工藝記錄、-報(bào)表及交接班日志管理制度

工藝記錄、報(bào)表及交接班日志管理制度及考核1目的為規(guī)范公司各類工藝記錄、報(bào)表及交接班日志特制定本制度。2引用文件公司質(zhì)量手冊《記錄限制程序》3范圍適用于公司各單位4職責(zé)4.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對車間工藝記錄的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督、考核；4.2車間技術(shù)員每天（節(jié)假日除外）對工藝記錄進(jìn)行檢查并簽字；4.3調(diào)度中心、設(shè)備部、安環(huán)消防部、人企部負(fù)責(zé)對交接班日志中涉及到的生產(chǎn)、設(shè)備、平安、環(huán)保、質(zhì)量、互供、人員的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5工藝記錄管理5.1原始記錄要有專人進(jìn)行填寫。崗位操作記錄、運(yùn)行參數(shù)記錄和交接班日志分別由規(guī)定的崗位操作人員和班長填寫，或由班長指定專人填寫，日常管理由車間工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)。5.2采納DCS限制的車間，有條件的部分（如：操作數(shù)據(jù)部分）可用計(jì)算機(jī)進(jìn)行打印，作為存檔保存。生產(chǎn)技術(shù)部每月對車間工藝記錄的記錄、收集、保存狀況進(jìn)行檢查與考核。5.3不管是否采納DCS限制，操作人員必需按時(shí)手工填寫工藝記錄。5.4交接班日志中涉及的指標(biāo)合格率、報(bào)表記錄的差錯(cuò)率，當(dāng)班填寫的應(yīng)是本班檢查上班的真實(shí)狀況，本班的真實(shí)狀況由下一班檢查后填寫清晰。5.5班組接班前或接班后對上一班的工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，接班后第一個(gè)點(diǎn)參數(shù)值與上班最終一點(diǎn)參數(shù)值差假如大于10%，應(yīng)當(dāng)檢查緣由并在崗位生產(chǎn)記錄上做出說明。5.6車間制訂工藝參數(shù)記錄分級檢查制度與考核細(xì)則，并依據(jù)車間實(shí)際狀況建立值班長、技術(shù)人員、生產(chǎn)副主任檢查表。值班長負(fù)責(zé)檢查、督促監(jiān)屏狀況，并對本班各類報(bào)表數(shù)據(jù)每兩小時(shí)檢查一次，同時(shí)將檢查結(jié)果填入檢查表。車間每天對中控報(bào)表至少檢查一次，通過趨勢記錄確認(rèn)中控記錄數(shù)據(jù)的真實(shí)性；每天對現(xiàn)場報(bào)表的數(shù)據(jù)至少檢查一次，比照現(xiàn)場實(shí)際顯示值檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性并將檢查結(jié)果填入檢查表5.7車間監(jiān)督工藝技術(shù)人員的檢查狀況，每周對記錄報(bào)表及值班長、技術(shù)人員的檢查表至少檢查兩次。并將檢查結(jié)果填入檢查表。5.8操作記錄、運(yùn)行參數(shù)記錄和交接班日記的填寫規(guī)范：5.8.1操作記錄、運(yùn)行參數(shù)記錄和交接班日記要真實(shí)記錄生產(chǎn)實(shí)際狀況,所列的項(xiàng)目不能有空白。若數(shù)據(jù)填寫項(xiàng)目有空白一律用“?”