物資供應(yīng)管理、崗位、工作制度匯編

PAGEPAGE1物資供應(yīng)管理、崗位、工作制度匯編為加強公司安全生產(chǎn)所需物資計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放、回收、修舊利廢等各個環(huán)節(jié)的管理，明確崗位職責(zé)，物資供應(yīng)管理部依據(jù)公司統(tǒng)一思想、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一資金的五統(tǒng)一管理模式，本著有利于公司長遠發(fā)展、有利于提高投資回報率、有利于提高工作效率三個有利于的精神，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，深化改革，以強管理、轉(zhuǎn)機制、重考核、嚴(yán)獎懲為手段，增強職工的責(zé)任感，以降低原煤成本為己任，提高資金使用效益，確保兩礦一廠的物資供應(yīng)，為理順各崗位工作職責(zé)，使公司物資供應(yīng)管理工作走上一個新的管理水平，向科學(xué)化、正規(guī)化軌道發(fā)展，特制訂《國投昔陽能源有限責(zé)任公司物資供應(yīng)管理、崗位、工作制度匯編》，望認真執(zhí)行。國投昔陽能源有限責(zé)任公司物資部目錄一、國投昔陽能源有限責(zé)任公司物資供應(yīng)管理人員守則二、物資供應(yīng)部部長崗位責(zé)任制三、計劃、統(tǒng)計員崗位責(zé)任制四、采購員崗位責(zé)任制五、倉庫主任崗位責(zé)任制六、倉庫保管員崗位責(zé)任制七、材料會計崗位責(zé)任制八、物資入庫驗收員崗位責(zé)任制九、倉庫廢舊物資回收員崗位責(zé)任制十、倉庫司磅員崗位責(zé)任制十一、物資采購計劃管理制度十二、物資采購業(yè)務(wù)管理制度十三、采購合同會審制度十四、物資驗收入庫管理制度十五、煤安物資驗收入庫管理制度十六、倉儲物資保管、保養(yǎng)管理制度十七、坑木代用成品驗收，保管制度十八、庫存物資發(fā)放、儲備定額管理制度十九、交舊領(lǐng)新管理制度及廢舊物資處理辦法二十、發(fā)票傳遞管理制度二十一、保管員業(yè)務(wù)流程二十二、倉庫安全管理制度二十三、炸藥、雷管運輸管理制度二十四、爆炸物品的儲存保管制度二十五、爆炸物品的發(fā)放清退制度二十六、雷管的電阻測試和編號制度二十七、爆炸物品的銷毀處理制度二十八、火藥庫的防火警衛(wèi)制度二十九、火藥庫房的衛(wèi)生清掃制度三十、火藥庫管人員的交接班制度三十一、加強庫管人員勞動紀(jì)律管理的有關(guān)規(guī)定國投昔陽能源有限責(zé)任公司物資供應(yīng)管理人員守則一、堅決維護公司的利益，認真貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。二、為公司實現(xiàn)現(xiàn)代化的煤炭工業(yè)服務(wù)，為煤礦技術(shù)改造服務(wù)，為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)。按生產(chǎn)、建設(shè)需要以最經(jīng)濟的辦法和效果保證物資供應(yīng)。三、深入市場調(diào)查研究，掌握物資動態(tài)，摸清資源和需要，不斷改進采購、供應(yīng)辦法，為生產(chǎn)、建設(shè)一線做好后勤服務(wù)工作。四、恪盡職守，盡職盡責(zé)。努力做到：計劃供應(yīng)，擇優(yōu)選購，加快周轉(zhuǎn)，定額管理，降低消耗，減少積壓，杜絕浪費，管供、管用、管節(jié)約。五、工作講效率，重質(zhì)量，待人接物要謙虛謹慎，講文明，講禮貌，講風(fēng)格，講團結(jié)。六、執(zhí)行《守則》，廉潔奉公，不以物攬權(quán)，不以權(quán)謀利，不索禮，不受賄，堅決抵制不正之風(fēng)。七、認真學(xué)習(xí)、刻苦鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，精通本職工作。不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。物資供應(yīng)部部長崗位責(zé)任制一、在公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展具體的物資供應(yīng)與管理工作二、部長是物資供應(yīng)部行政、業(yè)務(wù)第一責(zé)任人，應(yīng)對本部門的行政、業(yè)務(wù)工作負責(zé)，認真組織部門職工努力完成兩礦一廠安全生產(chǎn)所需物資供應(yīng)管理工作，組織并協(xié)調(diào)好物資供應(yīng)部門與用料單位之間的業(yè)務(wù)工作。