(biāo)的招標(biāo)服務(wù)機(jī)構(gòu)代理。招標(biāo)基本情況如下表。表7-2招標(biāo)情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料√√√其它8組織機(jī)構(gòu)與勞動定員8.1項(xiàng)目建設(shè)管理機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)項(xiàng)目的管理，保證工程進(jìn)度和項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，由院領(lǐng)導(dǎo)牽頭成立“XX體育館工程項(xiàng)目指揮部”，負(fù)責(zé)體育館項(xiàng)目的報批報建、施工準(zhǔn)備、實(shí)施管理等工作，對項(xiàng)目的資金籌措、工程招標(biāo)、施工組織等建設(shè)全過程進(jìn)行管理。并根據(jù)工作需要，聘請工程經(jīng)濟(jì)、技術(shù)專業(yè)人員為項(xiàng)目的管理提供專業(yè)服務(wù)，以便高質(zhì)量、高效率完成項(xiàng)目的各項(xiàng)管理工作。8.2項(xiàng)目運(yùn)營組織機(jī)構(gòu)XX體育館建成后，體育場館的管理機(jī)制以體育部為主、后勤集團(tuán)為輔，以協(xié)作式管理機(jī)構(gòu)設(shè)置，對體育館進(jìn)行全面的管理，確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。參照國內(nèi)同類高校體育館管理機(jī)構(gòu)設(shè)置，XX體育館運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：辦公室辦公室副館長副館長館長財務(wù)處保衛(wèi)處培訓(xùn)部運(yùn)動部8.3勞動定員與員工來源8.3.1勞動定員項(xiàng)目運(yùn)營管理及勞務(wù)人員暫定25人。各部人數(shù)如下表：序號部室人員（人）備注1館長12副館長23辦公室（包含后勤人員）124財務(wù)處35保衛(wèi)處96培訓(xùn)部47運(yùn)動部4合計358.3.2員工來源管理員工來源上采用內(nèi)部與外部相結(jié)合的方式，對內(nèi)進(jìn)行人事調(diào)整，對外按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則進(jìn)行公開招聘，建立競爭上崗、擇優(yōu)聘用制度。勞務(wù)人員來源于附近于附近村莊。9投資估算和資金籌措9.1投資估算9.1.1估算范圍工程建設(shè)投資估算范圍包括：主體育館及與場館比賽配套使用的管理中心、動力中心，停車場、道路廣場等建構(gòu)筑物的建筑工程費(fèi)，設(shè)備及安裝工程費(fèi)，綠化費(fèi)、土地費(fèi)、其他工程費(fèi)及工程預(yù)備費(fèi)等。9.1.2項(xiàng)目投資估算依據(jù)與相關(guān)說明（1）國家發(fā)改委與建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法及參數(shù)》、建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定及國家的有關(guān)政策法規(guī)；（2）建筑工程工程費(fèi)用依陜西省同類工程概算單位工程造價水平估算；（3）設(shè)備費(fèi)用按現(xiàn)行的價格信息資料和有關(guān)報價資料估算；（4）其他費(fèi)用按建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法及項(xiàng)目實(shí)際情況估算，基本預(yù)備費(fèi)率按5%計取。9.2總投資估算項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動資金組成，項(xiàng)目總投資構(gòu)成見下表。9-1項(xiàng)目投資構(gòu)成表序號工程或費(fèi)用名稱投資額比率總投資3155.61建設(shè)投資3105.698.4%1.1建安工程26801.2其他費(fèi)用325.61.3基本預(yù)備費(fèi)1002流動資金501.6%9.2.1建設(shè)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資估算，詳見表10-2：體育館建設(shè)投資估算表。9.2.2流動資金估算按擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算，流動資金占用額為50萬元。9.3資金籌措由于本項(xiàng)目為廣西工學(xué)院的公益性項(xiàng)目，故全部建設(shè)投資與流動資金來源由院方的財政安排解決。9.4費(fèi)用效益分析體育館項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表，詳見表9-3。第二年9月份開館，預(yù)計之后20年收益循環(huán)增長率2%，費(fèi)用循環(huán)增長率1%。