代替，若記事欄、文字?jǐn)⑹鰴诨騻渥趦?nèi)容空白的項(xiàng)目一律填“無”；5.8.2操作記錄要按時(shí)，專人填寫，非工作人員不得代記；5.8.3交接班日志、運(yùn)行參數(shù)記錄和操作記錄不得涂改和刮改，若出現(xiàn)筆誤，應(yīng)用“＝”雙橫線覆蓋，在旁邊空白處（或記事欄）標(biāo)明更改內(nèi)容并簽名;5.8.4交接班日志、運(yùn)行參數(shù)記錄和操作記錄必需用藍(lán)黑或黑色筆書寫，字體、數(shù)字應(yīng)工整仔細(xì)，運(yùn)用仿宋體，上下對齊，大小一樣；5.8.5工藝記錄必需清潔，無污點(diǎn)，不得損壞、撕頁；5.8.6工藝記錄要按時(shí)簽名，且不得代簽；5.8.7操作記錄（交接班日記）必需把當(dāng)班所做的主要操作、調(diào)整及當(dāng)班本崗位狀況具體記錄下來，向下班交待清晰，不得有意隱瞞實(shí)情；5.8.8交接班時(shí)接班者必需在交接班日志上簽名（不得代簽），并記錄接班時(shí)本崗位狀況；5.8.9因儀表損壞使報(bào)表數(shù)據(jù)無法記錄的，必需在報(bào)表備注欄或交接班日志上記錄緣由，直至儀表修復(fù)；5.8.10工藝指標(biāo)超出限制范圍，應(yīng)在報(bào)表備注欄或交接班日志上記錄，寫明超出限制范圍緣由并調(diào)整記錄；5.8.11工藝指標(biāo)如有變更，必需留有變更記錄；5.9工藝記錄內(nèi)容5.9.1車間主要操作條件數(shù)據(jù)記錄；5.9.2分析記錄：原料、半成品和產(chǎn)品質(zhì)量分析；車間外排污水分析；5.9.3車間依據(jù)狀況可增加鍋爐水質(zhì)分析、機(jī)組潤滑油分析等補(bǔ)充項(xiàng)；5.9.4車間物料平衡記錄；5.9.5主要能源及原材料消耗記錄；5.9.6主要化工原材料分析與運(yùn)用記錄；5.9.7車間長周期運(yùn)行關(guān)鍵限制數(shù)據(jù)、車間隱患部位監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。5.10交接班記錄內(nèi)容各崗位交接班內(nèi)容，車間可依據(jù)各崗位特點(diǎn)確定，當(dāng)班時(shí)間內(nèi)本崗位的工作內(nèi)容必需交接清晰。班長交接班記錄包括以下內(nèi)容：5.10.1接班狀況，主要包括重點(diǎn)部位預(yù)檢狀況；5.10.2車間生產(chǎn)安排完成狀況及分析；產(chǎn)品、半成品質(zhì)量指標(biāo)完成狀況及分析；5.10.3車間工藝方案執(zhí)行狀況、操作調(diào)整狀況、操作變動(dòng)確認(rèn)狀況；本班工藝卡片執(zhí)行狀況；操作平穩(wěn)率統(tǒng)計(jì)及分析。5.10.4車間的能源消耗狀況；5.10.5車間運(yùn)行狀況簡述、本班運(yùn)行限制過程中存在的問題及解決狀況；原料切換、生產(chǎn)方案改變狀況；5.10.6重點(diǎn)部位、隱患部位監(jiān)控狀況；5.10.7上級指令執(zhí)行狀況；5.10.8設(shè)備運(yùn)行狀況，包括動(dòng)設(shè)備、靜設(shè)備、限制儀表；5.10.9平安、消防設(shè)施及現(xiàn)場平安狀況；環(huán)保及現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生狀況；5.10.10勞動(dòng)紀(jì)律及班組成員出勤狀況；其他須要說明的狀況，包括工器具交接等。5.10.11交班時(shí)存在的技術(shù)問題。5.11工藝紀(jì)錄保存5.11.1車間指定專人應(yīng)定期、剛好收集記錄，防止遺漏、積攢，并按日期依次整理好，在平安場所分類放置并加以標(biāo)識，以便檢索、存取；工藝紀(jì)錄樣式審核簽字表車間保存?zhèn)洳椋?.11.2各車間每月底將已用完的工藝紀(jì)錄回收保管，一類生產(chǎn)車間崗位操作運(yùn)行記錄保存五年，二類生產(chǎn)車間崗位操作運(yùn)行記錄保存三年，全部交接班日志保存二年，一類生產(chǎn)車間崗位限制點(diǎn)儀表記錄紙保存一年。原始試車記錄要永久性保存；5.11.3工藝紀(jì)錄一般不外借，如遇特別狀況應(yīng)辦理借閱手續(xù)，填寫“記錄借閱登記表”及申請借閱手續(xù)，限期歸還。5.12車間工藝記錄審批管理因生產(chǎn)須要，新增加或新修訂的車間工藝記錄，需由車間提出申請，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部及其他部室對相關(guān)專業(yè)內(nèi)容審核、會(huì)簽、審批，并進(jìn)行編號后方可印制下發(fā)。任何部室和個(gè)人不得擅自印發(fā)。