二、認真貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)方針，落實好各倉庫的防火、防盜措施，教育職工牢固樹立安全第一的思想。三、對編制的年、季、月度的各種采購計劃以及主要報表負責(zé)審核，所有購貨合同要親自審查并簽字。四、抓好本部門職工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，不斷提高工作人員的工作質(zhì)量，加強工作人員職業(yè)道德的教育。計劃、統(tǒng)計員崗位責(zé)任制1、根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)，認真編制各類物資采購計劃，按時上報下達。2、收集、整理與計劃供應(yīng)有關(guān)的消耗定額、儲備定額的各種資料并建立檔案管理。3、根據(jù)儲備定額和安全生產(chǎn)實際情況，按年、季、月編制物資采購計劃，資金需用計劃，及時組織處理多余積壓物資。4、在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)全公司的合同文本管理，將合同內(nèi)容錄入微機，比較分析每次采購價格。5、經(jīng)常深入庫房了解庫存情況，進貨合同的執(zhí)行情況，到庫物資使用情況，負責(zé)管理采購臺帳。。6、把物資供應(yīng)工作搞活，做到利庫平衡分配，經(jīng)常深入現(xiàn)場，進行調(diào)度、調(diào)劑，查漏補缺，做好計劃供應(yīng)工作。7、物資統(tǒng)計工作，必須認真進行編報，做到及時準(zhǔn)確。8、經(jīng)常深入現(xiàn)場了解情況，加強統(tǒng)計分析，如實上報不準(zhǔn)弄虛作假。9、積累統(tǒng)計資料，分類整理裝訂歸檔，注意保密，妥善保管。10、隨時完成不定期統(tǒng)計資料。采購員崗位責(zé)任制1、嚴(yán)格執(zhí)行物資采購政策和有關(guān)物資采購規(guī)定，做好物資的采購、清點、提運等工作。2、負責(zé)采購合同簽訂前的洽談工作，比質(zhì)、比價、比信譽，掌握市場價格，并積極組織貨源。3、采購工作應(yīng)做到保質(zhì)、保量、及時、準(zhǔn)確、經(jīng)濟合理，帳物兩清。4、及時深入庫房落實合同的執(zhí)行情況，收集整理與采購有關(guān)的各種市場市場信息，并建立檔案管理。5、負責(zé)將采購物資交貨驗收及入庫工作，對入庫物資的數(shù)量及質(zhì)量負責(zé)。6、負責(zé)采購物資發(fā)票的傳遞工作。7、按規(guī)定負責(zé)辦理采購物資的各種付款手續(xù)。8、填寫物資到貨登記簿。倉庫主任崗位責(zé)任制1、在公司、物資供應(yīng)部等上級領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。2、制定完善驗收、保管、發(fā)放、服務(wù)、回收、復(fù)用等管理制度并組織實施。3、主持倉庫的行政、業(yè)務(wù)和安全工作，是倉庫管理、安全的第一責(zé)任人。4、掌握職工思想動態(tài)，經(jīng)常對職工進行職業(yè)道德、安全教育，杜絕違章現(xiàn)象。5、嚴(yán)格貫徹倉庫防火制度，定期檢查倉庫治安保衛(wèi)和消防工作。6、組織本庫職工進行安全、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期進行技術(shù)考核，抓好崗前培訓(xùn)工作。7、定期檢查以舊換新及包裝物品的回收返送工作。8、搞好庫內(nèi)、外場地的衛(wèi)生，保持整潔。倉庫保管員崗位責(zé)任制1、嚴(yán)格遵守倉庫的各項規(guī)章制度，更好地為生產(chǎn)一線服務(wù)。2、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平，練好基本功。3、物資入庫后必須在2天內(nèi)驗收完畢，認真履行驗收手續(xù)，及時填寫到貨登記，待驗收物資單獨存放，對驗收物資數(shù)量負責(zé)。4、做到物資堆碼、料架擺放，料簽懸掛三條線，實行分類存放，四號定位、五五擺放，庫內(nèi)物資做到勤清點，勤整理、勤保管，露天存放的物資要上蓋下墊。