危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)管控制度

高晶釩鈦汽車板簧危險(xiǎn)物品和危險(xiǎn)源管理制度為加強(qiáng)危險(xiǎn)物品和危險(xiǎn)源管理，強(qiáng)化各類監(jiān)控措施落實(shí)，確保危險(xiǎn)源處于可控狀態(tài)，預(yù)防事故發(fā)生，保障公司財(cái)產(chǎn)及員工生命安全，制定如下危險(xiǎn)源管理制度：第一部分危險(xiǎn)源安全管理制度為加強(qiáng)對危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理，預(yù)防事故發(fā)生，保障公司財(cái)產(chǎn)及員工生命安全，按照國家安監(jiān)局和上級部門的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本管理制度。1本制度所指的危險(xiǎn)源指辨識確定的。2公司主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源的安全管理與監(jiān)控工作。3公司應(yīng)按照國家安監(jiān)局和上級的有關(guān)要求，對危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估，并出具安全評估報(bào)告。安全評估工作應(yīng)由注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進(jìn)行，或者委托具備安全評價資格的評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行。4安監(jiān)處應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源辨識》（GB18218-2009）等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的有關(guān)規(guī)定，對本公司生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所進(jìn)行辨識，屬于危險(xiǎn)源的建立危險(xiǎn)源安全管理檔案。危險(xiǎn)源安全管理檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：4.1危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告；4.2危險(xiǎn)源安全管理制度；4.3危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案；4.4危險(xiǎn)源監(jiān)控檢查表；4.5危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案。5機(jī)電儀車間應(yīng)按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在危險(xiǎn)源處設(shè)置檢測、報(bào)警裝置，保障其穩(wěn)定運(yùn)行，并定期進(jìn)行校驗(yàn)和維護(hù)。6安質(zhì)環(huán)部應(yīng)定期對相應(yīng)危險(xiǎn)源的從業(yè)人員進(jìn)行安全教育，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施；特殊工種人員必須持證上崗。7相應(yīng)危險(xiǎn)源的從業(yè)人員必須按照規(guī)范和實(shí)際需求配備齊全的勞動保護(hù)用品、搶險(xiǎn)器具并定期檢查、維護(hù)，保證需要時能及時取得和有效使用，由公司財(cái)務(wù)部監(jiān)督落實(shí)。8嚴(yán)格執(zhí)行公司禁火管理規(guī)定，無關(guān)人員不得進(jìn)入和靠近危險(xiǎn)源，更不準(zhǔn)隨意進(jìn)行動火作業(yè)。9安質(zhì)環(huán)部在危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，并會同生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電儀車間等部門加強(qiáng)對危險(xiǎn)源的監(jiān)控和對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理，對危險(xiǎn)源中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行定期檢測，對重要的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的檢測、檢驗(yàn)，并做好檢測、檢驗(yàn)記錄。10對存在事故隱患的危險(xiǎn)源，相應(yīng)責(zé)任部門必須立即整改；對不能立即整改的，必須采取切實(shí)可行的安全措施，防止事故發(fā)生，并及時報(bào)告安監(jiān)處。11安質(zhì)環(huán)部應(yīng)針對各個危險(xiǎn)源制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計(jì)劃，每年會同公司各相關(guān)部門至少進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練或模擬演練，并于演練10日前通知安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。12車間應(yīng)做好本車間危險(xiǎn)源的檢測、監(jiān)控工作，建立巡查臺帳，設(shè)專人進(jìn)行記錄，定期交安質(zhì)環(huán)部進(jìn)行考核。13安質(zhì)環(huán)部當(dāng)對危險(xiǎn)源的安全狀況和防護(hù)措施落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查，做好檢查記錄，并按季度將檢查情況報(bào)送公司及安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。14、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二部分危險(xiǎn)源監(jiān)控實(shí)施辦法為加強(qiáng)危險(xiǎn)源管理，確保危險(xiǎn)源處于在控、可控狀態(tài)，有效預(yù)防事故發(fā)生，保障公司財(cái)產(chǎn)及員工生命安全，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司《危險(xiǎn)源安全管理制度》規(guī)定，制定本辦法。1實(shí)施范圍本辦法所指確定的危險(xiǎn)源2實(shí)施辦法2.1各危險(xiǎn)源所在工段要在嚴(yán)格執(zhí)行公司設(shè)備點(diǎn)檢制基礎(chǔ)上按照危險(xiǎn)源安全檢查表的要求每天一次對危險(xiǎn)源進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報(bào)車間，車間無法自力解決的，要及時上報(bào)公司協(xié)調(diào)解決。2.2車間安全員每周一次、總工程師每月一次對危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并在工段危險(xiǎn)源安全檢查表上簽字，檢查出的問題及時反饋安質(zhì)環(huán)部，由安質(zhì)環(huán)部下達(dá)整改指令。2.3安質(zhì)環(huán)部在日常安全檢查中要將危險(xiǎn)源列為檢查重點(diǎn)，監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源所在工段對危險(xiǎn)源的巡查工作。2.4安質(zhì)環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部每月一次對危險(xiǎn)源罐、槽基礎(chǔ)進(jìn)行現(xiàn)場測量，建立測量記錄，發(fā)現(xiàn)沉降，及時匯報(bào)公司采取措施。4.1.5.5設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；4.1.5.6事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行評價，并做好控制記錄；4.1.5.7所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動均由所在部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；4.1.5.8原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲存和使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由供銷部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；4.1.5.9作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；4.1.5.10安全防護(hù)用品應(yīng)由供銷部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；4.1.5.11人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄；4.1.5.12氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評價資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價。4.2風(fēng)險(xiǎn)評價方法選擇4.2.1工作危害分析（JHA）風(fēng)險(xiǎn)評價方法。4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析（SCL）風(fēng)險(xiǎn)評價方法。4.2.3經(jīng)安全生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。4.3評價準(zhǔn)則公司需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評價由風(fēng)險(xiǎn)評價小組采用合適的評價準(zhǔn)則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則。4.4風(fēng)險(xiǎn)評價活動的實(shí)施步驟4.4.1安全生產(chǎn)副經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評價活動，成立評價組織。組織成員由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成。評價組織編制評價大綱。4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評價所需資料，提交評價組織。4.4.3危險(xiǎn)源辯識，實(shí)施現(xiàn)場檢查，識別危險(xiǎn)有害因素。4.4.4通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級。4.4.5根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。4.4.6得出評價結(jié)論4.4.7風(fēng)險(xiǎn)評價應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：a.火災(zāi)和爆炸b.沖擊和撞擊c.中毒、窒息和觸電d.有毒有害物料、氣體的泄漏e.其他化學(xué)、物理性危害因素f.人機(jī)工程因素g.設(shè)備的腐蝕、缺陷h.對環(huán)境的可能影響4.5在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時，應(yīng)考慮：4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性4.5.3公司的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等4.6風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時，應(yīng)考慮：a.控制措施的可行性和可靠性b.控制措施的先進(jìn)性和安全性c.控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行情況d.可靠的技術(shù)保障和服務(wù)4.6.2控制措施應(yīng)包括：a.工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全b.管理措施，規(guī)范安全管理c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識d.個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新：不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評價的頻次一般為每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價：a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求b.操作變化或工藝改變c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目d.有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整4.8危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)危險(xiǎn)源的辯識：按照《危險(xiǎn)源辯識》（GB18218—2009）和《關(guān)于開展危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號）規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源。4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的