如需停用某一車間工藝記錄，需由運(yùn)用單位提出申請，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后停止運(yùn)用。6、工藝技術(shù)報(bào)表管理車間技術(shù)報(bào)表由車間工藝技術(shù)員編寫，每月對車間運(yùn)行狀況進(jìn)行綜合分析，在每月車間技術(shù)月報(bào)中做出專題評述。經(jīng)車間主任批準(zhǔn)簽字后報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。6.1技術(shù)月報(bào)內(nèi)容6.1.1車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)（報(bào)表形式）6.1.1.1當(dāng)月及累計(jì)生產(chǎn)安排完成數(shù)據(jù)（包括原料消耗、產(chǎn)品收率、產(chǎn)量和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）；6.1.1.2操作平穩(wěn)率；6.1.1.3主要化工原材料消耗數(shù)據(jù)；6.1.1.4主要燃料、動(dòng)力消耗、能耗數(shù)據(jù)；6.1.1.5環(huán)境愛護(hù)及有關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)；6.1.1.6達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)；6.1.2工藝技術(shù)分析（為技術(shù)月報(bào)的重要內(nèi)容）；6.1.2.1當(dāng)月及累計(jì)生產(chǎn)安排完成狀況分析；6.1.2.2產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析；6.1.2.3操作平穩(wěn)率（包括生產(chǎn)操作異樣波動(dòng)）分析；6.1.2.4主要化工原材料消耗對比分析；6.1.2.5主要燃料、動(dòng)力消耗、能耗對比分析狀況；6.1.2.6非安排停工次數(shù)及緣由綜述；6.1.2.7影響指標(biāo)的因素分析；6.1.2.8環(huán)境愛護(hù)及有關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析；6.1.2.9技術(shù)改造項(xiàng)目完成狀況；6.1.2.10車間檢修及改造前后開、停工狀況分析。6.1.2.11對車間出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)問題提出整改方案及建議。技術(shù)季報(bào)、年報(bào)的內(nèi)容6.2.1本季、本年生產(chǎn)概況；6.2.1.2生產(chǎn)安排完成狀況分析（包括原材料消耗、產(chǎn)品收率、產(chǎn)量和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）；6.2.1.3車間生產(chǎn)的操作技術(shù)分析；6.2.1.4產(chǎn)品質(zhì)量狀況及緣由分析；6.2.1.5主要原材料消耗及變更狀況進(jìn)行分析；6.2.1.6科技成果及項(xiàng)目完成進(jìn)度，新產(chǎn)品開發(fā)狀況；6.2.1.7技術(shù)改造、技術(shù)革新和合理化建議實(shí)施狀況總結(jié)（重大成果應(yīng)有專題總結(jié)）；6.2.1.8工藝各職能改進(jìn)和工藝紀(jì)律狀況；6.2.1.9能源、動(dòng)力消耗狀況及分析；6.2.1.10車間生產(chǎn)非安排停工、事故緣由分析和整改措施落實(shí)狀況。6.2.1.11車間達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及狀況分析。6.3填寫規(guī)范原始記錄、臺賬、報(bào)表的填寫字跡要工整清晰，運(yùn)用法定計(jì)量單位及統(tǒng)一的計(jì)算方法，原始記錄和報(bào)表要有填寫人和負(fù)責(zé)人簽字要運(yùn)用鋼筆或中性筆，不得隨意涂改，且不能代簽。