5、堅持永續(xù)盤點制度，做到盈虧有原因，損壞有報告，調(diào)整有依據(jù)，收、支記帳無差錯，保證帳、卡、物、資金四相符;6、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料審批手續(xù)，堅持先進先出的原則，發(fā)料時要嚴(yán)格審查料單，印簽、手續(xù)是否齊全，做到準(zhǔn)確、及時。嚴(yán)禁白條發(fā)料(特殊情況要領(lǐng)導(dǎo)簽批，三日內(nèi)補齊手續(xù))。7、嚴(yán)格交舊領(lǐng)新制度，積壓物資單獨存放，單獨建帳;8、按時將收、領(lǐng)單據(jù)按月分類，裝訂成冊，帳冊、單據(jù)、技術(shù)資料、使用工具要妥善保管。9、搞好庫房和貨場的清潔衛(wèi)生，嚴(yán)格執(zhí)行防火制度和安全保衛(wèi)制度，做好四防工作。驗收員崗位責(zé)任制1、遵守倉庫的各項規(guī)章制度，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)工作能力;2、認真履行驗收手續(xù)，一般物資要在當(dāng)日內(nèi)驗收完畢，大型設(shè)備、大宗材料在2內(nèi)驗收完畢，對驗收全過程負責(zé)，把好物資外觀質(zhì)量關(guān)。3、驗收時必須根據(jù)驗收憑證，認真檢查核對品名、型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，技術(shù)資料(說明書、圖紙、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、防爆合格證、煤礦安全標(biāo)志、質(zhì)保書)齊全完整。4、驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、盈余、損壞、質(zhì)量差或與計劃不符等問題，做好記錄及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，按規(guī)定進行處理。5、物資驗收后，及時、認真地填寫《入庫物資驗收記錄表》，有關(guān)人員簽字后，各拿一份。6、驗收過程中使用的驗收工具要仔細清點，妥善保管。7、堅決杜絕無計劃，質(zhì)量低劣產(chǎn)品入庫。8、不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自外出驗收。9、協(xié)助司磅員搞好司磅工作。廢舊物資回收員崗位責(zé)任制1、嚴(yán)格遵守倉庫各項規(guī)章制度。2、實事求是，做到帳、物相符。3、回收的廢舊物資要分區(qū)、分類存放，有修復(fù)價值的單獨合理存放。4、按時上報各類表格，數(shù)據(jù)要真實、準(zhǔn)確，使用的各種單據(jù)，按月裝訂成冊，妥善保管。倉庫司磅員崗位責(zé)任制1、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。2、精通衡器的各種性能，技術(shù)要求，操作程序及計量范圍。3、嚴(yán)格執(zhí)行衡器的周期檢定制度，定期校驗，定期維護保養(yǎng)。4、計重前認真檢查衡器各部零件，部件連接裝置是否靈活，是否保持零位，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。5、實事求是，廉潔奉公，司磅及時。6、監(jiān)磅人員不到現(xiàn)場，司磅員有權(quán)不予司磅。7、各種材料的司磅原始記錄要分類保存。8、保持磅房清潔衛(wèi)生，衡器上下每天至少清擦一次。物資采購計劃管理制度1、兩礦一廠要設(shè)立專職或兼職計劃員，每月根據(jù)生產(chǎn)實際、庫存情況，編制出切合實際的月度需用計劃，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員共同審閱后，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章。在當(dāng)月25日前將次月用料計劃(分月度計劃和特殊用料計劃兩種)一式三份(自留一份、倉庫一份、上報一份)報物資供應(yīng)部(材料、配件計劃分開)，計劃表內(nèi)容必須包括：物資名稱、規(guī)格型號或機型圖號、單位、數(shù)量、用途，特殊用料計劃需注明到貨時間、廠家，過期或不符合以上要求的計劃，由此而影響安全生產(chǎn)的責(zé)任自負，每月臨時追加計劃需經(jīng)分管礦長簽字后報物資供應(yīng)部，但最多不得超過三次。2、外委加工件還應(yīng)提供有效的技術(shù)圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。