物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理流程

采購流標(biāo)化一、采控流程采購需求選擇供應(yīng)商詢價，比價、議價，評估，索樣

輔導(dǎo)NG

合格供應(yīng)商發(fā)出訂單

供應(yīng)商評定確定為合格

淘汰供應(yīng)商確認(rèn)訂購單供應(yīng)商交貨

供應(yīng)商來料檢驗(yàn)入庫、付款

退貨備注：1、采購部需制定相關(guān)的單據(jù)：采購訂單、采購計劃表、詢價單、多家供應(yīng)商比價表、來料檢驗(yàn)單等。2、采購的本原則：成本效益原則、質(zhì)量原則、生產(chǎn)進(jìn)度配合原則以及公平競爭原則。二、采購部位職責(zé)1

1、需根據(jù)產(chǎn)計劃安排，按身纏物料消耗定額和采購程序，提前制定出采購計劃并努力按照該計劃執(zhí)行，以確保正常生產(chǎn)的秩序；2、按時按按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，在貨比三家的同時也要控制成本，選擇物美價廉的物資材料，完成下達(dá)的降低采購成本的責(zé)任指標(biāo)；3、與供應(yīng)的比價、議價談判工作，與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)等；4、負(fù)責(zé)和應(yīng)商簽訂采購合同，督促采購合同能正常如期履行，并催討所欠、退貨或索賠款項；5、對舊供商或者備用供應(yīng)商的的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力，若遇特殊或者緊急情況，可及時調(diào)整下達(dá)采購訂單計劃；6、及時跟并掌握物料的價格行情變化及品質(zhì)情況，提高產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本；7、嚴(yán)把采質(zhì)量關(guān)，當(dāng)找到相應(yīng)的新供應(yīng)商，需提供樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核并確定樣板，協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題；8、生產(chǎn)物以及各部門急用的物品要優(yōu)先進(jìn)行采購，要做到按計劃采購，認(rèn)真核實(shí)各部門的申購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，從而根據(jù)實(shí)際情況制定出采購計劃、到倉物料需按規(guī)定及時辦理來料檢驗(yàn)且做入庫處理，如遇不合格物料，需及時跟供應(yīng)商溝通，進(jìn)行退換貨處理，另外需經(jīng)常與倉管員溝通，以防止庫存數(shù)不準(zhǔn)導(dǎo)致的物料積壓現(xiàn)象，及時做好物料使用的周期性采購計劃工作；9、需經(jīng)常倉庫了解物料庫存情況，結(jié)合物料跟進(jìn)明細(xì)表以銷訂貨，防止盲目進(jìn)貨，盡量避免積壓商品，提高公司的資金周轉(zhuǎn)率。10嚴(yán)格遵守財務(wù)制度、遵紀(jì)守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動。購進(jìn)物料要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗(yàn)收，報賬手續(xù)要及時，不得隨意拖賬掛賬；13、及時有效完成總經(jīng)理及上級領(lǐng)導(dǎo)交代的所有任務(wù)。三、采購部常工作1、開發(fā)合供應(yīng)商及與現(xiàn)有合格供應(yīng)商保持緊密聯(lián)系；2、詢價、價、議價，且適時、適量、適質(zhì)、適價購購進(jìn)公司所需物料；3、頂起對有供應(yīng)商進(jìn)行評鑒及考核管理；4、依據(jù)用需求發(fā)出訂單及跟催交期；5、與供應(yīng)協(xié)商如何處理來料異常，同時責(zé)令供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，避免下次再發(fā)生此類情況；6、以最快度處理品質(zhì)異常，確保準(zhǔn)時交貨；7、每天制并更新物料跟進(jìn)明細(xì)表，并提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱；8、跟催當(dāng)及明后兩日所需物料狀況，有特殊情況需與上級交通，若不能自行處理的需上級協(xié)助處理；9、依據(jù)生部制定的生產(chǎn)單下達(dá)采購單，如有相關(guān)物料代用的需提前出具物料代用單發(fā)送給相關(guān)人員；10新供應(yīng)商開發(fā)及新物料的詢價，議價，比價。四、來料驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.2.3.

目的通過對來料的檢驗(yàn)，嚴(yán)格控制來料質(zhì)量，滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。適用范適用于公司提供的物料檢驗(yàn)工作及客戶提供的物料檢驗(yàn)工作來料檢流程/職責(zé)工作要2

流開始

程

工作要制訂檢驗(yàn)計劃接單確定檢驗(yàn)方案

根據(jù)生產(chǎn)計劃制訂當(dāng)天檢驗(yàn)計劃與倉管員交接“來料檢驗(yàn)單據(jù)檢驗(yàn)計劃安排相關(guān)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)根據(jù)《產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)規(guī)定料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、確定檢驗(yàn)的樣本數(shù)，抽樣檢驗(yàn)是否合格NOYES

NO生產(chǎn)急需

到待檢區(qū)借料抽取樣本量根物料的樣品、物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)格書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)將檢驗(yàn)結(jié)果填入“進(jìn)料驗(yàn)收單格物料填合格物料填寫“來料不良處理單”檢不合格：生產(chǎn)不急需，品管部在“來料不良處理單”上簽署退貨生急需，采購員申請?zhí)夭?，上級領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)相關(guān)技術(shù)人員需對“來料不良處理單”填寫評審意見，給出特采的方案：全檢加/試，并注明加工/檢單件工時，以便采購后續(xù)要求供方進(jìn)行一定的索賠。申請?zhí)夭?/p>

品管主管根據(jù)技術(shù)部提供的建議簽署最終意見：同意特采或退貨。NO

審批YES3

檢驗(yàn)合格物料需貼上合格或者相關(guān)標(biāo)識狀態(tài)標(biāo)識，貼貼紙

合格物料貼上綠色標(biāo)貼不合格物料貼上紅色標(biāo)貼或貼上相關(guān)的退貨標(biāo)識特采物料貼黃色貼紙，貼紙上注明特采方式，全加工返單入庫退貨

品管部將“來料驗(yàn)收單”和“來料不良處理單”和所