《流轉(zhuǎn)卡》管理制度

《流轉(zhuǎn)卡》治理制度《流轉(zhuǎn)卡》的治理制度一、目的為標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品《流轉(zhuǎn)卡》的使用，確保《流轉(zhuǎn)卡》記錄的產(chǎn)品信息與產(chǎn)品實(shí)物信息一致，保證生產(chǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和準(zhǔn)時(shí)性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司的全部生產(chǎn)部門，《流轉(zhuǎn)卡》的運(yùn)作必需嚴(yán)格依據(jù)本制度的規(guī)定執(zhí)行。三、流轉(zhuǎn)卡治理規(guī)定《流轉(zhuǎn)卡》的定義《流轉(zhuǎn)卡》是車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)和流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的記錄單據(jù)，是質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的有效憑證，同時(shí)也是車間計(jì)件工資的計(jì)算和績效考核的原始依據(jù)?！读鬓D(zhuǎn)卡》的功能《流轉(zhuǎn)卡》的運(yùn)行可以使各個(gè)工序之間的數(shù)據(jù)連接嚴(yán)密相扣，清楚地反映車間各個(gè)工序在制品的流轉(zhuǎn)狀況，為生產(chǎn)治理和決策供給有力依據(jù)。它的實(shí)施可以保證生產(chǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和極時(shí)性，保證生產(chǎn)信息治理系統(tǒng)的可操作性，從而保證生產(chǎn)治理順暢有序的進(jìn)展，提高生產(chǎn)治理水平?！读鬓D(zhuǎn)卡》的流轉(zhuǎn)次序和流轉(zhuǎn)《流轉(zhuǎn)卡》發(fā)放時(shí)必需由壓鑄當(dāng)班班組長對產(chǎn)品名稱、ERP號碼、生產(chǎn)批號〔生產(chǎn)批號已統(tǒng)一打印的除外〕正確完整的填寫?！读鬓D(zhuǎn)卡》必需嚴(yán)格按工藝流程圖工序的挨次流轉(zhuǎn)，每工段工段長或工段長指定某班班組長對本工段需生產(chǎn)的工序按流程圖挨次工整寫入流轉(zhuǎn)卡。崗位操作員工應(yīng)照實(shí)標(biāo)準(zhǔn)填寫流轉(zhuǎn)卡〔生產(chǎn)數(shù)量、合格數(shù)量、料廢、機(jī)廢、操作者姓名、生產(chǎn)日期等〕對料廢緣由因空間不夠可在卡反面描述。同一工序最終一名操作者需對本工序數(shù)量與頁面填寫數(shù)量與上一工序數(shù)量進(jìn)展核對。質(zhì)量人員需對料廢、機(jī)廢的產(chǎn)品每班進(jìn)展實(shí)物確認(rèn)，并在流轉(zhuǎn)卡簽名確定。流轉(zhuǎn)卡遺失時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告工段治理者，由工段長確認(rèn)后通知流轉(zhuǎn)卡統(tǒng)計(jì)員申請打印原有流轉(zhuǎn)卡，并啟用以打印流轉(zhuǎn)卡為結(jié)算依據(jù)，同時(shí)流轉(zhuǎn)卡統(tǒng)計(jì)員需對遺失補(bǔ)卡信息進(jìn)展登記，避開造成遺失卡找回后兩卡使用。需要補(bǔ)開的流轉(zhuǎn)卡在卡號上方標(biāo)記“補(bǔ)字”，當(dāng)查找不到原遺失流轉(zhuǎn)卡時(shí)，則編制一個(gè)兩位數(shù)的流水編號，在編號后標(biāo)記“補(bǔ)”字作為補(bǔ)卡的卡號，補(bǔ)卡信息記錄存檔作為考核的參考因素。各工段流轉(zhuǎn)卡結(jié)算以本工段流程完畢后由最終一工序人員送到統(tǒng)計(jì)員處輸入，依據(jù)實(shí)際狀況現(xiàn)階段允許每工序輸入，但崗位操作員工應(yīng)準(zhǔn)時(shí)拿回流轉(zhuǎn)卡放入產(chǎn)品存放處。工段治理者須每天準(zhǔn)時(shí)對系統(tǒng)輸入信息進(jìn)展核對，對有疑問狀況需準(zhǔn)時(shí)追問緣由，確保生產(chǎn)流轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性與準(zhǔn)時(shí)性。