3、由于生產(chǎn)情況變更，臨時性需用物資，使用單位也必須編制出正式計劃(特殊情況除外)，經(jīng)過審核、利庫，上報追加計劃，物資供應(yīng)部方可安排采購。4、物資供應(yīng)部計劃員每月月底核實當(dāng)月采購物資的使用情況，為減少儲備，杜絕積壓，加強兩礦一廠用料計劃的準(zhǔn)確性，特別是對非正常消耗性材料、配件的用料計劃，如物資供應(yīng)部按質(zhì)、按量、按期到貨，而使用單位又未使用，造成材料、配件超儲或積壓，物資供應(yīng)部將根據(jù)實際情況對提供用料計劃單位按超儲、積壓總值的10%進行處罰。5、對檢修、防寒、防暑及重點工程需用材料、配件計劃，各需用單位要提前一個月報物資供應(yīng)部，否則影響安全生產(chǎn)責(zé)任自負。6、物資供應(yīng)部在收到兩礦一廠月度用料計劃后，核準(zhǔn)規(guī)格型號及數(shù)量，一式五份在30日前匯總編制出采購計劃，根據(jù)計劃單價預(yù)算出采購金額，由部長簽字上報總經(jīng)理辦公室，2日前經(jīng)公司高管層領(lǐng)導(dǎo)會議會審?fù)ㄟ^，總經(jīng)理簽字并加蓋公司公章后，物資供應(yīng)部方可按排采購。物資采購業(yè)務(wù)管理制度1、嚴(yán)格按公司審批的物資采購計劃規(guī)定的數(shù)量及要求采購，在每月的6日前，完成采購計劃的落實工作，10日前到貨30%，15日前到貨80%，嚴(yán)禁無計劃采購或多采購，違者公司將對責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理。2、采購防爆電器，要做到定廠、定牌采購，特殊情況經(jīng)公司集體研究決定，無論屬于那種采購，必須做到三證一標(biāo)齊全。3、一種或一類物資，屬于非廠家供貨的，經(jīng)過對供貨方資質(zhì)、資信認證后(資料存檔)，至少確定兩家信譽可靠、能保證供貨質(zhì)量、能及時供貨的供貨渠道，嚴(yán)禁從非正常渠道采購物資。擅自從非正常渠道采購物資的公司將對責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理。4、采購人員在洽談合同時要做到公開進行，堅持多人共同洽談、簽訂，嚴(yán)禁一人單獨簽訂合同，按照公司制定的招(議)標(biāo)制度，對能夠公開招(議)標(biāo)的，要采取公開招(議)標(biāo)的辦法。5、合同簽定后，要經(jīng)物資供應(yīng)部內(nèi)部會審后，部長簽字，報公司合同審核領(lǐng)導(dǎo)小組，集體會審。對采購物資的運雜費用原則上要由供方承擔(dān)，特殊情況由需方承擔(dān)的必需經(jīng)物資供應(yīng)部部長同意，擅自決定承擔(dān)運費，公司將對責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理。6、最大限度降低采購成本，本著就近取材，不舍近求遠的原則，能電話、電報、去函聯(lián)系的不派人，能統(tǒng)一的不分頭采購，嚴(yán)禁多頭亂采購，為公司節(jié)省開支。7、加強備品備件及非標(biāo)準(zhǔn)件的加工自制，充分挖掘內(nèi)部維修潛力，凡礦內(nèi)能加工自制的材料、配件，嚴(yán)禁外購加工。采購合同會審制度1、成立合同匯審領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長：分管物資供應(yīng)部的公司副總經(jīng)理，成員：生產(chǎn)安全部、財務(wù)部、物資部、法律顧問、綜合辦合同管理人員等人員組成。2、設(shè)立國投昔陽能源有限責(zé)任公司合同專用章一枚,是公司唯一合法的合同專用章，適用于公司所有的合同。啟用時間2006年4月1日，同時其它合同章作廢。3、凡與生產(chǎn)、建設(shè)有關(guān)的經(jīng)濟往來，無論金額大小一律簽訂合同，否則，財務(wù)部不予入帳。4、每份合同一式四份，第一聯(lián)存檔，其余供需方各一份，隨發(fā)票一份。5、領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)⑴、審核物資采購計劃的分配去向，對物資采購合同價格進行初步審查，針對部分合同價格，組織有關(guān)人員進行市場調(diào)查。⑵、不定期組織有關(guān)人員進行市場調(diào)查，了解掌握市場行情，為定期召開的合同審查會提供市場信息。⑶、監(jiān)督檢查物資采購人員工作質(zhì)量，在采購物資時，盡量做到先簽訂合同后采購。對特殊情況，來不及簽訂合同，也必須先協(xié)商好采購價格，經(jīng)物資供應(yīng)部部長同意，并及時補辦合同。