6.4填報(bào)剛好6.4.1生產(chǎn)記錄要按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行記錄，班組記錄班次不能拖欠或補(bǔ)記，其它生產(chǎn)經(jīng)營記錄一事一記；6.4.2各種臺賬的登記應(yīng)按規(guī)定期限完成；6.4.3技術(shù)月報(bào)的報(bào)送時(shí)間，每月23日前上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。6.5填報(bào)精確6.5.1原始記錄、臺賬、報(bào)表等一系列的收集、整理過程中，實(shí)行常常性檢查和定期檢查相結(jié)合的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查。6.5.2各種臺賬、報(bào)表的填報(bào)要以原始記錄為依據(jù)，同一指標(biāo)的原始記錄、臺賬和報(bào)表數(shù)字必需一樣；各單位統(tǒng)計(jì)數(shù)字必需與專業(yè)統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)字一樣。對已上報(bào)資料發(fā)覺不實(shí)，應(yīng)剛好更正。6.6任何報(bào)表、匯報(bào)材料不得向非發(fā)送單位、部室供應(yīng)，也不準(zhǔn)向無業(yè)務(wù)關(guān)系或無正式文件的單位及個(gè)人供應(yīng)，如上級機(jī)關(guān)確定須要，需經(jīng)主管經(jīng)理簽字后方可供應(yīng)。6.7任何單位和個(gè)人一律不能將本企業(yè)的各種技術(shù)資料用于對外詢問、技術(shù)介紹等私人活動(dòng)。6.8各類技術(shù)資料（原始記錄、工藝技術(shù)臺賬、報(bào)表）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)要按有關(guān)規(guī)定收集并妥當(dāng)保管。有電子文檔的技術(shù)資料，可以用電子文檔做備份保存。7檢查與考核生產(chǎn)技術(shù)部定期監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況，不符合者按《生產(chǎn)技術(shù)部考核細(xì)則》執(zhí)行。考核內(nèi)容：班長交接班記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：A、接班狀況，主要包括重點(diǎn)部位預(yù)檢狀況；B、車間生產(chǎn)安排完成狀況及分析；產(chǎn)品、半成品質(zhì)量指標(biāo)完成狀況及分析；C、車間工藝方案執(zhí)行狀況、操作調(diào)整狀況、操作變動(dòng)確認(rèn)狀況；本班工藝卡片執(zhí)行狀況；操作平穩(wěn)率統(tǒng)計(jì)及分析。D、車間的能源消耗狀況；E、車間運(yùn)行狀況簡述、本班運(yùn)行限制過程中存在的問題及解決狀況；原料切換、生產(chǎn)方案改變狀況；F、重點(diǎn)部位、隱患部位監(jiān)控狀況；G、上級指令執(zhí)行狀況；H、設(shè)備運(yùn)行狀況，包括動(dòng)設(shè)備、靜設(shè)備、限制儀表；I、平安、消防設(shè)施及現(xiàn)場平安狀況；環(huán)保及現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生狀況；J、勞動(dòng)紀(jì)律及班組成員出勤狀況；其他須要說明的狀況，包括工器具交接等。K、交班時(shí)存在的技術(shù)問題。操作記錄和交接班日記的填寫規(guī)范：A、操作記錄和交接班日記要真實(shí)記錄生產(chǎn)實(shí)際狀況，違反一次扣100元。B、操作記錄要按時(shí)，專人填寫，他人不得代記，違反一次扣100元。C、交接班日記和操作記錄不得涂改和刮改，若出現(xiàn)筆誤，應(yīng)用“＝”雙橫線覆蓋，在旁邊空白處（或記事欄）標(biāo)明更改內(nèi)容并簽名，違反一次扣100元。D、交接班日記和操作記錄