當(dāng)下一道覺察上一工序有質(zhì)量問題時(shí)，經(jīng)質(zhì)量確認(rèn)通知統(tǒng)計(jì)人員，上道工序不行結(jié)算，并按相關(guān)質(zhì)量規(guī)定處理，對覺察者按質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定賜予嘉獎(jiǎng)。對上述規(guī)定未按規(guī)定執(zhí)行的由生產(chǎn)部對相關(guān)責(zé)任人員首次發(fā)生以口頭批判，再次發(fā)生通報(bào)批判，第三次后以50元正倍數(shù)懲罰?！读鬓D(zhuǎn)卡》的填寫標(biāo)準(zhǔn)《流轉(zhuǎn)卡》各工序的全部要求填寫的內(nèi)容必需完整、字跡清楚、準(zhǔn)確無誤，不得簡縮寫、不得任憑涂改〔有涂改的地方必需由工段治理者簽字確認(rèn)〕否則因信息不全或看不清楚等造成無法入數(shù)或數(shù)據(jù)入錯(cuò)，所經(jīng)的工序假設(shè)未在卡上填寫該工序的信息將視為沒有經(jīng)過該工序處理，不給該工序計(jì)酬，發(fā)卡者必需對填寫《流轉(zhuǎn)卡》內(nèi)容及編號的完整性、正確性負(fù)責(zé)。《流轉(zhuǎn)卡》的修改《流轉(zhuǎn)卡》上的數(shù)據(jù)信息不得任憑更改，更不能更改他人填寫的信息，各個(gè)工序在接收上工序的來料時(shí)必需認(rèn)真核對卡上信息與實(shí)物是否全都，確定后才能連續(xù)加工產(chǎn)品，如有不對的地方，必需找上工序確認(rèn)并修改正確前方可接收，否則，責(zé)任由下工序擔(dān)當(dāng)，未按規(guī)定執(zhí)行者按相關(guān)規(guī)定懲罰。全部修改都必需有修改者本人簽名并經(jīng)工段長簽名，否則，對責(zé)任人按相關(guān)規(guī)定懲罰。QC在各個(gè)環(huán)節(jié)確認(rèn)信息前必需先確認(rèn)《流轉(zhuǎn)卡》上信息與實(shí)物信息是否全都，假設(shè)覺察有信息不全都的地方必需先找相關(guān)人員確認(rèn)，并把卡上信息修改正確前方可做出QC確認(rèn)步驟。如QC確認(rèn)后覺察卡與實(shí)物不相QC但凡經(jīng)過QC確認(rèn)并已錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，假設(shè)需要修改，必需由該工序的車間填寫《流轉(zhuǎn)卡修改申請單》，并由相關(guān)人員和車間主任簽名確認(rèn)后交到數(shù)據(jù)中心進(jìn)展修改。修改的流轉(zhuǎn)卡將會記錄在案，作為績效考核的一個(gè)參考因素。關(guān)于車間轉(zhuǎn)料數(shù)的誤差問題，由于有些料比較小，數(shù)量比較大，點(diǎn)數(shù)時(shí)難免有誤差，為避開由于改數(shù)延長收料時(shí)間而影響后工序的生產(chǎn)，在誤差比較小的時(shí)候收料工序可當(dāng)來料數(shù)量正確處理?，F(xiàn)規(guī)定如下：A)來料數(shù)≤100只，不能消滅誤差；B)100只至300只，允許誤差3只；C)來料數(shù)>300只，允許誤差5只?！读鬓D(zhuǎn)卡》的保管《流轉(zhuǎn)卡》在車間跟隨產(chǎn)品生產(chǎn)流轉(zhuǎn)的過程中，必需保持卡面的干凈，不能畫花，不能填寫與卡內(nèi)要求信息無關(guān)的內(nèi)容。要保證流轉(zhuǎn)卡完整無缺，不能有穿孔缺角等現(xiàn)象，流轉(zhuǎn)卡要標(biāo)準(zhǔn)的插到料架上或壓在物料下面，不能亂放防止在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中喪失等，造成卡面信息喪失而無法入數(shù)，否則對相關(guān)責(zé)任人按相關(guān)規(guī)定懲罰?！读鬓D(zhuǎn)卡》每走完卡內(nèi)一個(gè)工序之后由操作員工交到數(shù)據(jù)中心錄入系統(tǒng)，并由數(shù)據(jù)中心人員負(fù)責(zé)保存，以便利日后查看?！读鬓D(zhuǎn)卡》開分卡與合卡開分卡狀況：當(dāng)出料數(shù)比進(jìn)料架數(shù)多，當(dāng)來料有余料不滿整箱、料局部有問題待處理、訂單超數(shù)待處理、有料返工等不能準(zhǔn)時(shí)流轉(zhuǎn)的狀況，需開分卡等待處理再流轉(zhuǎn)到下工序，分卡使用空白卡填寫，分卡卡號與主卡卡號全都，在分卡卡號后標(biāo)記“-1、”字，當(dāng)有多張分卡時(shí)，標(biāo)記“-1、-2”等以示區(qū)分，主流轉(zhuǎn)卡隨對應(yīng)的料架流到下工序。兩個(gè)流轉(zhuǎn)卡的料集合在一起包裝成一箱，各自流轉(zhuǎn)卡寫各自的入箱只數(shù)，包裝后箱號一樣，兩張流轉(zhuǎn)卡跟伴同一箱料一起入庫。