⑷、根據(jù)實際計劃分配去向和所簽合同條款，提出合理性建議。⑸、對價格較高的合同，領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)退回，不予審查。6、不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審查的合同，物資供應(yīng)部嚴(yán)禁執(zhí)行。7、5萬元以下的采購合同由物資供應(yīng)部部長簽字后執(zhí)行，5萬元及以上至10萬元由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后執(zhí)行，10萬元及以上的采購合同必須由總經(jīng)理簽字方可執(zhí)行。8、每月定期召開采購合同會審會議。物資驗收入庫管理制度驗收是作為物資入庫的第一關(guān)，是保證安全生產(chǎn)、工程建設(shè)質(zhì)量的先決條件。1、保管員要嚴(yán)格按采購計劃驗收采購物資，當(dāng)月計劃當(dāng)月有效，無采購計劃的物資，保管員有權(quán)拒收，嚴(yán)禁無計劃驗收入庫。2、貨物要由提貨人憑隨貨憑證當(dāng)面向保管員交清，物資驗收應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成，大宗物資2天內(nèi)驗收完畢，小宗物資當(dāng)天內(nèi)驗收完畢。要堅決防止照抄發(fā)票，作為驗收入庫依據(jù)的做法，堅持逐一清點入庫、入帳的原則，否則，造成數(shù)量短缺，由保管員負責(zé)。3、驗收時要有非直接由廠家供貨的供貨方、倉庫主任、保管員、采購員共同進行，與煤礦安全有關(guān)的特種物資，必須有生產(chǎn)單位專技人員參與驗收，在驗收中工作人員一定要有高度的責(zé)任心，一絲不茍的工作態(tài)度，充分準(zhǔn)備好檢驗、計量工具，嚴(yán)格核對隨貨憑證，認真做好外觀檢查，按要求認真填寫《入庫物資驗收記錄表》，并簽字。物資的驗收要依據(jù)《物資采購計劃表》進行、手續(xù)不齊全的物資嚴(yán)禁入庫，特殊情況要有物資供應(yīng)部部長簽字方可入庫。4、保管員根據(jù)填寫的《入庫物資驗收記錄表》，填寫《收料單》。5、計件物資的驗收，如按包裝件供貨的應(yīng)該全部拆包清點數(shù)量，計重物資的驗收一律按凈重計算，計量單位不相符的，應(yīng)先做檢尺計量計算，然后再按理論換算進行驗收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù);6、質(zhì)量驗收就是對物資的品種、規(guī)格、化學(xué)物理性能以及技術(shù)要求等驗收，可通過人們的感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質(zhì)量的，可由有關(guān)驗收人員自行檢驗，并填寫驗收記錄，對于技術(shù)性能要求高的物資，可請用料單位或?qū)I(yè)檢驗部門檢驗，也可會同有關(guān)技術(shù)人員共同驗收7、無或超計劃，不符合圖紙要求的質(zhì)量低劣產(chǎn)品拒絕入庫，如發(fā)現(xiàn)物資不齊全、包裝損壞、數(shù)量短缺或盈余、質(zhì)量不合格等現(xiàn)象，由采購員查明原因，及時同有關(guān)部門聯(lián)系，分不同情況解決處理。8、對到貨的坑木、坑木代用品等支護用品及時保質(zhì)保量檢尺驗收，根據(jù)木材統(tǒng)一換算辦法，核準(zhǔn)無誤后及時按排分規(guī)格上垛，管理好垛頭，坑木有效檢尺率在90%以上，坑代品應(yīng)達到100%。煤安物資驗收入庫管理制度按照《煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法》(煤安監(jiān)證法字[2001]108號)及國家煤礦安全監(jiān)察局煤安監(jiān)技安裝字[2001]109號《關(guān)于公布執(zhí)行安全管理的煤礦礦用產(chǎn)品目錄(第一批)的通知》。結(jié)合我公司物資管理的實際情況，特制定以下煤安物資驗收管理制度。1、凡進入我公司倉庫需執(zhí)行煤安標(biāo)志管理的煤礦礦用產(chǎn)品，首先要進行物資驗收前的安標(biāo)驗證，安全標(biāo)志準(zhǔn)用證由交貨人員出示，要嚴(yán)格檢驗其證件的編號、有效期，以及證件的真?zhèn)危瑖?yán)格核對證件所適應(yīng)的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、煤安準(zhǔn)用證編號與實物標(biāo)牌是否相符;凡偽造的證件、證件規(guī)定與實物標(biāo)牌不符及超期使用的證件，一律不準(zhǔn)驗收。