首年收益與費(fèi)用估算分析如下：項(xiàng)目直接收益：場館出租：（分時段、活動內(nèi)容的出租）比賽場次，3元/人·場；集體活動，800-1000元/時段項(xiàng)目間接收益：招聘會收益：門票10元每人年收益=10*500=5000年總收益=3*800*12+900*6*12+5000=98600元經(jīng)營費(fèi)用：員工工資：800元/人管理人員工資：1500-2500元/人維修費(fèi)用：10000元/年水電費(fèi)：0.5元/度，1.5元/m3總費(fèi)用=800*10+2000*25+10000+0.5*800*12+1.5*100*12=73800元凈效益流量：凈效益流量=年總收益-總費(fèi)用=98600-73800=24800元表9-2體育館建設(shè)投資估算表序號工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱估算價值(萬元)建筑工程設(shè)備購置及安裝其它費(fèi)用預(yù)備費(fèi)用合計一工程費(fèi)用26801體育館26551.1土建與裝修（含座椅）182018201.2電力、照明及弱電3751.2.1變配電設(shè)備及電力電纜1101101.2.2照明系統(tǒng)85851.2.3弱電系統(tǒng)1401401.2.4火災(zāi)自動報警系統(tǒng)40401.3給排水（不含場址外部分）2002001.4空調(diào)通風(fēng)2502601.4.1機(jī)組2002001.4.2風(fēng)、水管道設(shè)備及安裝60602道路及廣場203綠地5二其他費(fèi)用325.61土地費(fèi)用98982建設(shè)單位管理費(fèi)用（2%）53.653.63勘察設(shè)計費(fèi)（4%）107.2107.24監(jiān)理費(fèi)（1%）26.826.85招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)10106體育器材與用具費(fèi)3030三基本預(yù)備費(fèi)100100四合計3105.6

表9-3體育館投資經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量估算表10社會評價由于該項(xiàng)目隸屬高?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，經(jīng)營模式較為單一，以租賃為主。因此，本可行性研究的投資效益僅針對社會影響和校園影響方面進(jìn)行研究。社會評價從以人為本的原則出發(fā)，研究擬建項(xiàng)目的社會影響，項(xiàng)目建設(shè)對財經(jīng)學(xué)院的發(fā)展所產(chǎn)生的影響，包括產(chǎn)生的正面影響和負(fù)面影響。10.1社會影響分析（1）改善學(xué)院面貌，提高學(xué)院形象體育館兼顧了專項(xiàng)體育比賽和舉行中型演藝演出活動，能從多方面提高學(xué)院形象。在校園建設(shè)方面，體育館形成的標(biāo)志性景觀，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量建設(shè)好體育館，不僅可以滿足相應(yīng)規(guī)格的專項(xiàng)比賽，還可塑造一種高品質(zhì)的自然和人文環(huán)境的協(xié)調(diào)，因此，在改善校園環(huán)境，為進(jìn)一步建設(shè)有特色的大學(xué)等方面將產(chǎn)生積極的影響。（2）增加就業(yè)崗位，增進(jìn)就業(yè)水平工程建設(shè)需要大量的建筑工人和一定量的管理人員，項(xiàng)目建設(shè)及建成后舉辦各類文體活動，對人才和勞動力市場形成一定的需求，為下崗、失業(yè)人員提供就業(yè)機(jī)會，增加就業(yè)機(jī)會，對緩解現(xiàn)階段社會就業(yè)壓力起到一定的作用。10.2校園影響分析（1）改善校園體育設(shè)施，促進(jìn)師生身體素質(zhì)提高XX體育館貫徹執(zhí)行國家“全民健身計劃”，以提高師生身體素質(zhì)為已任，向全社會開放，積極為公眾提供藍(lán)球、排球、羽毛球、乒乓球、健身場地。項(xiàng)目建成后，除組織舉辦相應(yīng)常規(guī)性體育賽事活動以外，將面向全體公眾開放，并實(shí)行低收費(fèi)的有償服務(wù)，舉辦、承辦各種層次的文藝表演、運(yùn)動會等活動，進(jìn)行全方位的開發(fā)利用，開展全民健身鍛煉和文藝活動，促進(jìn)師生的身心健康，提高的身體素質(zhì)。同時，開放環(huán)境優(yōu)美的體育文化廣場，可漫步健身、休閑娛樂、觀光，適應(yīng)市民不同的健身需要，推動全民健身運(yùn)動的發(fā)展。（2）完善校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動學(xué)院發(fā)展按照學(xué)院建設(shè)總體規(guī)劃，校園南部為教職工住所，體育館的建設(shè)將極大地完善區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施水平，極大的完善學(xué)院硬件設(shè)施條件，從某中程度上為學(xué)院申大做出積極準(zhǔn)備。同時，建設(shè)中的項(xiàng)目可作為部分專業(yè)的實(shí)訓(xùn)基地。項(xiàng)目建設(shè)期間，可能會對學(xué)院的內(nèi)部環(huán)境及師生的生活學(xué)習(xí)產(chǎn)生一定影響。11風(fēng)險分析11.1項(xiàng)目風(fēng)險識別本項(xiàng)目屬體育設(shè)施項(xiàng)目，可能的主要風(fēng)險因素包括：（1）技術(shù)風(fēng)險主要指建筑技術(shù)不先進(jìn)、技術(shù)采用不合理引起的工程問題造成的損失。（2）工程風(fēng)險指工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件和工程設(shè)計本身