消滅返工料的狀況，假設(shè)可以當(dāng)班返工完成的話，《流轉(zhuǎn)卡》應(yīng)暫留該工序等返工完成后再流轉(zhuǎn)到下工序；假設(shè)不能當(dāng)班返工完成的，需要返工的料開分卡留在該工序，待返工完成后再流轉(zhuǎn)到下工序，其它成品料先跟原卡流轉(zhuǎn)到下工序?！读鬓D(zhuǎn)卡》QC確認(rèn)流轉(zhuǎn)卡上的每一只實(shí)物來去應(yīng)當(dāng)清楚的有來龍去脈，明確每只實(shí)物的去向。在任何工序消滅廢品都必需有QC確認(rèn)，在相應(yīng)的流轉(zhuǎn)卡上寫明“廢品只數(shù)”和標(biāo)準(zhǔn)的寫明“廢品緣由”，并在檢驗(yàn)記錄本上作好廢品記錄，QC在確認(rèn)時(shí)確定要見到有廢品實(shí)物，否則不能確認(rèn)，假設(shè)覺察QC確認(rèn)的卡沒有相對應(yīng)的實(shí)物對QC按相關(guān)規(guī)定懲罰。QC在取樣后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)送回該工序，在未及送回時(shí)應(yīng)標(biāo)識“取樣廢品”字樣，避開不合格品混入其他工序?！读鬓D(zhuǎn)卡》相關(guān)交接點(diǎn)的操作標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)修毛刺處理的物料：收料員在收到物料時(shí)要核對來料流轉(zhuǎn)卡數(shù)與實(shí)物數(shù)是否相符，不相符或沒有流轉(zhuǎn)卡的一律不能收，要馬上通知車間主任找相關(guān)人員處理好后才可以收料，收料員收料后在流轉(zhuǎn)卡上相應(yīng)的地方簽名確認(rèn)后錄入ERP系統(tǒng)。各車間負(fù)責(zé)人要對該車間各工序填寫的流轉(zhuǎn)卡卡面信息負(fù)責(zé)，如覺察有問題要及時(shí)處理，假設(shè)在各交接點(diǎn)覺察問題找各負(fù)責(zé)人處理時(shí)確定要樂觀協(xié)作準(zhǔn)時(shí)處理。如有不協(xié)作準(zhǔn)時(shí)處理的對負(fù)責(zé)人按相關(guān)規(guī)定懲罰。最終一個(gè)工序的工段治理者需對流轉(zhuǎn)卡作工序遺漏結(jié)算的審核，未結(jié)算的工序應(yīng)準(zhǔn)時(shí)告之統(tǒng)計(jì)員?！读鬓D(zhuǎn)卡》統(tǒng)計(jì)員工操作標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)人員在接收送卡人員送來的流轉(zhuǎn)卡時(shí)要先檢查送來的流轉(zhuǎn)卡的張數(shù)和各張的卡號，掃描保存后入賬，以便日后查詢。統(tǒng)計(jì)人員在收到流轉(zhuǎn)卡后在第一時(shí)間入數(shù)，特別是急出貨的流轉(zhuǎn)卡要先加緊入數(shù)，以免影響出貨。交到統(tǒng)計(jì)人員的卡確定要全部入數(shù)，在入數(shù)前先對卡面信息初步檢查是否正確，有問題不能入數(shù)的要找相關(guān)人員處理后入數(shù)，是哪個(gè)工序的問題就找該工序的負(fù)責(zé)人，不能漏入任何一張流轉(zhuǎn)卡。流轉(zhuǎn)卡入了數(shù)后應(yīng)當(dāng)在卡上注明由某個(gè)錄入人員已經(jīng)入數(shù)等信息，錄入人員要保證錄入數(shù)據(jù)與卡面數(shù)據(jù)的相符性，如覺察交到數(shù)據(jù)中心的流轉(zhuǎn)卡沒有入數(shù)或入的數(shù)與卡面信息不符的對相關(guān)入數(shù)人員按規(guī)定懲罰。只有開出的每一張卡入了數(shù)才能保證數(shù)據(jù)的完整性。入了數(shù)后的流轉(zhuǎn)卡要按入數(shù)日期按流轉(zhuǎn)卡類型分類整理保存，全部入數(shù)的流轉(zhuǎn)卡全部在入數(shù)中心存檔，一張不能少，假設(shè)覺察入數(shù)后的流轉(zhuǎn)卡在入數(shù)中心找不到則對相關(guān)入數(shù)人員按規(guī)定懲罰。四、《流轉(zhuǎn)卡》的卡面信息4.1此流轉(zhuǎn)卡統(tǒng)一印刷回來，發(fā)放到壓鑄組，班組應(yīng)妥當(dāng)保管，不能喪失、缺頁。流轉(zhuǎn)卡號統(tǒng)一編號，印刷上去，其它內(nèi)容由車間手工填寫完整。流轉(zhuǎn)卡填寫完整后由QC簽名確認(rèn)，數(shù)據(jù)方可生效。完成后交由數(shù)據(jù)中心錄入數(shù)據(jù)。五、《流轉(zhuǎn)