2、經(jīng)證件和產(chǎn)品檢驗合格后，方能辦理入庫手續(xù)，特殊物資如井下用電纜，井下用皮帶還要取得監(jiān)測中心的檢驗合格證明，方可投入使用。3、對驗收合格的礦用產(chǎn)品的有效煤安證件及其它證件，一律交庫房保管員留存，驗收人員必須在驗收記錄表內(nèi)注明產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家及證件編號。4、凡煤安標(biāo)志準(zhǔn)用證使用期限到期，進行換證的過程中，因礦生產(chǎn)急用的煤安物資入庫，需持有此產(chǎn)品煤安證件原發(fā)證機關(guān)的證明，經(jīng)公司總經(jīng)理、分管安全生產(chǎn)副總、物資供應(yīng)部部長簽字同意后，方可入庫。5、凡符合國家煤礦安全監(jiān)察局煤安監(jiān)技裝字[2001]109號文規(guī)定的執(zhí)行煤安標(biāo)志管理的礦用產(chǎn)品的入庫，一律執(zhí)行本規(guī)定，對既無煤安證件，又無領(lǐng)導(dǎo)簽字同意入庫證明的煤安物資，一律禁止入庫。6、物資到貨后，采購人員、倉庫主任、倉庫保管員、生產(chǎn)技術(shù)員共同驗收簽字，按照計劃、合同上的數(shù)量及質(zhì)量要求驗收，無計劃合同的物資不準(zhǔn)驗收入庫。7、驗收人員要有高度的質(zhì)量責(zé)任心，嚴(yán)格按照合同中的物資名稱、規(guī)格型號、品牌、生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求進行驗收。8、嚴(yán)格執(zhí)行《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法》，凡是列入礦用煤安產(chǎn)品目錄必須取得煤礦安全(MA)標(biāo)志，需要(MA)標(biāo)志的物資有：井下用皮帶、井下用電纜、井下用防爆電器、鋼絲繩、單體支柱、鉸接頂梁、三用閥、礦用阻燃導(dǎo)風(fēng)筒、井下礦用泵及乳化油等。倉儲物資保管、保養(yǎng)管理制度1、倉庫必須按照公司制定的材料、配件分類目錄，按類別管理并建立物資管理臺帳，臺帳做到入庫、出庫、結(jié)存日清日結(jié)。按類別及物資性能，將所用材料、配件整理上架、上臺存放，吊掛貨位卡，做到帳、卡、物、資金四相符。2、配件按機型建帳、存放。3、保管員要對倉庫的臺帳及物資負責(zé)，各種憑證不允許丟失，運單、合同、圖紙和隨貨資料要妥善保管，臺帳帳面清晰干凈，做到無涂改、無丟失、無挖補，倉庫必須嚴(yán)格按四號定位、五五擺放保管材料、配件。⑴、四號定位，標(biāo)志牌明顯，帳、卡、架定位一定要一致。⑵、五五擺放，要根據(jù)物資的形狀、性能、特點、數(shù)量、重量進行合理擺放，無論采用哪種碼放方式，都必須做到穩(wěn)固、定量、整潔、方便和安全。4、不便于五五化擺放的物資也要存放整齊美觀，橫豎一條線，柵內(nèi)物資必須下墊，細長軸必須懸掛。5、化工產(chǎn)品、易燃易爆、有毒物資要同室分隔，專柜存放，危險物品單獨存放。6、橡膠塑料密封件應(yīng)存放在專用庫房內(nèi)，溫度保持在5至25攝氏溫度，相對濕度在50-70%，7、庫內(nèi)物資必須經(jīng)常進行維護、保養(yǎng)，做到十不：不銹、不潮、不凍、不蛀、不霉、不腐、不變、不漏、不爆、不壞。8、廢舊物資應(yīng)單獨建帳、建卡，分類保管，并建立月度報表制度。9、領(lǐng)料人員不準(zhǔn)進入庫房，笨重物資必須經(jīng)保管員批準(zhǔn)，方可進庫領(lǐng)取，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，非本庫工作人員未經(jīng)保管員準(zhǔn)許，不準(zhǔn)隨便進入庫房?？幽敬贸善夫炇眨９苤贫?、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對坑代品(金屬網(wǎng)、礦工鋼、型鋼支架、錨桿、鐵絲網(wǎng))進貨嚴(yán)格按照合同驗收，驗收合格后方可開《收料單》，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并有書面記錄。2、對坑代品的到貨應(yīng)有登記臺帳，及時上垛，并提出準(zhǔn)確數(shù)量，搞好垛頭管理。3、對坑代品的庫存應(yīng)及時匯報，確保井下安全生產(chǎn)的需要，如因未匯報而影響生產(chǎn)的，公司將對責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理。庫存物資發(fā)放、儲備定額管理制度1、使用單位領(lǐng)料時，先按標(biāo)準(zhǔn)填寫領(lǐng)料單，保管員填寫物資計劃單價，倉庫主任審批填寫好的領(lǐng)料單，根據(jù)庫存數(shù)量平衡調(diào)劑庫存物資，在領(lǐng)料單加蓋一號庫批料專用章、二號庫批料專用章、三號庫批料專用章字樣的方章及主任私章。2、物資出庫保管員工作的內(nèi)容包括：核對領(lǐng)料單，備料、點交清理和填寫管理臺帳。2、要認真執(zhí)行先進先出、易損先發(fā)的原則，發(fā)料按物資入庫時間安排發(fā)料順序，對于長期積壓或淘汰報廢的物資，在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應(yīng)部提交報告，由公司統(tǒng)一處理。3、凡公司規(guī)定的交舊領(lǐng)新的物資，要堅持交舊領(lǐng)新制度回收舊品，如其中有可以復(fù)用的物資按先用舊后用新的原則發(fā)放，凡應(yīng)交未交或交舊不足的保管員在《交舊領(lǐng)新記錄表》中記錄清楚，每月月底上報物資供應(yīng)部，如不執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，不作詳細記錄或隱瞞不報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對當(dāng)事人進行嚴(yán)肅處理。4、發(fā)放帶有需回收包裝物的物資，除有領(lǐng)料單外，還需有包裝物借條，包裝物歸還時，返還借條。基建用物資建設(shè)竣工后，多余物資及時辦理退料手續(xù)，新的退庫，不能修復(fù)的退廢品庫。5、保管人員樹立全心全意為生產(chǎn)服務(wù)的態(tài)度，做到二十四小時發(fā)料。庫存物資是公司的財富，保管人員只有保管好物資的責(zé)任，沒有隨意動用的權(quán)力，發(fā)料時，一定要有公司統(tǒng)一印制的正式發(fā)料憑證，各種手續(xù)要齊全、完整，有效，保管員必須親自點交給領(lǐng)用人。6、管理臺帳書寫要正確，單據(jù)印簽齊全。7、申請、實發(fā)填寫清楚，實發(fā)不準(zhǔn)大于申請，超領(lǐng)時保管員無權(quán)發(fā)放。8、嚴(yán)禁借用庫內(nèi)材料，使用后再歸還的錯誤做法。杜絕白條或便條發(fā)料，如果搶險救災(zāi)經(jīng)單位主管或分管領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)方可先發(fā)料，但在三日內(nèi)補辦手續(xù)。9、夜間領(lǐng)料，必須寫欠條，經(jīng)礦調(diào)度室批準(zhǔn)通知倉庫，保管員方可發(fā)給，做好交接班記錄，天明上班后督促領(lǐng)料人及時補辦領(lǐng)料手續(xù)。10、堅持永續(xù)盤點制度。庫存材料、配件每發(fā)生一次收、支時，保管人員要核對一次材料的數(shù)量與物資管理臺帳是否相符，不經(jīng)常變動的材料，每月將物、帳核對一次，保證帳、卡、物完全相符。每年年末，公司將組織人員對庫存物資進行一次年終盤點，全面進行清倉查庫。11、實行定額儲備制度。為了既保證生產(chǎn)用料，又不積壓浪費，公司根據(jù)各單位的生產(chǎn)能力和實際工作需要，核定一定額度的儲備定額(具體定額指標(biāo)，由財務(wù)部制定)，對超儲單位公司將按超儲占用額10%罰款。交舊領(lǐng)新管理制度及廢舊物資處理辦法1、凡領(lǐng)料者，必須帶領(lǐng)料單，經(jīng)業(yè)務(wù)部門審批，方可到倉庫領(lǐng)取貨物。2、要領(lǐng)取的銅件、軸承、各種工具等，必須以舊換新，電器，千斤頂，閥，泵，聯(lián)軸節(jié)，過濾器等難以加工的物資，一律以舊換新。舊件交有關(guān)部門的由其簽證，交倉庫的由倉庫填寫《交舊領(lǐng)新記錄表》，倉庫方可發(fā)給。3、加大廢舊物資回收力度。各倉庫要嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，交舊不足部分，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定予以罰款，對確因工作面安裝或其它原因無舊可交的須礦長、物資供應(yīng)部部長審批同意，倉庫方可發(fā)放。4、對回收的物資由物供部門每季度組織生產(chǎn)安全部、財務(wù)部及專技人員進行鑒定，把可修復(fù)、可改制的挑選出來進行歸檔分類，集中保管，及時地安排修復(fù)工作。5、對不可再利用的廢舊物資由物供部門組織按類別進行分類拍賣，報價最高者中標(biāo)。6、廢品出售統(tǒng)一由物供部辦理手續(xù)，財務(wù)部開收款發(fā)票，每季度按銷售總額的40%提取獎勵廢品上交部門、廢品回收保管及相關(guān)管理人員。附：《交舊領(lǐng)新物資品種及交舊比例》表交舊領(lǐng)新物資品種及交舊比例名稱回收率名稱回收率電煤鉆頭70%自救器100%柱齒鉆頭70%放炮器100%風(fēng)鉆頭70%蓄電池100%電煤鉆桿60%液力偶合器100%煤斧100%風(fēng)葉100%皮帶訂扣機100%線圈100%油壓千斤頂100%鋁合金襯板100%螺旋千斤頂100%軸承100%鐵滑車100%電纜70%臺虎鉗100%地排車輪100%電焊鉗100%馬車輪100%焊炬100%礦車輪100%割炬100%鋼絲繩40%潛水泵100%鋁材50%手電鉆100%銅材50%電錘100%成品釬子70%沖擊鉆100%風(fēng)鎬釬子80%萬用表100%變壓器油50%手動葫蘆100%中極壓齒輪油30%電焊機100%液壓油30%礦燈100%葉輪100%砂輪機100%漆包線50%電機100%橡套軟線50%各種軸100%電焊把子線50%閥門100%各種運輸帶50%水暖管件70%橡膠制品、塑料品50%鋁合金梯子100%各種工具100%發(fā)票傳遞管理制度為加強發(fā)票管理，使發(fā)票傳遞程序化，規(guī)范化，提高發(fā)票傳遞速度，保證準(zhǔn)確無誤，經(jīng)公司研究，特制定以下幾點管理辦法：1、業(yè)務(wù)人員收到發(fā)票后，首先對物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、稅號、帳號、金額等項目進行認真的核實，經(jīng)核實無誤后，做好接受登記，每旬5號將發(fā)票送交財務(wù)科審核一次，并于當(dāng)天將審核合格的發(fā)票送交倉庫保管員，做好交接記錄。對不合格的發(fā)票應(yīng)在5日處理完畢。2、倉庫保管員收到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)將填寫好、加蓋倉庫章的《收料單》籃聯(lián)撕下附在發(fā)票后面，同時交業(yè)務(wù)人員，做好交接記錄。3、業(yè)務(wù)員在拿到保管員交給的發(fā)票后，附上采購合同，物資部部長簽字后，2日內(nèi)送交財務(wù)部沖帳、掛帳。4、因供貨質(zhì)量不合格、無合同、與合同條款不符等問題而拒付的發(fā)票，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員處理。5、各業(yè)務(wù)人員自收到發(fā)票之日起，必須15日內(nèi)辦齊各種手續(xù)，并交財務(wù)科沖、掛帳。6、在發(fā)票傳遞過程中，每經(jīng)一道環(huán)節(jié)，經(jīng)辦人必須辦理簽字手續(xù)，否則責(zé)任自負。保管員業(yè)務(wù)流程1、帳務(wù)處理達到規(guī)范化要求，做到：(1)日清日結(jié);(2)數(shù)額出現(xiàn)錯誤，用紅筆劃平行雙線，加蓋本人私章，在上方寫上正確數(shù)額;(3)帳頁最下一格，在摘要欄蓋轉(zhuǎn)次頁章，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量，不得發(fā)生收、支業(yè)務(wù)，次頁第一格，在摘要欄蓋承前頁章，承數(shù)量，不得記錄收、支業(yè)務(wù);在轉(zhuǎn)次頁、承前頁的同時把相應(yīng)的標(biāo)題欄目填寫完整。(4)一收一付物資，要詳細填寫規(guī)格型號;2、庫存物資每發(fā)生一次收、支時，保管員要核對一次材料的數(shù)量與臺帳是否相符，不經(jīng)常變動的材料，每月將物、卡，核對一次，保持帳、卡、物、資金四相符;3、清查出錯收、錯發(fā)等原因產(chǎn)生的盈虧，必須逐筆填寫盈虧報告單，并說明造成盈虧的原因，報倉庫主任。保管員不得擅自處理，凡隱瞞真象，一旦查出，嚴(yán)肅處理。兩種物資名稱相同，規(guī)格相近，盈虧數(shù)量相等的材料不能填寫盈虧報告單，需填寫物資調(diào)整單，作帳務(wù)處理4、收、發(fā)等各種單據(jù)按月整理，裝訂成冊妥善保管，不得隨意亂丟亂畫。5、倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)化，必須做到：六化、四清、四無、四全。六化：管理專責(zé)化，貨物固定化，存放合理化，庫容整潔化，